高風(fēng)險(xiǎn)物料控制程序

高風(fēng)險(xiǎn)物料控制程序(ISO9001：2015)1、 目的建立可靠的程序確保高風(fēng)險(xiǎn)物料的品質(zhì)保證及可追溯性2、 范圍適用于本公司所有產(chǎn)品使用之高風(fēng)險(xiǎn)物料。3、 定義無(wú)4、 職責(zé)4.1采購(gòu)部：負(fù)責(zé)高風(fēng)險(xiǎn)物料合格供應(yīng)商的評(píng)審及高風(fēng)險(xiǎn)物料訂購(gòu)。4.2工程部：根據(jù)客戶(hù)訂單統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品所需高風(fēng)險(xiǎn)物料的清單。4.3倉(cāng)管員：負(fù)責(zé)高風(fēng)險(xiǎn)物料的分類(lèi)儲(chǔ)存、標(biāo)識(shí)、發(fā)放與記錄，初步檢查來(lái)料。4.4品質(zhì)部：負(fù)責(zé)高風(fēng)險(xiǎn)物料品質(zhì)的檢測(cè)、記錄。4.5調(diào)油房：高風(fēng)險(xiǎn)物料使用前的調(diào)劑、標(biāo)識(shí)、發(fā)放記錄。4.6生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)高風(fēng)險(xiǎn)物料的安全使用、記錄。5、 資歷及培訓(xùn)要求5.1執(zhí)行高風(fēng)險(xiǎn)物料檢驗(yàn)的質(zhì)檢員須接受高風(fēng)險(xiǎn)物料檢測(cè)相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。5.2執(zhí)行高風(fēng)險(xiǎn)物料調(diào)劑的調(diào)油師須接受高風(fēng)險(xiǎn)物料調(diào)劑相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。6、內(nèi)容及要求6.1高風(fēng)險(xiǎn)物料訂購(gòu)6.1.1工程部根據(jù)客戶(hù)確定訂單的要求統(tǒng)計(jì)出所需高風(fēng)險(xiǎn)物料的顏色及數(shù)量等。6.1.2品質(zhì)部根據(jù)客戶(hù)訂單對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)物料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求和采購(gòu)部共同評(píng)審出合格，供應(yīng)商，交總經(jīng)理審批。6.1.3采購(gòu)部對(duì)合格供應(yīng)商下訂購(gòu)單。6.2入倉(cāng)前驗(yàn)收6.2.1當(dāng)高風(fēng)險(xiǎn)物料被運(yùn)到后，倉(cāng)管員將其停放在待檢區(qū)域進(jìn)行初步檢查。檢查項(xiàng)目包括物料之名稱(chēng)和訂料單之名稱(chēng)是否一致，包裝有否損壞及數(shù)量是否相符，并知會(huì)品質(zhì)部派人驗(yàn)收。IQC對(duì)待檢高風(fēng)險(xiǎn)物料貼上待檢標(biāo)識(shí),檢查供應(yīng)商提供的高風(fēng)險(xiǎn)物料測(cè)試報(bào)告是否與待檢之高風(fēng)險(xiǎn)物料批號(hào)相符、參數(shù)是否達(dá)標(biāo)。IQC按一定比例對(duì)待檢高風(fēng)險(xiǎn)物料取樣送至實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)，品質(zhì)主管根據(jù)實(shí)驗(yàn)室測(cè)試報(bào)告審核高風(fēng)險(xiǎn)物料是否合格。IQC對(duì)合格高風(fēng)險(xiǎn)物料取下待檢標(biāo)識(shí)，張貼合格標(biāo)識(shí)，對(duì)不合格高風(fēng)險(xiǎn)物料取下待檢標(biāo)識(shí)，張貼不合格標(biāo)識(shí)。不合格品按退貨處理。對(duì)有爭(zhēng)議的不合格品送至有資格的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)，判斷結(jié)果以檢測(cè)為準(zhǔn)。6.3儲(chǔ)存與發(fā)放6.3.1倉(cāng)管員收到合格高風(fēng)險(xiǎn)物料，必須儲(chǔ)存于指定倉(cāng)庫(kù)。高風(fēng)險(xiǎn)物料的包裝上要有物料標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)的內(nèi)容包括但不限于:供應(yīng)商名稱(chēng)/產(chǎn)品名稱(chēng)/產(chǎn)品數(shù)量/來(lái)貨日期/產(chǎn)品編號(hào)/產(chǎn)品批次號(hào)（批次號(hào)同于日期編號(hào)，每日該料有多筆業(yè)務(wù)出入的物料，依流水號(hào)1-9示于日期后）6.3.2倉(cāng)管員的存貨計(jì)數(shù)薄上有清楚的高風(fēng)險(xiǎn)物料來(lái)源包括:高風(fēng)險(xiǎn)物料供應(yīng)商名稱(chēng)/高風(fēng)險(xiǎn)物料名/入庫(kù)日期/入庫(kù)單編號(hào)/入庫(kù)數(shù)量/追蹤碼/檢測(cè)報(bào)告是否符合要求6.3.3高風(fēng)險(xiǎn)物料發(fā)放之領(lǐng)料單上必須注明:領(lǐng)用部門(mén)/高風(fēng)險(xiǎn)物料名稱(chēng)/生產(chǎn)單號(hào)/產(chǎn)品編號(hào)/領(lǐng)用數(shù)量/追蹤碼/檢測(cè)報(bào)告是否符合要求7.3追蹤碼的記錄格式7.3.1接收合格高風(fēng)險(xiǎn)物料按高風(fēng)險(xiǎn)物料名稱(chēng)+高風(fēng)險(xiǎn)物料編號(hào)+來(lái)貨日期如2019年3月25日來(lái)貨之高風(fēng)險(xiǎn)物料則其追蹤碼為1903257.3.2工序（噴油/移印）追蹤工序間追蹤碼格式為該部門(mén)完成之半成品或成品名稱(chēng)+生產(chǎn)日期如噴油部2019年7月29日噴丸尾底座1#其追蹤碼格式為丸尾底座1#1907297.4工序間剩余高風(fēng)險(xiǎn)物料處理7.4.1剩余高風(fēng)險(xiǎn)物料退回倉(cāng)庫(kù)同樣標(biāo)識(shí)其追蹤號(hào)，