信息系統(tǒng)投產(chǎn)發(fā)布管理方案計(jì)劃辦法

!-!-文件編號(hào)：信息系統(tǒng)投產(chǎn)公布治理方法〔大規(guī)模實(shí)施〕過程，掌握信息系統(tǒng)的投產(chǎn)公布風(fēng)險(xiǎn)，方法。工作的把控，保證信息系統(tǒng)投產(chǎn)過程的有效性以及上線后的牢靠性。投產(chǎn)公布治理的具體范圍包括:(一)建信息系統(tǒng)投產(chǎn)上線。(二)現(xiàn)有信息系統(tǒng)的重大升級(jí)改造，包括:應(yīng)用系統(tǒng)的重大架構(gòu)改造或重要模塊變更。系統(tǒng)的重大版本變化或硬件平臺(tái)更換。第三條信息系統(tǒng)圍設(shè)備，以及系統(tǒng)軟件、應(yīng)用系統(tǒng)、工具軟件、數(shù)據(jù)及其載體等。第四條投產(chǎn)公布治理性以及試運(yùn)行期間可控性的治理。第五條根底環(huán)境預(yù)備會(huì)工作會(huì)議。第六條投產(chǎn)預(yù)備會(huì)開的工作會(huì)議。第九條角色與職責(zé)業(yè)務(wù)部門分管行長、信息系統(tǒng)工程建設(shè)小組組長。技信息部負(fù)責(zé)人、科技信息局部管行長。建設(shè)小組組員、應(yīng)用系統(tǒng)治理員、運(yùn)維經(jīng)理。各角色職責(zé)如下：〔一〕負(fù)責(zé)發(fā)起涉及業(yè)務(wù)條線的信息系統(tǒng)投產(chǎn)需求申請(qǐng)?！捕池?fù)責(zé)對(duì)涉及業(yè)務(wù)條線的信息系統(tǒng)投產(chǎn)需求進(jìn)展審批?！踩尺M(jìn)展，而臨時(shí)組建的工程小組〔以下簡稱“工程小組。1.信息系統(tǒng)工程建設(shè)小組組長統(tǒng)建設(shè)過程的相關(guān)工作負(fù)有最高責(zé)任〔以下簡稱“工程小組組長。具體職責(zé)包括：作。負(fù)責(zé)投產(chǎn)公布期間材料的預(yù)備及質(zhì)量保證工作。負(fù)責(zé)組織信息系統(tǒng)根底運(yùn)行環(huán)境部署工作。負(fù)責(zé)組織信息系統(tǒng)投產(chǎn)實(shí)施測試工作。負(fù)責(zé)組織信息系統(tǒng)的正式投產(chǎn)實(shí)施工作。應(yīng)急演練、權(quán)限上收、系統(tǒng)下線等。2.信息系統(tǒng)工程建設(shè)小組組員信息系統(tǒng)工程建設(shè)小組組員〔〕職責(zé)包括：負(fù)責(zé)協(xié)作工程小組組長完成各項(xiàng)上線材料。負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)根底運(yùn)行環(huán)境部署工作。負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)投產(chǎn)實(shí)施測試工作。負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的正式投產(chǎn)實(shí)施工作。負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的試運(yùn)行期間工作?！菜摹臣夹g(shù)評(píng)審小組負(fù)責(zé)對(duì)投產(chǎn)公布治理過程的各種材料進(jìn)展技術(shù)評(píng)審?！参濉嘲踩夹g(shù)崗負(fù)責(zé)對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)展安全測試、安全加固等安全工作?！擦硲?yīng)用系統(tǒng)治理員在信息系統(tǒng)建設(shè)過程中，協(xié)作工程小組組長協(xié)調(diào)信息系統(tǒng)相關(guān)建設(shè)工作。〔七〕運(yùn)維經(jīng)理執(zhí)行。其職責(zé)包括：開和紀(jì)要。負(fù)責(zé)公布根底運(yùn)行平臺(tái)實(shí)施打算以及投產(chǎn)公布打算。負(fù)責(zé)組織信息系統(tǒng)建設(shè)工程的交付驗(yàn)收工作。保持與其他流程負(fù)責(zé)人的定期溝通?！舶恕尺\(yùn)維中心負(fù)責(zé)人作為投產(chǎn)公布流程的負(fù)責(zé)人，其職責(zé)包括：工作。負(fù)責(zé)確保投產(chǎn)公布流程能夠取得治理層的參與和支持。負(fù)責(zé)確保投產(chǎn)公布流程符合部門實(shí)際狀況和IT進(jìn)展戰(zhàn)略。負(fù)責(zé)對(duì)信息系統(tǒng)的投產(chǎn)公布申請(qǐng)進(jìn)展審批。第四章治理內(nèi)容息系統(tǒng)建設(shè)過程提出相關(guān)要求如下：〔一〕〔二〕責(zé)人指派相應(yīng)人員作為工程小組組員，參與信息系統(tǒng)的建設(shè)工作。第十一條 信息系統(tǒng)投產(chǎn)公布的材料要求保證其來源可被追溯。進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)境。運(yùn)行協(xié)調(diào)會(huì)召開前完成對(duì)應(yīng)會(huì)議所需材料的預(yù)備工作。需的其他相關(guān)材料的質(zhì)量，由工程小組整體負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)并提交至質(zhì)量治理中心歸檔保存。第十二條 信息系統(tǒng)投產(chǎn)的根底環(huán)境要求治理崗負(fù)責(zé)設(shè)備的到貨驗(yàn)收，并協(xié)調(diào)初始安裝，具體工作包括：〔一和查驗(yàn)，確認(rèn)到貨設(shè)備與選購要求相符。〔二加電等操作。通過的，設(shè)備治理崗應(yīng)與設(shè)備供貨商、設(shè)備原廠商共同協(xié)調(diào)解決。第十三條 信息系統(tǒng)投產(chǎn)的報(bào)備要求20向當(dāng)?shù)劂y監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)報(bào)送材料并備案。