單位整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

單位整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告一、單位概況（一）單位基本情況職能職責(zé)開展城市管理綜合執(zhí)法，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)。集中行使市容環(huán)境衛(wèi)生、城市規(guī)劃、城市綠化、環(huán)境保護(hù)、工商行政、市政道路的全部或部分行政處罰權(quán)。主要職責(zé)是：（1）行使城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的部分行政處罰權(quán)；（2）行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)，依法強(qiáng)制拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的違法建筑物或者設(shè)施；（3）行使城市園林綠化管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；（4）行使環(huán)境保護(hù)管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的部分行政處罰權(quán)；（5）先使工商行政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)無照商販的行政處罰權(quán)；（6）行使公安交通管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的部分行政處罰權(quán)；（7）行使市政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；（8）行使土地管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的違法占用集體土地修建建筑物和設(shè)施的行政處罰權(quán)；（9）行使戶外廣告設(shè)置管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；（10）履行法律、法規(guī)、規(guī)章或者省、市人民政府規(guī)定的其他職責(zé)。機(jī)構(gòu)設(shè)置（含人員情況）岳麓區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)為財(cái)政全額撥款的參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，現(xiàn)有編制人數(shù)223人，目前實(shí)有在職人員219人，離退休人員2人，政府雇員0人，臨聘人員0人。我大隊(duì)現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

24個(gè)，分別是辦公室、法制科、特勤中隊(duì)、餐廚垃圾中隊(duì)、控違拆違中隊(duì)、瀟湘大道中隊(duì)、橘子洲景區(qū)中隊(duì)、岳麓中隊(duì)、桔子洲中隊(duì)、望城坡中隊(duì)、望月湖中隊(duì)、西湖中隊(duì)、銀盆嶺中隊(duì)、觀沙嶺中隊(duì)、咸嘉湖中隊(duì)、望岳中隊(duì)、天頂中隊(duì)、梅溪湖中隊(duì)、坪塘中隊(duì)、洋湖中隊(duì)、學(xué)士中隊(duì)、含浦中隊(duì)、蓮花中隊(duì)、雨敞坪中隊(duì)，無附屬二級(jí)機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位。（二）單位整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等我單位2019年全年財(cái)政撥款收入合計(jì)7221.62萬元（含上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)132.41萬元），2019年決算支出為7147.72萬元，指標(biāo)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)73.9萬元。2019年決算總支出7147.72萬元，其中工資福利支出6251.59萬元、商品和服務(wù)支出804萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助87.63萬元、其他資本性支出4.5萬元。上述決算支出中基本支出5777.5萬元，項(xiàng)目支出1370.22萬元。二、單位整體支出管理及使用情況（一）基本支出2019年決算基本支出決算數(shù)為5777.5萬元。是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。本年度預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)14.25萬元，實(shí)際開支零元。（二）專項(xiàng)支出項(xiàng)目支出1370.22萬元，是單位為完成特定行政工作任務(wù)或補(bǔ)充公用經(jīng)費(fèi)不足的支出，主要包括黨員教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)3.5萬元，電動(dòng)車維修費(fèi)7.57萬元，隊(duì)員意外傷害險(xiǎn)5.4萬元，法制工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)9.5萬元，食堂經(jīng)費(fèi)100萬元，各類執(zhí)法整治經(jīng)費(fèi)229.81萬元，培訓(xùn)費(fèi)26.92萬元，特勤隊(duì)員經(jīng)費(fèi)763.02萬元，制服和標(biāo)志采購經(jīng)費(fèi)79.95萬元，工作經(jīng)費(fèi)25.6萬元，考核獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)31.36萬元，獎(jiǎng)金、慰問費(fèi)23.69萬元，高溫補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)11.4萬元，考核兌現(xiàn)獎(jiǎng)52.5萬元。