公司內(nèi)部監(jiān)察制度

PAGEPAGE1公司內(nèi)部監(jiān)察制度第一篇：公司內(nèi)部監(jiān)察制度馬應龍藥業(yè)集團股份有限公司內(nèi)部監(jiān)察制度第一章總則第一條為了充分發(fā)揮馬應龍藥業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）市場總監(jiān)系統(tǒng)的監(jiān)督、評價職能，確保公司銷售政策及相關規(guī)定的貫徹與執(zhí)行，維護市場秩序，防范經(jīng)營風險，加強監(jiān)察工作，維護行政紀律，改善公司管理，提高運行效能，促進公司員工遵紀守法，現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《行政監(jiān)察法》等相關法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，并結合公司的實際情況，制定本制度。第二條公司審計監(jiān)察部是公司行使監(jiān)察職能的部門，負責對公司及其所屬部門、單位、分公司、控股及全資子公司各單位及其員工執(zhí)行國家法律、法規(guī)、政策、決定、命令的情況及違法違規(guī)違紀行為進行監(jiān)察。第三條本制度是公司進行行政監(jiān)督和市場監(jiān)控管理的基本制度，公司根據(jù)本制度制定和完善有關的操作規(guī)程和工作指引，實現(xiàn)各項監(jiān)控檢查工作的制度化、規(guī)劃化。第二章內(nèi)部監(jiān)察機構和人員第四條公司設立獨立的內(nèi)部監(jiān)察機構（審計監(jiān)察部），在公司主要負責人的領導下開展內(nèi)部監(jiān)察工作，監(jiān)察工作受公司主管領導和上級監(jiān)察部門領導。第五條審計監(jiān)察部根據(jù)工作需要設立相應的監(jiān)察崗位，配備與內(nèi)部監(jiān)察工作相適應的監(jiān)察人員。第六條監(jiān)察人員應具備相應的政策水平和良好的職業(yè)道德，忠于職守，堅持原則，熟悉監(jiān)察業(yè)務，遵紀守法，忠于職守，秉公執(zhí)法，清正廉潔，保守秘密。并且應具備與其從事的監(jiān)察崗位相適應的專業(yè)知識和業(yè)務能力，善于處理人際關系，監(jiān)察結果能夠有效溝通。第七條監(jiān)察人員依據(jù)國家有關法規(guī)及公司規(guī)定履行監(jiān)察職責，受國家法律和公司規(guī)章制度的保護，任何單位和個人不得拒絕、阻礙監(jiān)察人員執(zhí)行任務，不得對監(jiān)察人員進行打擊報復。第三章內(nèi)部監(jiān)察機構的職能第八條內(nèi)部監(jiān)察工作的主要職能有：（一）經(jīng)濟鑒證職能要求公司各管理部門和分公司（辦事處）營運機構按公司現(xiàn)有的規(guī)章、制度、政策開展工作，逐步改進和完善管理和營運機制，提高經(jīng)濟效益。并對管理部門、營運機構的情況和效益進行審查并給予公證。（二）經(jīng)濟監(jiān)督職能其經(jīng)濟監(jiān)督職能包括：①各項管理和營運指標預算、執(zhí)行情況的監(jiān)督；②收入、支出的監(jiān)督；③經(jīng)濟效益監(jiān)督；④財產(chǎn)物資管理監(jiān)督；⑤貨幣資金的監(jiān)督；⑥會計核算資料真實性，準確性的監(jiān)督；⑦經(jīng)濟活動合法性的監(jiān)督。（三）指導職能監(jiān)察部在對各管理部門和營運機構的進行監(jiān)督、審核以后，提出整改意見，指導和協(xié)助各管理部門和營運機構提高管理能力。（四）市場監(jiān)控管理職能監(jiān)察部監(jiān)控檢查的重點內(nèi)容為銷售政策或細則的執(zhí)行情況，包括分配方案、人員考核、辦事處的內(nèi)部管理、費用開支的合規(guī)性和統(tǒng)計數(shù)據(jù)的檢查等。檢查內(nèi)容亦會隨著銷售模式的調(diào)整而不斷發(fā)生變化，且對大區(qū)或辦事處的檢查重點各有側重，其中對商務大區(qū)的檢查側重于在途風險、渠道掌控、費用管理等內(nèi)容；對辦事處的檢查側重于對終端開發(fā)和維護、費用管理等內(nèi)容。