質(zhì)量控制及監(jiān)管模式修改

為了強化過程質(zhì)量操縱，提高產(chǎn)品質(zhì)量，形成操作人員、施工員、質(zhì)檢員、生產(chǎn)、部室及高層治理人員等，全員融合的過程質(zhì)量操縱機制，真正做到“誰出問題誰負責、誰出問題誰糾正、誰出問題誰受罰”，形成全員齊抓共管產(chǎn)品質(zhì)量的治理模式，特制定本方案。1、過程質(zhì)量監(jiān)管原則1.1、公司產(chǎn)品過程質(zhì)量操縱由各車間治理，即車間對其加工產(chǎn)品的質(zhì)量負責，過程質(zhì)量操縱的方案、措施由各車間、部門制定、執(zhí)行，并對質(zhì)量問題負責。專職質(zhì)檢驗員質(zhì)檢部直截了當治理調(diào)度。1.2、質(zhì)管部的要緊職能：負責檢查、監(jiān)督車間及各部門過程質(zhì)量操縱措施的執(zhí)行情形，對各部門質(zhì)量操縱措施執(zhí)行不力、違規(guī)及質(zhì)量事故實施處罰。1.3、將車間、作業(yè)區(qū)劃分責任區(qū)域，明確質(zhì)量責任人。其責任人為專職檢驗員、施工員、車間治理人員、班長、操作者、及帶徒師傅。責任人負責的各自責任區(qū)的工藝紀律執(zhí)行情形、產(chǎn)品零件質(zhì)量情形與其掛鉤進行獎罰。各責任區(qū)負責人有權(quán)對違反工藝紀律的行為進行現(xiàn)場處罰。車間、作業(yè)區(qū)施工員、質(zhì)檢員、班長即為車間、作業(yè)區(qū)工藝紀律監(jiān)督員，負責車間施工、工藝紀律監(jiān)督。1.4、區(qū)域負責人每月滿分為10分，全年滿分120分，全年累計得80分以上者可獲質(zhì)量監(jiān)督獎，獎勵金額為20元/分，年終兌現(xiàn)。零件漏檢流入下道工序，每發(fā)覺一次零件不合格，單件扣區(qū)域負責人質(zhì)檢員1分，5件以內(nèi)小批量不合格扣區(qū)域負責人1-5分，5件以上批量不合格扣區(qū)域負責人5-10分，按10元/分從月工資中扣除。質(zhì)管部負責每日的抽查記錄、統(tǒng)計考評。1.5、在公司各工序間，下道工序確實是上道工序的檢驗。下道工序發(fā)覺上道工序不合格，發(fā)覺人可得上道不合格工序工時的50%，上道不合格工序工時扣除50%，若報廢則扣上道不合格工序全部工時；并按《質(zhì)量缺失責任制度》賠償。1.6、所有零部件、成品實行全檢，全體職員參與考核。1.7、各車間、分廠責任區(qū)域負責人由各車間劃分，報質(zhì)管部備案。2、過程質(zhì)量操縱措施2.1元件加工區(qū)2.1.1、鑄造2.1.1.1、鑄件以考核廢品率為主，全體職員參與考核，外廢廢品率不得超過9.5%，每超過0.1%，扣全車間人平工資1.5元，（人數(shù)按60人運算），其中：車間主任負擔總廢品10%、打算、.施工、技術(shù)員每人負擔5%，生產(chǎn)人員負擔75％（有定額人員負擔50%、無定額人員負擔25%、班組長取消當月班長津貼），車間主任、施工員、檢驗員各扣10分。定額人員干模廢品率1%、潮模廢品率2%、泥芯廢品率2%o（以每單種產(chǎn)品運算）超過廢品率標準0.1%加扣1.5兀，廢品率降低0.1%以上述同樣方法獎勵。2.1.1.2、 鑄件在加工中需返修，扣款由施工員承擔。因模具制造緣故引起產(chǎn)品報廢，扣責任人50兀，非制造緣故造成模具錯誤，顯現(xiàn)批廢每次扣打算員、施工員各50-100兀。電爐在使用過程中，因操作不當，阻礙生產(chǎn)每次扣技術(shù)員50兀。2.1.1.3、 造型工在生產(chǎn)過程中，嚴禁將型砂打水，每發(fā)覺一次罰款50兀。造型在工生產(chǎn)過程中，應(yīng)經(jīng)常檢查模具，因模具錯位、損害造成批量報廢，廢品按工時5倍罰款，人為因素報廢、虛報數(shù)量按工時5倍罰款；要緊產(chǎn)品定人一輩子產(chǎn)，對所發(fā)生廢品負責（包括加工車間發(fā)生的廢品）。