其中，黨員教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、電動(dòng)車維修費(fèi)、隊(duì)員意外傷害險(xiǎn)、法制工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、食堂經(jīng)費(fèi)、各類執(zhí)法整治經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、特勤隊(duì)員經(jīng)費(fèi)、高溫補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)、制服和標(biāo)志采購經(jīng)費(fèi)（上年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)）納入財(cái)政年初預(yù)算安排，共計(jì)1237.07萬元。工作經(jīng)費(fèi)、考核獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)、慰問費(fèi)是平級(jí)預(yù)算單位的往來資金，共計(jì)133.15萬元。專項(xiàng)支出根據(jù)實(shí)際的用途可以分為兩類：一類是為保運(yùn)轉(zhuǎn)、補(bǔ)充公用經(jīng)費(fèi)不足的日常性開支，包括黨員教育部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、電動(dòng)車維修費(fèi)、隊(duì)員意外傷害險(xiǎn)、法制工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、食堂經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、特勤隊(duì)員經(jīng)費(fèi)、制服和標(biāo)志采購經(jīng)費(fèi)、工作經(jīng)費(fèi)、考核獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)、獎(jiǎng)金、慰問費(fèi)、高溫經(jīng)費(fèi)、考核兌現(xiàn)獎(jiǎng)。另一類是開展專項(xiàng)執(zhí)法業(yè)務(wù)，如渣土整治、市容環(huán)境整治、戶外廣告整治等的整治經(jīng)費(fèi)，包括各類執(zhí)法整治經(jīng)費(fèi)。加強(qiáng)財(cái)政資金的管理，提高資金的使用效率，我單位于年初制定了績效考核辦法，成立了考核領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴(yán)格落實(shí)按財(cái)政資金的使用要求，結(jié)合單位內(nèi)部控制制度的要求進(jìn)行財(cái)政資金的管理使用，保證單位各項(xiàng)工作的正常開展。三、單位專項(xiàng)組織實(shí)施情況根據(jù)《長沙市岳麓區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展2020年單位績效自評(píng)工作的通知》要求，我單位從項(xiàng)目立項(xiàng)、績效目標(biāo)、資金管理、財(cái)務(wù)信息質(zhì)量以及項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益等方面進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)。按照工作內(nèi)容、工作措施、工作時(shí)限和要達(dá)到的預(yù)期效果，進(jìn)一步分解細(xì)化工作任務(wù)，使績效評(píng)價(jià)指標(biāo)與各部門工作任務(wù)緊合起來，推動(dòng)各項(xiàng)工作落實(shí)。四、單位整體支出績效情況2019年，岳麓區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)在區(qū)委區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神，緊緊圍繞“建一流隊(duì)伍，創(chuàng)一流業(yè)績”，以“最嚴(yán)城管執(zhí)法”為主線，堅(jiān)持在“智慧岳麓、創(chuàng)新岳麓”建設(shè)中磨礪好作風(fēng)、展現(xiàn)新作為、實(shí)現(xiàn)新突破，圓滿完成部署的各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)已辦理各類案件8636件，罰款1035.38萬元，各類執(zhí)法指標(biāo)繼續(xù)走在全市前列。（一）堅(jiān)持依法行政，業(yè)務(wù)水平整體提升。在全隊(duì)開展了學(xué)法、懂法、用法教育，通過如法網(wǎng)對(duì)全體干部職工進(jìn)行法制培訓(xùn)，組織新入人員參加了全省行政執(zhí)法考試，通過率100%。突出城管執(zhí)法難點(diǎn)熱點(diǎn)，針對(duì)行政訴訟疑難問題、城管執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)防范、城管執(zhí)法工作實(shí)務(wù)等開展集中法制專項(xiàng)培訓(xùn)，創(chuàng)新對(duì)各中隊(duì)法制員開展為期一個(gè)月的跟班培訓(xùn)，提高了全體執(zhí)法干部的辦案能力。