其主要內(nèi)容包括：①銷售中心大區(qū)（辦事處）經(jīng)營行為的監(jiān)控檢查：a.對銷售人員經(jīng)營的合法性進行監(jiān)控。b.對大區(qū)或辦事處的各項經(jīng)營指標情況進行監(jiān)督評價。c.對大區(qū)的貸款清收情況進行監(jiān)控跟蹤。d.對大區(qū)內(nèi)各類廣告、推廣會、商業(yè)贊助、促銷等的監(jiān)控檢查。e.對辦事處RX終端開發(fā)和維護情況進行監(jiān)控。f.對辦事處OTC終端開發(fā)和維護管理進行監(jiān)控。g.對銷售中心大區(qū)（辦事處）經(jīng)營過程中的違規(guī)違紀行為進行查處。h.組織參與銷售中心大區(qū)（辦事處）經(jīng)理離崗的經(jīng)濟責任審計監(jiān)交，出具審計監(jiān)交報告。②銷售中心大區(qū)（辦事處）內(nèi)部管理的檢查：a.收集銷售中心大區(qū)（辦事處）的內(nèi)部管理制度、業(yè)務員工工作日志、例會記錄等相關資料，對其內(nèi)部管理制度流程進行評價，并督促其嚴格按照要求執(zhí)行。b.人員的檢查：對大區(qū)（辦事處）銷售人員招聘、異動、離職的管理流程、相應的辦理情況進行檢查。c.合同的檢查：對大區(qū)（辦事處）合同簽訂、填寫、保管及執(zhí)行情況進行監(jiān)控和檢查。ｄ.財務管理的檢查：根據(jù)公司財務管理制度對銷售中心大區(qū)（辦事處）的財務管理狀況進行檢查，著重對其費用的使用（控制、審批等相關環(huán)節(jié)）予以監(jiān)督，對在公司報銷的參照公司費用報銷流程管理，審計監(jiān)察部視工作需要進行調(diào)閱和抽查；對在大區(qū)（辦事處）報銷的費用則作為重點監(jiān)控內(nèi)容，采取日常的賬務抽查、專項調(diào)研、單獨檢查或聯(lián)合相關部門進行審計等多種方式加以控制。第四章內(nèi)部監(jiān)察機構的職責第九條監(jiān)督檢查公司各單位及其員工遵守和執(zhí)行國家的法律，法規(guī)、政策、決定、命令及公司規(guī)章制度中的問題。第十條定期對管理部門、營運機構負責人的經(jīng)濟責任進行審計、監(jiān)督。第十一條受理員工對違規(guī)、違紀行為的檢舉。第十二條受理員工對現(xiàn)有管理、營運機制提出的合理化建議。第十三條對正在進行的嚴重違反公司制度、損失浪費行為作出臨時制止決定。第十四條監(jiān)督被監(jiān)察對象嚴格執(zhí)行監(jiān)察決定。第五章內(nèi)部監(jiān)察部門的主要權限第十五條審計監(jiān)察部在履行職責時，有權采取下列措施：（一）要求被監(jiān)察的部門和人員提供與監(jiān)察事項有關的文件、資料、財務賬目及其他有關的材料，進行查閱或者予以復制；（二）要求被監(jiān)察的部門和人員就監(jiān)察事項涉及的問題作出解釋和說明；（三）責令被監(jiān)察的部門和人員停止違反法律、法規(guī)和公司相關規(guī)定的行為。第十六條對監(jiān)控檢查中發(fā)現(xiàn)相關人員的違規(guī)違紀等不良信用行為，有權依照《信用評級辦法》據(jù)實記錄在其個人信用檔案中。第十七條審計監(jiān)察部依據(jù)有關規(guī)定作出的監(jiān)察決定，有關部門和人員應當執(zhí)行。審計監(jiān)察部依據(jù)有關規(guī)定提出的監(jiān)察建議，有關部門無正當理由的，應當采納。第十八條審計監(jiān)察部對執(zhí)行國家有關法律法規(guī)及公司規(guī)章制度較好、內(nèi)部管理規(guī)范的單位，應當給予表揚，對先進的管理經(jīng)驗和方法建議在公司范圍內(nèi)推廣。第十九條對控告、檢舉重大違法違紀行為的有功人員，可以依照有關規(guī)定給予獎勵。第六章內(nèi)部監(jiān)察工作程序第二十條審計監(jiān)察部根據(jù)國家法律、法規(guī)和政策以及公司和上級監(jiān)察部門的要求，制定年度監(jiān)察計劃及實施方案。