瓊海市疾病預(yù)防控制中心

PAGEPAGE1瓊海市疾病預(yù)防控制中心2020年決算公開目錄1704_WPSOffice_Level1第一部分瓊海市疾病預(yù)防控制中心概況 320274_WPSOffice_Level2一、部門職責(zé) 34833_WPSOffice_Level2二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 328253_WPSOffice_Level1第二部分瓊海市疾病預(yù)防控制中心2020年決算公開表 311518_WPSOffice_Level2一、收入支出決算公開表 328622_WPSOffice_Level2二、收入決算公開表 35489_WPSOffice_Level2三、支出決算公開表 323493_WPSOffice_Level2四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表 37879_WPSOffice_Level2五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表 38373_WPSOffice_Level2六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表 31820_WPSOffice_Level2七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表 31820_WPSOffice_Level2八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表 321310_WPSOffice_Level2九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表 321310_WPSOffice_Level2十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表 321310_WPSOffice_Level2十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表 327590_WPSOffice_Level1第三部分瓊海市疾病預(yù)防控制中心2020年決算情況說明 421737_WPSOffice_Level2一、收入支出決算總體情況說明 419535_WPSOffice_Level2二、收入決算情況說明 519535_WPSOffice_Level2三、支出決算情況說明 519535_WPSOffice_Level2四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 519535_WPSOffice_Level2五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 619535_WPSOffice_Level2六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 7政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 8國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 85978_WPSOffice_Level2九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 85978_WPSOffice_Level2十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 105978_WPSOffice_Level2十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 1019535_WPSOffice_Level2十二、預(yù)算績效情況說明 11十三、其他重要事項(xiàng)情況說明 1115425_WPSOffice_Level1第四部分名詞解釋 13第一部分瓊海市疾病預(yù)防控制中心概況中心概況及主要職能瓊海市疾病預(yù)防控制中心系副科級事業(yè)單位，是瓊海市疾病預(yù)防控制與衛(wèi)生監(jiān)測檢驗(yàn)技術(shù)指導(dǎo)中心，設(shè)有辦公室、應(yīng)急辦公室、急性傳染病預(yù)防控制組、免疫規(guī)劃組、結(jié)核病預(yù)防控制組、公共衛(wèi)生組、檢驗(yàn)組、健康教育組、病媒生物監(jiān)測與消殺組、后勤保障組等10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。中心現(xiàn)有業(yè)務(wù)用房面積4000平方米，政府給予編制45名，現(xiàn)有在崗人員58人，其中編內(nèi)44人，編外14人；衛(wèi)生技術(shù)人員共46人，其中高級職稱11人，中級職稱12人；研究生學(xué)歷1人，本科學(xué)歷28人，大專學(xué)歷11人，中專及以下學(xué)歷16人。我中心設(shè)置理化檢驗(yàn)室、微生物檢驗(yàn)室、國家流感監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)實(shí)驗(yàn)室、寄生蟲鏡檢室等多間功能實(shí)驗(yàn)室，現(xiàn)中心實(shí)驗(yàn)室擁有瑞士離子色譜、德國耶拿原子吸收光譜儀、原子熒光光度計(jì)、美國賽默飛氣相色譜儀、美國ABI熒光定量PCR等100余臺檢測儀器，具備開展生活飲用水、食品、公共場所衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、健康與門診檢查、消毒與殺蟲、傳染病防治等7類檢測項(xiàng)目的130項(xiàng)參數(shù)的檢測能力，并于2018年通過海南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢局的復(fù)評審，獲得“檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)”。現(xiàn)有縣級A類標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備39類76臺，達(dá)標(biāo)率為100%，縣級B類標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備43類80臺，達(dá)標(biāo)率79%。每天我中心實(shí)驗(yàn)室新冠肺炎檢測能力最大為800人份。近幾年來，我中心積極利用各種實(shí)驗(yàn)室能力建設(shè)資金進(jìn)一步加大實(shí)驗(yàn)室的儀器配備，實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)?zāi)芰τ兴嵘?。主要職?zé)：1.傳染病、寄生蟲病、地方病、非傳染性疾病等預(yù)防與控制；2.突發(fā)公共衛(wèi)生事件和災(zāi)害疫情應(yīng)急處置；3.疫情及健康相關(guān)因素信息管理，開展疾病監(jiān)測，收集、報(bào)告、分析和評價(jià)疾病與健康危害因素等公共衛(wèi)生信息；4.