質量計劃及質量計劃(新區(qū))

01目錄01目錄………………….102項目概況…………….303《項目質量計劃》批準發(fā)布令………..404項目管理者代表任命書…………….51范圍…………………62引用標準…………….73術語和定義………….84質量管理體系……………………...104.1總則…………………104.2文件的措施…………115管理職責…………..145.1管理承諾……………145.2以顧客為關注焦點…………………145.3質量方針……………155.4策劃…………………165.5職責、權限和溝通………………….185.6管理評審……………196資源管理…………….206.1資源提供……………206.2人力資源……………206.3基礎設施……………206.4工作環(huán)境……………217產品實現…………...227.1產品實現的策劃…………………227.2與顧客有關的過程………………237.3設計和開發(fā)…………247.4采購……….………...247.5生產和服務提供……………………247.6監(jiān)視和測量裝置的控制……………308測量、分析和改進…………………338.1總則…………………338.2監(jiān)視和測量…………338.3不合格品控制………368.4數據分析……………368.5改進…………………37附錄一項目組織機構圖…………...…40附錄二質量管理體系（GB/T19001—2000）職責分配表……….…41附錄三項目質量計劃管理辦法…………………...…42附錄四質量職責匯編………………...4302項目概況本工程為xxxxx工程，由xx棟建筑樓層數xx層不等的住宅組成，總建筑面積約xxxxm2，主體結構形式為xxx結構，基礎類型為xxxx結構。建設單位：xxxxxxxx有限公司設計單位：xxxxxxxxxx公司施工單位：xxxxxxxxxx公司監(jiān)理單位：xxxxxxxxxx監(jiān)理有限公司03《項目質量計劃》批準發(fā)布令本《項目質量計劃》符合GB/T19001—2000ISO9001：2000《質量管理體系要求》標準和國家、行業(yè)、天津市政府及行業(yè)管理部門發(fā)布的適用的法律、法規(guī)及本項目部的實際情況，自實施之日起正式生效，項目部全體員工必須遵照執(zhí)行。本《項目質量計劃》為xxxxx工程項目部專門制定的內部執(zhí)行文件，版權所有，未經同意不得翻印?！俄椖抠|量計劃》發(fā)放由項目副經理全權負責，項目質量部具體辦理有關事宜。項目經理：2007年04xxxxx項目各部門及人員：為認真貫徹GB/T19000—2000idtISO9000：2000族標準，滿足按GB/T19001—2000idtISO9001；2000《質量管理體系要求》標準和國家、行業(yè)、天津市政府及行業(yè)管理部門發(fā)布的適用的法律、法規(guī)的要求，經公司研究決定xxxx同志為項目管理者代表（副經理）。項目經理：20XX年01月15日1范圍1.1總則1.1.1當公司《質量手冊》、《程序文件》、《支持性文件》等有關內容滿足本質量計劃相應內容時，在文中直接引用。其相應內容參見相應文件。1.1.2項目質量計劃的編制由項目質量部承辦，公司（xxxx）工程、技術等部門負責人審核，公司（xxxx）總工程師批準。沒有正式修改通知，不得對其內容進行任何修改。1.1.3項目質量部必須把修改情況記錄在《質量計劃修改記錄表》上，并發(fā)給本質量計劃持有人。1.1.4項目質量計劃由項目經理簽署發(fā)布，發(fā)放由項目質量部登記，分派必須嚴格控制，發(fā)放范圍由項目經理審批。1.1.5編制和實施項目質量計劃，為達到下述目的（但不限于此）：傳達公司的質量方針、質量目標、程序文件和質量管理體系要求；表述和實施有效的項目質量管理體系過程之間的相互作用；提供審核項目質量管理體系的依據；通過項目質量管理體系的有效應用，增強顧客滿意。1.2應用適用于xxxxx工程土建安裝施工的全過程。２引用標準2.1質量管理體系要求GB/T19001-2000idtISO9001:20002.2xxxx《質量管理手冊》ZJS.MS101-20052.3xxxx《程序文件》ZJS.MS201-225-20052.4xxxx《支持性文件》2.5xxxx《質量管理體系文件的說明》2.6xxxx《文件和記錄清單》ZJS.MS301－20052.7《xxxxx工程建筑施工合同》2.8《xxxxx工程施工組織設計》2.9xxxx公司施工圖2.10工程的涉及的主要的國家或行業(yè)規(guī)范、標準、規(guī)程、法規(guī)、圖集，地方標準、法規(guī)、圖集，具體見項目技術部《文件和記錄清單》。3術語和定義本項目質量計劃采用GB/T19000—2000《質量管理體系基礎和術語》中的術語和定義及下列術語和定語。本項目質量計劃表述供應鏈所使用的以下術語經過了更改，以反映當前的使用情況：供方→項目→顧客本項目質量計劃中“供方” 用以取代GB/T19002—1994所使用的術語“分承包方”或“分供方”。3.1顧客本項目質量計劃具體系指天津星城投資發(fā)展有限公司。也可稱其為甲方、建設單位、業(yè)主、用戶等。3.2公司指xxxx。3.3最高管理者公司總經理及公司領導層的一組人員。3.4項目經理由公司總經理委托對工程項目實施全面負責的責任人—夏曉兵。3.5項目副經理本項目經理部副經理由xxxx同志擔任.3.6項目本計劃具體為xxxxx工程項目，合同中的承包范圍為：土建、給排水、采暖、電氣、通風、消防。3.7隱蔽工程指將被下道工序或其他分項工程所掩埋、覆蓋后而無法再檢查的工程。3.8施工組織設計指《北xxxxx工程施工組織設計》3.9合同指《xxxxx工程建筑施工合同》4質量管理體系4.1總則本項目部在堅持八項質量管理原則和十二項質量管理體系基本原理的基礎上，依據GB/T19001—2000標準建立和保持質量管理體系。質量管理體系有四大主要過程：管理職責、資源管理、產品實現以及測量、分析和改進,它們分別對應本質量計劃的5、6、7、8章，以PDCA過程方法建立實施和保持本項目質量計劃。4.1.1本項目部通過質量管理體系文件識別和表述質量管理體系所需的過程及其在項目部范圍內的應用，并確定這些過程的相互關聯和相互的作用。4.1.2本項目部質量管理體系直接過程包括：策劃、資源投入、生產和服務運作、產品防護、監(jiān)視和測量、工程交付等。4.1.3本項目部對于產品實現過程通過具體工程策劃（施工組織設計、質量計劃）識別和表述其全部過程，包括這些過程所需的輸入、輸出及所需開展的活動和應投入的資源。4.1.4項目部編制和保持質量管理體系文件（項目質量計劃、質量職責匯編、文件和記錄清單），對過程的輸入、輸出及所需開展的活動和投入的資源做出明確規(guī)定，并給出過程控制的準則和方法。4.1.5通過內、外部溝通和領導作用，及時獲得必要的資源和信息，并通過對信息的處理和資源管理，達到對過程有效運作的支持和監(jiān)視。4.1.6通過對質量管理體系過程的監(jiān)視、測量和數據分析，采取必要的糾正和預防措施，以促進質量管理體系的持續(xù)改進。4.1.7針對項目部所選擇的勞務供方或任何影響產品符合要求的分包過程，執(zhí)行公司《采購控制程序》，確保對其實施控制。4.2文件的措施4.2.1總則項目部依據GB/T19001-2000標準要求，保持和建立文件化質量管理體系。質量管理體系文件包括：a）項目質量計劃。b）形成文件的程序，執(zhí)行《程序文件》ZJS.MS201~225-2005。C）支持性文件,項目部為確保質量管理體系過程的有效策劃、運行和控制所需的文件，具體見項目技術部《文件和記錄清單》。4.2.2項目質量計劃1)編制依據。同本質量計劃的2章。2)工程概況。見《施工組織設計》第2章。3)質量目標。合同約定：確保本工程質量達國家驗收合格標準。4)組織機構。見附錄一。4.2.3文件控制執(zhí)行公司程序文件《文件控制程序》和項目技術部《文件和記錄清單》。