2.1.1.4、 配砂工在生產(chǎn)過程中，型砂必須全部合格，不合格型砂無條件返工，因大批型砂不合格，阻礙生產(chǎn)每次扣班長50兀、其他操作工各30兀。2.1.1.5、 行車工在加料過程中，不得混料，按標準重量超差5%以上每發(fā)覺一次罰款50兀。2.1.1.6、 電爐在熔練中，必須把好每一道關(guān)口，澆注溫度操縱在1400-1360度之間，產(chǎn)品試棒化驗不合格，球鐵鑄件沒有球化，每次扣班長50兀、爐前工各25兀。2.1.1.7、澆注工澆注時刻必須操縱在12-15鐘，澆注剩余鐵水必須倒入回水槽中，發(fā)覺往地面倒鐵水每次扣操作人10兀，打箱過早，所發(fā)生的廢品按工時5倍罰款。2.1.1.8、清鏟工在打澆冒口時，必須把廢品放在裝冒口盆外，放盆內(nèi)廢品由清鏟工負責，產(chǎn)品工藝臺必須在坐式砂輪機打磨，發(fā)生批量未打磨，每次扣款20元，毛坯在入庫拋丸過程中，操作人員檢出來的廢品，獎該產(chǎn)品工時20%。2.1.1.9、桐油砂芯、干模外型烘烤不合格每次扣操作工20元。2.1.2、熱處理嚴格按工藝要求進行生產(chǎn)，車間主任在現(xiàn)場生產(chǎn)中對職職員作進行指導(dǎo)、督促和檢查，發(fā)覺違紀行為及時進行糾正、處理。班組長帶領(lǐng)班組成員自動遵守工藝紀律，負責每批工件的首檢、自檢以及必要的記錄。檢驗員按工藝要求進行檢驗和記錄。熱處理缺失超過0.8元/萬元產(chǎn)值，主任、檢驗員扣10分，責任人按《質(zhì)量缺失責任制度》處理。2.1.3、機加工2.1.3.1、“三按”（按圖紙、按標準、按工藝）“三自”（自檢、自分、自作標記）生產(chǎn)，“三票”（工票、流程單、自控表）齊全；2.1.3.2、嚴格首檢制度，在加工過程中更換刀具或數(shù)控設(shè)備修理后須重交首檢；2.1.3.3、不承諾泵殼、缸體等直截了當堆碼，中間必須有隔離網(wǎng)或墊板，傳動軸等軸類零件入庫還應(yīng)打防銹油、套上防護網(wǎng)；2.1.3.4、本道工序應(yīng)對上道工序磕碰零件進行檢驗，責成上道工序返修，否則由本道工序負責；2.1.3.5、 關(guān)鍵工序及質(zhì)量操縱點：CY泵缸套內(nèi)磨、缸體配磨熱套，所有缸體鏜、變量體殼鏜工序，在這些工序試運行質(zhì)量免檢實施方案；2.1.3.6、 配油盤去刺、倒棱，要求研磨工序時用油石對棱角去刺；2.1.3.7、 研磨SY泵殼時，應(yīng)嚴格按照操作規(guī)范執(zhí)行，由于人為研磨質(zhì)量造成泵的返修，一切費用由本工序責任人承擔；2.1.3.8、 加強工藝紀律檢查，生產(chǎn)副總、車間主任、打算員、施工員、檢驗員差不多上車間質(zhì)量行為規(guī)范監(jiān)督員，對各種違紀行為現(xiàn)場撕票，予以50元/次的處罰；2.1.3.9、 加強巡檢力度，要求對每個職員加工的產(chǎn)品，質(zhì)量區(qū)域負責人每天抽檢1次，并作好記錄，對及時發(fā)覺和禁止批量報廢的，經(jīng)確認每次獎勵30-100元；2.1.3.10、車間回用率、廢品率每超過0.1%，扣車間主管50元，打算、施工員各30元；2.1.3.11、質(zhì)管部現(xiàn)場工藝紀律抽檢每1人次不合格，扣車間主任20元，打算員、施工員、檢驗員各10元。2.1.4、裝配車間裝配是所有零部件質(zhì)量的綜合反映，車間所有有質(zhì)量問題的零部件必須解決在本道工序中，嚴禁流入下道工序，否則罰款20元，并負責無條件返修。2.1.4.1、清洗班:明顯的外觀質(zhì)量必須報告車間處置，在搬運中輕拿輕放，防止磕碰。區(qū)分正反轉(zhuǎn)零部件，缸體、柱塞、滑靴中的研磨砂必須清洗潔凈，所有的零部件過清洗機后把水吹干，變量頭研好后必須全檢，配油盤沉油孔必須清洗潔凈。