第二十一條對于需要查處的事項，要進行初步審查，根據(jù)監(jiān)察項目，確定監(jiān)察人員或成立監(jiān)察小組進行調(diào)查；監(jiān)察人員或監(jiān)察小組擬訂監(jiān)察方案（范圍、內(nèi)容、方式和時間），經(jīng)部門領導審定后提前通知被監(jiān)察對象和其相應主管部門提供必要的工作條件和工作資料，以便監(jiān)察工作的開展。第二十二條審計監(jiān)察部工作人員在調(diào)查工作中全面收集證據(jù)，聽取被調(diào)查人的陳述和辯解，監(jiān)察人員在監(jiān)察工作中必須做好工作底稿，記錄監(jiān)察過程，各種旁證材料齊全，作好調(diào)查記錄并應有相關人員的簽名。第二十三條審計監(jiān)察部工作人員辦理的監(jiān)察事項與本人及其親屬有利害關系或有其他關系可能影響公正處理監(jiān)察事項的，應當回避。第二十四條在監(jiān)察過程中確認有違法、違紀事實，監(jiān)察人員須寫入監(jiān)察報告由上級領導審批。審計監(jiān)察部作出的重要監(jiān)察決定和提出的重要監(jiān)察建議，也要報公司主要領導批準。第二十五條審計監(jiān)察部對于立案調(diào)查的案件，經(jīng)調(diào)查認定違法、違紀事實不存在，或者不需要追究行政責任的，應予撤銷，并告之被調(diào)查部門和被調(diào)查人員所在單位。第二十六條監(jiān)察決定、監(jiān)察建議應當以書面形式送達有關單位或者有關人員。有關單位和人員應當自收到監(jiān)察決定或者監(jiān)察建議之日起三十日內(nèi)將執(zhí)行監(jiān)察決定或者采納監(jiān)察建議的情況通報監(jiān)察機關。第二十七條對監(jiān)察決定不服的，可以自收到監(jiān)察決定之日起三十日內(nèi)向作公司審計監(jiān)察部申請復審，審計監(jiān)察部自收到復審申請之日起三十日內(nèi)作出復審決定；對復審決定仍不服的，可以自收到復審決定之日起三十日內(nèi)向上一級監(jiān)察部門申請復核并作出復核決定。復審、復核期間，不停止原決定的執(zhí)行。第二十八條監(jiān)察工作結束，監(jiān)察工作人員寫出監(jiān)察報告，提出合理劃建議；將全部材料移送監(jiān)察部領導進行審理和向部門上級領導匯報。第二十九條由于情況變化或有新的重要數(shù)據(jù)，被監(jiān)察對象須立刻上報監(jiān)察部審核，由監(jiān)察部的上級領導決定原監(jiān)察報告修改或繼續(xù)執(zhí)行。第三十條由監(jiān)察部上級領導作出和公布處理決定。第三十一條將處理決定移交人事部門，作考核參考依據(jù)。第三十二條每個監(jiān)察報告以及工作底稿附件等必須在一個月內(nèi)整理裝訂成冊歸檔查。第七章獎勵與處罰第三十三條對成績顯著的審計監(jiān)察人員，檢舉揭發(fā)違反財經(jīng)法規(guī)的有關人員，公司按相關規(guī)定給予表揚或獎勵。第三十四條被監(jiān)察的部門和人員違反本制度，有下列行為之一的，視情節(jié)對直接責任人和其部門負責人給予相應的處分：(一)隱瞞事實真相，出具偽證或者隱匿、轉移、篡改、毀滅證據(jù)的。(二)利用職權包庇違法、違紀行為的。(三)故意拖延或者拒絕提供與監(jiān)察事項有關的文件、資料、財務賬目及其他有關材料和其他必要情況的。(四)拒絕在規(guī)定時間和地點就監(jiān)察部門所提問題作出解釋和說明的。(五)拒不執(zhí)行監(jiān)察決定，或者無正當理由拒不采納監(jiān)察建議的。(六)阻撓、抗拒監(jiān)察人員依法行使職權的。(七)對申訴人、控告人、檢舉人和監(jiān)察人員進行報復陷害的。對于違反這些規(guī)定的單位或個人，公司將給予經(jīng)濟處罰或行政處分，行為構成犯罪的，移送司法機關依法處理。第八章附則第三十五條本監(jiān)察法若與公司其他規(guī)定相抵觸的，以本監(jiān)察法的內(nèi)容為準；若有法律、法規(guī)專門規(guī)定的，則依照有關法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。第三十六條本制度自公布之日起施行。第三十七條本制度由公司審計監(jiān)察部負責解釋。馬應龍藥業(yè)股份有限公司二零一零年九月十日第二篇：公司內(nèi)部推薦獎制度公司內(nèi)部推薦獎制度一、目的為了鼓勵員工利用個人優(yōu)勢，及時、快速的為公司集相關優(yōu)秀人才信息，同時拓寬公司的人才招聘渠道，提高招聘工作效率和質量，特制定本制度。