具體管理責任部門如下：①質量手冊、質量程序文件、支持性文件等由公司的文件及由項目自行產生的質量管理文件由項目質量部負責控制；②公司、部門發(fā)出的行政文件或資料及本項目自行產生的行政文件或資料由項目綜合辦、技術部負責控制；③規(guī)范、標準、圖集等具體內容及管理部門見本項目技術部《文件和記錄清單》；④施工圖紙（包括施工圖、竣工圖，圖紙會審記錄及相關詳圖、設計修改圖、設計變更通知單、技術核定單），由項目技術部統(tǒng)一管理，收到或發(fā)出，均應有相應登記；⑤項目部根據公司《文件和記錄清單》ZJS.MS301-2005結合天津市地方政府和行業(yè)管理部門的有關規(guī)定制定了項目部的《文件和記錄清單》。項目部各職能部門依據項目部的清單編制本部門的《文件和記錄清單》。清單中所列文件應為有效版本。文件控制由項目工程部、技術部、質量部、商務部、物質部按文件分類進行主控，其他相關部門予以配合。4.2.4記錄控制執(zhí)行GB/T50328-2001《建設工程文件歸檔整理規(guī)范》、天津市《建筑工程施工質量驗收資料技術規(guī)定》DB2005—06、xxxxQ/ZJS.GL0106—93《檔案管理》以及公司程序文件《記錄控制程序》；本項目工程經營檔案資料由項目商務部負責控制；本項目工程技術檔案、質量保證資料由技術部負責控制，具體管理措施見《施工組織設計》第6點；本項目質量評定資料由質量部負責控制；根據《記錄控制程序》，項目部的質量記錄分兩類：質量管理體系運行過程中所要求的質量記錄；工程項目施工生產中的過程控制、工程質量驗收記錄等。記錄的具體內容及的搜集整理、保管部門見本項目技術部《文件和記錄清單》。5管理職責5.1管理承諾本過程由項目經理主管，以增強顧客滿意為目的，建立和改進質量管理體系，從而提高企業(yè)社會信譽，增強企業(yè)的市場競爭能力，并通過以下活動，對其承諾提供證據：編制切實可行的《質量計劃》和《施工組織設計》等；項目部召開定期或不定期的生產會議；制定項目不同層次的質量目標，具體內容見本《質量計劃》5.4.1；確保及時提供質量管理體系所需的人力、機械設備、材料、施工方案、環(huán)境等資源，具體內容見《施工組織設計》中各種資源準備。5.2以顧客為關注焦點項目經理部以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。在工程施工期間，由項目工程部主控，充分地與顧客溝通，并要求我項目部做好以下幾方面工作：確保我項目部的施工質量、工期、安全及文明施工控制到位，服務態(tài)度最優(yōu)；對顧客及監(jiān)理的函件，需要回復，必須按時按要求回復，該項工作具體分工見項目部文件《建筑工程資料分工負責管理方案》。由項目工程部組織，分節(jié)點進行顧客滿意度調查，本工程在建時分為地基與基礎、主體封頂、裝飾工程、竣工收尾完畢時四個節(jié)點對顧客滿意度進行調查與評價。本工程竣工交付顧客使用后，由公司組織相應職能部門進行顧客滿意度調查。項目領導或有關人員在與顧客開會或交談時，對于顧客提出的意見或流露出來的意圖，要有回復。5.3質量方針執(zhí)行公司質量方針：xxxxxxxxxxxxxxx5.3.1項目部采用培訓、會議、宣傳欄、貫標知識競賽、文件等形式，使質量方針在項目部范圍內得到溝通和理解。5.3.2通過局、北京分公司對項目部進行質量體系體系檢查指導、內部體系運行檢查等活動，使質量方針在持續(xù)適宜性方面得到評審。5.4策劃5.4.1質量目標本項目確保工程質量達到國家驗收合格標準。1、為確保該質量目標的實現，特要求我項目部必須做到：①整個結構工程施工不發(fā)生任何質量事故；②各檢驗批、分項工程、分部工程一次性驗收合格；③單位工程由建設、監(jiān)理、質監(jiān)站、勘察、設計、施工單位組織的驗收，一次驗收合格。2、編制項目創(chuàng)優(yōu)計劃（見附錄五《創(chuàng)優(yōu)計劃》）并嚴格組織實施。3、根據工程特點，為確保工程質量目標，特成立以項目經理為首的質量管理領導小組，由項目部質量工程師負責實施各項工作。組長：xxx副組長：xxxx成員：xxx項目經理部貫徹GB/T19001-2000，為了充分調動全體項目員工的積極性，最終實現既定的質量目標。將質量目標進行分解，對項目所有員工，均制定了相應的質量職責，見附錄四《xxxxx工程項目質量職責》。項目員工的工作質量在月度的績效考評與本人收入相掛鉤，且項目員工均與公司總經理簽訂了崗位責任合同；項目經理部的工作質量可通過第三方審核、公司內審以及公司的管理評審來測量、監(jiān)控、考核。5.4.2質量管理體系策劃依據GB/T19001-2000標準要求，對質量管理體系過程進行策劃，公司、項目分別建立了相對應的接口文件：1、公司接口文件：《質量手冊》《質量體系程序文件》《支持性文件》2、項目接口文件：《質量計劃》《文件和記錄清單》項目在執(zhí)行公司質量管理體系控制下，將上級的指標具體化后，編制《質量計劃》作為本項目質量管理的綱領性文件,以確保項目質量管理體系有效運行。5.4.3總質量目標的分解量化項目質量目標責任分解到人。（見項目《質量目標及保證措施》）（1）主體階段質量目標——確保達到天津市地區(qū)及國家驗收合格標準。墻柱砼澆筑無爛根、蜂窩、麻面等現象，垂直度和平度均應滿足質量評定標準要求，墻體砌筑橫平豎直、灰縫飽滿、構造柱混凝土澆筑無爛根、蜂窩、麻面等現象、樓板混凝土澆筑平整度、標高均應符合要求。（2）裝修階段質量目標①墻面：表面光滑、潔凈，顏色均勻，無抹紋，線角和灰線平直方正，清晰美觀。護角和門窗框與墻體間縫隙填塞密實，表面平順光滑；外墻面磚平整光滑、板縫寬窄一致、平整度和垂直度嚴格按質量評定要求的指標控制、墻磚的排版嚴格按原始排版方案。②水泥地面：水泥面層平整光滑，無裂痕。③門窗工程：安裝牢固，開關靈活、無回彈、翹曲和變形，嵌填材料嚴密、飽滿、均勻。eq\o\ac(○,4)外墻涂料：厚度均勻，顏色一致，表面既無搭接痕跡，清潔無污染。（3）安裝工程的質量目標eq\o\ac(○,1)給排水管道安裝：管道支架安裝符合規(guī)范要求，管道的連接可靠，杜絕漏水現象。管道的布置應美觀整齊。eq\o\ac(○,2)防雷接地系統(tǒng)：防雷接地系統(tǒng)形成可靠的電氣通路，其接地電阻符合設計及規(guī)范要求。eq\o\ac(○,3)配電柜安裝：配電柜與基礎型鋼的連接緊密，固定牢固，柜內接線可靠，試驗調整符合規(guī)范要求。eq\o\ac(○,4)電纜敷設：電纜嚴禁有絞擰、護層嚴重劃傷，排列整齊，耐壓試驗結果符合規(guī)范要求。eq\o\ac(○,5)母線安裝：封閉母線外殼地線連接緊密，安裝位置正確，固定牢固。eq\o\ac(○,6)燈具安裝：燈具安裝位置正確、牢固端正，排列整齊。eq\o\ac(○,7)設備安裝：設備基礎符合設計要求，安裝水平偏差、垂直偏差符合規(guī)范要求，試運轉正常。5.5職責、權限與溝通5.5.1職責和權限 項目經理必須明確規(guī)定本項目全體員工的職責、權限，以保證員工之間充分溝通、通力合作，全體員工的職責、權限詳見組織機構（見附錄1組織結構圖），項目部領導和各職能部門的職責分配（見附錄2質量管理體系GB/T19001—2000職責分配表）及其職責、權限和相互關系（見附錄4質量職責匯編）。項目副經理項目設項目副經理，具有以下方面的職責和權限：建立、實施和保持質量管理體系所需的過程；向項目經理報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；確保在整個項目內提高滿足顧客要求的意識；負責與質量管理體系有關事宜的外部聯絡。項目經理部質量經理在其負責的區(qū)域內履行上述職責，并向項目經理負責。5.5.3內部溝通內部信息內容見公司《信息溝通控制程序》6.1.2之規(guī)定。信息溝通方式可以是多種多樣的，如項目部每周一次的生產例會、安全例會、不定期的辦公會、會議記錄、會議紀要、質量記錄、信息聯絡單、互聯網等。信息的收集與處理見公司《信息溝通與協商管理程序》6.2.3。5.6管理評審執(zhí)行公司《管理評審程序》。及時將顧客反饋的結果、施工過程中的業(yè)績等向上級單位轉達，落實公司管理評審提出的改進要求。 6資源管理6.1資源提供項目部必須提供適宜的人力資源、基礎設施和工作環(huán)境，詳見《施工組織設計》。