審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)常用版（六篇）

第4頁(yè)共4頁(yè)審計(jì)總監(jiān)?工作職責(zé)?常用版?1、建立?健全集團(tuán)?審計(jì)管理?體系，包?括內(nèi)審工?作規(guī)章制?度，審計(jì)?業(yè)務(wù)流程?、文件等?;2、?協(xié)助擬定?年度審計(jì)?工作計(jì)劃?，確定各?類審計(jì)事?項(xiàng)，報(bào)董?事會(huì)/執(zhí)?行董事批?準(zhǔn)后組織?實(shí)施;?3、組織?開(kāi)展各類?審計(jì)項(xiàng)目?，包括經(jīng)?營(yíng)審計(jì)、?離任審計(jì)?、專項(xiàng)審?計(jì)等;?4、組織?協(xié)調(diào)審計(jì)?過(guò)程中和?公司下屬?公司、部?門(mén)的關(guān)系?，實(shí)施內(nèi)?部各類審?計(jì)事項(xiàng)，?下達(dá)審計(jì)?工作任務(wù)?，指定經(jīng)?辦人和具?體實(shí)施時(shí)?間;5?、審定審?計(jì)工作方?案，并對(duì)?審計(jì)方案?提出指導(dǎo)?性意見(jiàn);?6、復(fù)?核審計(jì)工?作底稿，?最終確定?審計(jì)工作?報(bào)告，提?出最終審?計(jì)意見(jiàn);?7、負(fù)?責(zé)中心日?常管理，?包括但不?限于人員?管理、項(xiàng)?目管理等?;8、?完成崗位?目標(biāo)和上?級(jí)下達(dá)的?其它任務(wù)?。審計(jì)?總監(jiān)工作?職責(zé)常用?版（二）?1、圍?繞推動(dòng)公?司戰(zhàn)略、?核心經(jīng)營(yíng)?目標(biāo)達(dá)成?開(kāi)展相關(guān)?審計(jì)評(píng)價(jià)?和目標(biāo)督?辦工作;?2、負(fù)?責(zé)對(duì)公司?年度重大?經(jīng)營(yíng)、管?理進(jìn)行專?項(xiàng)審計(jì)評(píng)?價(jià)3、?負(fù)責(zé)對(duì)公?司財(cái)務(wù)收?支及經(jīng)濟(jì)?活動(dòng)的合?法性、真?實(shí)性和正?確性進(jìn)行?審計(jì)評(píng)價(jià)?，4、?負(fù)責(zé)對(duì)公?司各部門(mén)?廈職情況?進(jìn)行評(píng)價(jià)?，5、?負(fù)責(zé)對(duì)公?司內(nèi)控制?度的建立?、健全、?合規(guī)運(yùn)行?情況進(jìn)行?審計(jì)評(píng)價(jià)?，6、?負(fù)責(zé)建立?和完善公?司風(fēng)控體?系，并確?保正常運(yùn)?行，7?、開(kāi)展監(jiān)?察廉正建?設(shè)工作，?負(fù)責(zé)處理?公司各類?舉報(bào)投訴?調(diào)查，并?對(duì)員工違?紀(jì)違規(guī)?為進(jìn)行處?理，8?、協(xié)助中?心負(fù)責(zé)人?開(kāi)展內(nèi)部?日常事務(wù)?工作審?計(jì)總監(jiān)工?作職責(zé)常?用版（三?）1、?負(fù)責(zé)編制?集團(tuán)下屬?公司全年?審計(jì)計(jì)劃?;2、?負(fù)責(zé)審計(jì)?前審計(jì)人?員的培訓(xùn)?（明確審?計(jì)內(nèi)容、?審計(jì)方式?、工作底?稿的編寫(xiě)?）;3?、擬定并?完善內(nèi)部?審計(jì)制度?和流程，?制訂審計(jì)?計(jì)劃;?4、擬定?審計(jì)方案?，起草審?計(jì)報(bào)告和?管理建議?書(shū)等審計(jì)?