污水處理廠質量管理體系質量手冊

章節(jié)號0.1頁次1/1234156.1、6.2、6.3、6.4167.1、7.2、7.4、7.5.18章節(jié)號0.2頁次1/21.1質量手冊是依據GB/T190012000《質量管理體系—要求》并結合本公司實際情況編與質量相關的管理、執(zhí)行、監(jiān)測和評審工作的機構、人員、職責權限及相互關系；質量管理體系有關的描述和文件化體系程序的引用；1.2根據公司的特點，對GB/T19001-2000《質量管理體系—要求》第7章部分內容進行了刪減，具體刪減內容如下：2)目前不存在特殊過程，不需要進行過程確認，故刪減條款“7.5.2過程確認”；3)目前不存在顧客財產，故刪減條款“7.5.4顧客財產”。2.手冊的適用范圍及用途章節(jié)號0.2頁次2/2手冊管理的所有相關事宜均由行管部統一負責，未經管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外的人員。手冊持有者應妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。本手冊在使用期間，如有修改建議，各部門負責匯總意見，及時反饋到行管部；行管部應定期組織對手冊進行評審，必要時對手冊予以修改。5.部分術語及解釋注2：采取預防措施是為了防止發(fā)生，而采取糾正措施是為了防止再發(fā)生。糾正措施：為消除已發(fā)現的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。注1：一個不合格可以有若干個原因。注2：采取糾正措施是為了防止再發(fā)生，而采取預防措施是為了防止發(fā)生。注3：糾正和糾正措施是有區(qū)別的。版次01修改碼00章節(jié)號章節(jié)號次修改條款修改日期修改人審核批準章節(jié)號0.4次XXXXXXX污水凈化有限公司是XXXXX縣面積包括：東升鎮(zhèn)、彭鎮(zhèn)及牧馬山旅游新城等地區(qū)。公司占地五十畝，項目分兩期建成，設計總處理能力共五萬噸/天，項目一期總投資三千一百五十萬元，按BOT模式投資、建設、運營和管理。公司污水處理項目是XX地區(qū)第一家以BOT形式經營的標志性工程以及城市污水基礎設施市場化運營的示范工程。A/O工藝。改良型2懸掛鏈A/O工藝是根據場地條件，將曝氣、沉淀組合成一體，生化單元設有厭氧段和微孔2曝氣，其核心仍然是A/O工藝，工藝流程簡單、設備少，對自動化的依賴程度低，技術成2熟可靠及管理方便，特別適用于中小型污水處理廠。公司員工二十余人，管理人員、技術人員均具有大專以上學歷，管理團隊具有豐富的運營管理經驗。項目自正式投產，運行穩(wěn)定可靠，得到了前來參觀交流的專家一致好評。章節(jié)號公司組織機構圖次1/1總經理行管部運脫化技術室維行政辦行班水班驗室修班:版次01修改碼00章節(jié)號2.0質量管理體系過程職能分配表頁次1/1總經理理代表者管4▲▲△△△▲▲▲▲▲△▲▲▲▲△△△▲△△△△△△△△△△△△▲△△▲▲▲△△△▲△▲△▲▲△△△△△△▲△△△△△▲△▲▲△△△△▲▲▲版次01章節(jié)號3.0次本公司的質量方針是：安全、高效、環(huán)保、發(fā)展。質量方針的內涵：“安全”要求公司在服務的全過程中，始終把安全放在第一位；在污染治理過程中，要嚴格管理，確保生產安全及質量安全。主）要求?！碍h(huán)?！币蠊疽灾卫砦廴?、保護環(huán)境為已任；確保公司內部、外部環(huán)境在污染的治理過程中不發(fā)生二次污染?！鞍l(fā)展”以現代科學技術指導企業(yè)管理，不斷健全和完善內部機制，提高企業(yè)的經營管理水平，在滿足顧客（業(yè)主）要求的前提下，企業(yè)得到持續(xù)穩(wěn)定地發(fā)展。2.質量目標我們向顧客承諾：我們的所有過程將嚴格按照本手冊執(zhí)行，并通過各種質量活動確保質量管理體系的充分性、有效性、適宜性。章節(jié)號次1/21.總要求公司按照GB/T19001-2000《質量管理體系—要求》建立了質量管理體系，形成文件，要求全體員工嚴格按照文件運行，并持續(xù)改進，保持其有效性；滿足顧客需求，達到顧客滿意的目的。