虹橋綜合交通樞紐質(zhì)量保證體系

虹橋綜合交通樞紐長寧動遷基地北塊（三標(biāo)）質(zhì)量確保體系目錄1、質(zhì)量責(zé)任組織體系………………42、項目質(zhì)量控制程序………………73、材料質(zhì)量控制程序………………104、質(zhì)量統(tǒng)計管理體系………………125、工程變更管理程序………………136、工程質(zhì)量考核體系………………147、工程質(zhì)量月報體系………………198、工程質(zhì)量內(nèi)部評定體系…………209、樁基工程質(zhì)量檢查控序……2110、混凝土施工質(zhì)量檢查控制序………………2211、砌體工程質(zhì)量檢查控制序…………………2312、抹灰工程質(zhì)量檢查控制序…………………2413、樓地面工程質(zhì)量檢查控制序………………2514、建筑節(jié)能工程質(zhì)量檢查控制序……………26一、體系建立目的：為加強項目監(jiān)理部的質(zhì)量管理，提高項目機構(gòu)的管理水平，特制訂本體系文獻。二、合用范疇：本體系為虹橋綜合交通樞紐長寧動遷基地北塊（三標(biāo)）監(jiān)理項目的質(zhì)量確保文獻。三、重要內(nèi)容：本體系重要內(nèi)容涉及：質(zhì)量責(zé)任組織體系?，F(xiàn)場施工質(zhì)量控制程序。材料（設(shè)備）采購管理程序。材料質(zhì)量控制程序。質(zhì)量統(tǒng)計管理體系。施工變更管理程序。工程質(zhì)量考核體系。工程質(zhì)量月報體系。工程質(zhì)量內(nèi)部評定體系。單位工程質(zhì)量評定體系。質(zhì)量責(zé)任組織體系科安監(jiān)理公司工程部科安監(jiān)理公司工程部土建監(jiān)理組土建監(jiān)理組安裝監(jiān)理組資料和見證員總監(jiān)理工程師總監(jiān)理工程師代表安全監(jiān)理組監(jiān)理公司進行日常監(jiān)督，具體內(nèi)容有：總監(jiān)到位率、現(xiàn)場監(jiān)理工程師到位率、監(jiān)理員到位率、監(jiān)理細則、監(jiān)理日志、監(jiān)理月報的編制，現(xiàn)場監(jiān)理質(zhì)量、檢查統(tǒng)計的簽證、監(jiān)理紀律等。項目質(zhì)量控制程序施工項目監(jiān)理檢查、驗收工作程序1、檢查批、隱蔽工程驗收程序：不合格不合格施工單位﹡自檢合格，填寫《檢查批質(zhì)量檢查統(tǒng)計》﹡填寫《隱蔽工程檢查統(tǒng)計》﹡附對應(yīng)材料證明、復(fù)試報告、實驗報告專業(yè)監(jiān)理工程師﹡核查資料內(nèi)容﹡現(xiàn)場檢測、核查專業(yè)監(jiān)理工程師﹡簽認《隱蔽工程檢查統(tǒng)計》﹡簽認《檢查批質(zhì)量驗收統(tǒng)計》合格施工單位﹡進行自查整治施工單位﹡進行下道工序2、分項工程質(zhì)量驗收程序：合格合格整治合格不合格施工單位分項工程自檢、評定填報工程報驗單附：﹡質(zhì)量確保資料﹡分項工程質(zhì)量驗收統(tǒng)計專業(yè)監(jiān)理工程師組織施工單位項目專業(yè)技術(shù)負責(zé)人進行驗收，現(xiàn)場檢查及審查內(nèi)業(yè)資料專業(yè)監(jiān)理工程師訂立分項工程質(zhì)量驗收單不合格整治施工單位分項工程完畢注：⑴分項工程的驗收應(yīng)嚴格按原則規(guī)范執(zhí)行。⑵專業(yè)監(jiān)理工程師的抽檢數(shù)量應(yīng)符合審批的監(jiān)理細則或監(jiān)理規(guī)劃規(guī)定。⑶監(jiān)理工程師的評定與施工單位的自評相差較大，雙方應(yīng)按原則共同擬定檢查數(shù)量和辦法，否則監(jiān)理工程師應(yīng)堅持自己的評定意見，并附監(jiān)理檢查評定表。⑷分項工程經(jīng)驗收評定后方可進入下道工序。