雨花區(qū)2021年度高橋街道項(xiàng)目支出

雨花區(qū)2021年度高橋街道項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告部門(單位)名稱:長(zhǎng)沙市雨花區(qū)高橋街道辦事處項(xiàng)目名稱:公共服務(wù)專項(xiàng)支出報(bào)告日期：2022年04月06日附件1項(xiàng)目支出績(jī)效報(bào)告表項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目名稱公共服務(wù)專項(xiàng)支出項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目主要內(nèi)容黨政、衛(wèi)計(jì)、民政、文明創(chuàng)建等綜合工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施單位高橋街道項(xiàng)目主管部門黨政綜合辦項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人畢盛項(xiàng)目負(fù)責(zé)人畢盛項(xiàng)目屬性R經(jīng)常性

□一次性

□新增

□延續(xù)資金總額及構(gòu)成總額：300萬元，其中：申請(qǐng)省級(jí)財(cái)政0萬元；申請(qǐng)市級(jí)財(cái)政0萬元；區(qū)縣（市）財(cái)政安排300萬元。項(xiàng)目起止時(shí)間2021年1月起至2021年12月止項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)2021年街道預(yù)算編制申報(bào)表可行性研究報(bào)告結(jié)論公共服務(wù)工作，街道的主要職能之一專家評(píng)審論證結(jié)論是否實(shí)施政府采購及采購金額□是

R否是否實(shí)行招投標(biāo)□是

R否是否實(shí)行國庫集中支付R是

□否是否實(shí)行資金報(bào)賬制R是

□否是否實(shí)行工程代理制□是

R否是否實(shí)行投資評(píng)審制□是

R否是否實(shí)行合同管理制R是

□否是否實(shí)行財(cái)政雙控賬戶管理□是

R否是否實(shí)行財(cái)政專戶管理□是

R否資金安排使用情況（單位：萬元）資金來源上年度結(jié)轉(zhuǎn)金額本年度安排金額實(shí)際到位金額實(shí)際支出結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)金額到位金額到位率（%）到位時(shí)間支出金額支出率其他配套資金區(qū)縣財(cái)政0300300100%2021年底前300100%0市級(jí)財(cái)政省（以上）級(jí)財(cái)政合計(jì)0300300100%2021年底前300100%0預(yù)算執(zhí)行情況（單位：萬元）經(jīng)濟(jì)支出科目預(yù)算支出內(nèi)容資金調(diào)整內(nèi)容實(shí)際支出資金支出及調(diào)整依據(jù)合計(jì)-資金指標(biāo)明細(xì)下達(dá)時(shí)間下達(dá)金額（萬元）指標(biāo)文號(hào)備注合計(jì)-項(xiàng)目組織實(shí)施管理情況項(xiàng)目管理情況管理制度和辦法名稱財(cái)務(wù)管理制度；專項(xiàng)資金、大額資金支出管理辦法；財(cái)務(wù)報(bào)銷制度具體工作措施資金使用單位財(cái)務(wù)制度健全、會(huì)計(jì)核算規(guī)范、資金的使用嚴(yán)格把關(guān)，整個(gè)項(xiàng)目的運(yùn)行完全按照我單位內(nèi)部管理制度及財(cái)政的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，按計(jì)劃使用資金，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成項(xiàng)目投資和建設(shè)任務(wù)，無資金缺口，無低效無效和浪費(fèi)行為，無項(xiàng)目資金支出進(jìn)度緩慢，無擠占挪用或套取資金等現(xiàn)象。項(xiàng)目調(diào)整內(nèi)容及報(bào)批程序和手續(xù)項(xiàng)目完工驗(yàn)收情況績(jī)效目標(biāo)情況項(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出詳細(xì)見2021年度高橋街道公共服務(wù)專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告（四、項(xiàng)目績(jī)效情況）項(xiàng)目實(shí)際效益詳細(xì)見2021年度高橋街道公共服務(wù)專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告（四、項(xiàng)目績(jī)效情況）問題與分析整改落實(shí)情況績(jī)效評(píng)價(jià)情況上年度同類項(xiàng)目的專家評(píng)價(jià)意見上年度是否有同類項(xiàng)目：□是