公司在實施質量管理體系時，采用過程方法模式，做到：1）識別質量管理體系所需的過程及其在公司中的應用，明確這些過程所需的輸入、輸出、以及所需投入的資源和開展的活動；2）確定這些過程的順序和相互作用，使過程能夠有效的運行，并對過程的順序進行合理安排；3）確定為確保這些過程的有效運行及控制所需的準則和方法，為實現預期目的或要求提供必要的前提；4）為了判斷過程的有效性，確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視；5）規(guī)定對過程進行監(jiān)視、測量、分析的方法，以了解過程運行的趨勢及實現策劃結果的程度；6）在測量和分析的基礎上，實施必要的措施，以實現對這些過程所策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進；1）質量管理體系形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進。2）文件的規(guī)定與實際運作保持一致，隨著質量管理體系及質量方針、目標的變化，應及時修訂質量管理體系文件，必要時進行評審，確保有效性、充分性和適宜性。2.2按照標準要求及公司實際情況，編制文件以使質量管理體系有效運行，本公司的質量體系文件包括：章節(jié)號4.0質量管理體系次第一級文件：質量手冊（含質量方針和質量目標）；第二級文件：質量管理體系程序文件；第三級文件：公司為確保過程策劃、運作和控制所需的文件（國家標準、行業(yè)標準、地工藝規(guī)程及記錄表格等。2）當組織內外環(huán)境、質量管理體系發(fā)生變化時應對體系文件予以修訂，以確保體系文件的有效性、充分性、適宜性；3）識別文件的現行修訂狀態(tài)，分類編制有效版本目錄；4）對質量管理體系有效運行起重要作用的場所，都能得到相關文件的有效版本；5）文件清晰、易于標識和檢索；供信息。記錄歸公司所有，應予以保存。與GB/T19001-2000對照4.2.34.2.4章節(jié)號5.0次1/41.管理承諾總經理向顧客鄭重承諾：建立、實施、持續(xù)改進質量管理體系，并通過以下質量活動的1)進行質量意識教育，利用培訓、會議、宣傳、文件等溝通方式在員工中樹立質量意識，確保全體員工充分認識到滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2)制定質量方針和質量目標，確保在公司的相關職能和層次上建立質量目標，明確對質量的追求；3)通過管理評審來評價質量管理體系的適宜性、充分性和有效性，促進質量管理體系的持續(xù)改進；4)確保必要資源，以滿足建立、實施和持續(xù)改進質量管理體系的需求以及增強顧客滿意?？偨浝泶_保：顧客合理的需要和期望應予以滿足，以達到增強顧客滿意的目的。3.質量方針要求1）將顧客的需求和期望通過調查、研究、分析以及與顧客溝通等方式，完整、準確的識別并確定顧客的要求，包括對產品的要求、過程的要求、質量管理體系等要求；2）以明確的要求以及公司可以利用的資源作為輸入進行質量策劃，對所需的過程進行有效的控制，并規(guī)定測量方法；3）對確定的顧客要求，要在公司內部充分溝通，以使所有的員工都能了解顧客的要求，并為實現顧客要求做出努力；4）公司在識別、確定質量要求、處理質量問題等活動中應充分考慮顧客的意見；5）提供的產品應滿足顧客的要求、有關法律法規(guī)的要求以及顧客提出的需要附加的要求；6）通過調查、研究、分析以及與顧客有效的溝通，了解顧客滿意程度，提出持續(xù)改進的方向，通過持續(xù)改進，不斷增強顧客滿意程度。章節(jié)號管理職責5.0次質量目標可測量，在公司各相關職能部門和層次上予以展開，逐層分解加以落實。5.職責與溝通為了有效的實施質量管理，公司規(guī)定各級各崗位人員的職責、權限和相互關系，在公司的相關層次所管轄的范圍內予以傳達并建立溝通機制。5.1主要管理者、職能部門職責3)負責月工作計劃的制定和下達；4)組織對設備運行，污水處理質量，執(zhí)行工藝規(guī)程、操作（安全）規(guī)程，落實生產方案情況的常規(guī)檢查；9)對勞動安全負責。5.1.3管理者代表職責的工作，其職責為：章節(jié)號5.0管理職責次3）執(zhí)行工藝規(guī)程、操作規(guī)程；4）運行設備的使用和日常保養(yǎng)；7）負責技術改造項目的實施。部職責：1）負責公司日常行政事務；2）組織建立、完善管理制度并組織貫徹執(zhí)行；3）負責物資采購及管理；4）人力資源管理；5）負責上班時間員工人身安全的管理；章節(jié)號5.0頁次4/4）辦公物資的管理。