6.2人力資源執(zhí)行公司《人力資源控制程序》。2007年作業(yè)層勞務隊伍在公司《合格勞務供方名單》中通過招標，選擇中標隊伍，項目部按照公司與中標勞務隊伍簽訂的勞務分包合同適時監(jiān)控予以控制。項目部質量工程師負責對進場人員組織質量方面的入場培訓、各種技能培訓、新規(guī)范及新標準的培訓等。6.3基礎設施項目確定、提供并維護為達到產品符合要求所需的基礎設施，由工程部主控，物資、技術等部門配合。電信、網絡、電腦、辦公桌椅、文件柜、消防設施、CI策劃、對講機等由項目書記控制；施工生產（包括砼標準養(yǎng)護室、鋼筋加工房、木工房等）、行政辦公、生活臨建等過程所需的工作場所和相關的設施由工程部控制，施工機械設備、運輸設備等由動力部控制。監(jiān)視和測量設備等，臺帳由技術部試驗工程師負責，保養(yǎng)與維護由工程部質量工程師控制，周期檢查由質量部、技術部相關人員配合試驗員完成送檢。詳見公司《生產和服務運作控制程序》。6.4工作環(huán)境必要的工作環(huán)境是實現產品符合要求的支持條件，為了確保項目質量體系的有效運行，項目部識別了直接影響質量管理體系的實施、工作效率和產品質量的環(huán)境（包括人的因素和物的因素），項目部執(zhí)行公司《生產和服務運作控制程序》，主要做好以下幾方面的工作：a)合理安排施工生產，根據工作所需人員的能力及體力，合理安排工作順序和工作時間，并充分考慮員工的身體條件、精神狀態(tài)和工作能力；b)適宜的工作環(huán)境，執(zhí)行公司安全生產管理和北京市文明施工管理的規(guī)定，做好安全防護措施，按要求配備勞保用品；c)當過程和產品實現對氣候、季節(jié)等因素有要求時，如溫度、濕度、風力、雨量、雷擊等，要求技術部編制有針對性的措施以滿足要求。7產品實現7.1產品實現的策劃產品實現的策劃內容：1、本工程的質量目標和要求：詳見本《質量計劃》5.4.1；2、策劃分類：進度計劃、安全文明施工、創(chuàng)優(yōu)計劃、法律法規(guī)、技術交底、施工方案及施工組織設計等。3、針對本工程特點確定過程、文件和資源的需求。過程的需求：7.1產品實現的策劃、7.2與顧客有關的過程、7.4采購、7.5生產和服務提供、7.6監(jiān)視和測量裝置的控制；項目文件的需求：a、項目接口文件：見本《質量計劃》5.4.2；b、施工組織設計；c、關鍵、特殊工序的作業(yè)指導書。資源的需求：詳見《施工組織設計》第4章和本《質量計劃》7.1、7.2、7.4、7.5、7.6。4、過程控制：公司、項目部質量管理體系文件、施工組織設計、施工方案、作業(yè)指導書以及適宜的規(guī)范、標準等實施過程控制，具體產品接收準則見項目技術部《文件和記錄清單》要求。5、為實現過程控制和證明產品滿足顧客要求，必須提供必要的證據，這些證據詳見項目技術部《文件和記錄清單》。6、施工過程所需的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動（見本計劃8.2.3、8.2.4及《施工試驗方案》），明確產品或過程產品的驗收/接受準則（執(zhí)行《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》GB50300-2001）。7.2與顧客有關的過程執(zhí)行公司《與顧客有關的過程控制程序》。7.2.1與產品有關要求的確定a)顧客規(guī)定的要求，包括對工程交付及交付后活動的要求；b)顧客雖未明示，但滿足產品固有的特性必需的要求；c)與產品有關的法律法規(guī)要求；d)施工過程中的服務，監(jiān)理提問、回復、整改。7.2.2與產品有關的要求的評審項目部在向顧客作出提供滿足產品有關要求的承諾之前，對顧客與產品有關的要求連同公司及項目部的附加要求進行評審，確保：a)產品要求（包括前、后不同時間的要求）的規(guī)定是明確無異的，產品的要求未形成文件之前，項目部在接受前應對顧客的要求確認；b)產品要求變更的控制，確保相關文件修改，確保相關人員知道；c)確認本項目有能力滿足顧客與產品有關的要求。7.2.3顧客的溝通為了準確的了解顧客的需求，在產品實現前、產品實現過程中、產品實現以后的各階段，掌握顧客對產品要求事宜和滿意程度的有關信息，項目部與顧客建立恰當的溝通渠道，方式可以多種多樣（如會議、文件、程序、簡報、傳真、電話），以此作為顧客滿意程度以及實施持續(xù)改進的輸入，必須做到：a)產品的信息及時、準確b)合同變化及時c)生產之中以及交付后顧客的反饋，包括顧客的抱怨。7.3設計和開發(fā)由于項目部未涉及建筑安裝工程設計和開發(fā)業(yè)務，故對該過程予以刪減。7.4采購 采購過程見執(zhí)行公司《采購管理程序》。7.4.1A、B類物資（一般指主材）由項目材料部負責提出《物資采購計劃》報公司，由公司物資部集中采購；C7.4.2所有進場的物資必須由項目物資部現場材料員驗收。7.4.37.4.47.5生產和服務提供7.5.1生產和服務提供的控制項目部應策劃并在受控條件下進行生產和服務提供。包括：1、施工合同及合同補充協議，由預算部復印后分發(fā)到項目各部門，確保每個管理人員了解工程合同承諾的內容；2、圖紙會審、設計變更等資料，由技術部負責收集后，分發(fā)到項目工程部、預算部、項目有關領導等。3、確定并策劃直接影響質量的生產和服務提供過程，界定關鍵過程和特殊過程。在必要時，編制指導生產和服務提供的作業(yè)指導書，并發(fā)放至項目工程部、預算部、項目有關領導等。4、有計劃的維護和保養(yǎng)施工用的各種設備（詳見本《質量計劃》6.3）5、監(jiān)視和測量裝置，配備情況詳見《施工組織設計》第4章。6、實施監(jiān)視和測量，由工程部負責，在本《質量計劃》5、6、7、8章均作了明確規(guī)定。7.5.2生產和服務提供過程的確認項目經理部根據本工程的施工要求，界定本項目的一般工序、關鍵工序、特殊工序，并作好控制工作，執(zhí)行公司《生產和服務運作控制程序》。本工程分為：一般工序、關鍵工序、特殊工序控制。1、工序界定特殊工序：室內防水工程、鋼筋連接。關鍵工序：地面混凝土工程、屋面工程、外墻保溫工程。一般工序：除已明確指出的關鍵工序、特殊工序外，其余過程均為一般工序。2、工序的控制項目技術部按施工圖、施工方案、國家現行施工及驗收規(guī)范、施工規(guī)程、工程合同及圖紙會審紀要、設計變更、技術核定單等，進行翻樣工作；負責將圖紙會審記錄、設計變更和技術核定單等發(fā)放至工程部、預算部、施工隊等各部門；施工工長按圖紙要求以及施工工藝需要，由總工向工長交底，工長對作業(yè)班組進行分部分項工程的安全生產技術交底；對過程施工進行監(jiān)控管理，做好各項施工記錄；搞好工序交接檢驗工作，不允許不合格工序產品進入下道工序；對過程成品、半成品進行防護和保護，并做好保護記錄，對鋼筋加工半成品要做好半成品標識（內容包括：鋼筋型號、尺寸、數量、使用部位）；質量工程師、試驗工程師應協助物資部做好現場取樣工作。3、工序的交接檢驗項目工程部質量工程師嚴格按照國家現行驗收規(guī)范和驗評標準，對工序產品質量進行監(jiān)控檢查，對過程檢查中發(fā)現的一般質量問題，立即要求專業(yè)工程師和作業(yè)班組整改，并對整改后的產品質量進行檢驗，確保合格的工序產品進入下道工序。4、關鍵工序控制關鍵工序控制按本《質量計劃》7.5.2第2條及項目《關鍵工序監(jiān)控計劃》執(zhí)行.本質量計劃設定以下工序為關鍵工序：鋼筋電渣壓力焊連接、混凝土施工質量等。關鍵工序在施工前，項目技術負責人對過程中一些技術重點、施工難點或施工中的重要分部分項部位，向工程部進行技術交底；專業(yè)工程師向作業(yè)班組交底，質量工程師進行跟蹤控制檢查，；當施工方案不能滿足關鍵工序技術措施要求時，由技術工程師編制作業(yè)指導書或工藝操作卡或所需采取的各項技術措施，（如冬、雨季施工所采取的技術措施，冬、雨季砼澆搗所采取的技術措施等），由項目技術負責人審批后發(fā)至各相關人員執(zhí)行；項目質量工程師對施工過程中檢查出的重大質量問題，應及時向質量經理和專業(yè)工程師匯報，由項目技術負責人組織各專業(yè)工程師、技術工程師、質量工程師進行評審，并制定整改方案或整改措施，由專業(yè)工程師指導作業(yè)人員進行整改，同時上報公司技術部制定糾正或預防措施，并跟蹤驗證，以防質量事故的再次發(fā)生。