第十四條 信息系統(tǒng)投產(chǎn)過程測試要求〔一〕中。〔三〕為召開投產(chǎn)公布會(huì)的必要材料之一。第十五條 信息系統(tǒng)試運(yùn)行期間的相關(guān)要求〔一〕〔二〕〔三〕組組長須對(duì)擁有的系統(tǒng)維護(hù)權(quán)限嚴(yán)格保密，不得泄露。統(tǒng)試運(yùn)行變更治理記錄表》上統(tǒng)一登記?！参濉称凇踩缃Y(jié)息日、決算日、兩會(huì)期間等，并合理安排操作步驟，以削減系統(tǒng)停頓統(tǒng)影響低的時(shí)間段，受影響的業(yè)務(wù)被第三方監(jiān)控的〔如銀聯(lián)等，還應(yīng)提前向第三方通報(bào)?！擦臣毖菥?。〔七〕正式交付工作。第十六條 信息系統(tǒng)下線要求統(tǒng)投產(chǎn)公布打算》明確系統(tǒng)功能下線打算。理下線的方案與時(shí)間。第十七條 信息系統(tǒng)的交付要求〔一〕經(jīng)過測試無誤的最終版本。第十八條 信息系統(tǒng)的投產(chǎn)評(píng)審要求時(shí)間、上線預(yù)備工作、上線后續(xù)跟蹤等具體包括：〔一〕〔二〕〔三〕〔四〕〔五〕〔六〕〔七〕〔八〕〔九〕〔十〕第五章治理程序第十九條 業(yè)務(wù)部門投產(chǎn)需求評(píng)審流程〔一〕投產(chǎn)需求發(fā)起和審批業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)部門分管行長對(duì)申請(qǐng)單進(jìn)展逐級(jí)審批。業(yè)務(wù)部門人員將審批通過的申請(qǐng)單交至工程小組組長。〔二〕投產(chǎn)公布會(huì)相關(guān)資料預(yù)備將其作為召開投產(chǎn)公布會(huì)的必要材料之一。〔三〕1。參見本治理方法附件2。其次十條 投產(chǎn)公布治理會(huì)對(duì)投產(chǎn)公布階段的各項(xiàng)工作進(jìn)展治理。〔一〕根底環(huán)境預(yù)備會(huì)工程小組組長負(fù)責(zé)向運(yùn)維經(jīng)理發(fā)起根底環(huán)境預(yù)備會(huì)申請(qǐng)。運(yùn)維經(jīng)理組織召開根底環(huán)境預(yù)備會(huì)，運(yùn)維中心負(fù)責(zé)人主持會(huì)議。進(jìn)展確認(rèn)。〔二〕根底環(huán)境部署狀況進(jìn)展最終核實(shí)，假設(shè)不符合要求則需重部署。等安全運(yùn)維工作?！踩惩懂a(chǎn)預(yù)備會(huì)工程小組組長在完成開發(fā)測試工作后，向運(yùn)維經(jīng)理發(fā)起投產(chǎn)預(yù)備會(huì)申請(qǐng)。運(yùn)維經(jīng)理組織召開投產(chǎn)預(yù)備會(huì)，運(yùn)維中心負(fù)責(zé)人主持會(huì)議?！菜摹惩懂a(chǎn)預(yù)備的工作內(nèi)容工程小組組長需依據(jù)投產(chǎn)預(yù)備會(huì)確定的工作內(nèi)容，完成以下工作：理申請(qǐng)召開投產(chǎn)公布會(huì)?！参濉惩懂a(chǎn)公布會(huì)公布會(huì)申請(qǐng)。運(yùn)維經(jīng)理組織召開投產(chǎn)公布會(huì)，運(yùn)維中心負(fù)責(zé)人主持會(huì)議。(六)投產(chǎn)公布審批信息局部管行長審批。(七)投產(chǎn)公布執(zhí)行1.依據(jù)《信息系統(tǒng)上線投產(chǎn)方案》執(zhí)行投產(chǎn)公布工作。工程小組組長推斷投產(chǎn)公布是否成功，假設(shè)投產(chǎn)公布失敗則需進(jìn)展回退。(八)試運(yùn)行協(xié)調(diào)會(huì)的時(shí)間內(nèi)，向運(yùn)維經(jīng)理申請(qǐng)召開試運(yùn)行協(xié)調(diào)會(huì)。運(yùn)維經(jīng)理組織召開試運(yùn)行協(xié)調(diào)會(huì)，運(yùn)維中心負(fù)責(zé)人主持會(huì)議?！簿拧吃囘\(yùn)行期間的工作內(nèi)容及要求工程小組組長應(yīng)組織工程小組組員完成以下工作：IT工程小組組長、應(yīng)用系統(tǒng)治理員共同組織信息系統(tǒng)的權(quán)限上收工作。工程小組組長負(fù)責(zé)完成《信息系統(tǒng)試運(yùn)行報(bào)告》〔十〕信息系統(tǒng)的交付滿足，交付條件如下：投產(chǎn)公布時(shí)有條件上線的系統(tǒng)，未盡事宜全部完成。審核標(biāo)準(zhǔn)如下：使用標(biāo)準(zhǔn)模板。內(nèi)容完整且符合填寫標(biāo)準(zhǔn)。向運(yùn)維經(jīng)理發(fā)起信息系統(tǒng)交付申請(qǐng)。正確性與完整性后，完成信息系統(tǒng)的交付驗(yàn)收工作?！彩弧惩懂a(chǎn)公布評(píng)審流程圖參見本治理方法附件3。〔十二〕投產(chǎn)公布評(píng)審流程說明參見本治理方法附件4〔十三〕投產(chǎn)公布實(shí)施流程圖參見本治理方法附件5?！彩摹?。其次十一條違反本實(shí)施細(xì)則規(guī)定的，依照本行《員工違規(guī)違紀(jì)行為懲罰治理暫行方法》的規(guī)定進(jìn)展懲罰。序記錄名稱序記錄名稱記錄編號(hào)保存部門保存期限號(hào)號(hào)123456789101112131415序號(hào)文件名稱序號(hào)文件名稱文件編號(hào)1《生產(chǎn)系統(tǒng)變更治理方法》2《生產(chǎn)系統(tǒng)IT連續(xù)性治理方法》第八章附則其次十四條本方法由本行負(fù)責(zé)制定、解釋和修訂。其次十五條本方法自正式發(fā)文之日起實(shí)施。業(yè)務(wù)部門投產(chǎn)需求評(píng)審流程業(yè)業(yè)務(wù)部門投產(chǎn)需求評(píng)審流程業(yè)員發(fā)起投產(chǎn)需求申請(qǐng)否業(yè)務(wù)部門否審批投產(chǎn)需求申請(qǐng)業(yè)務(wù)部門是審批投產(chǎn)需求申請(qǐng)工程組組長是承受投產(chǎn)需求申請(qǐng)其他流程投產(chǎn)公布評(píng)審流程