2.1.4.2、部裝：變量活塞吹氣試油，合格后方可進行部裝，變量活塞裝好后必須靈活（SCY手柄、YCY）,斜盤打油方能裝配（用螺釘裝配，不能直截了當敲打）油塞擰緊，調(diào)劑桿到位。抽檢一次不合格，罰款20元。2.1.4.3、 總裝：采納專用工裝壓軸承、傳動軸、油封，嚴禁野蠻裝配，待裝零部件必須擺放整齊，螺釘擰緊，嚴禁錯裝漏裝，每發(fā)覺一次，扣責任人20-50元；2.1.4.4、 試車：容積效率合格，不許漏油，變量靈活，螺釘擰緊。自檢試車合格的泵檢驗員要抽檢，抽檢不合格則全部重試，還應(yīng)同意20元/次的處罰。試完車搞好衛(wèi)生，保持試車臺潔凈，以幸免試車臺油沾污，檢查違反一次扣款20元，定期檢查油液指標，發(fā)覺超標必須趕忙更換。2.1.4.5、加工班：①按標準配磨柱塞尺寸；②依照每一批的軸承尺寸按標準配磨缸體尺寸；③包球靈活；④變量活塞，伺服活塞要打表配磨；⑤配油盤研磨后先打刀口尺自檢，分清型號，正反轉(zhuǎn)方向，必要時手工研，再交檢驗員全檢，以上條款每違紀一次扣款50元。2.1.4.6、車間治理人員裝配質(zhì)量的考核，依據(jù)外部反饋的質(zhì)量信息。每月退回返修泵（三包泵）的數(shù)量不得超過3%，超過裝配車間質(zhì)量負責人各扣10分。2.2、系統(tǒng)車間2.2.1、油箱質(zhì)量操縱：油箱焊接封蓋前，必須將箱內(nèi)飛濺物、焊渣處理潔凈，交檢合格后才能封蓋。試車和使用過程中發(fā)覺油箱焊縫漏油，罰責任人、區(qū)域負責人各100元/處，并扣區(qū)域負責人20分。因油箱漏油所造成的返修工時由責任人承擔。2.2.2、機加工、裝配對油路塊的操縱：機加工油路塊顯現(xiàn)差錯按《質(zhì)量缺失賠償制度》處罰，裝配試車鉗工對油路塊必須在管道配完后交清洗員清洗，裝配鉗工再進行二次裝配，如發(fā)覺油路塊沒有清洗潔凈，給予清洗員、區(qū)域負責人各100元/次的罰款，并扣區(qū)域負責人10分。2.2.3、系統(tǒng)裝配質(zhì)量的操縱：配管時，所有需要鉆孔的油管及倒角的管道，必須先將孔道鉆好，倒好角，毛刺去潔凈才能進入配焊，決不承諾先配焊后鉆孔，違者罰款100元。系統(tǒng)裝配第一進行自檢，各方面達到技術(shù)要求后，再交車間做最終檢驗，試車發(fā)覺漏油一處扣20元。試車過程中不承諾弄虛作假，如系統(tǒng)出廠后，發(fā)覺的質(zhì)量問題屬人為造成，所發(fā)生的差旅費及其他一切費用（包括工資）均由裝配人員和檢驗人員承擔80%和20%。裝配鉗工應(yīng)在油漆后將所有標牌貼好，發(fā)覺一處不合格扣款10元。2.2.4、系統(tǒng)裝配焊接的操縱：系統(tǒng)裝配的焊接，包括電器端子箱的焊接，全部要求用氬弧焊接，不承諾使用電焊焊接，并要求平坦、光滑，油箱頂部的法蘭、管夾也需要用氬弧焊。電機底版、減震器地板及閥架上的管夾可用電焊，不許斷續(xù)焊和點焊，焊縫不能低于5mm，否則予以50元罰款。2.2.5、電器裝配的操縱：電器安裝完成后，必須依照技術(shù)驗收條件模擬工況試車，在出廠前必須協(xié)助設(shè)計人員將程序編制好，達到工況要求，否則工票不予結(jié)算。2.2.6、油漆的操縱：油漆必須做兩遍，油箱及閥架的尖角在油漆時一定要倒成圓弧，表面的一些小渣粒一定要用紗布處理潔凈，需要到現(xiàn)場配管的法蘭、接管必須包扎好，不能被噴上油漆，噴不到油漆的地點應(yīng)先刷好然后再噴漆，油漆完后必須交檢，顯現(xiàn)油漆質(zhì)量問題投訴，每次扣罰責任人、區(qū)域負責人各200元，并扣區(qū)域負責人10分。2.2.7、發(fā)貨裝箱的操縱：發(fā)貨員在系統(tǒng)裝配過程中應(yīng)督促裝配人員將所有外購件的合格證收集好并保管。系統(tǒng)在發(fā)貨時，發(fā)貨員必須依照設(shè)計提供的裝箱清單及技術(shù)資料認真清點系統(tǒng)配件及系統(tǒng)的各組成部分，并作好詳細的發(fā)貨記錄，確保不多發(fā)或漏發(fā)。