質量工程師進行整改過程的質量監(jiān)督驗證，并做好記錄。5、特殊工序控制按公司《生產和服務運作控制程序》和本《質量計劃》7.5.2第2條執(zhí)行。本質量計劃設定以下工序為特殊工序：鋼筋接頭、防水施工、植筋、管道工程等。6、竣工交付竣工交付前應作好以下工作：項目技術部將竣工檔案資料按記錄控制程序進行編目、標識，送天津市有關部門驗收；同時項目技術部負責擬訂交付前成品、半成品的防護、保護措施交工程部執(zhí)行；項目工程部負責成品、半成品的防護和保護，直到產品交付，并作好交付記錄；組織作業(yè)人員拆除現場臨時建筑和相配套的基礎設施及各種臨時管線、清理現場；項目物資部負責組織材料及其他物資的回收、退庫、轉運和處理；當上述工作完成以后，由工程部填寫竣工驗收報告，公司主管部門，申請內部初步驗收；項目技術負責人配合業(yè)主通知質檢、設計單位、現場監(jiān)理按照商定的日期進行驗收，并報告公司技術部、工程部參加。7.5.3產品標識及可追溯性本項目依據合同要求和企業(yè)《質量保證手冊》及《標識管理工作程序》的要求進行工程的標識和可追溯性管理。1、職責項目工程部根據顧客要求、工程特點及其適用的法律、法規(guī)要求，制定《項目可追溯性產品清單》，并發(fā)至項目相關各部門，收集整理可追溯性記錄；項目物資部對進場的原材料、顧客提供的產品作好標識；檢驗和試驗取樣樣品以及檢驗和試驗狀態(tài)標識；試驗工程師應及時輔助現場材料員收集檢驗和試驗結果，由材料重新標識狀態(tài)；項目工程部作好成品、半成品、工序產品標識，填寫產品質量形成過程需追溯的記錄，并提供給項目技術部；測量工程師負責各項測量的標識，同時作好測量定位和定位復核記錄，作為可追溯性記錄；試驗員現場取樣時，應注明取樣單位工程名稱、時間、取樣部位、樣品的規(guī)格型號、取樣數量、取樣編號等進行書寫或掛牌標識，同時做好送檢報告便于追溯。由項目責任工程師按照材料的規(guī)格和型號、施工使用部位、施工日期、施工隊伍等標識內容、認真作好施工日志、各種檢查、報驗記錄、隱蔽工程檢查記錄。項目質量工程師作分部（子分部）、分項、檢驗批質量驗收記錄等資料。由項目各持有施工圖的部門或人員將設計變更內容在標注在相應施工圖上（采用碳素墨水），修改時要注明設計變更號，當工程所有設計變更修改完畢，應在修改圖上加蓋竣工圖章，作為竣工圖和可追溯性標識。2、產品的追溯主要原材料、裝修材料的追溯標識由各專業(yè)工程師、質檢工程師、試驗工程師、材料員分別按有關條款操作。需要追溯時，由生產經理全面負責組織專業(yè)工程師、質檢工程師、試驗工程師、現場材料員等按材料進場、檢驗、使用過程進行反方向的追尋。具體追溯順序是：施工日志→砼開盤鑒定→隱蔽工程檢查記錄→原材料檢驗和試驗報告→見證記錄→取樣登記→質量臺帳→定額領料單→料具臺帳→材料入庫驗收單→材質證明（包括檢驗報告）→產品合格證→生產廠家合格證書來實現追溯的目的。對工程質量有重要影響的工序產品質量形成過程歷史的追溯性標識，由各專業(yè)工程師、質檢工程師、試驗工程師分別標識。需要提供追溯性資料時，則由項目工程部，技術部參加，組織專業(yè)工程師、質檢工程師以過程施工程序的逆方向進行追溯。具體追溯順序是：施工日志→分部（子分部）、分項、檢驗批工程質量驗收記錄表→砼試塊強度試驗報告→砼開盤鑒定→砼取樣試塊送檢報告→取樣登記本→鋼筋接頭試驗報告→隱蔽工程檢查記錄→接頭見證記錄→取樣登記本。工程竣工交付后，產品分清所處位置。需要追溯時，由提出追溯單位的代表組織項目有關人員按過程施工到竣工交付程序進行反方向追溯。具體追溯方法是：竣工圖→單位（子單位）工程質量竣工驗收記錄→單位（子單位）工程質量核查記錄→單位（子單位）工程觀感質量檢查記錄→分部（子分部）、分項工程質量驗收記錄表→施工日志→砼開盤鑒定→隱蔽工程檢查記錄→檢驗批質量驗收記錄表→各類原材料的檢驗和試驗報告→材質證明（包括檢驗報告）→產品合格證→生產廠家合格證書來進行追溯。7.5.4顧客財產本工程現階段無顧客提供財產，裝修階段將視具體情況補充編制計劃。7.5.5產品防護施工過程中的原材料、構配件、加工半成品、分部（子分部）、分項、檢驗批工程等產品的符合性，執(zhí)行公司《生產和服務過程控制程序》。1、項目物資部負責對工程原材料和半成品的搬運、貯存、入庫、出庫實施控制。2、項目工程部負責產品交付前防護工作。3、項目技術部根據施工過程工序產品的需要，在施工前編制成品、半成品防護措施并下發(fā)各有關部門，由工程部監(jiān)督執(zhí)行。4、在工程完工交付以前，由工程部負責產品的防護。7.6監(jiān)視和測量裝置的控制執(zhí)行公司《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。由技術部主控，工程部予以相應的配合，確定需實施監(jiān)視和測量活動以及所需的監(jiān)視和測量裝置，為產品符合確定的要求提供證據。1、職責劃分技術部負責做好監(jiān)視和測量設備的校驗、維修、保養(yǎng)等系統(tǒng)化的管理工作，對失準的設備（器具）有權停止使用，并申請重檢或報廢。2、檢定計劃項目技術部每年初根據檢測設備臺帳和檢測工具臺帳制定本年度《檢測設備周檢計劃與實施情況明細表》，報技術負責人審批后執(zhí)行。檢測設備及檢測工具應根據檢定計劃，嚴格按檢定周期執(zhí)行檢定或校準。購置的檢測設備及檢測工具也應補充列入周期檢定計劃。若檢測設備及檢測工具未處于校準狀態(tài)，技術部應評定檢測和試驗結果的有效性，并形成文件。同時該設備立即送檢，送檢合格后方可使用。儀器自校執(zhí)行xxxx的儀器自校檢測標準。本項目的監(jiān)視裝置名稱使用部門校驗單位校驗周期檢驗類型備注砂漿試模技術部技術部一年自校砼試模技術部技術部一年自校溫濕度控制儀技術部法定單位一年送檢溫度濕度儀技術部法定單位一年送檢建筑電子測溫儀技術部法定單位兩年送檢土壤濕度密度儀技術部技術部一年自校坍落度筒及搗棒技術部技術部一年自校設備上的電流表工程部法定單位一年送檢設備上的電壓表工程部法定單位一年送檢本項目的測量裝置名稱使用部門校驗單位校驗周期檢驗類型備注臺秤技術部法定單位一年送檢標準件送檢電子經緯儀技術部法定單位一年送檢水準儀技術部法定單位一年送檢塔尺技術部法定單位一年對比校驗標準件送檢卷尺工程部法定單位一年對比校驗標準件送檢靠尺質安部法定單位一年對比校驗標準件送檢直角檢測尺質安部法定單位一年對比校驗標準件送檢對角檢測尺質安部法定單位一年對比校驗標準件送檢游標塞尺質安部法定單位一年對比校驗標準件送檢游標卡尺工程部法定單位一年送檢標準件送檢8測量、分析和改進8.1總則執(zhí)行公司編制的《顧客滿意度監(jiān)視和測量控制程序》、《內部審核控制程序》、《產品的監(jiān)視和測量控制程序》、《不合格品控制程序》、《糾正與預防措施控制程序》和支持性文件。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意項目部執(zhí)行公司ZJS.MS213-2005《顧客滿意度監(jiān)視和測量控制程序》。8.2.1.1顧客滿意度調查的內容，主要包括：a)施工質量；b)服務質量；c)工期與進度；d)安全管理；e)現場文明施工；f)顧客的其它建議。根據公司編制和保持的《顧客滿意度監(jiān)視和測量控制程序》，由項目工程、技術部門主控，質量等部門予以相應的配合，作為對質量管理體系業(yè)績的一種測量，對顧客有關本項目部是否已滿足其要求的感受的信息進行監(jiān)視，并確定獲取和利用這種信息的方法。8.2.2內部審核執(zhí)行《內部審核控制程序》，由項目技術部主控，接受公司內審質量體系運行定期或不定期檢查。接受內審后，項目部門主管對在內審中發(fā)現的不合格項，及時采取措施，以消除所發(fā)現的不合格及其原因，并跟蹤驗證，將驗證結果的報告檢查單位。項目經理部過程主管部門每季度對項目質量管理體系運行情況檢查次，并做好記錄。