業(yè)務(wù)部門投產(chǎn)需求評(píng)審流程圖2業(yè)務(wù)部門投產(chǎn)需求評(píng)審流程節(jié)點(diǎn)說明序號(hào)序號(hào)123責(zé)任人業(yè)務(wù)部門人員業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)部門分管行長工程小組組長步驟動(dòng)作發(fā)起投產(chǎn)需求申請(qǐng)審批投產(chǎn)需求申請(qǐng)步驟動(dòng)作說明單》發(fā)起需求申請(qǐng)對(duì)需求申請(qǐng)單審批審批投產(chǎn)需求申請(qǐng)對(duì)需求申請(qǐng)單審批承受投產(chǎn)需求申請(qǐng)承受審批后的需求申請(qǐng)43投產(chǎn)公布評(píng)審流程圖投產(chǎn)公布評(píng)審流程投產(chǎn)公布評(píng)審流程流程輸入《工程基礎(chǔ)運(yùn)行平“工程軟件類交付資料”變更流程運(yùn)維經(jīng)理預(yù)備會(huì)”備會(huì)”布會(huì)”布打算”是否是工程組組長務(wù)安排否核實(shí)部署狀況務(wù)安排投產(chǎn)預(yù)備情投產(chǎn)測試 否 況確認(rèn)是工程組組員根底環(huán)境部署務(wù)執(zhí)行投產(chǎn)測試執(zhí)行否運(yùn)維中心組長否核實(shí)部署狀況否是是安全技術(shù)崗作科技責(zé)信人息部負(fù)批是科管技行信長息局部批其他流程流程投產(chǎn)公布實(shí)施流程4