裝箱前應(yīng)主動與車間質(zhì)檢員、施工員及車間主任一起對系統(tǒng)進行再次檢驗，確定合格方可裝箱發(fā)貨。錯發(fā)或漏發(fā)所造成的缺失，由發(fā)貨員、檢驗員、車間主任全額承擔，但許多于每次各100元，并扣發(fā)貨員10分。2.2.8、外部質(zhì)量信息監(jiān)管：車間依照銷售反饋的質(zhì)量信息及時解決，杜絕質(zhì)量問題再次發(fā)生。裝配、調(diào)試人員被投訴扣責任人每次100元，單位負責人扣10分。調(diào)試人員服務(wù)單必須是用戶單位簽字或蓋章，否則不予報帳。2.3、油缸車間2.3.1、機加工操縱方法2.3.1.1、車間做出要緊零件：缸筒、活塞桿、活塞、缸頭及其油口加工重點和特性要求，類同作業(yè)指導(dǎo)書指導(dǎo)職員在加工同類零件時標準化作業(yè)；2.3.1.2、利用早會、現(xiàn)場培訓(xùn)等方式讓職員確實了解每個零件在油缸里的功能，嚴肅工藝紀律，提高職員自覺愛護工藝的意識。2.3.1.3、“三按”（按圖紙、按標準、按工藝）“三自”（自檢、自分、自作標記）生產(chǎn)，“三票”（工票、流程單、自控表）齊全；2.3.1.4、嚴格首檢制度，在加工過程中更換刀具或數(shù)控設(shè)備修理后須重交首檢；2.3.1.5、不承諾零件等直截了當堆碼和直截了當落地，中間必須有隔離網(wǎng)或墊板或置于托架上，有些零件入庫還應(yīng)打防銹油、套上防護網(wǎng)；2.3.1.6、本道工序應(yīng)對上道工序磕碰零件和不合格進行檢驗，責成上道工序返修，否則由本道工序負責；2.3.1.7、關(guān)鍵工序及質(zhì)量操縱點：焊接探傷，勾槽加工，缸體鏜、滾、珩磨，螺紋加工，導(dǎo)向套活塞掉頭車鉆，熱處理，鍍前鍍后拋光，鍍鉻，清洗裝配；2.3.1.8、關(guān)鍵操縱指標操縱：（1）缸體:缸體材料性能及熱處理狀態(tài)，探傷質(zhì)量檢驗標準，缸體內(nèi)徑尺寸公差，圓度公差，內(nèi)表面母線的直線度公差，缸體法蘭端面圓跳動公差，法蘭端面與缸體軸線垂直公差，缸體內(nèi)表面粗糙度。（2）活塞:活塞材料性能及熱處理狀態(tài)，探傷質(zhì)量檢驗標準，活塞直徑尺寸及公差，密封件和導(dǎo)向套（環(huán)）安裝溝槽尺寸及公差，活塞外徑公差，活塞外徑對內(nèi)孔的同軸度公差，活塞外徑圓柱度公差活塞端面對軸線的垂直度，活塞外圓表面粗糙度。（3）前后缸蓋:缸蓋材料性能及熱處理狀態(tài)，探傷質(zhì)量檢驗標準，缸蓋與相關(guān)件配合處的圓柱度公差，缸蓋與相關(guān)件配合處的同軸度公差，缸蓋與缸體配合的端面與缸熱蓋軸線垂直度公差，缸蓋外表面粗糙度。（4）活塞桿:活塞桿材料性能及熱處理狀態(tài)，探傷質(zhì)量檢驗標準，活塞桿外徑尺寸及公差，圓度及外徑母線的直線度公差，與活塞接觸之活塞桿端面對軸心線垂直度公差，螺紋公差，表面粗糙度，鍍鉻層硬度厚度及檢驗標準，活塞桿與導(dǎo)向套之間的配合。（5）導(dǎo)向套:導(dǎo)向套材料，導(dǎo)向套的導(dǎo)向面配合尺寸公差，導(dǎo)向套的導(dǎo)向面、配合面的圓柱度公差，導(dǎo)向套的導(dǎo)向面、配合面的圓柱度公差，導(dǎo)向套的導(dǎo)向面與配合面的同軸度公差，導(dǎo)向套的導(dǎo)向面粗糙度Ra0.4m。2.3.1.9、零件去刺、倒棱由加工者本人完成。零件標識亦由加工者本人完成。2.3.1.10、活塞等零件掉頭車時,必須打表和清理工作臺面,確保同心度。2.3.1.11、在規(guī)定時刻內(nèi)完成加工任務(wù),超過規(guī)定時刻時,按超出應(yīng)完成時刻比例的50%扣減工時。2.3.1.12、嚴格按照操作規(guī)范執(zhí)行，由于質(zhì)量造成的返修，一切費用由本工序責任人承擔。2.3.1.13、加強工藝紀律檢查，生產(chǎn)副總、車間主任、打算員、施工員、檢驗員差不多上車間質(zhì)量行為規(guī)范監(jiān)督員，對各種違紀行為現(xiàn)場撕票，予以50元/次的處罰。