廠供應(yīng)商審核表

XX廠供應(yīng)商審核表供應(yīng)商名稱廠址/I■ ■ ——■ /|A日期供應(yīng)商代表成員項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)缺失1234567891011121314分?jǐn)?shù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)判定標(biāo)準(zhǔn)13有文件，確實(shí)執(zhí)行良好完全符合（可接收，重點(diǎn)發(fā)展）90-100%22有文件絕大部分確頭執(zhí)仃，少部分未執(zhí)行部分符合（可接收，需改進(jìn)）80-89%31有文件，少部分執(zhí)仃，絕大部分未執(zhí)仃；無文件，有執(zhí)行。有條件符合（不可接收，供應(yīng)商整改后可申請(qǐng)復(fù)審）60-79%40無文件，也無執(zhí)行。不符合（不可接收，體系不合格）<60%項(xiàng)次項(xiàng)目結(jié)果目標(biāo)1審核項(xiàng)目0.0%80%結(jié)論完全符合（可接收，重點(diǎn)發(fā)展）

1.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)NO.審核項(xiàng)目審核得分1是否根據(jù)產(chǎn)品及及客戶要求設(shè)置質(zhì)量控制重點(diǎn)？2各質(zhì)控點(diǎn)是否有明確的控制驗(yàn)證措施或標(biāo)準(zhǔn)？人員是否進(jìn)行相應(yīng)技能培訓(xùn)1？3關(guān)鍵工序能力、重要參數(shù)及工藝操作要求是否得到確認(rèn)并維持其有效性？關(guān)鍵工序是否進(jìn)行管控？4制程異常問題是否得到及時(shí)反饋及有效分析改進(jìn)？5現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量狀況是否被記錄且可追溯？6是否有明確的操作程序（SOP?有無受控？是否按照作業(yè)指導(dǎo)書操作？7作業(yè)指導(dǎo)書是否明確說明工作注意事項(xiàng)及判定標(biāo)準(zhǔn)？8現(xiàn)場(chǎng)使的作業(yè)指導(dǎo)書/檢驗(yàn)規(guī)范是否是最新的有效的版本？9現(xiàn)場(chǎng)的檢驗(yàn)作業(yè)是否符合檢驗(yàn)規(guī)范的要求？10作業(yè)者是否熟悉與本工位相關(guān)的質(zhì)量控制要點(diǎn)？11涉及設(shè)備操作的作業(yè)指導(dǎo)書是否標(biāo)明設(shè)備設(shè)定的參數(shù)？12是否能提供關(guān)鍵設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)戈IJ,并得到執(zhí)行？13關(guān)鍵設(shè)備是否能滿足產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性要求？

14現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量情況是否有記錄且可追溯？15是否有進(jìn)行正式的5S活動(dòng)，工作區(qū)整潔有序，且管理人員定期檢查？16生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否區(qū)域劃分明確，物流順暢？17生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否有違規(guī)操作的行為？現(xiàn)場(chǎng)秩序如何？18關(guān)鍵工序的溫度、濕度、光照、通風(fēng)等管控要求是否被明確執(zhí)行？19特殊產(chǎn)品的存放、生產(chǎn)、搬運(yùn)、包裝的環(huán)境要求是否得到滿足？20產(chǎn)品的質(zhì)量狀況是否在現(xiàn)場(chǎng)有明顯標(biāo)示，員工是否了解？臺(tái)審核員 計(jì)2.品質(zhì)管控NO.審核項(xiàng)目審核得分1不合格物料的質(zhì)量狀況是否及時(shí)向供應(yīng)商進(jìn)行通報(bào)并跟蹤供應(yīng)商的改進(jìn)措施？2對(duì)于供應(yīng)商提供的新材料是否有品質(zhì)確認(rèn)程序？3對(duì)原材料的檢驗(yàn)記錄是否保存，保存期限？有無文件規(guī)定？4是否有檢驗(yàn)設(shè)備或儀器能夠檢驗(yàn)來料的規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)？5不合格來料是否得到有效處理？6關(guān)鍵工序是否有進(jìn)行首件確認(rèn)并記錄？7制程異常問題是否得到及時(shí)反饋，進(jìn)行分析，并采取有效的預(yù)防措施？8對(duì)于最終的產(chǎn)品正否有足夠的檢驗(yàn)文件、規(guī)范、規(guī)格書或抽樣計(jì)

