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XXXX大學黨委宣傳部經(jīng)費管理和使用規(guī)定為規(guī)范黨委宣傳部經(jīng)費管理，本著勤儉辦事業(yè)、高效使用經(jīng)費的原則，嚴格按照規(guī)定執(zhí)行相關支出，特制定本規(guī)定。一、經(jīng)費編制黨委宣傳部每年度經(jīng)費預算由各分管副部長分項目編制，分管財務副部長匯總，經(jīng)部長辦公會商議審定后報財務處。經(jīng)費主要用于行政事務運行及其它專項支出。二、使用審批黨委宣傳部財務負責人為黨委宣傳部部長，分管行政綜合的副部長協(xié)助部長分管財務工作。黨委宣傳部部長財務名章和財務賬號卡由負責行政綜合的同志管理。貳仟元以上（含貳仟元）資金的使用，須經(jīng)部長辦公會商議審定。三、報賬流程（一）原始憑證必須是正規(guī)發(fā)票且手續(xù)齊備，金額真實、準確、完整；自制的原始憑證或經(jīng)費使用情況說明要符合學校財務規(guī)定，不得用白條報帳。（二）報賬必須由經(jīng)辦人簽字，分管業(yè)務副部長復核簽字，分管財務副部長審核簽字，再由部長簽字，加蓋部長名章并由負責行政綜合的同志登記備案后，各口自行負責報賬。四、報賬內(nèi)容（一）差旅費1.差旅費需嚴格執(zhí)行《XXXX大學差旅費管理辦法》(校發(fā)〔2014〕142號)，超出標準部分或不符合要求的票據(jù)不予報銷；差旅費已報銷城市內(nèi)交通、就餐發(fā)票的一律不報銷出差補助。2.差旅費票據(jù)必須真實、準確，據(jù)實填報，統(tǒng)一粘貼在差旅費報銷單上，差旅費報銷單由報銷人填寫，需按要求填齊時間、事由、地點、天數(shù)、標準。（二）接待費嚴格按照《XXXX大學國內(nèi)公務接待管理實施辦法》(校發(fā)〔20XX〕35號)相關規(guī)定，報銷憑證需說明招待地點、招待對象、就餐人數(shù)、陪同人員、領導批準意見等。（三）辦公用品購置辦公用品由負責行政綜合的同志根據(jù)實際辦公情況按需購買。（四）各類津補貼嚴格按照學校相關規(guī)定發(fā)放津補貼及福利，不超標發(fā)放職工福利；津補貼發(fā)放方案需經(jīng)部長辦公會商議審定后，統(tǒng)一報財務處發(fā)放；各類津補貼只允許通過學校財務系統(tǒng)發(fā)放，不得以現(xiàn)金形式發(fā)放。（五）其他會務費、酬金、勞務費、專項經(jīng)費

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