凡有包庇者同等處罰。2.3.1.14、加強巡檢力度，要求對每個職員加工的產(chǎn)品，質(zhì)量區(qū)域負責人每天抽檢1次，并作好記錄，對及時發(fā)覺和禁止批量報廢的，經(jīng)確認每次獎勵30-100元。2.3.1.16、質(zhì)管部不定期進行現(xiàn)場工藝紀律抽檢，每1人次不合格，扣車間主任20元，打算員、施工員、檢驗員、各10元，操作者50元，操作者為學(xué)徒時,扣師傅50元。2.3.2、裝配操縱方法2.3.2.1、按照油缸成品記錄單對每個零件質(zhì)量確認，對有問題的零件再次把關(guān)。油缸成品記錄單要緊包括零件的名稱、數(shù)量、零件的不良描述，在組裝過程中顯現(xiàn)的專門情形和解決問題的措施記錄。2.3.2.2、按油缸的試車表逐一檢查和記錄。記錄的內(nèi)容應(yīng)該包括試驗壓力、往復(fù)次數(shù)、活塞桿表面是否存在缺陷、內(nèi)部滲透、缸頭密封滲漏、油口接頭滲漏、表面碰傷、外觀質(zhì)量、有無緩沖、有無保壓、行程、安裝尺寸、在試驗過程是否有專門狀況。試驗完成后試車員對各項指標確認，再交裝配負責人及終檢檢查或?qū)徍恕?.3.2.3、油缸成品記錄單和試車記錄進行儲存，以便追溯。2.3.3、機加、裝配質(zhì)量過程操縱方法2.3.1、對所有零部件外協(xié)外購件實行全檢。2、嚴格質(zhì)量考核制度，要緊考核零件在加工、裝配和試驗過程操縱中不按章作業(yè)者從重處罰。2.34、設(shè)備治理2.3.4.1、毎個操作者是本臺設(shè)備及工卡量具工裝的保養(yǎng)、保管、愛護、清潔的責任人（徒弟設(shè)備由師傅指導(dǎo)保養(yǎng)愛護并代管），操作者應(yīng)熟習設(shè)備的結(jié)構(gòu)和性能，操作者必須及時滑潤、愛護、清潔設(shè)備，必須按規(guī)操作,必須每15天檢測設(shè)備精度，每星期進行一次全面檢查。2.3.4.2、操作者每天啟動設(shè)備前應(yīng)對設(shè)備進行檢查,啟動時應(yīng)對設(shè)備潤滑、愛護設(shè)施、專門狀況進行診斷和判定,停機下班時應(yīng)對設(shè)備運行狀況進行回憶和總結(jié)發(fā)覺專門應(yīng)趕忙報告設(shè)備組并簽字,停機下班時應(yīng)對設(shè)備運行狀況進行回憶和總結(jié),確保設(shè)備岀處最佳狀態(tài)。2.3.4.3、設(shè)備在運行時,除鐵屑和必不可少的附件外,不得有任何附著物,停機應(yīng)清理積屑和油垢,使之近似于新機時的原始狀態(tài),所有工具應(yīng)置于工作臺。2.3.4.4、設(shè)備組每天應(yīng)設(shè)置值班員,并參加車間早會,全天車間巡查,了解每臺設(shè)備的運行狀況,缺一臺一次罰50元。2.3.4.5、設(shè)備組負責培訓(xùn)指導(dǎo)監(jiān)督職員按規(guī)使用設(shè)備,設(shè)備值班員每天不間斷巡查操作者是否按規(guī)使用設(shè)備,發(fā)覺操作者不按規(guī)使用設(shè)備罰50元/次。設(shè)備值班員如包庇罰100元/次。2.3.5、崗位現(xiàn)場治理2.3.5.1、班長對全班責任區(qū)負責,職員對其責任區(qū)負責。2.3.5.2、責任區(qū)內(nèi)工裝、零件、工具不落地,按規(guī)定地址、規(guī)定方法和要求定址整齊碼放。達不到要求罰責任人10元/次,班長5元/次。2.3.5.3、區(qū)域除鐵屑外無異物油垢,下班時清理鐵屑,物件設(shè)備上無塵無油露原色。達不到要求罰責任人10元/次,班長5元/次。2.3.5.4、職員不得串崗脫崗,不得聚齊閑聊,顯現(xiàn)一次罰當事人20元/次,班長10次,車間主任5元/次。