□否是否引入第三方評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：□是

□否機(jī)構(gòu)名稱：上年度評(píng)價(jià)后改進(jìn)措施人員安排實(shí)施步驟存在問題與建議問題建議績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表指標(biāo)名稱權(quán)重（%）目標(biāo)值自評(píng)得分指標(biāo)說明一、投入20.0018（一）項(xiàng)目立項(xiàng)12.00101、項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性4.0044項(xiàng)目的申請(qǐng)、設(shè)立過程是否符合相關(guān)要求，用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)的規(guī)范情況。2、績(jī)效目標(biāo)合理性4.0043項(xiàng)目所設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)是否依據(jù)充分，是否符合客觀實(shí)際，用以反映和考核項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與項(xiàng)目實(shí)施的相符情況。3、績(jī)效指標(biāo)明確性4.0043依據(jù)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量等，用以反映和考核項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的明細(xì)化情況。（二）資金落實(shí)8.0081、資金到位率4.0044實(shí)際到位資金與計(jì)劃投入資金的比率，用以反映和考核資金落實(shí)情況對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的總體保障程度。2、到位及時(shí)率4.0044及時(shí)到位資金與應(yīng)到位資金的比率，用以反映和考核項(xiàng)目資金落實(shí)的及時(shí)性程度。二、過程30.0028（一）業(yè)務(wù)管理12.00101、管理制度健全性4.0044項(xiàng)目實(shí)施單位的業(yè)務(wù)管理制度是否健全，用以反映和考核業(yè)務(wù)管理制度對(duì)項(xiàng)目順利實(shí)施的保障情況。2、制度執(zhí)行有效性4.0043項(xiàng)目實(shí)施是否符合相關(guān)業(yè)務(wù)管理規(guī)定，用以反映和考核業(yè)務(wù)管理制度的有效執(zhí)行情況。3、項(xiàng)目質(zhì)量可控性4.0043項(xiàng)目實(shí)施單位是否為達(dá)到項(xiàng)目質(zhì)量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核項(xiàng)目實(shí)施單位對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量的控制情況。（二）財(cái)務(wù)管理18.00181、管理制度健全性4.0044項(xiàng)目實(shí)施單位的財(cái)務(wù)制度是否健全，用以反映和考核財(cái)務(wù)管理制度對(duì)資金規(guī)范、安全運(yùn)行的保障情況。2、資金使用合規(guī)性10.001010項(xiàng)目資金使用是否符合相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，用以反映和考核項(xiàng)目資金的規(guī)范運(yùn)行情況。3、財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性4.0044項(xiàng)目實(shí)施單位是否為保障資金的安全、規(guī)范運(yùn)行而采取了必要的監(jiān)控措施，用以反映和考核項(xiàng)目實(shí)施單位對(duì)資金運(yùn)行的控制情況。個(gè)性指標(biāo)50.005045主要針對(duì)項(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)發(fā)展及社會(huì)滿意程度并結(jié)合績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)?？偡?0010091主管部門審核意見主管部門（蓋章）：附2：2021年度高橋街道公共服務(wù)專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目單位基本情況。1、在職人員情況高橋街道現(xiàn)有行政編制16人，事業(yè)編制36人。其中：在職在編（含引進(jìn)人才、隨軍家屬）：44人、納入社保退休人員：10人、自收自支退休人員:2人、掛編學(xué)生：1人、機(jī)關(guān)雇員：32人。