部職責：1維護公司利益；2）嚴格執(zhí)行會計制度、財務管理辦法，結合公司規(guī)章制度，嚴格單據報銷審批程序，統一財務管理和成本核算口徑，統一健全各種業(yè)務臺帳、原始記錄，使財務管理制度化、表格化、規(guī)范化、提高核算質量；3）配合有關職能部門編制財務成本計劃，根據有關部門提供的收、用款，計劃，編制月（季）度財務收支計劃，并認真貫徹執(zhí)行；4）定期、不定期的向董事會匯報資金使用及其他工作情況，以利綜合平衡，管好、用好、用活資金；5)負責公司各種帳薄、憑證、報表和其他會計檔案的保管、保密工作，不遺失損壞。5.2內部溝通總經理確保在公司內建立適當的溝通過程，并確保對質量管理體系的有效性進行溝通。1）確保對質量管理體系有效性的溝通，包括質量管理體系運行過程、顧客要求、法律法規(guī)要求、顧客滿意程度及產品符合性等方面；1）每年至少進行一次質量管理體系評審，間隔不能超過12個月，以確保其持續(xù)的充分性、有效性和適宜性；23）保持管理評審的記錄。章節(jié)號6.0頁1/1公司提供確保顧客滿意的措施和實施、保持質量管理體系并持續(xù)改進所需的資源，并對資源進行有效的管理。的人員能勝任本職工作。應）等。為實現上述要求，涉及的程序文件：與GB/T19001-2000對照章節(jié)號次1/31.產品實現的策劃1.1出水水質達到XX縣人民政府與XXX環(huán)保集團股份有限公司所簽協議要求；1.21.3公司配置過程設備（包括生產、控制設備）及相關其他基礎設施；1.4技術部制定化驗、檢測方案并對進出水水質指標、工藝過程參數進行化驗、檢測；1.5生產部制定生產方案并通過在線監(jiān)視系統對整個廠區(qū)的設備運行及污水處理情況進行監(jiān)控并定時到廠區(qū)現場進行巡視，發(fā)現異常及時處理；1.6出水口設置COD在線監(jiān)測系統，技術部保證該系統數據及時傳送到環(huán)保局；2.與顧客有關的過程出水水質指標符合國家標準有關規(guī)定及顧客要求并通過合同（或協議）明確。2.2與產品有關要求的評審2.2.1公司應仔細識別顧客要求，對其合法性、合理性進行評審并得到顧客理解；2.2.2當顧客要求變化時，公司應對其進行評審。2.3與顧客的溝通公司采購的物品為：集團公司所批準的權限范圍內的生產設備以及其它物資。力進行考核和評價，并做好相關評價記錄。章節(jié)號產品實現7.0次公司擇優(yōu)選擇合格供方后，并與其建立合作伙伴關系。公司與供方相互依賴，相互合作以采購信息包括擬采購物資的信息，如：供方名稱，產品名稱、類別、型號、等級及驗收—根據污水處理企業(yè)產品特點，定時對出水水質指標化驗的報告是標識和可追溯的依據。1）化驗報告應連續(xù)、完整；2)化驗報告應妥善保存。用于生產過程的輔料、設備備品備件、生產用材料應有標識，在搬運、包裝、貯存和保護等方面，保持其性能要求從而滿足產品的符合性。章節(jié)號次3/35.監(jiān)視和測量裝置的控制2進行周期校準或檢定，保證其準確度達到要求；3在搬運、維修期間，防止其準確度降低，在使用前，仍要求進行校準和檢定；4有狀態(tài)標識，防止誤用；記錄校準和檢測的結果。與GB/T19001-2000對照設備及監(jiān)視和測量裝置控制程序章節(jié)號測量、分析和改進8.0次2.1管理者代表組織對質量管理體系進行評審，負責組織內審和聯系第三方認證機構進行監(jiān)督審核；2.2行管部組織對制度執(zhí)行情況進行專項（如工藝紀律、設備管理、安全生產等）檢查；2.3技術部組織對工藝過程和測量方法進行驗證；2.4技術部根據規(guī)定對進出水水質、工藝參數進行化驗和檢測；2.5監(jiān)視、測量應有報告和記錄。不合格，生產用輔助材料（如絮凝劑、潤滑油、鋼材、油漆、焊條等）不合格。對不合格品的判定、處置：1分析原因實施改進；2）技術部對設備在開箱（收貨）時、使用過程中判定是否合格，出現不合格時按合同處理；3）技術部對設備備品備件、生產用輔助材料在收貨時判定是否合格，對不合格品作好標識，隔離存放，按協議或約定處理；4）應保持驗證記錄。公司對顧客滿意程度進行調查分析并作為評價質量管理體系業(yè)績和改進的依據。1.1對顧客滿意程度進行調查采用以下方法：章節(jié)號8.0次2/21）書面調查表；2）召開顧客座談會；4）電話詢問調查；5)行