2.3.5.5、提倡團結(jié)協(xié)作,相互支持,當本班內(nèi)如一人工作且需支持時,其他人如無工作仼務(wù)應(yīng)自動幫忙支持,無動于衷者罰20元/次,顯現(xiàn)三次,作辭退處理。當車間其他班組或個人需臨時協(xié)助時,應(yīng)向車間主任或班長提出要求,接要求者應(yīng)派無工作仼務(wù)職員予以支持,拒絕者,罰20元/次,顯現(xiàn)三次,作辭退處理。2.35、考核措施2.3.5.1、機加工在檢驗時不合格率應(yīng)小于1.2%，其中廢品率小于0.6%。當超過0.1%~1%時主任、班長、施工員、打算員各處罰50元，并各扣5分。當大于1.1%以上時主任、施工員、打算員各處罰100元，并各扣10分。2.3.5.2、裝配時發(fā)覺有零件不合格的需要返修的由操作者和檢驗員承擔返修工時并給予5元/小件、20元/大件處罰。主任、班長、施工員各給予一半的連帶處罰，并各扣1-5分。報廢的按公司《質(zhì)量缺失賠償制度》處理。2.3.5.3、裝配時因設(shè)計、工藝等其他緣故造成的返修由責任人承擔全部返修工時并給予5元/小件、20元/大件處罰。其部門主管給予一半的連帶處罰。報廢按公司質(zhì)量治理賠償制度對責任人進行處理。2.3.5.4、、在裝配過程中因裝配不當造成的工件和密封件等的損壞按公司《質(zhì)量缺失賠償制度》對責任人進行處理。，裝配零件和密封件不得遺失如有遺失賠償原值的60%。2.3.5.5、、裝配試車不合格返修率為3%，返修率超過返修工時由責任者全部負責（包括裝配工時）。在客戶使用過程中不合格率為1%，返修率超過的旅差費用由裝配全體負責，另外對裝配責任人及檢驗員各處罰100元，主任、檢驗員各扣10分。2.3.5.6、、油漆的操縱：油漆必須做兩遍，表面的一些小渣粒一定要用紗布處理潔凈，接頭必須蓋好防塵蓋，油漆完后必須交檢，顯現(xiàn)油漆質(zhì)量問題投訴，每次扣200元，區(qū)域負責人扣10分。2.4、市場、業(yè)務(wù)部2.4.1、打算與評審：由副部長或內(nèi)勤主管組織銷售員、設(shè)計員、打算、采購進行合同評審,對設(shè)計選型進行初步規(guī)劃,對設(shè)計、工藝、采購、制造、發(fā)貨等環(huán)節(jié)的起始時刻予以規(guī)定2.4.2、變更：關(guān)于液壓系統(tǒng)和油缸變更，接到通告后半個工作日，將客戶的設(shè)計技術(shù)變更反饋給技術(shù)、車間；關(guān)于液壓元件，接到通告后2小時內(nèi)將客戶變更及時反饋給技術(shù)、車間；關(guān)于交期的變更，若不能按時交貨，在確定后的1個工作日內(nèi)通知客戶，并于客戶重新確定交期并在1個工作日內(nèi)反饋給相關(guān)部門，若客戶需變更交期，打算員與車間、采購、技術(shù)進行溝通，確定交期，并反饋給客戶。若反饋不及時或溝通不良，每次罰款50元。2.4.3、文件：對往來文件、進行登記，原件按專業(yè)由專人隨合保管,無合同集中保管，內(nèi)部以復(fù)制件流轉(zhuǎn)。2.4.4、發(fā)貨：關(guān)于液壓系統(tǒng)、油缸，發(fā)貨前2天通知客戶，發(fā)貨后2小時通知客戶，依照路程，2日內(nèi)詢問客戶是否收到物資，收到后傳回并儲存，若發(fā)覺不符，1個工作日內(nèi)處理；關(guān)于元件，發(fā)貨前通知客戶核對型號數(shù)量，依照路程，7日內(nèi)詢問客戶是否收到物資，收到后回單并儲存，若發(fā)覺不符，1個工作日內(nèi)處理。未及時通知或發(fā)貨與訂單不符，每次罰款50元。若運輸途中發(fā)生事故，由各打算員反映給主管，在2個工作日內(nèi)進行解決，處理不及時，對主管及責任人各罰款50元。2.4.5、質(zhì)量：將外部反饋的質(zhì)量信息在2小時內(nèi)反應(yīng)到技術(shù)、質(zhì)管、車間等部門，以便做出正確有效的方案，并在最短的時刻內(nèi)給客戶以中意的答復(fù)；對客戶反映的問題，我公司所采取的措施在1小時內(nèi)反饋給客戶。