二、適用范圍推薦人資格要求：公司內(nèi)部員工（經(jīng)理級以上人員除外）被推薦人資格要求：滿足公司空缺崗位任職條件的優(yōu)秀人才三、內(nèi)部推薦流程1、人事行政部不定期將公司空缺職位及要求在公司內(nèi)進行公示。2、員工如有合適人選，需將被推薦人的個人簡歷及相關資料以郵件形式發(fā)送至人事行政部。（郵箱：hccy163163@163.com）3、人事行政部根據(jù)公司招聘流程進行簡歷篩選、面試等工作。4、如面試合格，將按公司相關錄用程序辦理。5、人事行政部會及時將結果反饋給推薦人。四、獎勵方法：推薦崗位分為：正式普工、正式工機長、職能部門人員（倉管員和質檢員）。獎金發(fā)放：（1）正式普工，若被推薦人被錄用，則推薦人可獲得獎勵共500元/人，其中被推薦人入職滿三個月后給推薦人20XX，被推薦人滿六個月后給予300元；（2）正式工機長，若被推薦人被錄用，則推薦人可獲得獎勵共1000元/人，其中被推薦人入職滿三個月后給推薦人300元，被推薦人滿六個月后給予400元，滿一年給予300元；（3）職能部門人員（倉管員和質檢員），若被推薦人被錄用，則推薦人可獲得獎勵共600元/人，其中被推薦人入職滿三個月后給推薦人300元，被推薦人滿六個月后給予300元；五、發(fā)放規(guī)則1、老員工介紹新員工時必須到人事行政部填表登記，并填報介紹人員相關情況，按正規(guī)程序面試。否則，視為本公司自聘人員，不發(fā)放介紹費。2、介紹費由人事行政部每月統(tǒng)一登記，與當月工資統(tǒng)一發(fā)放；3、被介紹者或介紹者在獎金發(fā)放時已離職的，不予發(fā)放介紹費。五、其他1、推薦獎將在工資中發(fā)放；2、本制度由人事行政部負責解釋及修訂；3、本制度自發(fā)布日起開始執(zhí)行，如有與公司其他規(guī)定相抵觸的，則以本制度為準。廣州市花都花城彩印包裝有限公司20XX年7月15日第三篇：企業(yè)公司內(nèi)部各種制度范本企業(yè)公司內(nèi)部各種制度范本目的：為了維持良好的生產(chǎn)秩序，提高勞動生產(chǎn)率，保證生產(chǎn)工作的順利進行特制訂以下管理制度。范圍：適用于生產(chǎn)車間全體工作人員。一、早會制度1.員工每一天空上班務必提前___分鐘到達車間開早會，不得遲到、早退。2.員工在開早會時須站立端正，認真聽主任或班長的講話，不得做一些與早會無關的事項。3.各條線的班長每一天空上班務必提前___分鐘到達車間組織員工準時開早會。4.各條線的班長在開早會時務必及時向員工傳達前天的工作狀況以及當天的生產(chǎn)計劃，時間應控制在___分鐘。___班長開早會時講話應宏亮有力，多以激勵為主，不得隨意批評和責罵員工。二、請假制度1.如特殊事情務必親自處理，應在___小時前用書面的形式請假，經(jīng)主任與相關領導簽字后，才屬請假生效，不可代請假或事后請假(如生病無法親自請假，事后務必交醫(yī)生證明方可)否則按曠工處理。2.杜絕非上班時間私下請假或批假。3.員工每月請假不得超過兩次，每一天請假不得超過兩人。4.員工請假核準權限：(同廠規(guī)一致)(1)一天以內(nèi)由班長批準;三天以內(nèi)由車間主管批準;(3)超過三天務必由生產(chǎn)部經(jīng)理批準;(4)連續(xù)請假按照累計天數(shù)依上述規(guī)定辦理。三、車間衛(wèi)生管理制度1、車間工作人員應持續(xù)良好的個人衛(wèi)生，勤洗澡、換衣、理發(fā)、不得留長指甲和涂指甲油。2、進入車間務必穿戴工作服(無鈕扣，無外口袋)、工作帽、工作鞋;頭發(fā)不得外露;工作服和工作帽務必持續(xù)清潔且每一天務必更換。3、不得將生產(chǎn)無關的個人用品和飾品(如手表，首飾等)帶入車間。4、進入車間應洗手消毒，工作過程中按規(guī)程洗手;車間內(nèi)嚴禁存放個人生活用品和生產(chǎn)無關的雜物。5、車間內(nèi)嚴禁飲食、吸煙和隨地吐痰。6、未經(jīng)允許非加工人員不得進入加工車間;經(jīng)有關部門同意后，務必到達加工人員的要求后方可進入。7、新參加工作的生產(chǎn)人員，務必經(jīng)健康檢查并取得健康合格證后方可上崗工作。