8.2.3過程的監(jiān)視和測量項目部采取申請公司主管部門縱向檢查、項目各部門橫向檢查與考評方法，并通過現場調查、評審、測量和監(jiān)視、統(tǒng)計技術等方法對過程是否達到實現所策劃的結果的能力進行監(jiān)視和測量。當未能達到所策劃的結果時，責任區(qū)域的負責人采取適當的糾正和糾正措施，以確保產品的符合性和項目經濟效益的最大化。8.2.4產品的監(jiān)視和測量按公司《產品的監(jiān)視和測量控制程序》由工程部主控，物資、技術等部門配合，按規(guī)定在產品實現過程的適當階段（如進貨、過程、最終檢驗和試驗）依據產品實現策劃的安排（見7.1）對原材料、半成品、分部分項工程、單位工程等產品進行監(jiān)視和測量，驗證產品要求已得到滿足。1、總則產品的監(jiān)視和測量工作流程：由項目工程部主控，并由項目經理、生產經理、技術負責人、各專業(yè)責任工程師、試驗工程師、技術資料工程師、材料員和等人員負責相應的相關責任。2、原材料的監(jiān)視和測量①凡進入本工程施工現場的原材料（包括構配件），由物資部在進貨時，統(tǒng)一進行驗質、驗數、驗材質合格證與產品說明書。滿足上述要求后，對送檢物資填寫“物資檢驗通知單”；非送檢物資按“物資驗證記錄”進行填寫，將物資現場指定的場地；②項目試驗工程師根據“物資檢驗通知單”按照規(guī)定見證取樣，填寫“試驗委托單”，送試驗室檢測中心站試驗；③對購進的商品混凝土，應按照規(guī)定取樣、送檢，必要時由項目技術負責人組織試驗、材料員到供方生產現場進行驗證并作好有關記錄；④項目經理部對合格物資供方購入的產品也要參照上述條款對進場物資進行監(jiān)視和測量；⑤檢測不合格的物資和材料，必須勒令退場，不得使用。3、施工過程的監(jiān)視和測量①試驗員按照規(guī)定對工序產品抽樣檢驗或送檢，未經檢驗或檢驗不合格的，不得進入下一道工序。②本施工現場設置砼試塊標養(yǎng)室，嚴格執(zhí)行有關規(guī)范的要求；③隱蔽工程必須經現場監(jiān)理驗收合格后才能進行下一道工序。4、檢驗批、分項工程的監(jiān)視和測量檢驗批、分項工程的質量驗收記錄，在班組自查的基礎上，由責任工程師會同項目技術工程師、班組長進行預驗收后，并填寫檢驗批、分項工程質量驗收記錄表，報請監(jiān)理工程師組織驗收合格以后才能進入下一道工序。5、分部（子分部）工程的監(jiān)視和測量①分為地基與基礎、主體封頂、裝飾工程、竣工收尾四個分部、子分部工程組織驗收，在項目自檢合格的基礎上，并將工程技術資料在預驗收前三天交公司項管部檢查并核實后，報請公司工程等部門組織預驗收；②內部預驗收合格后，項目經理部在驗收前七天書面報告總監(jiān)理工程師組織驗收。6、單位工程的監(jiān)視和測量①單位工程竣工驗收以前，由項目經理組織工程、技術、質安等部門進行自檢，驗收合格后填寫《竣工報告》，在預驗收前7天內通知公司相關部門對工程實物、工程資料進行預驗收；②工程竣工預驗收合格以后由項目經理部填寫《竣工報告》，向業(yè)主申請組織驗收；③產品實現過程中，經監(jiān)視和測量發(fā)現的不合格品按照《不合格品控制程序》執(zhí)行。8.3不合格品控制執(zhí)行公司《不合格品控制程序》。由項目工程部主控，物資、技術等部門予以相應的配合，并作好不合格品臺帳。8.4數據分析為判定項目建立的質量管理體系的適宜性和有效性，需要搜集以下幾方面的信息，并應用統(tǒng)計技術或其他方法進行數據分析，以作為持續(xù)改進的依據，包括：1顧客對本工程施工過程中的質量、工期、安全及文明施工或服務的滿意程度，特別是不滿意的情況；2質量管理體系的過程及產品的特性和變化趨勢情況，這種變化趨勢方面的數據為項目提供采取預防措施的機會，從而避免不良趨勢的進一步發(fā)展；如：項目部對本工程自查使用的三檢表、現場質檢員第一次檢查的數據以及檢驗批、分項、分部工程、單位工程質量評定表等。3涉及與物資供方提供的產品及勞務供方分包施工過程有關的信息，通過這些信息對供方實施有效的控制。4顧客、監(jiān)理及政府職能機構的函件。5分節(jié)點的顧客滿意度調查，本工程在建時分為地基與基礎、主體封頂、裝飾工程、竣工完畢時四個節(jié)點對顧客滿意度進行調查與評價。本工程竣工交付顧客使用后，由公司組織相應職能部門進行顧客滿意度調查。8.5改進8.5.1持續(xù)改進為促進質量管理體系有效性的持續(xù)改進，項目采用下列活動：1)通過在質量計劃實施過程中對質量管理體系的適宜性、充分性和有效性的評價，對質量計劃進行修改；2)在施工過程中，對工程質量進行持續(xù)檢查，一旦發(fā)現工程質量有不合理波動時，應在每周一次的生產例會或臨時會議上，分析質量問題出現的原因，以進行改進；3)定期對所有管理人員的工作質量進行評價、考核，以便了解其工作成效，以其工作提出改進意見，此項工作在月度員工績效考評中進行。8.5.2糾正措施執(zhí)行公司ZJS.MS217-2005《糾正與預防措施控制程序》。8.5.2.1糾正措施的信息來源：a)內部和外部質量審核中發(fā)現的不合格項；b)原材料、半成品、成品不合格報告；c)施工質量不合格報告和質量分析會記錄；d)設計錯誤造成施工質量不合格；e)顧客、監(jiān)理投訴中反映的不合格。8.5.2.2糾正措施作為質量管理體系持續(xù)改進的重要活動，必須處理好風險、利益和成本之間的關系，確定適宜的糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。根據公司編制和保持的《糾正與預防措施控制程序》，由項目技術部主控，工程、物資、商務部等所有相關部門予以相應的配合完成。8.5.3預防措施執(zhí)行公司ZJS.MS217-2005《糾正與預防措施控制程序》。8.5.3.1預防措施的信息來源：內審、外審及管理評審結果；過程控制記錄；顧客投訴意見和質量分析會記錄；員工的合理化建議；外來信息。8.5.3.2預防措施是質量管理體系持續(xù)改進的另一項更重要的活動，在權衡風險、利益和成本的基礎上，確定適當的預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。根據公司編制和保持的《糾正與預防措施控制程序》，由項目部技術部主控，工程、物資、商務部等所有的相關部門予以相應的配合完成。使用部門校驗單位校驗周期檢驗類型備注臺秤技術部法定單位一年送檢標準件送檢電子經緯儀技術部法定單位一年送檢水準儀技術部法定單位一年送檢塔尺技術部法定單位一年對比校驗標準件送檢卷尺工程部法定單位一年對比校驗標準件送檢靠尺質安部法定單位一年對比校驗標準件送檢直角檢測尺質安部法定單位一年對比校驗標準件送檢對角檢測尺質安部法定單位一年對比校驗標準件送檢游標塞尺質安部法定單位一年對比校驗標準件送檢游標卡尺工程部法定單位一年送檢標準件送檢、項目質量目標控制體系8.1、文件控制：項目部與質量有關的文件分四類，均由項目部資料員統(tǒng)一進行收發(fā)、登記、保管，并建立項目部有效文件清單加以控制。項目部有關人員使用的文件，如體系文件、規(guī)范、標準、規(guī)程、圖紙、設計變更、圖紙會審紀要、質量計劃、各種施工方案，作業(yè)指導書等需辦理持件登記手續(xù)。項目部技術員負責將圖紙會審紀要及設計變更內容在原圖上進行標識。技術交底，各種材料、機具需用計劃、試驗報告、各種合格證，由編制人或轉發(fā)人建立發(fā)文薄或發(fā)出時由接受人在存底的一份資料上簽字。作廢文件由資料員及時銷毀或上交。⑴建立本項目需執(zhí)行的所有文件的清單；⑵建立收、發(fā)文記錄；⑶文件借閱應建立借閱登記；⑷文件設專人妥善保管、歸檔，不得損壞或丟失，若有損壞或丟失，則追究責任人。8.2、記錄控制：⑴未填寫內容的空白記錄表格是文件的一種，必須按文件進行控制；⑵記錄的填寫要及時，字跡工整，內容完整，同時，簽字、蓋章齊全；⑶記錄應按時間順序、類別等要求，防止丟失和損壞；并做好標志，便于檢索；⑷本項目的工程質保資料按一式四份的要求進行，一份移交給建設單位，一份交監(jiān)理，一份移交城建檔案館，一份我公司存檔。