NO.審核項(xiàng)目審核得分1儀器校驗(yàn)人員是否具備作業(yè)認(rèn)證合格證書？2是否有程序規(guī)定對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行校正、保養(yǎng)、維護(hù)？3是否有儀器清單且制定校正保養(yǎng)計(jì)劃并實(shí)施'記錄？4儀器設(shè)備是否能滿足產(chǎn)品檢驗(yàn)與測(cè)試需求？不能滿足之項(xiàng)目如何處理？5作業(yè)中使用的儀器是否適合并經(jīng)過有效校正保養(yǎng)？6檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備是否有序地保存和貯存？7必要時(shí)，檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備是否有防調(diào)節(jié)保護(hù)？戈1」？戈1」？9是否進(jìn)行周期性及可靠性測(cè)試并能提供相關(guān)報(bào)告？10對(duì)成品測(cè)試失敗是否進(jìn)行有效分析并推進(jìn)改善措施實(shí)施？11出貨時(shí)正否有完整的檢驗(yàn)報(bào)口？12最終驗(yàn)收的記錄是否完善？13對(duì)于在發(fā)生質(zhì)量問題后，是否可以追溯質(zhì)量記錄來追查原因？14是否能提供涉及的關(guān)鍵的材料'設(shè)備用作業(yè)方式所做的有關(guān)驗(yàn)證報(bào)告？15是否能提供近三個(gè)月批不合格品處理記錄？16是否針對(duì)發(fā)生的批次不合格品制定糾正措施計(jì)劃并實(shí)施？合審核員. 計(jì)審核員. 計(jì)3.儀器設(shè)備管理 8有特殊要求的儀器設(shè)備及工裝是否有明確的管控要求并執(zhí)行？9生產(chǎn)，用？測(cè)試中有無未經(jīng)校正的儀器使10能否隨機(jī)提供至少3份關(guān)鍵檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備校驗(yàn)報(bào)告？11在發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備發(fā)生故障和損壞后，是否制定了糾正措施？是否評(píng)價(jià)之前產(chǎn)品檢驗(yàn)的有效性？審核員4.客戶服務(wù)—合計(jì)—NO.審核項(xiàng)目審核得分1有無相關(guān)的流程對(duì)客戶提出的要求進(jìn)行回饋？效率，效果如何？2是否有機(jī)制定期了解客戶需求（如定期溝通）？3客戶提出的品質(zhì)問題是否得到及時(shí)有效處理并落實(shí)？4客戶投訴問題是否能要求及時(shí)處理關(guān)閉？5關(guān)鍵性的材料變更時(shí)是否有知會(huì)給客戶確認(rèn)？6是否進(jìn)行客戶的滿意度調(diào)查并有評(píng)價(jià)程序及標(biāo)準(zhǔn)？審核員合計(jì)5.不合格品的控制NO.審核項(xiàng)目審核得分1是否對(duì)退回的產(chǎn)品進(jìn)行分析，改進(jìn)？有無反饋給各部門？2是否有特定的人員和流程對(duì)不合格產(chǎn)品/物料進(jìn)行處理？3是否有對(duì)于不合格品的處理辦法？4當(dāng)不合格的改進(jìn)措施的推進(jìn)或執(zhí)行情況不:滿意時(shí)米取怎樣的措

施？5是否規(guī)定對(duì)不合格的識(shí)別和控制6是否有對(duì)登記、報(bào)告，以及標(biāo)識(shí)不合格產(chǎn)品作規(guī)定？7是否有規(guī)定不合格品糾正后必須再驗(yàn)證？8交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品是否采取適當(dāng)措施？9如果懷疑發(fā)運(yùn)的產(chǎn)品有不合格，是否立即通知顧客？10不合格品讓步處理時(shí)是否向相關(guān)方報(bào)告。11對(duì)偏離規(guī)范的產(chǎn)品，發(fā)運(yùn)前是否取得顧客的同意？這些