生產(chǎn)人員患有有礙食品的傳染性疾病(痢疾、傷寒、病毒性肝炎、活動性肺結核、化膿性或滲出性皮膚病等)，或手有外傷等狀況，務必立即調(diào)離食品加工崗位并妥善治療。8、車間生產(chǎn)人員和進入車間的其他有關人員遇下列狀況之一時務必洗手:⑴、開始工作之前⑵、上廁所以后⑶、處理被污染的原材料之后⑷、從事與生產(chǎn)無關的其他活動之后⑸、在從事操作期間也應勤洗手9、生產(chǎn)車間內(nèi)接觸食品的設備、工器具、操作臺務必采用無毒、無異味、耐腐蝕、易清洗的材料制作。表面應光滑、無凹坑、縫隙。車間內(nèi)禁止使用一切竹木工器具和容器。10、車間內(nèi)務必有用于工器具和固定設備消毒的設施，并持續(xù)齊全有效，設施本身及使用過程中不得對食品產(chǎn)生不良影響。11、在工作前后及工作中務必按規(guī)定進行清潔、消毒(要有記錄)。所用的清潔消毒方法應有效又不影響食品的衛(wèi)生。用化學方法進行消毒時，檢查消毒劑的配制記錄及使用條件，連續(xù)使用的消毒劑，定期檢查其濃度。用熱水消毒時，水溫應到達80℃以上。12、加工操作臺、機械設備、工器具應經(jīng)常清洗，不得有銹蝕，并持續(xù)清潔，經(jīng)消毒處理后的設備、工器具、操作臺務必再用水徹底沖洗干凈，除去殘留物后方可接觸產(chǎn)品。13、生產(chǎn)車間和其它場所的廢棄物，務必隨時清除，并及時清理出廠，廢棄物存放的容器及場地應及時清洗消毒。14、車間工作人員及有關人員每年至少進行一次健康檢查，務必經(jīng)健康檢查并取得健康合格證后方可上崗工作。15、同一生產(chǎn)現(xiàn)場內(nèi)不得同時生產(chǎn)兩種類別的產(chǎn)品，也不得同時加工影響車間衛(wèi)生或產(chǎn)品質量的副產(chǎn)品。16、車間內(nèi)只能存放有少量即將使用的空罐?？展拗荒苎b填產(chǎn)品，任何時候不能盛放有其他物品，以免誤入生產(chǎn)線造成質量事故。清洗車間時，務必移開或遮蔽好生產(chǎn)線上的空罐，以免沾污。17、每一天工作結束后(或必要時)，務必徹底清洗加工場地的地面、墻壁、排水溝，必要時進行消毒。18、生產(chǎn)車間和其他有關工作場地內(nèi)應持續(xù)清潔，不得堆放雜物，地面不得出現(xiàn)大規(guī)模的積水現(xiàn)象，生產(chǎn)中的廢棄物應隨時清理和清除。19、車間內(nèi)的更衣室、掛靴間、洗手消毒間等，應經(jīng)常進行清洗及消毒，持續(xù)其清潔。20XX間周圍應定期或必要時進行除蟲滅害，以防止害蟲滋生，車間使用殺蟲劑時，不得污染食品，并盡量避免污染設備，工器具和容器，使用殺蟲劑后應徹底清洗干凈，除去殘留藥劑。21、廠房、設備、排水系統(tǒng)、廢物排放系統(tǒng)和其他機械設施，務必持續(xù)良好狀態(tài)。在正常狀況下每年至少進行一次全面檢修。車間應做到整潔、空氣新鮮。無明顯水汽、積水。各種制度范本(二)值班管理制度參考為保證財經(jīng)學院值班工作的各項秩序和工作的順利開展，特制定財經(jīng)學院的值班管理制度。部長、副部長負責值班工作，干事輔助相關工作的開展。各部門和個人都應嚴格遵守值班管理制度。請認真閱讀本制度的注意事項，以便工作的順利進行。(一)時間地點1)時間:周一至周五，中午12:___至13:00(暫定)2)地點:行政樓330(二)工作資料1)值班期間應簽到，不簽到者以缺勤處理。缺勤將在學期末的考核中按規(guī)定處理。2)值班人員應整理好當天的來函及文件，分類歸檔到指定地點。不得將文件隨意丟放。3)值班人員原則上每個部門不得少于___人，確保每一天有人到崗值班。4)對于要由下一班次的值班人員接手的工作要在換班時交代清楚，避免工作上出現(xiàn)問題。5)各值班人員(各部門部長及干事)務必準時到達值班地點。不遲到，不早退，值班時間內(nèi)不得擅自離開崗位。值班期間，禁止任何人在辦公室內(nèi)喧嘩。(三)接待規(guī)范1)值班工作開始前，由學生信息與咨詢中心擺放好各部門席卡，其他部門按照席卡對號入座，以便其他學生辦理各項事務。2)值班人員應當持續(xù)良好風貌，對學生要做到熱情大方，細致耐心。對老師要做到尊敬師長，有問必答。主動為來訪的同學和老師解決問題。(四)其他注意事項1)注意安全，各值班人員下班前應關掉各種電器設備，切斷電源，鎖好門窗，方可離開。