8.3、培訓：⑴項目部對所有進場人員進行安全交底和技術交底，所有交底人和被交底人都需簽字；⑵對作業(yè)班組不能滿足技術要求的人，進行作業(yè)技術和質量意識的教育和學習，重新上崗作業(yè)；⑶對經培訓仍不能滿足要求的人，退回重新培訓或另行安排；8.4、工作環(huán)境：⑴項目部應做好施工機械、腳手架、施工用電、安全防護等工作，驗收合格后辦理驗收手續(xù)；⑵項目部應制定本工程的季節(jié)性施工的專項安全施工方案，并組織實施。8.5、項目經理、技術負責人參加施工組織設計的編制和圖紙會審工作；8.6、采購：⑴提出本項目所需物資（材料）的計劃；⑵根據實際情況，簽定分包合同，由總包方負責質量控制。重要產品的采購按下表規(guī)定執(zhí)行：序號產品名稱質量要求1板方材材質要求：保證要求的截面尺寸、不扭曲變形，表面不帶樹皮。2鋼筋屈服強度，抗拉強度，延伸率，化學成份，屈強比等。符合GB13013-91、GB1499-983水泥符合GB175-99標準4中砂符合JGJ52-92標準5卵石含泥、粒徑、級配、針片狀含量達到要求，符合JGJ53-92標準6防水卷材耐熱度、冷脆性，抗拉強度，延伸率符合要求，符合GB18242-2000標準7門窗嚴密，開啟靈活，幾何尺寸，防腐符合要求。8管材種類、壁厚、防腐、耐壓符合要求。9閥門嚴密性、防腐、耐火性符合要求。10電線電纜絕緣、規(guī)格、耐老化性能符合要求。11焊劑HJ431符合GB5293-99標準12直螺紋套筒符合GB/T699-1999標準13焊條符合GB/T5117-1995標準（3）合格供貨商，勞務分承包方，工程分承包方，考核辦法、考核內容和頻次、控制方法按程序文件執(zhí)行。（4）材料員、施工員及時收集、整理供貨商、勞務分承包方，工程分承包方的有關質量記錄。（5）特殊材料的采購與驗收外地采購材料、貴重材料、技術條件高的材料采購前，采購計劃有項目技術負責人審核，并詳細注明質量要求，技術要求高的材料驗收時，技術部、質量部、材料部和項目技術負責人參加。8.7、顧客提供產品的控制在與顧客簽訂提供產品的合同中，應明確規(guī)定顧客提供產品的質量保證條件和類別、材料、型號、數量、價格以及提供產品的驗證等要求。并對顧客提供的產品應進行驗證，貯存和維護如發(fā)現丟失、損壞、變質和不適用情況，材料部門除詳細記錄外，還要向顧客及時報告，并征求或提出處理意見。8.8、標識和可追溯性控制：所有現場堆放材料，庫內存放材料全部掛牌進行產品標識，材料用于工程后，除可拆換的產品外，其余產品均將產品標識內容進行轉移，傳遞到各種質量記錄上，（隱蔽驗收記錄、施工日志、配合比，質量評定表、砼施工日志等。）電焊條、門窗、構件、閥門、電線、潔具、燈具等，其產品標識合格證移交的形式進行轉移和傳遞，直到交付給顧客。施工過程中產品標識以各種質量記錄的形式反映。結構部分的澆筑、填充墻砌筑，預埋件等部分均不可追溯。五金、玻璃、油漆、涂料、潔具、燈具、電線、暖氣產品、活動地板、雨水管等可拆卸更換或返工部分為可追溯性產品和過程。特殊過程（如砼澆筑、防水、防腐涂層、焊接等），重要結構（主體、懸挑結構等）的產品標識。主要記錄材料或過程的名稱、數量、使用部位、時間、材料來源，操作班組及操作者姓名等。8.9、產品的監(jiān)視和測量控制：⑴隱蔽工程驗收：①先由施工員組織作業(yè)班組進行自檢，并填寫自檢記錄；②合格后由技術負責人組織施工員、質檢員進行專檢；③合格后，由技術員填寫報告單，向監(jiān)理報驗；④經驗收同意后，辦理隱蔽工程驗收記錄的簽認手續(xù)。⑵技術復核：①先由施工員組織專班組長和作業(yè)人員進行自檢，并填寫自檢記錄；②合格后，由技術負責人組織施工員、質檢員、班組長進行專檢；③經檢查復核同意后，辦理技術復核的簽認手續(xù)。8.10、不合格品控制：在整個施工中要求加強質量管理，不允許出現不合格品。七、項目人員及職責1、項目部人員資質和數量要求，見下表：序號職務姓名資格證書經驗年限（總年限）任職務的經驗年限1項目經理黃元斌一級建造師25152項目副經理劉昌凡一級建造師17103項目副經理鐘貴華二級建造師25124項目技術負責人劉昌凡工程師17105安裝項目經理張學東工程師1356土建施工員張文靜施工員647土建施工員付可軍施工員328安裝電氣施工員白正祥施工員859安裝水暖施工員張煒施工員10610質量檢查員史春波質量員18911質量檢查員（安裝）張煒質量員10612預算員（土建）董潔預算員12813預算員（安裝）張學東預算員13614安全員程傳新安全員301815資料員馮文倩資料員2216物資設備負責人周海材料員181017試驗員仝翠霞取樣員18818測量員史春波測量員18919測量員劉輝陽測量員222、項目經理崗位職責①對所承擔的項目工程質量全面負責，組織貫徹國家和上級關于質量工作的方針政策、法規(guī)的落實。②決定項目年度質量目標和質量實施計劃，主持質量工作會議，明確項目管理，執(zhí)行驗證等人員職責和權限。③組織人力、物力、資源活動，分析質量情況，采取糾正措施和預防措施。④3、項目部技術負責人崗位職責①參加項目部質量策劃。②組織項目部技術人員進行施工圖紙會審，參加業(yè)主或其他代表組織的施工圖紙會審的技術交底，做好圖紙會審和技術交底紀錄。③負責施工中對本項目的技術、質量、測量、施工試驗工作進行管理。④審批項目質量情況，進行分析，制定糾正和預防措施。⑤組織開展、推廣新工藝、新技術。4、質量員崗位職責①貫徹執(zhí)行有關規(guī)范和公司質量部下發(fā)各項文件。②監(jiān)督檢查施工隊執(zhí)行質量計劃情況。③④監(jiān)督施工隊落實三檢制，參加項目部質量檢查。⑤參加一般質量事故分析，監(jiān)督糾正措施實施情況并進行驗證。⑥按期報送質量檢查報表。⑦在施工過程中嚴格落實自檢、互檢、交接檢制度，認真做好檢驗記錄。5、資料員崗位職責①負責收集、整理、編制和移交工程資料和工程檔案。②負責施工圖紙的接受、管理、登記、標識。③及時收集、整理工程管理與驗收資料、施工管理資料、施工技術資料、施工測量記錄、施工物資資料、施工記錄、施工試驗記錄、施工質量驗收記錄等。6、試驗員崗位職責①嚴格遵守試驗操作規(guī)程，制定項目試驗計劃，認真填寫試驗記錄，及時收集索取試驗報告，將合格試驗報告交資料員歸檔。②對運至施工現場的原材料案規(guī)定取試樣進行報驗。③在澆筑混凝土和砌筑砂漿的過程中，案試驗規(guī)程制作砂漿、混凝土試件，案規(guī)定周期進行標準同條件養(yǎng)護，按時送試驗室進行抗壓強度、抗?jié)B性能、結構實體檢驗試驗，對試件代表性和制作過程負責。④協助施工現場施工負責人嚴格控制混凝土攪拌、運輸、澆筑、養(yǎng)護全過程，保證混凝土強度所需要的濕溫度，滿足設計要求。⑤負責現場材料取樣復試，必須按要求數量取樣并執(zhí)行有見證取樣和送檢規(guī)定，資料填寫清楚齊全、交圈、做好試驗記錄臺賬。7、材料員崗位職責①監(jiān)督檢查并參加對工程物資供貨方的評價和變更，建立工程物資供貨方名錄，保證工程物質采購工作處于收控狀態(tài)。②編制物資月度采購計劃，負責上報建設單位，提供物資臺賬。③組織對現場材料進行驗證，負責監(jiān)督檢查物資的標識及可追溯性標識記錄。④負責組織主要材料、成品、半成品的搬運和儲存。八、保證工程質量的管理措施1、堅持執(zhí)行質量獎罰制度對各作業(yè)班組進行詳細的技術交底，并對各班組每天的施工質量檢查進行評比、通報，每周進行一次總結并統(tǒng)計公布。⑴實行質量一票否決制，對作業(yè)班組實行獎罰。⑵分項工程未達到合格質量標準者，返工處理，費用由班組自負或從任務單中扣除。⑶對拒不返工者，堅決清理退場，工程量任務單不予結算。2、加強現場“三檢制”管理制度⑴自檢：①操作人員在操作過程中，按相應的檢驗批質量檢驗評定表進行自檢，經自檢達到質量標準和質量控制目標，并經組長驗收后，方準繼續(xù)施工。②班組長對所施工的分項工程，按相應的質量驗評表中的檢查內容，在施工過程中逐項地檢查班組每個成員的操作質量。在完成后同組長逐項進行自檢，并認真填寫自檢記錄，經自檢達標后方可提請工長組織質量驗收。③專業(yè)工長除監(jiān)督班組認真自檢、填寫自檢記錄，并為班組創(chuàng)造自檢條件（如提供有關表格、協助解決檢測工具等）外，還對班組操作質量進行中間檢查。