萬寧市保障性住房管理項(xiàng)目

萬寧市保障性住房管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年3月一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍推進(jìn)保障性安居工程建設(shè)，是黨中央、國務(wù)院為推動(dòng)科學(xué)發(fā)展、加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式、保障和改善民生采取的重大舉措，也是推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)發(fā)展的重大舉措。保障性住房建設(shè)工作是政府履行公共服務(wù)職責(zé)的重要內(nèi)容，社會(huì)關(guān)注度高、涉及面廣、政策性強(qiáng)，是省委、省政府的重要的“民生工程”，是改善城市低收入居民的居住條件，是重要的民生問題，加快建設(shè)保障性安居工程，對(duì)于改善民生、促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定具有重要意義。（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)保障性住房管理主要是對(duì)住房保障對(duì)象的租賃管理和保障性住房日常的物業(yè)管理等相關(guān)管理。由于保障性住房以低收入家庭居住為主，居民收入水平偏低，自我發(fā)展能力較弱，保障性住房的運(yùn)營(yíng)管理既要符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向，又要適應(yīng)低收入住房困難家庭特點(diǎn)，滿足其基本的居住生活服務(wù)需求。二、項(xiàng)目資金使用及管理情況（一）項(xiàng)目資金到位情況分析2020年市財(cái)政預(yù)算保障性住房管理經(jīng)費(fèi)為110萬元，其中：惠安居小區(qū)物業(yè)管理等工作費(fèi)用25.2萬元，自籌人員工資補(bǔ)貼45萬元，政府性住房基金支出39.8萬元。（二）項(xiàng)目資金使用情況分析2020年保障性住房管理經(jīng)費(fèi)支出109.38萬元，支出率99.44%。其中物業(yè)管理費(fèi)支出23.56萬元；機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出21.23萬元，其他維修（護(hù)）費(fèi)支出10.94萬元,主要用于支付各保障性住房小區(qū)的電費(fèi)、維修費(fèi)用、差旅、誤餐等。機(jī)關(guān)工資福利支出29.79萬元；勞務(wù)費(fèi)支出15.2萬元,主要用于自籌人員工資補(bǔ)貼和勞務(wù)支出。辦公費(fèi)支出8.66萬元,主要用于保障房管理各項(xiàng)辦公費(fèi)用支出。從支出進(jìn)度來看，支出進(jìn)度較好，資金使用較為合理。余額經(jīng)費(fèi)0.62萬元轉(zhuǎn)為2022年度工作經(jīng)費(fèi)使用。（三）項(xiàng)目資金管理情況分析項(xiàng)目資金本著專款專用的原則，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，不拆借、挪用、擠占。資金撥付動(dòng)向按不同專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行。同時(shí)對(duì)每筆專項(xiàng)資金的支付，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，落實(shí)專項(xiàng)資金審核程序。三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況（一）專項(xiàng)組織情況分析各項(xiàng)專項(xiàng)資金都安排專人負(fù)責(zé)管理，按專項(xiàng)資金的用途?？顚Ｓ?。（二）專項(xiàng)管理情況分析在使用專項(xiàng)資金時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資使用制度和財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)資金日常檢查監(jiān)管，確保資金使用安全。四、項(xiàng)目績(jī)效情況（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況分析1.項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析（1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況。2021年障性住房管理經(jīng)費(fèi)為110萬元，投入經(jīng)費(fèi)為109.38萬元，占比99.44%。項(xiàng)目預(yù)算控制情況較好。（2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況。障性住房管理項(xiàng)目資金其主要用途是確保障性住房管理工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行局各項(xiàng)制度；在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報(bào)的范圍內(nèi)。從項(xiàng)目預(yù)算控制情況來看，2021年障性住房管理項(xiàng)目預(yù)算節(jié)約情況較好。2.項(xiàng)目的效率性分析（1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。