2)值班期間，不得因為私人需要而使用辦公室物資如打印機，紙張等。3)由于值班未盡責而導致的物品丟失或損壞的，由直接經(jīng)手人負責維修或賠償。4)如遇緊急狀況無法處理，應立即通知指導老師，詢問相關細則，確保工作不出現(xiàn)差錯。各種制度范本(三)值班管理制度參考1、目的為加強公司的日常管理，協(xié)助督促各部門做好各工作，及時匯報處理突發(fā)事件，特設本制度。2、范圍輪值時間從星期一到星期六7:00—7:30、17:00-18:003、輪值人員主要是公司車間主任以上及管理人員，具體包括:總經(jīng)理、史文浩、羅俊夫、譚文強、劉芳、滕榮權、吳秋良、鐘成、張祈曙、唐建國、張廣慧、李子琦、夏陽昆、張森林、袁進、陳軍、宋燈吉。3、值班要求3、1輪值人員上午須提前___分鐘上班，下午或加班后推遲___分鐘下班。早上值班歡迎各員工上班，并監(jiān)督員工考勤，記載管理人員出勤狀況和廠規(guī)、廠紀的執(zhí)行狀況。下午值班班檢查各部門的電源開關、門窗、水閥，做好安全檢查工作。協(xié)助處理突發(fā)事件，協(xié)助各部門工作，保證正常的生產(chǎn)經(jīng)營秩序。3、2輪值人員每一天須不定期檢查6s的執(zhí)行狀況(至少一次)，并做詳細記錄，有權合理化推薦。3、3輪值人員須及時處理協(xié)調(diào)值班期間的突發(fā)事情，若遇到特殊狀況，不能處理的應及時聯(lián)系部門主管。3、4輪值人員務必認真履行職責，若出現(xiàn)玩忽職守，在當值期間出現(xiàn)問題，后果或者影響嚴重者，公司將追求其連帶職責。3、5輪值人員須嚴格執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，保證公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營秩序。3、6輪值人員須態(tài)度和藹，注意言行舉止，做到禮貌值班。3、7輪值人員須詳細填寫值班記錄，規(guī)范記載值班狀況。3、8輪值人員須相互做好工作銜接，做好交接記錄。3、9輪值人員若遇到特殊狀況不能當值時，可自行協(xié)商調(diào)班，同時須向辦公室說明狀況。若無故缺席者，每次罰款___元，并給予通報批評。各種制度范本(四)語言文字工作獎懲制度一、教師要用心參加普通話培訓和測試，不斷提高自身規(guī)范用語用字水平。并把語言文字規(guī)范的要求納入到教師業(yè)務考核和教學基本功潛力考核中，考核結果作為聘用、晉級和評優(yōu)的條件之一。二、充分發(fā)揮講課在推廣普通話、用字規(guī)范化中的主渠道作用。語言教學要重視提高學生的語言文字規(guī)范意識和語言文字應用潛力。切實改變重知識，輕潛力的認識，培養(yǎng)良好的傾聽習慣和語言表達習慣，對做的好的教師給予適當?shù)莫剟?。三、加大語言文字規(guī)范化宣傳力度，做好科學研究工作。要在教師中開展形式多樣，富有實效的語言文字規(guī)范化宣傳教育活動，并面向社會做好宣傳，個性要精心組織并開展好每年一度的“推普宣傳周”活動，把此項工作作為評選優(yōu)秀個人和優(yōu)秀班群眾的依據(jù)之一。四、加強說普通話、使用規(guī)范漢字工作的檢查，并將這項工作納入教育質量評價體系中。五、凡是布置宣傳語文字的環(huán)境的材料和參加與語言文字有關的比賽項目的所有費用由學校支付。對參加比賽獲獎的教師給予適當經(jīng)濟獎勵。六、對語言文字工作有突出貢獻的教師，在考核時予以獎勵。七、對不能堅持講普通話的教師，要有必須的經(jīng)濟處罰和思考是否聘任其擔任教師職務。對長期堅持說普通話的教師給予獎勵。各種制度范本(五)用語用字監(jiān)督檢查制度為了加強對校園用語用字狀況的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，特制定本制度。一、監(jiān)督檢查采取平時監(jiān)督檢查和集中檢查相結合的辦法。二、學校語言文字工作小組負責全校的語言文字監(jiān)督檢查，下設的各教研組負責本組語言文字工作的監(jiān)督檢查。三、在日常工作中，各科室主要負責人、各教研組長和各班主任對其所負責科室、教研組和班級用語用字狀況負有監(jiān)督檢查職責。