在班組自檢達標且有自檢記錄的基礎上，逐項地進行檢查，經檢查達標后的分項工程質量，方可提請專職質量檢查人員進行質量檢驗。④未經自檢的檢驗批、分項或經自檢未達標時不得安排下道工序。否則要追究班組長，并給予一定的經濟處罰。⑵互檢①工種之間的交接檢：上道工序完成后下道工序插入前，項目技術負責人必須組織交接雙方專業(yè)工長、班組長進行交接檢檢查，由交方工長填寫“工種交接檢查表”，經雙方認真檢查并簽認后，方可進行下道工序施工。未經交接檢或經交接檢但未達到要求的分項工程，接方拒絕插入施工。②成品保護交接檢：a、每一道工序均應與下道工序辦理“成品保護交接檢查表”，并進行交接簽證。b、進行下道工序施工的班組在施工前，必須對已經完成的成品進行保護，在施工過程中始終要有防止成品、半成品被破壞(或污染)的有效措施。c、上道工序出成品后，不向下道工序辦理成品保護手續(xù)，發(fā)生成品損壞、污染、丟失的問題時，由做上道工序的班組承擔后果。d、對已經辦理成品保護交接檢的項目，如果發(fā)生成品損壞、污染、丟失的問題時，由做下道工序的單位承擔后果。⑶專檢①所有分項工程的“隱檢”、“預檢”項目，按程序作為一道工序提請專職質量員進行質量檢驗評定。未經專職質量員檢驗評定的項目或經評定未達到質量標準的項目，不得進行下道工序，并要求限期整改。對違反規(guī)定的責任人，專職質檢員有權對其實行經濟制裁。②專職質檢員進行分項工程質量檢驗之前，先查閱班組自檢記錄是否符合要求，做到無自檢記錄或其不符合要求時，不予進行核驗，以促進班組質量管理工作，對有自檢記錄的分項工程檢驗批在檢驗評定時應會同有關工長、班組長共同進行，并以專檢人員核驗評定的質量等級為準。③專職質量員在核驗評定分項工程質量等級時，按質量標準、質量控制目標認真檢查，嚴格把關。④專職質量員在施工過程中，應認真檢查原材料、成品、半成品的質量是否符合要求，并主動協助工長、班組長搞好質量管理工作和工程質量，要注意抓薄弱環(huán)節(jié)、抓重點部位，抓防治質量通病及抓好隱檢、預檢等工作。⑤分部工程質量評定，有項目經理組織技術負責人、專職質量員和專業(yè)施工員共同進行。其中：地基與基礎分部、主體分部在項目部評定的基礎上，由公司技術質量部門組織評定，以確定分部工程的質量。3、實行樣板管理制度⑴所有分部、分項工程均實行樣板制度。⑵分項工程中的模板、鋼筋、砌磚、樓地面、墻面、新材料、新工藝、新技術等項目，暖、衛(wèi)、電氣等主要建筑設備安裝工程，在大面積施工之前必須做樣板間、樣板項，必要時應做樣板段。⑶做樣板時必須嚴格按照有關規(guī)定、規(guī)程、標準、施工圖說明及質量控制目標進行施工。⑷對已完工的樣板需在班組、工長自檢達標的基礎上由項目技術負責人填報“樣板間驗收記錄單”，經項目經理部和公司技質部簽證后，方可進行大面積施工。九、保證工程質量的技術措施1、建立嚴格的技術管理體系我公司針對該工程的特點，特派施工管理能力強、技術專業(yè)性高、施工經驗豐富、工作責任心強的人員組成現場技術管理體系，由工程技術質量人員組成，主要解決施工過程中碰到的技術問題，嚴格控制工程施工質量。施工技術人員在單項工程施工前，按照施工方案，精心組織施工以此來保證工程的順利進行。2、施工質量控制點：嚴格按工藝標準交底，確定施工質量控制點。施工各階段質量控制要點一覽表控制階段控制環(huán)節(jié)控制要點主要控制內容主要控制人工作依據工作見證施工準備工作1審圖1圖紙會審圖紙的完整性、合法性、合理性項目技術負責人施工圖及技術文件會審記錄2制定施工工藝文件2施工組織設計合理性、先進性、可行性，對工期、質量有保證技術質量部企業(yè)施工能力、技術水平、圖紙施工組織設計3分項施工工藝對分部、分項工程要有其可行先進的工藝文件技術質量部施工組織設計、圖紙工藝文件3技術交底4每個分項工程均有內容齊全，有交接人簽字技術質量部圖紙、工藝文件交底書4機具、材料進與發(fā)5計劃進場驗收有計劃、質量合格方可進場材料設備部材料預算、進度計、質量標準合格證證實6保管與發(fā)放按要求保管，按定額發(fā)料庫管員用料計劃定額領料單5人員資質審查7施工隊伍素質審查有無持證上崗、有無施工執(zhí)照、施工能力、技術資質項目經理有關上級文件資質證書等8焊工、試驗特殊工種資質特殊工種必須持證上崗項目經理有關上級文件操作許可證6材料檢驗、試驗9材料檢驗及試配各種原材料必須進行復驗與試配試驗員材料、試驗標準復驗報告、試驗報告7開工報告10確認施工條件查“三通一平”情況，準備工作情況項目經理企業(yè)標準開工報告8軸線標高垂直度11樓層定位放線、標高引測測量員控制點線放線記錄施工階段9基礎工程12鋼筋制作綁扎鋼筋連接合格，規(guī)定、尺寸準確，布筋合理施工員圖紙、技術交底試件試驗合格13基礎混凝土拌料計量，澆筑密實施工員圖紙、技術交底試塊試驗合格10主體結構施工14模板組裝組裝正確、模板剛度一致項目技術負責人模板設計方案技術復核15柱模施工控制垂直偏差施工員施工組織設計有關技術資料16梁板模板支撐是否牢靠，標高是否正確施工員圖紙、技術交底隱蔽驗收17樓梯斜度、踏步級數施工員圖紙、技術交底技術復核18鋼筋綁扎鋼筋配料單準確無誤，焊接原材和綁扎質量施工員圖紙、技術交底隱蔽驗收19砼配制與澆筑砼原材料質量控制，控制凝結時間和澆筑順序，外加劑摻量控制。施工員圖紙、技術交底合格證、復試報告11屋面防水20防水層施工基層含水率，防水層符合要求，防水材料質量控制防水專業(yè)隊長圖紙技術交底試驗檢查報告12裝飾工程21樓地面面層、門窗安裝粘結牢固，線條順直，顏色協調裝飾專業(yè)隊長圖紙、技術交底質檢單13電氣安裝22電氣安裝管線接頭，安裝達標，安全靈活安裝專業(yè)隊長圖紙、技術交底質檢單合格證14水暖安裝23上水管試壓、下水管試球試驗合格專業(yè)技術負責人規(guī)范標準試驗報告測試檢控階段15調試24電氣調試試驗合格專業(yè)技術負責人規(guī)范標準試驗報告16樓地面蓄水池試驗25樓地面蓄水試驗試驗合格專業(yè)技術負責人規(guī)范標準試驗報告17屋面淋水試驗26屋面淋水試驗試驗合格專業(yè)技術負責人規(guī)范標準試驗報告驗收階段18隱蔽驗收27分項隱蔽驗收各項隱蔽工程必須驗收合格項目技術負責人圖紙、技術交底試驗報告28分部隱蔽驗收地基與基礎、主體分部必須經分部工程質量驗收項目技術負責人國標質量檢查記錄19工程質量驗收29分部分項單位工程分部單位工程技質部評定技質部國標質量驗收記錄20工程質量驗收30工程技術檔案資料由企業(yè)技術科驗收技質部企業(yè)標準整套技術資料21工程竣工驗收31驗收簽證由政府質檢站核定等級項目技術負責人國標驗收證明書3、嚴格按照施工驗收規(guī)范和工藝程序要求施工，做好各分部分項工程技術支持。⑴鋼筋工程①嚴格審查鋼材出廠合格證，鋼筋的焊接為特殊過程施工，該分項施工時嚴格按特殊過程來控制。②鋼筋的加工、焊接、綁扎與安裝必須嚴格按照國家規(guī)定和操作規(guī)程施工，安裝完畢后要及時辦理隱驗記錄。③綁扎前應按配料單檢查已加工好的鋼筋規(guī)格、型號、數量是否正確，如發(fā)現錯配或漏配的鋼筋，及時糾正或補配。④成型鋼筋的規(guī)格、尺寸、數量、形狀必須與圖紙相符，鋼筋的接頭位置、搭接長度、焊接質量應符合規(guī)范要求。⑤綁扎完工后，檢查預留鋼筋、預埋件位置及數量?；炷翝矒v時應設專人看管鋼筋，要注意防止鋼筋移位，澆灌混凝土前要拉線核查主筋的位置，放置保護層墊塊，自檢合格并辦理隱檢手續(xù)，請監(jiān)理認可后，再轉入下道工序。⑥鋼筋施工完畢后，必須認真進行全面檢查，作好隱蔽驗收記錄，經甲、乙雙方認可后方能進入下道工序施工。⑵模板工程①支模前應放好軸線、邊線、水平線、對線支模，合模前放置預埋管線、預埋件、預留插筋，辦理預檢、隱檢手續(xù)。模板安裝前必須進行技術交底，安裝后經過檢查和技術復核方可進入下道工序。②模板支好后應認真復核，檢查平整度，同時檢查標高及扣件連接情況。做好復核記錄，符合要求后進入下道工序。⑶混凝土工程①砼所用原材料必須經過復試合格方可使用。