反映不及時或未及時將措施反饋給客戶，每次罰款50元，不反映或不反饋，每次罰款100元。2.4.6、三包處理：收到客戶的產(chǎn)品核對數(shù)量、型號后，1個工作日內(nèi)告知客戶，與客戶核實，若發(fā)覺不符，必須在1個工作日內(nèi)與客戶落實，否則罰款50元；收到貨后在1個工作日內(nèi)通知質(zhì)管部、裝配車間進行鑒定，若通知不及時，每次罰款50元，或不通知，每次罰款100元；將鑒定結(jié)果在1個工作日內(nèi)通知客戶，若不及時通知客戶，每次罰款50元，若未通知客戶，每閃罰款100元。若確認為不三包，與客戶協(xié)商后，同意返回的，在2個工作日內(nèi)解決，未做解決，每次罰款50元；要求修理的，確定修理時刻，并安排發(fā)貨，按發(fā)貨流程處理，若有違反，每次罰款50元。2.4.7、三包臺賬：建立三包臺賬（電子版），賬面清晰，包括單位、產(chǎn)品型號、數(shù)量、編號（沒有編號的與客戶核實）、問題、鑒定時刻及結(jié)果、處理方案、三包發(fā)貨時刻、三包發(fā)貨流程號、處理結(jié)果，鑒定后在2個工作日內(nèi)登賬，登賬不及時，每次罰款50元，臺賬不符，每次罰款100元，并限期3個工作日內(nèi)改正完成。2.4.8、工作質(zhì)量：因工作疏忽、責任心不強在經(jīng)營活動中造成缺失，由當事人負責賠償10%2.5、研究所、油缸設(shè)計、技術(shù)中心2.5.1、研究所、油缸設(shè)計、技術(shù)中心嚴格按技術(shù)協(xié)議、條件要求，按時刻完成設(shè)計打算，未能按時按要求完成打算，每項扣罰50—200元。2.5.2、及時處理現(xiàn)場施工所不能處理的質(zhì)量問題，不及時處理每次每項扣罰50元。2.5.3、元件、油缸、系統(tǒng)產(chǎn)品技術(shù)資料交付后，每顯現(xiàn)一次差錯未及時糾錯并發(fā)出更換通知的，每次扣罰20元，如重復(fù)顯現(xiàn)同樣差錯，扣罰200元。如阻礙生產(chǎn)造成經(jīng)濟缺失的，按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2.5.4、及時制訂每項產(chǎn)品的生產(chǎn)加工工藝和用戶使用安裝工藝說明，未制訂的每項罰款100元。2.5.5、元件、油缸、系統(tǒng)產(chǎn)品的技術(shù)資料歸檔與治理，按照公司技術(shù)治理的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，如違反規(guī)定，每次罰款100元。2.6、財務(wù)部（庫房）2.6.1、倉庫治理員應(yīng)嚴把原材料及外購件入口關(guān)，把產(chǎn)品質(zhì)量隱患消滅在生產(chǎn)過程之前。原材料（包括金屬材料、鑄造材料、包裝材料等）進廠后，倉管員應(yīng)及時通知采購部及有關(guān)檢驗員驗收。檢驗員驗證其合格供方條件，依照相應(yīng)的標準按批次取樣檢查（包括理化檢驗），開具相關(guān)的檢驗報告單，驗收合格后，在收料單（入庫單）上注明“檢驗合格”并簽字或蓋章。檢驗不合格，趕忙隔離、標識，并通知有關(guān)人員處理。未經(jīng)檢驗合格的原材料不準入庫、投產(chǎn)，財務(wù)部不得報帳。否則，一經(jīng)發(fā)覺，一次罰當事人50元。2.6.2、庫存外購、外協(xié)件應(yīng)分類合理擺放，防止紛亂、變形、銹蝕等情形發(fā)生，要做到賬、卡、物相符。庫房治理員應(yīng)執(zhí)行“先進先出”的原則。關(guān)于損壞、銹蝕、變質(zhì)、超期的外購件（如密封件等），由庫房治理員填寫《變質(zhì)、超期物資處置報告》通知有關(guān)部門及檢驗員鑒定，執(zhí)行《不合格品操縱程序》。