五、學校語言文字工作小組，除平時加強對各部門用語用字狀況的監(jiān)督檢查外，還要負責每學期組織一次對校園用語用字狀況的集中檢查，也可根據(jù)需要，對存在較嚴重問題的部門組織專項檢查或抽查，具體時間屆時通知。六、在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要及時提出改善意見和措施。七、學校語言文字工作檢查的結果要和教師的各項業(yè)務考核掛鉤。第四篇：公司內(nèi)部稽核制度第一章總則第一條公司各部門及各下屬營業(yè)單位的稽核工作，由總管理處隨時指定適當人員執(zhí)行。第二條公司稽核業(yè)務范圍，包括賬務、業(yè)務、財務、總務及監(jiān)驗五項，除另有規(guī)定外，翻以本制度規(guī)定辦理。第三條稽核人員應對所審核的事項負責，必要時，應在有關賬冊簿據(jù)上簽章。第四條稽核人員除依照規(guī)定審核各單位所送憑證賬表外，還應分赴各單位實地稽查，每年稽查次數(shù)視實際需要而定。第五條稽核人員前往稽核之前，應先準備并收集有關資料，擬訂計劃及進度表，將各單位已往審核及檢查報告詳予研究以作參考。第六條稽核人員在執(zhí)行任務時，應依據(jù)各項有關規(guī)定辦理。第七條稽核人員有保守職務上所稽得秘密的責任，除呈報外，不得泄漏或預先透露給被檢查單位。第八條稽核事務涉及其他部門時，應會同各有關部門辦理，且應做會同報告。如遇有意見不一致時，須單獨提出，與書面報告一并呈核。第九條稽核人員對本公司各單位執(zhí)行稽核事務時，如有疑問，可隨時向有關單位詳細查詢，并調(diào)閱賬冊、表格及有關檔案，必要時還需請其出具書面說明。第十條稽核人員執(zhí)行工作時，除將稽核憑證（或公文）交由受稽核單位主管驗明外，工作態(tài)度應力求親切，切忌傲凌或偏私。第十一條稽核人員于稽核事務完妥后，應據(jù)實繕寫檢查報告書呈核。第二章財務稽核第十二條審核或檢查記賬憑證時，應注意下列事項：1、每一交易行為發(fā)生，是否按規(guī)定填制傳票如有積壓或事后補制者，應查明其原因。2、會計科目、子目、細目有無誤用，摘要是否恰當，有無遺漏、錯誤及各項數(shù)字的計算是否正確。3、轉賬是否合理、借貸方數(shù)字是否相符。4、應加蓋的戳記編號等手續(xù)是否完備，有關人員的簽章是否齊全。5、傳票所附原始憑證是否合乎規(guī)定、齊全、準確，手續(xù)是否完備。6、傳票編號是否連貫，有無重編、缺號現(xiàn)象，裝訂是否完整。7、傳票的保存方法及放置地點是否妥善，是否已登錄日記簿或日記表。8、傳票的調(diào)閱及拆閱是否依照規(guī)定手續(xù)辦理。第十三條賬簿檢查時，應注意下列事項：1、各種賬簿的記載，是否與傳票相符；應復核者，是否已復核；每日應記的賬，是否當日記載完畢。2、各科目明細分類賬各戶或子目之和或未銷訖各筆之和是否與總分類賬各該科目之余額相符，是否按日或定期核對。與相對科目之余額是否相符，有無漏轉現(xiàn)象。3、現(xiàn)金收付日記賬收付總額，是否與庫存表當日收付金額相符。4、各種賬簿記載錯誤的糾正劃線、結轉等手續(xù)，是否依照規(guī)定輸，誤漏的空白賬頁，有否劃“×”形紅線注銷，并由記賬員及主辦會計人員在“×”處蓋章證明。5、各種賬簿啟用、移交及編制明細賬目等，是否完備，是否送稅務稽征機關登記。6、各種賬簿是否有經(jīng)核準后而自行改訂者。7、舊賬簿內(nèi)未用空白賬頁，有無加劃線或加蓋“空白作廢”戳記注銷。8、活頁賬頁的編叼及保管，是否依照規(guī)定手續(xù)辦理，訂本或賬簿有無缺號。9、各種賬簿的保存方法及放置地點，是否妥善，是否登記備忘簿，賬簿的銷毀，是否依照規(guī)定期限及手續(xù)辦理。第三章業(yè)務稽查1、檢查庫存現(xiàn)金如在營業(yè)時間之前，應根據(jù)前一日庫存中所載今日庫存數(shù)目查點；如在營業(yè)時間之后，應根據(jù)當日現(xiàn)金簿中今日庫存數(shù)目現(xiàn)款、銀行存款查點；如在營業(yè)時間之內(nèi)，應根據(jù)前一日現(xiàn)金簿中今日庫存數(shù)目加減本日收支檢點。支票簽發(fā)數(shù)額與銀行存款賬卡是否相符，空白未使用支票是否齊全，作廢部分有無辦理注銷。2、現(xiàn)金是否存放庫內(nèi)，如有另存他處者，應及時查明原因。3、庫存現(xiàn)金有無以單據(jù)抵充現(xiàn)象。