預(yù)算績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控管理表

預(yù)算績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控管理表（2018年度）填報(bào)單位：（蓋章）東安縣疾病預(yù)防控制中心 金額單位：萬(wàn)元單位疾病預(yù)防控制中心單位負(fù)責(zé)人張建華項(xiàng)目資金40項(xiàng)目名稱計(jì)劃免疫項(xiàng)目負(fù)責(zé)人張建華聯(lián)系電話項(xiàng)目資金總投資額財(cái)政資金自有資金小計(jì)中央省級(jí)市級(jí)縣級(jí)主管部門(mén)資金4040到位資金4040項(xiàng)目計(jì)劃期限跟蹤期限項(xiàng)目管理情況是否制定了項(xiàng)目實(shí)施管理辦法是0否口是否采用招投標(biāo)制是0否口是否執(zhí)行政府采購(gòu)制是0否口是否采取了信息公示制是0否口是否簽訂了項(xiàng)目責(zé)任書(shū)或合同書(shū)是0否口是否制定項(xiàng)目資金管理辦法是0否口是否專賬管理是0否口有無(wú)竣工驗(yàn)收制度有0無(wú)口有無(wú)竣工結(jié)算制度有0無(wú)口有無(wú)資產(chǎn)管理辦法有0無(wú)口項(xiàng)目績(jī)效完一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)績(jī)效目標(biāo)回目標(biāo)完成情況成情況項(xiàng)目績(jī)效完成情況產(chǎn)出目標(biāo)數(shù)量.加強(qiáng)麻疹及AEFI監(jiān)測(cè)工作.開(kāi)展接種率調(diào)查。.積極開(kāi)展AEFI監(jiān)測(cè)，共報(bào)告AEFI45例，均為一般反應(yīng)。.對(duì)全縣16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)17個(gè)接種點(diǎn)進(jìn)行了接種率調(diào)查，共抽查511名兒童，建卡率為92.4%,建證率為100%,卡證相符率為78.2%.質(zhì)量.加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)免疫規(guī)劃工作督導(dǎo)。.積極開(kāi)展狂犬疫苗接種。1.對(duì)15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)18個(gè)接種點(diǎn)進(jìn)行了免疫規(guī)劃工作督導(dǎo)3次2.前三季度共有1602人次就診，接種狂犬疫苗1536人份，接種狂犬免疫球蛋白3987支。時(shí)效2018年內(nèi)完成2018年1-8月成本相關(guān)知識(shí)的宣傳印發(fā)宣傳單、接受群眾咨詢、效益目標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益社會(huì)效益廣泛開(kāi)展免疫規(guī)劃宣傳提高人群預(yù)防接種意識(shí)生態(tài)效益資金使用情況支出明細(xì)項(xiàng)目支出數(shù)額項(xiàng)目關(guān)聯(lián)性支出非關(guān)聯(lián)性支出支出小計(jì)預(yù)防接種宣傳印刷費(fèi)5.65.6通訊費(fèi)22運(yùn)費(fèi)等22專用材料費(fèi)2121合計(jì)30.630.6存在問(wèn)題及績(jī)效目標(biāo)出現(xiàn)偏差的原因1、工作正在開(kāi)展中，年度支出尚未完全列支。2、執(zhí)行單位對(duì)中央、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算不了解，無(wú)法與執(zhí)行單位的工作計(jì)劃銜接。3、中央、省級(jí)專項(xiàng)資金使用范圍過(guò)于籠統(tǒng)。整改措施及建議1、加強(qiáng)資金使用進(jìn)度。2、加大專項(xiàng)資金管理使用培訓(xùn)力度，進(jìn)一步提高基層人員對(duì)專項(xiàng)資金管理的重視程度與業(yè)務(wù)能力。3、進(jìn)一步明確細(xì)