對這類物資要及時清點，分開存放，并做好標記，如發(fā)覺違反上述要求，對責任保管員罰款50元。2.6.3、倉庫治理員發(fā)放物資時應(yīng)依照填寫規(guī)范的領(lǐng)料單發(fā)放，領(lǐng)料單應(yīng)填寫物料的代碼、名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、用途或成本對象，并要填寫清晰。對填寫不規(guī)范、不清晰的領(lǐng)料單，倉管員有權(quán)要求領(lǐng)料人更正、補充，并要經(jīng)有授權(quán)的人員簽字批準。要防止錯發(fā)、少發(fā)、多發(fā)。庫房保管員保管不善、錯發(fā)（包括發(fā)出尺寸不一致的同種零件）等造成的缺失，由責任保管員按相關(guān)條款賠償。2.6.4、倉庫治理員要加強庫存物資的治理，合格入庫的原材料，庫房保管員應(yīng)分類合理擺放，防止混料、變質(zhì)。金屬材料下料后應(yīng)有涂色標記，并交檢。關(guān)于易于生銹的物資,要采取必要的防銹措施。2.6.5、因不合格退庫的外購、外協(xié)件，檢驗員應(yīng)詳細注明緣故，做出明顯標志后，在退庫單上簽字退庫，通知采購部及時處理。存放時刻過長、無法退回生產(chǎn)廠家“三包”、且公司內(nèi)無法返修的，由倉庫提出申請并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后作報廢處理。退庫件在庫房內(nèi)應(yīng)分開擺放、標識，并及時處理。2.6.6、 材料代用不當或治理不當造成的廢品，按《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度》15.4.G條款處理。2.6.7、 原材料進廠，應(yīng)出具材質(zhì)保證書和合格證明書，否則一律拒檢、拒收。若發(fā)覺缺少材質(zhì)保證書和合格證明書而入庫的，則每批次罰責任人50元。2.6.8、外購件、外協(xié)件交檢時必須出具相關(guān)的合格證、出廠日期、出廠標識及質(zhì)量記錄等資料，否則檢驗員可拒檢，由此造成的后果由采購部門負責。2.6.9、原材料進廠，應(yīng)出具材質(zhì)保證書和合格證明書，否則一律拒檢、拒收。若發(fā)覺缺少材質(zhì)保證書和合格證明書而入庫的，則每批次罰責任人50元。2.6.10、庫房檢驗員要做好原材料入庫記錄。檢驗記錄、材質(zhì)保證書和理化報告單等，由檢驗員分類保管。儲存期為五年。2.7、采購部2.7.1、事前必須進行供應(yīng)商綜合情形調(diào)查及評判，成為合格供方并列入本公司供應(yīng)商名目后，方可簽訂合同。評判的要緊內(nèi)容有：a、生產(chǎn)能力；b、質(zhì)量狀況；c、是否能保證供貨期； d、質(zhì)量保證程度，是否建立了質(zhì)量體系；e、同類物品的試驗結(jié)果；f、質(zhì)量檢驗原始資料。2.7.2、 必須將供方產(chǎn)品或物資和應(yīng)提供的檢驗、試驗資料、質(zhì)量記錄等質(zhì)量證明內(nèi)容，寫入質(zhì)量保證協(xié)議中，以加強對采購質(zhì)量的操縱。2.7.3、 采購物品（材料、配套件、標準件）須按工藝文件規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量進行驗收，同時驗收供方按協(xié)議提供的書面質(zhì)量證明。2.7.4、 對外協(xié)件選擇生產(chǎn)廠家應(yīng)進行質(zhì)量保證能力的綜合評判，評判內(nèi)容可參照第一款的規(guī)定，并建立合格外協(xié)件生產(chǎn)廠家檔案。外協(xié)件進廠后必須按規(guī)定進行檢驗，并保管好協(xié)作廠提供的質(zhì)量證明書、化驗單、機械性能報告單等資料，以便質(zhì)量跟蹤。2.7.5、 采購產(chǎn)品顯現(xiàn)質(zhì)量問題，由采購部和諧處理。并將