脆弱性分析記錄

脆弱性分析記錄 脆弱性分析記錄 編號(hào)：JL-4-PG-062分析時(shí)間2018.04記錄人黃麗娟.04供應(yīng)商信息是否合格供應(yīng)商是口否口分析人員黃麗娟王少雁唐婕王金梅條款評(píng)分規(guī)則總分值評(píng)分結(jié)果備注>估評(píng)的料材種那對(duì)其示表識(shí)標(biāo)行進(jìn)前料材估評(píng)在—料莉料原代可可脂黑巧克力碎新出現(xiàn)的冋題和信息相關(guān)工廠或被報(bào)道出現(xiàn)摻假事件-10分；審計(jì)過(guò)程可能出現(xiàn)—5分；否則-0分25低風(fēng)險(xiǎn)代可可脂黑巧克力醬配料替代或摻假的歷史證據(jù)供應(yīng)商之前是有過(guò)摻假或替代記錄。有 -20分；沒(méi)有-0分30低風(fēng)險(xiǎn)黑芝麻材料的成本/價(jià)值大于米購(gòu)價(jià)格1/2-10分；其他0分15低風(fēng)險(xiǎn)白芝麻可用性被代替的材料為食品級(jí)-5分；否則-10分15低風(fēng)險(xiǎn)芝麻香油常規(guī)檢測(cè)識(shí)別摻假的復(fù)雜性不可識(shí)別-10分；可識(shí)別0分50低風(fēng)險(xiǎn)草莓原產(chǎn)國(guó)供應(yīng)商米購(gòu)原料來(lái)源為原產(chǎn)國(guó)一0分；否則-10分15低風(fēng)險(xiǎn)rm.采購(gòu)循環(huán)長(zhǎng)度和復(fù)雜性供應(yīng)商供應(yīng)包材的運(yùn)載工具上鎖-0分；未上鎖但有防護(hù)措施-5分，有替換或損壞的風(fēng)險(xiǎn)-0分15低風(fēng)險(xiǎn)卄田芒材料的性質(zhì)固體-0分；液體-5分15低風(fēng)險(xiǎn)菠蘿外包裝金屬包裝-0分；紙質(zhì)包裝-5分；袋裝-10分15低風(fēng)險(xiǎn)糖粉總分 10030低風(fēng)險(xiǎn)玉米淀粉、八亠注意：政府部門最近公布的易參假的原料，需要米取行動(dòng)控制極有可能參假的原料（大于等于 80分），需要米取行動(dòng)控制不大可能參假的原料（大于等于 60分）,然而有新的信息時(shí)要再評(píng)估可忽略不計(jì)（小于60分），可以不采取行動(dòng)30低風(fēng)險(xiǎn)葡萄糖30低風(fēng)險(xiǎn)白糖30低風(fēng)險(xiǎn)代可可脂35低風(fēng)險(xiǎn)麥芽糊精30低風(fēng)險(xiǎn)葵花瓜子15低風(fēng)險(xiǎn)南瓜子15低風(fēng)險(xiǎn)紫薯15低風(fēng)險(xiǎn)番薯15低風(fēng)險(xiǎn)香芋15低風(fēng)險(xiǎn)

栗子15低風(fēng)險(xiǎn)南瓜15低風(fēng)險(xiǎn)胡蘿卜15低風(fēng)險(xiǎn)綠豆15低風(fēng)險(xiǎn)紅豆15低風(fēng)險(xiǎn)蓮子15低風(fēng)險(xiǎn)花生15低風(fēng)險(xiǎn)香精40低風(fēng)險(xiǎn)山梨