機(jī)構(gòu)設(shè)置高橋街道機(jī)關(guān)本級(jí)，包括黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、城市管理辦公室（區(qū)域建設(shè)服務(wù)辦公室）、公共服務(wù)辦公室（行政審批服務(wù)辦公室、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)辦公室）、公共安全辦公室，財(cái)政所（加掛“三資”監(jiān)管服務(wù)中心、審計(jì)站的牌子）、人力資源和社會(huì)保障服務(wù)站、社會(huì)救助工作站8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)；街道政務(wù)服務(wù)中心（街道黨群服務(wù)中心）、街道網(wǎng)格化綜合服務(wù)中心2個(gè)公益一類事業(yè)單位。派駐機(jī)構(gòu)：司法所各社區(qū)（集資委）。主要職能（1）貫徹執(zhí)行法律、法規(guī)、政策和上級(jí)人民政府的決定、命令、指示,完成上級(jí)人民政府部署的各項(xiàng)任務(wù)。（2）研究制定并組織實(shí)施街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃,加強(qiáng)對(duì)街道經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面管理和協(xié)調(diào)服務(wù)。做好統(tǒng)計(jì)工作。指導(dǎo)轄區(qū)企業(yè)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、科技開發(fā)和節(jié)能減排。發(fā)展區(qū)域第三產(chǎn)業(yè),強(qiáng)化社會(huì)商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)。優(yōu)化投資環(huán)境,協(xié)助做好轄區(qū)內(nèi)企業(yè)、項(xiàng)目的招商引資工作。（3）負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行街道財(cái)政預(yù)、決算。監(jiān)督街屬單位的財(cái)務(wù)活動(dòng),加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督。廣泛培植財(cái)源,協(xié)稅護(hù)稅,發(fā)展街道經(jīng)濟(jì),增加街道的財(cái)政收入,完成年度財(cái)稅任務(wù)。（4）負(fù)責(zé)編制社會(huì)發(fā)展規(guī)劃,落實(shí)轄區(qū)內(nèi)的民政、人力資源和社會(huì)保障工作。會(huì)同上級(jí)部門加強(qiáng)對(duì)轄區(qū)小區(qū)物業(yè)管理的指導(dǎo)、監(jiān)督和協(xié)調(diào)服務(wù)工作。（5）組織開展計(jì)劃生育宣傳教育工作和技術(shù)服務(wù)。指導(dǎo)轄區(qū)單位和社區(qū)(含籌委會(huì))的計(jì)劃生育基礎(chǔ)管理工作。（6）負(fù)責(zé)組織開展以提高市民素質(zhì)為目的的文化、體育、法制、教育、科技等活動(dòng),不斷提高居民群眾思想素質(zhì)、文明程度與道德水平,樹立文明新風(fēng)。（7）負(fù)責(zé)配合上級(jí)部門開展轄區(qū)生產(chǎn)安全、食品安全、消防安全、交通安全、建筑安全等安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。（8）負(fù)責(zé)轄區(qū)城市管理工作,開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)。會(huì)同上級(jí)部門做好建設(shè)、規(guī)劃、工務(wù)、國土、環(huán)境保護(hù)、市政、環(huán)衛(wèi)、園林綠化等工作。負(fù)責(zé)街道轄區(qū)內(nèi)的項(xiàng)目征收拆遷和安置工作。（9）負(fù)責(zé)協(xié)助上級(jí)主管部門做好農(nóng)、林、水、畜等方面的監(jiān)督、管理工作。協(xié)助上級(jí)主管部門做好水系保護(hù)與水系完善建設(shè)工作,落實(shí)轄區(qū)防汛抗旱工作。（10）完成上級(jí)人民政府交辦的其他工作。