4、托收未到期票據(jù)等有關庫存財物，應同時檢查，且須核對有關賬表，憑證單據(jù)。5、匯出匯款寄回的收據(jù)，是否妥善保存，有無匯出多日尚未解訖的匯款。6、內(nèi)部往來款，是否按月填制未達賬項明細表，查對賬單是否依序保管。7、內(nèi)部往來或對外單位往來賬，是否經(jīng)常核對。8、營業(yè)日報表的記載是否與銀行存款相符。9、檢查庫存除查點數(shù)目核對賬簿外，還應注意其處理方法及放置區(qū)域是否妥善，幣券種類是否分清。10、金庫鎖匙及暗鎖，密碼表的掌握部門及庫門的啟用與庫內(nèi)的安全，金庫放置位置等是否適當，是否辦理嚴密。11、檢查下屬單位各種周轉金及準備金時，應注意其限額是否適當。有無零星付款的記錄，所存現(xiàn)款與未轉賬的單據(jù)合計數(shù)，是否與周轉金、準備金相符，有無不當?shù)膲|款，或已付款而久未交貨的零星支付請購案件。第十五條報表檢查時，應注意下列事項：1、各種報表是否按規(guī)定期限及份數(shù)編送，有無遺漏。2、各種報表內(nèi)容是否與賬簿上的記載相符。3、數(shù)字計算是否正確，簽章是否齊全。4、報表編號、裝訂是否完整及是否符合規(guī)定。5、報表保存方法及放置地點是否妥善。第四章財務稽核第十六條檢查有價證券時，應與有關賬表核對，須注意的事項如下：1、購入及出售有無核準，手續(xù)是否完備。2、證券種類、面值及號碼，是否與賬簿記載相符。3、債券附帶的息票是否齊全，并是否與賬冊相符。4、本息票帶的息票有無到期，是否齊全，是否與賬冊相符。第十七條檢查各種質押品、寄存品及其他有價值的憑證單據(jù)時，應注意其是否存放庫內(nèi)，并應根據(jù)開出收據(jù)的存根副本及有關賬冊與庫存查核者相符，有無漏記，如有另存其他地點者，應查明原因并檢閱其有關單據(jù)。第十八條各種房地產(chǎn)契約書及其收租情況是否妥善。第五章總務、人事稽核第十九條檢查各項費用時，應注意下列事項：1、總公司各單位、各項費用支付與物品領用，是否已依規(guī)定呈現(xiàn)請核準核銷。2、各單位的費用，是否在預算范圍內(nèi)，或經(jīng)核準的范圍內(nèi)一支，是否有浪費或業(yè)務上不需要的開支，各項費用的列支是否照章辦理。3、各種單據(jù)是否齊全及手續(xù)是否完備。第二十條檢查儲藏物品，應注意下列事項：1、儲藏物品的保管是否妥善。2、儲藏物品的種類、數(shù)量、價格是否與賬簿（冊、卡）記載相符，有無遺漏或短缺。3、儲藏物品的質量、規(guī)格是否與購案相符。4、領物憑證，是否均經(jīng)有關人員簽章始行核發(fā)。5、已領物品未轉賬者，與儲藏物品合計表，是否與賬面存量相符。6、有無損壞報廢物品，賬簿是否注意，所存應報廢物品，數(shù)量是否與賬簿記載相符。第二十一條檢查交通運輸及設備登記卡及附項設備登記卡時，應注意下列事項：1、各種登記卡的設置登記及排列，是否依照規(guī)定隨到隨辦。2、各種登記卡的記載是否正確詳明。3、登記卡是否登記有關折舊、修理、添建及轉移事項。4、核對財物有關的登記簿、備查簿，是否有未設登記卡或漏編號、漏記賬的財物。5、檢查人員如認為必要時，應依據(jù)登記卡或財務登記的有關賬簿，實地盤點或抽查盤點，相互核對。第二十二條營業(yè)用品器具是否編號設簿登記，查點是否齊全，各種印章的保管是否妥善。第二十三條人事檢查應注意下列事項：1、各單位辦事人員每日是否按照規(guī)定時間辦公，并在簽到簿上簽到，有無遲到早退現(xiàn)象。2、各單位目前業(yè)務繁簡與現(xiàn)有人員的工作分配是否相符，有無應增、應減現(xiàn)象。3、各單位辦事人員對本身所擔任的職務是否勝任，有無能力優(yōu)異、表現(xiàn)特優(yōu)者，或辦事頹廢、品性不佳、染有不良嗜好者。4、各單位人員于上班時間內(nèi)，其儀表、態(tài)度、談吐是否符合公司的規(guī)定。第六章附則第二十四條本制度呈董事長核準后施行，修正時亦同。第五篇：公司內(nèi)部溝通制度廣西容縣光盈鞋業(yè)有限公司內(nèi)部溝通制度一、概要未來企業(yè)的競爭是管理的競爭，而競爭的焦點在于企業(yè)成員之間及其外部組織的有效溝通上。良好的內(nèi)部溝通機制不僅能夠充分體現(xiàn)企業(yè)對員工的尊重與重視，并能使員工關系和諧，同時也能建立有效