⑸建筑安裝工程的分項工程驗收，應(yīng)在安裝調(diào)試合格后進行。3、分部（子分部）工程質(zhì)量驗收程序：合格合格整治不合格施工單位分部工程自檢、評定填報工程報驗單附：﹡分部工程質(zhì)量驗收統(tǒng)計﹡質(zhì)量控制資料﹡有關(guān)安全及功效的檢查和抽樣檢測成果總監(jiān)理工程師組織施工項目經(jīng)理和有關(guān)勘察、設(shè)計單位項目負責(zé)人進行驗收現(xiàn)場檢查及審查內(nèi)業(yè)資料總監(jiān)理工程師核定分部工程質(zhì)量等級提交分部工程質(zhì)量評定報告，不合格整治施工單位分部工程完畢合格合格注：⑴分部工程的驗收成果在分項評定的基礎(chǔ)上經(jīng)統(tǒng)計而得。⑵分部驗收的工程質(zhì)量評定報告應(yīng)表明監(jiān)理方對工程質(zhì)量評定的意見。⑶分部工程的質(zhì)量評定應(yīng)給施工公司技術(shù)部門和質(zhì)量部門核定后再向監(jiān)理報審。監(jiān)理工程師確認評定意見前應(yīng)進行現(xiàn)場檢查。4、單位工程驗收工作程序驗收合格后提出預(yù)驗收申請驗收合格后提出預(yù)驗收申請（施工單位）不合格不合格審查工程資料及現(xiàn)場預(yù)驗收資料審查工程資料及現(xiàn)場預(yù)驗收資料(監(jiān)理單位)合格合格組織初驗收組織初驗收（總監(jiān)理工程師）貫徹整治貫徹整治（施工單位）不合格復(fù)驗不合格復(fù)驗（專業(yè)監(jiān)理工程師）合格合格提交工程檔案資料提交工程檔案資料并提出竣工驗收申請（施工單位）組織工程竣工驗收組織工程竣工驗收（建設(shè)單位）注：⑴總監(jiān)要組織專業(yè)監(jiān)理工程師對質(zhì)量狀況、使用功效進行全方面檢查，對需要進行功效實驗的項目應(yīng)督促施工單位及時完畢。⑵單位工程驗收要在施工單位自查自評的基礎(chǔ)上，結(jié)合質(zhì)量確保資料核查，觀感質(zhì)量評定和核心部位全方面進行檢查。⑶檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題和缺點要按部位、按層次逐項列出清單，規(guī)定承包單位限期整治，驗收中存在的質(zhì)量問題不得隱瞞。⑷總監(jiān)配合建設(shè)單位組織各方共同驗收，再由政府有關(guān)部門備案。⑸竣工備案制具體工作程序執(zhí)行有關(guān)文獻規(guī)定。5、工程質(zhì)量事故解決方案審核工作程序必要時發(fā)生質(zhì)量事故必要時發(fā)生質(zhì)量事故事故因素分析（施工單位）事故調(diào)查（施工單位）填報《工程質(zhì)量事故報告單》（施工單位）（坍毀事故12小時內(nèi)上報）（重大事故5日內(nèi)上報）（普通事故每月匯總集中上報）因素不清向建設(shè)單位、監(jiān)理單位技術(shù)主管部門提交書面報告（總監(jiān)理工程師）提交《質(zhì)量缺點調(diào)查報告》（施工單位）符合規(guī)定提出新方案（施工單位）補充調(diào)查（施工單位）恢復(fù)施工（施工單位）發(fā)出復(fù)工令（總監(jiān)理工程師）暫停施工（施工單位）發(fā)出停工令（總監(jiān)理工程師）上報主管部門（建設(shè)單位）檢查、驗收（專業(yè)監(jiān)理工程師）完畢解決，自檢申請驗收（施工單位）實施解決方案（施工單位）研究擬定解決方案（參建各方）組織審查《調(diào)查報告》（總監(jiān)理工程師）提交《質(zhì)量缺點調(diào)查報告》（施工單位）研究、制訂解決方案（施工單位）不解決