（二）項(xiàng)目年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況，年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：做好本轄區(qū)內(nèi)的民政、計(jì)生、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚?？?jī)效指標(biāo)設(shè)定情況：項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)出成果目標(biāo)定量目標(biāo)目標(biāo)類型目標(biāo)（指標(biāo)）內(nèi)容目標(biāo)（指標(biāo)）值數(shù)量目標(biāo)慰問困難群眾、走訪慰問老黨員200人、次質(zhì)量指標(biāo)12345市長(zhǎng)熱線辦理率100%人大建設(shè)提案回復(fù)率100%機(jī)關(guān)檔案管理及時(shí)整理并歸檔達(dá)標(biāo)群眾應(yīng)急處理工作滿意度100%為民服務(wù)環(huán)境及設(shè)施建設(shè)達(dá)標(biāo)時(shí)效目標(biāo)保持市級(jí)“文明標(biāo)兵單位”稱號(hào)按文件要求執(zhí)行時(shí)效目標(biāo)確保政令暢通完成上傳下達(dá)任務(wù)時(shí)效目標(biāo)完成基層民生、服務(wù)群眾工作按文件要求執(zhí)行成本目標(biāo)培訓(xùn)費(fèi)、宣傳制作、辦公費(fèi)等300萬元定性目標(biāo)穩(wěn)步推動(dòng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)，重點(diǎn)突出民生事業(yè)。項(xiàng)目效益目標(biāo)定量目標(biāo)目標(biāo)類型目標(biāo)（指標(biāo)）內(nèi)容目標(biāo)（指標(biāo)）值經(jīng)濟(jì)效益社會(huì)效益做好本轄區(qū)內(nèi)的民政、計(jì)生、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。穩(wěn)步推動(dòng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)，重點(diǎn)突出民生事業(yè)。環(huán)境效益可持續(xù)影響服務(wù)對(duì)象滿意度群眾對(duì)政府機(jī)關(guān)工作滿意度≧95%定性目標(biāo)全面開展公共服務(wù)工作，提升人民群眾滿意度。長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)：穩(wěn)步推動(dòng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)，重點(diǎn)突出民生事業(yè)。項(xiàng)目主要內(nèi)容為負(fù)責(zé)轄區(qū)公共服務(wù)工作。項(xiàng)目資金使用及管理情況根據(jù)2021年街道預(yù)算編制申報(bào)表，街道安排申報(bào)的“公共服務(wù)專項(xiàng)”項(xiàng)目資金300萬元。2021年街道“公共服務(wù)專項(xiàng)”項(xiàng)目實(shí)際收到區(qū)級(jí)下達(dá)資金300萬元，資金到位率為100%。截止2021年12月31日項(xiàng)目實(shí)際支出300萬元，資金支付進(jìn)度為100%。項(xiàng)目無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。資金使用單位財(cái)務(wù)制度健全、會(huì)計(jì)核算規(guī)范、資金的使用嚴(yán)格把關(guān)，整個(gè)項(xiàng)目的運(yùn)行完全按照我單位內(nèi)部管理制度及財(cái)政的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，按計(jì)劃使用資金，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成項(xiàng)目投資和建設(shè)任務(wù)，無資金缺口，無低效無效和浪費(fèi)行為，無項(xiàng)目資金支出進(jìn)度緩慢，無擠占挪用或套取資金等現(xiàn)象。三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況（一）項(xiàng)目組織情況分析。項(xiàng)目招投標(biāo)方面，凡是單個(gè)項(xiàng)目采購金額達(dá)到40萬元的，均依法采用公開招投標(biāo)方式組織項(xiàng)目實(shí)施；一般情況下，不進(jìn)行項(xiàng)目調(diào)整，確需要調(diào)整的，均依照財(cái)政部門規(guī)定，按照程序報(bào)批后方予以調(diào)整；所有項(xiàng)目竣工驗(yàn)收等工作，均由業(yè)務(wù)科室按照規(guī)定程序進(jìn)行，驗(yàn)收完成后財(cái)務(wù)方開展報(bào)賬和支付工作。項(xiàng)目管理情況分析。為確保專項(xiàng)有效實(shí)施，提高專項(xiàng)資金的使用效率，根據(jù)省市區(qū)級(jí)財(cái)政部門、上級(jí)部門的專項(xiàng)項(xiàng)目和資金管理辦法，我街制定了《財(cái)務(wù)管理制度》，項(xiàng)目資金下達(dá)我單位后，合理編制項(xiàng)目預(yù)算并按照程序報(bào)批，加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施前、實(shí)施中、實(shí)施后的監(jiān)督管理，提高項(xiàng)目資金使用效益。