（二）堅(jiān)持標(biāo)本兼治，市容秩序常態(tài)長效。以全區(qū)建成區(qū)13個(gè)街道為主戰(zhàn)場(chǎng)，通過科學(xué)安排、廣泛宣傳、綜合施策、標(biāo)本兼治，全面強(qiáng)化日常市容秩序的管控，每周安排2次大型夜市、渣土綜合整治，每天進(jìn)行常態(tài)化巡控，從嚴(yán)、從重查處亂停亂放、違規(guī)戶外廣告招牌、流動(dòng)攤攤、渣土運(yùn)輸處置等違法行為。（三）堅(jiān)持鐵腕執(zhí)法，各類整治成果豐碩。一是強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)拆違控違。全年組織開展拆違行動(dòng)120余次，拆除違法建設(shè)275處，3.7萬平米，對(duì)14片國土衛(wèi)片進(jìn)行了拆除，尤其突出別墅區(qū)整治，全面完成市、區(qū)下達(dá)的拆違任務(wù)和國土圖斑整改，完成率在全市排名第一。二是強(qiáng)力整治廣告招牌。將廣告招牌清理由主次干道向背街小巷延伸，組織拆除違法戶外廣告行動(dòng)50余次，拆除違章戶外廣告294處，拆除廣告招牌13438平方米，有力展示了岳麓天際線。三是嚴(yán)格規(guī)范施工圍擋。建立全區(qū)圍擋臺(tái)賬，按照“美觀大方、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)”的原則，提請(qǐng)區(qū)委區(qū)政府研究制定圍擋定點(diǎn)單位，從源頭上提升圍擋水平，當(dāng)前我區(qū)施工工地圍擋破舊、損壞、臟亂等現(xiàn)象得到了有效控制。四是靜態(tài)交通成效顯著。將機(jī)動(dòng)車人行道違停抄牌數(shù)據(jù)納入到公安部門六合一平臺(tái)，全年抄牌6226輛。強(qiáng)力開展共享單車整治，聯(lián)合共享單車企業(yè)設(shè)置禁停電子圍擋，嚴(yán)格按照《長沙市岳麓區(qū)互聯(lián)網(wǎng)租賃共享單車亂停（亂投）管理辦法》嚴(yán)控企業(yè)新增，從嚴(yán)從重處罰違規(guī)投放等違法行為，為治理共享單車問題提供了解決方案。（四）堅(jiān)持久久為功，藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)持續(xù)深入。以餐飲油煙、渣土揚(yáng)塵、露天燒烤、焚燒垃圾四大整治為重點(diǎn)，強(qiáng)力打好藍(lán)天保衛(wèi)攻堅(jiān)戰(zhàn)，全年共辦理涉環(huán)保類行政處罰案件1110余起，罰款329.99余萬元。亮劍餐飲油煙污染，以岳麓區(qū)城管委名義制定下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)餐飲油煙污染專項(xiàng)治理工作的通知》，向全區(qū)餐飲門店印發(fā)告知書，全面完成了主城區(qū)3928家餐飲服務(wù)單位油煙凈化設(shè)施的安裝工作，以師大、中醫(yī)大兩個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)周邊區(qū)域和梳理出來的205家大型餐飲服務(wù)單位為重點(diǎn)，日常加強(qiáng)對(duì)餐飲服務(wù)單位油煙排放情況進(jìn)行檢查，制定了餐飲門店規(guī)范管理臺(tái)賬和動(dòng)態(tài)檢查臺(tái)賬，現(xiàn)已組織專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)300家餐飲服務(wù)單位油煙排放情況進(jìn)行檢測(cè)，辦理餐飲油煙污染案件36起，罰款20萬元，占全市餐飲油煙辦案數(shù)罰款額的一半以上。重點(diǎn)加強(qiáng)渣土揚(yáng)塵、露天燒烤和焚燒垃圾的執(zhí)法辦案力度，協(xié)助街鎮(zhèn)加大宣傳力度，針對(duì)特護(hù)期要求推行最嚴(yán)執(zhí)法，著力從源頭上加大治理力度，為岳麓的藍(lán)天白云貢獻(xiàn)了城管力量。（五）堅(jiān)持創(chuàng)新實(shí)踐，特色亮點(diǎn)不斷呈現(xiàn)。加強(qiáng)城市管理的宣傳引導(dǎo)，深入開展了“建人民滿意城管”3.19全國城市管理服務(wù)主題日集中宣傳活動(dòng)，組織開展燃?xì)獍踩R(shí)宣傳，聯(lián)合湖南交通頻道，采取“執(zhí)法大直播”的形式，全程直播餐飲油煙、共享單車整治行動(dòng)，有超過30萬人次收看，今年來我隊(duì)在省市區(qū)各級(jí)媒體宣傳80余次，擴(kuò)大了影響力。（六）堅(jiān)持主動(dòng)作為，中心任務(wù)突顯擔(dān)當(dāng)。今年以來，大隊(duì)圓滿完成了王家灣片區(qū)拆遷、白沙液街有機(jī)棚改、別墅區(qū)綜合整治等攻堅(jiān)任務(wù)，為區(qū)重點(diǎn)工程的順利推進(jìn)保駕護(hù)航。順利保障了互聯(lián)網(wǎng)岳麓峰會(huì)、中非高峰論壇、國慶焰火保障等150余次重大活動(dòng)和線路保障。五、存在的主要問題1、預(yù)算編制欠科學(xué)因我單位執(zhí)法任務(wù)部分與市區(qū)兩級(jí)的年度工作任務(wù)相關(guān)，故在預(yù)算編制時(shí)部分工作內(nèi)容因素存在不確定性，存在預(yù)算編制不太準(zhǔn)確的情況。2、預(yù)算績效管理工作有待加強(qiáng)績效目標(biāo)年初申報(bào)不夠細(xì)化、量化，未細(xì)分到各部門、各項(xiàng)目中，我單位正在進(jìn)一步對(duì)該項(xiàng)工作進(jìn)行提高。六、改進(jìn)