投產(chǎn)公布評(píng)審流程節(jié)點(diǎn)說明序號(hào) 責(zé)任人流程輸入1運(yùn)維經(jīng)理工程小組組長工程小組組員運(yùn)維中心組長安全技術(shù)崗工程小組組長運(yùn)維經(jīng)理工程小組組長工程小組組員工程小組組長工程小組組員工程小組組長運(yùn)維經(jīng)理科技信息部負(fù)責(zé)人科技信息局部管行長

步驟動(dòng)作工程根底運(yùn)行平臺(tái)方案召開根底環(huán)境預(yù)備會(huì)根底環(huán)境部署任務(wù)安排根底環(huán)境部署核實(shí)部署狀況安全配置與操作核實(shí)部署狀況召開投產(chǎn)預(yù)備會(huì)投產(chǎn)公布預(yù)備任務(wù)安排投產(chǎn)公布預(yù)備任務(wù)執(zhí)行投產(chǎn)測試投產(chǎn)測試執(zhí)行投產(chǎn)預(yù)備狀況確認(rèn)召開投產(chǎn)公布會(huì)投產(chǎn)公布審批投產(chǎn)公布審批

步驟動(dòng)作說明工程經(jīng)理預(yù)備好根底運(yùn)行平臺(tái)方案等相關(guān)材料組織召開根底環(huán)境預(yù)備會(huì)依據(jù)方案和打算安排部署任務(wù)依據(jù)組長安排的任務(wù)進(jìn)展部署審核部署狀況是否到達(dá)要求執(zhí)行安全配置、操作與檢查推斷部署狀況是否到達(dá)要求組織召開投產(chǎn)預(yù)備會(huì)明確投產(chǎn)預(yù)備工作依據(jù)安排的任務(wù)執(zhí)行投產(chǎn)公布預(yù)備工作推斷是否需要投產(chǎn)測試投產(chǎn)測試推斷投產(chǎn)預(yù)備狀況是否到達(dá)要求組織召開投產(chǎn)公布會(huì)審批投產(chǎn)公布審批投產(chǎn)公布運(yùn)維經(jīng)理 公布投產(chǎn)公布打算 正式將投產(chǎn)公布打算公布5

投產(chǎn)公布實(shí)施流程圖投產(chǎn)公布實(shí)施流程投產(chǎn)公布實(shí)施流程接口流程投產(chǎn)公布評(píng)審流程配置治理流程運(yùn)維經(jīng)理57協(xié)調(diào)會(huì)”13工程交付驗(yàn)收工程組組長2公布成功 是411物12流程9流程10線工作質(zhì)量治理中心6資料歸檔81投產(chǎn)根底運(yùn)維項(xiàng)投產(chǎn)公布執(zhí)行目組組員否3回退打算理〕6投產(chǎn)公布實(shí)施流程節(jié)點(diǎn)說明序號(hào) 責(zé)任人工程小組1工程小組組長工程小組組員工程小組組長運(yùn)維經(jīng)理質(zhì)量治理中心運(yùn)維經(jīng)理工程小組8工程小組9工程小組工程小組組長工程小組組長運(yùn)維經(jīng)理

步驟動(dòng)作投產(chǎn)公布執(zhí)行公布成功回退打算投產(chǎn)記錄/投產(chǎn)報(bào)告公布確認(rèn)/公布報(bào)告材料歸檔召開試運(yùn)行協(xié)調(diào)會(huì)投產(chǎn)根底運(yùn)維配置工作〔監(jiān)控、備份、巡檢、數(shù)據(jù)清理〕應(yīng)