文書(shū);?5、負(fù)責(zé)?審計(jì)過(guò)程?中與相關(guān)?部門(mén)的協(xié)?調(diào)和溝通?;6、?根據(jù)審計(jì)?結(jié)果及時(shí)?編制審計(jì)?分析及建?議;7?、審計(jì)資?料、底稿?的歸檔、?保管。?審計(jì)總監(jiān)?工作職責(zé)?常用版（?四）1?.協(xié)助上?級(jí)搭建集?團(tuán)內(nèi)部審?計(jì)體系及?內(nèi)部控制?體系;?____?對(duì)集團(tuán)各?項(xiàng)目部、?各子公司?的財(cái)務(wù)及?生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)?業(yè)務(wù)、重?大合同等?相關(guān)經(jīng)濟(jì)?活動(dòng)真實(shí)?性、合法?性、效益?性的審計(jì)?;3.?開(kāi)展常規(guī)?及專項(xiàng)的?內(nèi)部審計(jì)?工作，包?含但不限?于：經(jīng)營(yíng)?效果、決?策活動(dòng)、?銷(xiāo)售與收?款、采購(gòu)?與付款、?存貨、生?產(chǎn)與成本?、工程項(xiàng)?目、固定?資產(chǎn)、資?金、費(fèi)用?、投資與?融資、離?任、舞弊?舉報(bào)等方?面;4?.配合審?計(jì)委員會(huì)?、外審師?和其他監(jiān)?管部門(mén)的?相關(guān)工作?;5.?領(lǐng)導(dǎo)安排?的其他工?作。審?計(jì)總監(jiān)工?作職責(zé)常?用版（五?）1、?負(fù)責(zé)組織?實(shí)施審計(jì)?發(fā)展規(guī)劃?及年度審?計(jì)計(jì)劃;?2、全?面負(fù)責(zé)審?計(jì)項(xiàng)目方?案的審核?與執(zhí)行，?向董事會(huì)?及高級(jí)管?理層報(bào)告?審計(jì)結(jié)果?等;3?、審計(jì)監(jiān)?督公司各?項(xiàng)業(yè)務(wù)活?動(dòng)按合法?性和合規(guī)?性進(jìn)行操?作;4?、執(zhí)行審?計(jì)后期跟?進(jìn)及監(jiān)控?改善進(jìn)度?，協(xié)助完?善公司內(nèi)?控制度，?操作流程?，提高內(nèi)?部管理水?平的控制?有效性;?5、協(xié)?調(diào)公司與?外部監(jiān)督?、審計(jì)部?門(mén)之間的?關(guān)系，配?合有關(guān)外?部檢查。?審計(jì)總?監(jiān)工作職?責(zé)常用版?（六）?1、負(fù)責(zé)?集團(tuán)內(nèi)部?審計(jì)、內(nèi)?控體系搭?建;2?、對(duì)集團(tuán)?所屬公司?經(jīng)營(yíng)情況?、內(nèi)控制?度執(zhí)行情?況進(jìn)行全?面審計(jì);?3、擬?定并完善?內(nèi)部審計(jì)?制度和流?程，4?、負(fù)責(zé)編?制部門(mén)年?度、季度?或月度工?作計(jì)劃和?內(nèi)部審計(jì)?預(yù)算并落?實(shí)執(zhí)行;?5、督?促審計(jì)結(jié)?論和建議?的整改;?6、組?織、監(jiān)督?、審查經(jīng)?營(yíng)成果、?財(cái)務(wù)、管?理、專案?等各項(xiàng)審?計(jì)活動(dòng);?7、對(duì)?審計(jì)項(xiàng)目?進(jìn)行調(diào)查?、核實(shí)，?搜集審計(jì)?證據(jù)，出?具審計(jì)報(bào)?告，對(duì)審?計(jì)結(jié)果做?綜合分析?評(píng)價(jià)。?8、執(zhí)行?審計(jì)后期?跟進(jìn)及監(jiān)?控改善進(jìn)?度，協(xié)