四、項(xiàng)目績(jī)效情況（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。1、以“最多跑一次”改革為突破口，梳理政務(wù)權(quán)責(zé)清單，落實(shí)街道社區(qū)AB崗制度，通過“一站式”服務(wù)，實(shí)現(xiàn)居民群眾網(wǎng)上辦事一次認(rèn)證、多點(diǎn)互聯(lián)、一網(wǎng)通辦。全年辦理各類業(yè)務(wù)2374件，無一起投訴；12345市民服務(wù)熱線工單共2369件，辦結(jié)率100%，滿意率98.92%。積極開展創(chuàng)建國家食品安全示范城市，組織大型食品安全培訓(xùn)6次，培訓(xùn)食品經(jīng)營(yíng)戶2000多人；張貼發(fā)放宣傳海報(bào)及資料2萬余份，推送食安創(chuàng)建短信1萬余條，入戶走訪5000余戶；在11月份國家食品安全示范城市迎檢驗(yàn)收過程中，我街代表長(zhǎng)沙市接受了5個(gè)樣本點(diǎn)的驗(yàn)收檢查，出色完成了迎檢任務(wù)。2、精心謀劃，科學(xué)鋪排和調(diào)度全街文明創(chuàng)建工作，成功推選張妙英為2020年第四季度“長(zhǎng)沙好人”；在中國文明網(wǎng)完成1篇上稿任務(wù)；完成全國文明典范城市志愿者注冊(cè)與登記任務(wù)；9月，以中非經(jīng)貿(mào)博覽會(huì)為契機(jī)，開展環(huán)境綜合整治和志愿服務(wù)，以良好的精神文明風(fēng)貌迎接盛會(huì)召開。3、建成的火焰、永定社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心為老年人提供各類常態(tài)服務(wù)。進(jìn)一步完善老年人信息數(shù)據(jù)庫，配合做好數(shù)據(jù)庫的更新，摸清底數(shù)，明確服務(wù)對(duì)象。重陽節(jié)對(duì)全街50名90歲以上老人發(fā)放了600元/人的慰問金，共計(jì)發(fā)放30000元。各居家養(yǎng)老服務(wù)中心舉辦了多場(chǎng)敬老活動(dòng)，重陽節(jié)前夕對(duì)轄區(qū)內(nèi)百歲老人走訪慰問，弘揚(yáng)了濃濃的敬老愛老情。高齡老人實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，按季度及時(shí)發(fā)放高齡津貼，及時(shí)提標(biāo)、更新死亡變更情況。全年新增55人，減少67人，提標(biāo)18人，目前全街申請(qǐng)了高齡津貼的老人共有530人。4、2021年春節(jié)，街道共計(jì)走訪慰問困難群眾609戶，共計(jì)發(fā)放春節(jié)慰問金34.62萬元。其中，民政局撥付資金20萬元，區(qū)殘聯(lián)撥付慰問金3.32萬元，街道配套資金11.3萬元。五、其他需要說明的問題（一）后續(xù)工作計(jì)劃。1、進(jìn)一步深化政務(wù)公開工作，高標(biāo)準(zhǔn)做好各類信息公開。圍繞政策落地見效深化政務(wù)公開。2、注重社會(huì)組織培育，充分發(fā)揮社會(huì)組織服務(wù)社會(huì)功能，推動(dòng)三社聯(lián)動(dòng)機(jī)制，著重培育和引進(jìn)各類符合社情的社會(huì)組織；引導(dǎo)社會(huì)組織承接從政府社會(huì)事務(wù)和公共管理職能剝離的專業(yè)性、經(jīng)營(yíng)性服務(wù)，實(shí)現(xiàn)社區(qū)服務(wù)主體多元化。主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問題和建議。一是強(qiáng)化制度保障。完善單位《財(cái)務(wù)管理制度》為專項(xiàng)資金的使用管理提供制度保障。二是強(qiáng)化專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的報(bào)銷程序，規(guī)定每一筆經(jīng)費(fèi)在核定的支出限額和支出范圍內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷，每一筆費(fèi)用支出都必須經(jīng)過經(jīng)辦人、主管領(lǐng)導(dǎo)、主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)管理人員多方核實(shí)后方可報(bào)銷，確保專項(xiàng)資金支出依法依規(guī)依序。（三）其他。六、項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作情況。（一）項(xiàng)目評(píng)價(jià)目的全面了解項(xiàng)目管理過程是否規(guī)范、產(chǎn)出目標(biāo)是否完成以及效果目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)等方面的內(nèi)容，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找不足，為項(xiàng)目在以后年度的開展提供可行性參考建