健康危害因素監(jiān)測與干預(yù)，開展食源性、職業(yè)性、放射性、環(huán)境性等疾病的監(jiān)測評價(jià)和流行病學(xué)調(diào)查，開展公眾健康和營養(yǎng)狀況監(jiān)測與評價(jià)，提出干預(yù)策略與措施；5.全市免疫規(guī)劃指導(dǎo)督導(dǎo)，免疫規(guī)劃相關(guān)疾病的監(jiān)測和控制工作；6.疾病病原生物檢測、鑒定和物理、化學(xué)因子檢測、評；7.健康教育與健康促進(jìn)，對公眾進(jìn)行健康指導(dǎo)和不良健康行為干預(yù)；8.疾病預(yù)防控制技術(shù)管理與應(yīng)用研究指導(dǎo)等。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置納入瓊海市衛(wèi)生健康委員會(huì)預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位:瓊海市疾病預(yù)防控制中心瓊海市疾病預(yù)防控制中心2020年決算公開報(bào)表一、收入支出決算公開表（見正文附件）。二、收入決算公開表（見正文附件）。三、支出決算公開表（見正文附件）。四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表（見正文附件）。七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表（見正文附件）。十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表（見正文附件）。十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表（見正文附件）。第三部分瓊海市疾病預(yù)防控制中心2020年決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)17121.53萬元，與2019年度相比，收入、支出總計(jì)各增加11349.43萬元，增長67%。主要原因：一是增加海南東部區(qū)域疾病預(yù)防控制中心建設(shè)項(xiàng)目。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余408.37萬元，主要是二類疫苗的收入，較2019年度決算數(shù)減少103.02萬元，下降22%，主要原因是二類疫苗收入減少。結(jié)余分配332.21萬元，主要是收支結(jié)余，分配到累計(jì)結(jié)余，較2019年度決算數(shù)增加183.81萬元，增長56%，主要原因是二類疫苗收支差額。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2493.60萬元，主要是公共衛(wèi)生體系建設(shè)和重大疫情防控救治體系建設(shè)中央補(bǔ)助資金，較2019年度決算數(shù)增加1999.94萬元，增長81%，主要原因是財(cái)政撥入直達(dá)資金項(xiàng)目。二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)16713.16萬元，其中：財(cái)政撥款收入13424.08萬元，占81%；事業(yè)收入3173.61萬元，占18%；其他收入115.46萬元，占1%。三、支出決算情況說明本年支出合計(jì)14295.71萬元，其中：基本支出3532.07萬元，占25%；項(xiàng)目支出10763.64萬元，占75%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明2020年度財(cái)政撥款收入支出總計(jì)13473.72萬元。與2019年度相比，財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各增加11325.08萬元，增長527%。主要原因：一是海南東部區(qū)域疾病預(yù)防控制中心建設(shè)項(xiàng)目；二是疫情防控工作經(jīng)費(fèi)增加。財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余49.63萬元，主要是財(cái)政應(yīng)返還額度，較2019年度決算數(shù)減少456.03萬元，下降919%，主要原因是財(cái)政撥款減少。財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2232.51萬元，主要是海南東部區(qū)域疾病預(yù)防控制中心項(xiàng)目建設(shè)資金和公共衛(wèi)生體系建設(shè)和重大疫情防控救治體系建設(shè)中央補(bǔ)助資金，較2019年度年末決算數(shù)增加1810.86萬元，增長430%，主要原因是海南東部區(qū)域疾病預(yù)防控制中心項(xiàng)目建設(shè)。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11236.60萬元，占本年支出合計(jì)的79%。與2019年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加9509.61萬元，增長551%，主要原因是海南東部區(qū)域疾病預(yù)防控制中心項(xiàng)目建設(shè)。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11236.60萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出61.04萬元，占1%；衛(wèi)生健康支出（類）支出11128.58萬元，占98%；住房保障（類）支出46.97萬元，占1%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為13555.33萬元，支出決算為11236.60萬元，完成年初預(yù)算的83%。其中：社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為61.92萬元，支出決算為55.16萬元，完成年初預(yù)算的89%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)動(dòng)和退休，造成社保資金減少。社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為4.74萬元，支出決算為3.64萬元，完成年初預(yù)算的77%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)動(dòng)和退休，造成社保資金減少。社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為2.24萬元，支出決算為2.24萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)動(dòng)和退休，造成社保資金減少。衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）年初預(yù)算為812.79萬元，支出決算為13286.70萬元，完成年初預(yù)算的1535%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因海南東部區(qū)域疾病預(yù)防控制中心項(xiàng)目建設(shè)投入。衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為32.89萬元，支出決算為29.22萬元，完成年初預(yù)算的89%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因人員調(diào)動(dòng)和退休，造成社保資金減少。衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算為60.18萬元，支出決算為47.56萬元，完成年初預(yù)算的79%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因人員調(diào)動(dòng)和退休，造成社保資金減少。城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.6萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因本年追加項(xiàng)目資金。住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為53.21萬元，支出決算為46.97萬元，完成年初預(yù)算的%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因人員調(diào)動(dòng)和退休，造成社保資金減少。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。2020年度財(cái)政撥款基本支出683.14萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)642.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出等、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費(fèi)41.01萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出4.6萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加4.6萬元，增長100%，主要原因是本年財(cái)政追加項(xiàng)目資金。（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出4.6萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出4.6萬元，占100%。（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.6萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：1城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.6萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因財(cái)政撥入項(xiàng)目資金。八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為8.68萬元，支出決算為5.99萬元，完成預(yù)算的69%。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算4.89萬元，占82%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.11萬元，占18%。具體情況如下：1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出4.89萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，全年購置公務(wù)用車0輛，主要用于疫情防控工作，年末公務(wù)用車保有量2輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.89萬元，主要用于疫情防控工作車輛用油維修保養(yǎng)費(fèi)。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少3.79萬元，下降44%。主要原因是厲行節(jié)約，根據(jù)制度，合理用車。3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.11萬元，其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出1.11萬元，國內(nèi)公務(wù)接待13批次，接待80人次；主要用于疫情防控指導(dǎo)。公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加1.11萬元，增長100%。主要原因是疫情防控工作督導(dǎo)接待。十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。十一、預(yù)算績效情況說明。（一）績效管理工作開展情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。自評項(xiàng)目15個(gè)，共涉及資金356.8萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。開展整體支出績效評價(jià)，涉及資金356.8萬元。從評價(jià)情況來看，市疾病預(yù)防控制中心2020年度部門整體支出績效評價(jià)為良。（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。（無）（三）財(cái)政評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果（無）。（四）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。（無）十三、其他重要事項(xiàng)情況說明。（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。無（二）政府采購支出情況。2020年度疾病預(yù)防控制中心政府采購支出總額9450.05萬元，其中：政府采購貨物支出31.34萬元、政府采購工程支出9418.71萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2020年12月31日，本部門占用房屋面積4243平方米，其中：辦公用房343平方米，業(yè)務(wù)用房3900平方米。本部門共有車輛5輛，其中：從車輛種類說明：商務(wù)車1輛、越野車1輛、疫情處置消殺車1輛、疫苗冷藏車2輛；從車輛使用情況說明：應(yīng)急保障用車2輛、疫情處置消殺車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，年末已報(bào)廢3輛。單位價(jià)值50萬元（含）以上通用設(shè)備18臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備5臺（套）。年末在建工程9846.43萬元。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事