②施工前應對混凝土配合比進行試配，選出最佳配合比，施工中應嚴格按配合比中的水泥、砂、石、粉煤灰、外加劑等材料用量進行計量，所使用的材料要符合有關規(guī)范標準要求，計量準確無誤。③本工程使用的砼全部為預拌混凝土，運用計算機控制混凝土工程的后臺上料，確?；炷林械脑牧嫌嬃繙蚀_，保證混凝土的坍落度的穩(wěn)定性。④檢查砼的塌落度及和易性，每一工作班不少于兩次，砼拌和物應攪拌均勻，具有良好的流動性、保水性，不符和要求時及時調整。⑤混凝土澆筑前，必須對上道工序進行全面驗收，上道工序合格后方可進入混凝土澆筑。⑷砌體工程技術措施①砌體工程墻體拉結筋采用預埋鋼筋，焊接連接，通長設置的2φ6@500鋼筋，搭接時必須綁扎牢固。②砌體下面三皮采用燒結粘土磚砌筑，門窗洞口處砌筑素混凝土預制塊，內置木磚，保證門窗安裝牢固。③砌筑前在柱、墻面上劃皮數桿、控制灰縫厚度及洞口位置。④砌體砌至接近梁、板底時，應留一定空隙，待填充墻砌筑完不少于7d后，再將斜頂磚補砌。⑸裝飾工程①確定各分項工程質量標準，抹灰工程按高級抹灰標準要求。②挑選裝飾作業(yè)細致，并且有優(yōu)質工程施工經驗的裝修施工勞務隊，簽定質量目標責任書，進場組織施工。③先做樣板間，經驗收達到質量等級要求后才可大面積施工，確保各項裝飾作業(yè)標準不低于其樣板間。④分包工程的質量控制也納入項目質量管理之中，高標準、嚴要求、從而為整個工程的成優(yōu)提供保障，作為總包方，要對整個工程施工的各勞務隊、班組、分包方進行監(jiān)督，規(guī)范和協調，使其創(chuàng)造優(yōu)質工程，同時對不合格的勞務隊，分包方堅決進行更換。⑹門窗工程①木門立檔時掌握好抹灰層厚度，門窗予留尺寸要求準確，一般情況下安裝門窗框上皮應低于過梁10-15mm。窗框下皮比窗臺上皮高5mm。②要求木磚的設置一定要滿足數量和間距要求，五金配件齊全，上下層門窗順直。③窗的接縫應平整，拼樘框扇劈楞不竄角。④面層避免污染、劃傷。⑺屋面防水工程①施工時應找好平，放好線，找平層施工中應拉線檢查，做到坡度符合要求，平整無積水。4、認真做好技術交底和技術復核工作，把質量問題杜絕在萌芽狀態(tài)，做到每道工序施工前管理人員及操作人員對工藝的要求、操作要點、質量標準和注意事項等，均能心中有數。5、認真做好結構隱蔽工作，提前書面通知監(jiān)理工程師并提交自檢評定記錄，并組織驗收，發(fā)現問題及時解決，未驗收項目不得進入下道工序。6、充分運用程序文件及質量手冊，控制各項工作，認真填寫質量記錄精心施工，將GB/T19001-2008/ISO9001：2008標準質量保證體系充分運用到施工中。7、采用新技術、新工藝（1）送混凝土施工工藝采用泵送混凝土，取得了優(yōu)質高速的效果。泵送混凝土具有施工速度快、質量好、效率高、占地少。由于泵送混凝土效率高，縮短工期，可大量節(jié)約勞動力，且占地小，有利于搞好施工現場文明施工。由于泵送混凝土呈流態(tài)狀，坍落度大，對模板質量和安裝要求高，相對增大模板費用。（2）向鋼筋直螺紋、水平鋼筋閃光對焊本工程選用先進合理的鋼筋連接技術是縮短工期、節(jié)約成本、保證工程質量的重要措施。本工程豎向鋼筋粗直徑鋼筋以直螺紋為主，水平粗直徑鋼筋采用閃光對焊連接。以上幾種粗直徑連接技術在我公司屬常規(guī)技術裝備，運用熟練，對保證本工程工期及質量起到促進作用。（3）工業(yè)化模板體系為加快模板裝拆速度采用工業(yè)化模板體系的可調鋼管支撐，鋪整張竹膠合板。此種模板除在節(jié)省模板人工加快進度外，且使混凝土平頂的表面質量平整光滑，具有板面大，拼縫少、速度快且不明顯等特點。平臺模板采用早拆模，即混凝土樓蓋強度達到設計強度50％左右即可拆除擱柵、模板及一部分支撐，設法保留一部分支撐(稱為養(yǎng)護支撐)，模板拆除后，養(yǎng)護支撐仍然支承住樓蓋，使跨度減小至養(yǎng)護支撐間的跨度，因養(yǎng)護支撐的間距一般為1.2～2m，所以混凝土樓蓋強度達到50％時即可拆模，養(yǎng)護支撐待混凝土強度達到設計強度l00％時，再行拆除。（4）混凝土無水養(yǎng)生技術（混凝土構件包裹、覆蓋薄膜）（5）屋面新型防水材料應用技術（SBS柔性防水）（6）算機技術的應用計算機技術在鋼筋翻樣、成本分析、勞資管理、網絡計劃、施工管理建設工程資料管理和項目管理等方面的應用在我公司已普及，通過運用計算機技術不僅使企業(yè)管理更上一個臺階，而且在保證工期、質量和效益等方面發(fā)揮了積極作用。利用微機進行網絡控制，是項目部充分利用微機進行項目管理的一次突破，通過計算機的動態(tài)管理來抓。（7）光測量技術主體軸線傳遞采用激光經緯儀，消除吊線錘受風力、人為因素的影響，從而提高放線精度。8、施工過程技術控制（1）施工前，認真組織各專業(yè)技術人員，熟悉掌握圖紙和進行專業(yè)技術圖紙會審，進行設計交底，施工技術交底。在分部分項工程施工中，每進行一道工序，經檢查驗收不合格的，不準進行下道工序，對操作人員先進行技術交底，用簡單明確的文字構成施工任務單，發(fā)給各操作人員后在施工。（2）必須嚴格遵守技術復核制度，對建筑物的方位、標高、高度、軸線、圖紙尺寸、誤差等作復核記錄，工程監(jiān)理人員復查，無誤后進行資料存檔管理。（3）認真做好每項技術復核和隱蔽工程驗收工作，實行混凝土澆筑令簽證制度，沒有工程技術負責人，監(jiān)理和有關工長、質檢員簽字，不出進入下一道工序。隱蔽工程施工時，質量檢查人員專業(yè)技術負責人和質量檢查員必須共同進行監(jiān)督，確保工程順利進行。（4）嚴格貫徹實行計量管理各項規(guī)章制度。加強施工現場和計量管理工作，督促現場專職計量人員做好計量器具的使用和保管工作。對混凝土、砂漿、灰土等準確計量，以確保工程質量。（5）專門負責設備安裝技術工作的人員，要求在現場辦公，處理問題不過夜，實行層層負責、層層交底制度，對施工工藝和特殊施工技術的要求和注意事項，給各班組交代清楚。對涉及修改、質量問題，必須征得建設單位和設計院的同意，針對此問題制定出可靠的技術措施。9、特殊過程、重要工序技術控制本工程所涉及的特殊過程主要有：鋼筋焊接、鋼筋的機械連接、防水層的施工、商砼澆筑等項目。凡對最終工程質量有重要影響的工序均視為重要工序，在本工程中以下工序屬重要工序：原材料進場檢驗關系到各種材料合格與否。室內外墻面、屋面測點和觀感關系到最終質量評定。油漆、涂料效果如何對最終質量評定關系較大。門窗、樓地面施工使用功能及觀感影響最終質量評定。對以上工序的過程參數及產品特性應通過以下幾個方面加以控制：技術交底：在交底中要詳細明確各種過程參數及產品特性（指質量特性和功能方面的特性），砼澆筑厚度，振搗間距，插入深度，插拔速度，計量允許偏差，塌落度要求，原材檢驗要求，抹灰厚度、遍數、間隔時間，基層澆水濕潤時間、油漆、涂料遍數及間隔時間，衛(wèi)生間試水時的貯水深度，貯水時間等，并交底至操作人員。工序交接：辦好各種工序交接記錄，包括土建上下道工序之間，土建與安裝之間的相互交接，具體按《過程的監(jiān)視和測量控制程序》中“三檢制”要求以及相關文件《綜合施工管理辦法》的要求執(zhí)行。隱蔽工程檢查驗收，初驗、預驗按公司有關程序文件的要求加以控制。采用新技術、新工藝、新結構時，需對其操作技術、新設備使用、材料等方面，編制詳細的施工作業(yè)指導書或技術交底，并檢查操作及管理人員資格，無資格時進行培訓，取得資格后方準施工。施工進度按施工組織設計中總進度計劃內的要求控制，詳見過程控制程序中對工期控制的要求。對分包方的質量、進度管理，按項目部與分包方簽訂的承包合同加以考核和控制。10、所需設備及適應能力，維護保養(yǎng)要求見下表：序號設備名稱適應能力維護保養(yǎng)要求1塔式起重機起重QTZ5013，提升高度100米按公司《機械設備管理制度》執(zhí)行2混凝土泵HBT-60V同上3電焊機輸出電流500-700A交流同上4電渣壓力焊機可焊Φ16-36mm鋼筋同上5型材切割機可切直徑（邊長）150mm的管型材同上6電錘可鉆d≤25mm孔洞同上7砼振搗器D=50插入式，平板式同上8離心泵揚程80m，2″同上9木工多用機床鋸、刨、鉆。同上十、控制工序質量或產品質量的工藝、工具和技術方法1、高層基礎筏板砼：本工程砼強度設計為C35，抗?jié)B等級P6，筏板幾何形狀為矩形，