按照保障性住房管理工作要求，2021年保障性住房管理的各項(xiàng)任務(wù)較好完成，規(guī)范了我市保障性住房建設(shè)管理工作，完善保障性住房工作機(jī)制，為做好我市保障性住房建設(shè)、配售和后續(xù)管理起到?jīng)Q定作用。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度較好。（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量。按照保障性住房管理工作要求，我局投入保障性住房管理經(jīng)費(fèi)109.38萬元，主要用于惠安居小區(qū)物業(yè)管理費(fèi)、保障性住房小區(qū)的電費(fèi)、維修費(fèi)及人員工資福利支出等支出，確保了項(xiàng)目按時(shí)按質(zhì)完成。3.項(xiàng)目的效益性分析（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度。2021年保障性住房管理經(jīng)費(fèi)為110萬元，投入經(jīng)費(fèi)為109.39萬元，占比99.44%；余額經(jīng)費(fèi)0.62萬元轉(zhuǎn)為2022年度工作經(jīng)費(fèi)使用。項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成較好。（2）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響。保障性住房建設(shè)是省委、省政府的重要的“民生工程”，是改善城市低收入居民的居住條件，是重要的民生問題，加快建設(shè)保障性安居工程，對(duì)于改善民生、促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定具有重要意義。4.項(xiàng)目的可持續(xù)性分析。保障性住房管理工作是規(guī)范我市保障性住房建設(shè)管理，完善保障性住房工作機(jī)制，指導(dǎo)我市保障性住房建設(shè)、配售和后續(xù)管理的重要手段，對(duì)于改善民生、促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定具有重要意義。因此，項(xiàng)目具體可持續(xù)性。（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)未完成原因分析保障性住房管理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出完成較好。五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論一、項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目實(shí)施單位住房保障組主管部門萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳云鋒聯(lián)系電址萬寧市萬城鎮(zhèn)人民中路54號(hào)郵編571500項(xiàng)目類型經(jīng)常性項(xiàng)目（）一次性項(xiàng)目（●）計(jì)劃投資額（萬元）110實(shí)際到位資金（萬元）110實(shí)際使用情況（萬元）109.38其中：中央財(cái)政0其中：中央財(cái)政0其中：中央財(cái)政0省財(cái)政0省財(cái)政0省財(cái)政0市縣財(cái)政110市縣財(cái)政110市縣財(cái)政109.38其他其他其他二、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分（參考）一級(jí)指標(biāo)分值二級(jí)指標(biāo)分值三級(jí)指標(biāo)分值得分項(xiàng)目決策20項(xiàng)目目標(biāo)4目標(biāo)內(nèi)容44決策過程8決策依據(jù)33決策程序55資金分配8分配辦法22分配結(jié)果66項(xiàng)目管理25資金到位5到位率33到位時(shí)效22資金管理10資金使用77財(cái)務(wù)管理33組織實(shí)施10組織機(jī)構(gòu)11管理制度99項(xiàng)目績(jī)效55項(xiàng)目產(chǎn)出15產(chǎn)出數(shù)量55產(chǎn)出質(zhì)量44產(chǎn)出時(shí)效33產(chǎn)出成本33項(xiàng)目效益40經(jīng)濟(jì)效益88社會(huì)效益88環(huán)境效益88可持續(xù)影響87服務(wù)對(duì)象滿意度87總分10010010098評(píng)價(jià)等次優(yōu)六、存在的問題和建議（一）存在的問題主要是保障性安居工程的制度建設(shè)不夠完善。保障性安居工程貸款貼息等方面沒有（二）建議1.大力推進(jìn)保障性住房建設(shè)工作。以保障人民群眾的切身利益為工作要求，緊扣任務(wù)抓重點(diǎn)，嚴(yán)格程序抓建設(shè)，積極創(chuàng)新抓管理，保證保障性安居工程順利推進(jìn)。不斷深化我市保障性住房制度創(chuàng)建，加大萬寧(大茂)山柚園等5個(gè)保障性住房項(xiàng)目建設(shè)。2.積極推進(jìn)保障性住房制度創(chuàng)新。在自由貿(mào)易區(qū)(港)建設(shè)中,不斷創(chuàng)新我市保障性住房建設(shè)制度,調(diào)整房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)、缺期彌補(bǔ)房地產(chǎn)調(diào)控的投資空缺，充分利用城鎮(zhèn)閑置土地和改造企業(yè)老舊小