注：事故因素分析（施工單位）事故調(diào)查（施工單位）填報《工程質(zhì)量事故報告單》（施工單位）（坍毀事故12小時內(nèi)上報）（重大事故5日內(nèi)上報）（普通事故每月匯總集中上報）因素不清向建設(shè)單位、監(jiān)理單位技術(shù)主管部門提交書面報告（總監(jiān)理工程師）提交《質(zhì)量缺點調(diào)查報告》（施工單位）符合規(guī)定提出新方案（施工單位）補充調(diào)查（施工單位）恢復(fù)施工（施工單位）發(fā)出復(fù)工令（總監(jiān)理工程師）暫停施工（施工單位）發(fā)出停工令（總監(jiān)理工程師）上報主管部門（建設(shè)單位）檢查、驗收（專業(yè)監(jiān)理工程師）完畢解決，自檢申請驗收（施工單位）實施解決方案（施工單位）研究擬定解決方案（參建各方）組織審查《調(diào)查報告》（總監(jiān)理工程師）提交《質(zhì)量缺點調(diào)查報告》（施工單位）研究、制訂解決方案（施工單位）不解決⑴工程質(zhì)量事故解決方案凡涉及變化構(gòu)造，變化使用功效，必須經(jīng)設(shè)計單位及建設(shè)單位同意，并訂立意見。⑵總監(jiān)理工程師應(yīng)對方案提出的方法、驗收辦法（涉及必要的檢測）提出審核意見。⑶總監(jiān)理工程師下達工程暫停令和訂立工程復(fù)工報審表，宜事先向建設(shè)單位報告。材料設(shè)備質(zhì)量控制程序工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備審核程序：合格合格審批(專業(yè)監(jiān)理工程師)進行退換（采購單位）允許材料進入施工現(xiàn)場（專業(yè)監(jiān)理工程師）見證取樣送檢(施工單位、專業(yè)監(jiān)理工程師)獨立平行抽查實驗（必要時）（專業(yè)監(jiān)理工程師）同意使用（專業(yè)監(jiān)理工程師）實驗報告檢查(專業(yè)監(jiān)理工程師)合格不合格建筑材料（設(shè)備）報審（采購單位）不合格注：⑴采購單位進行建筑材料（設(shè)備）報審時應(yīng)提供生產(chǎn)許可證、質(zhì)保書、對應(yīng)性能測試報告，由專業(yè)監(jiān)理工程師認真復(fù)核。⑵專業(yè)監(jiān)理工程師要參加送檢材料的見證取樣，確保樣品有代表性。⑶專業(yè)監(jiān)理工程師對材料質(zhì)量或檢查數(shù)據(jù)有疑問的能夠提出補充檢測規(guī)定。材料質(zhì)量控制程序樣品封存1、樣品封存進貨進貨施工單位驗收施工單位驗收監(jiān)理單位驗收合格監(jiān)理單位驗收合格用于工程用于工程2、具體內(nèi)容：進貨前對樣品進行封存，作為驗收的根據(jù)之一。進貨后根據(jù)樣品及質(zhì)量原則進行驗收。對于涂料等材料再增加以重量檢查的辦法。材料質(zhì)量應(yīng)納入施工總包單位的質(zhì)量控制。質(zhì)量統(tǒng)計管理體系項目監(jiān)理部質(zhì)量統(tǒng)計小組實驗、檢查項目監(jiān)理部質(zhì)量統(tǒng)計小組實驗、檢查統(tǒng)計整治存檔統(tǒng)計不合格合格2、具體內(nèi)容：質(zhì)量統(tǒng)計涉及中間構(gòu)造驗收前和竣工驗收前。質(zhì)量小構(gòu)組員由總監(jiān)理工程師、總監(jiān)理工程師代表、各專業(yè)監(jiān)理工程師構(gòu)成。質(zhì)量統(tǒng)計必須按幢、按套具體統(tǒng)計。質(zhì)量統(tǒng)計的內(nèi)容涉及：主體施工中的缺點及修補統(tǒng)計、砼回彈統(tǒng)計、24小時盛水實驗及統(tǒng)計、施工洞、縫的位置及修補方案、現(xiàn)澆板厚度、裂縫狀況、粉刷狀況、層高統(tǒng)計以及砼、砌體、粉刷的施工時間、氣候狀況、施工整治的部位等。質(zhì)量統(tǒng)計應(yīng)由專人妥善保管，內(nèi)容不得外流。工程變更管理程序施工單位施工單位提出工程變更施工單位執(zhí)行變更設(shè)計單位提出工程變更建設(shè)單位（監(jiān)理工程師）提出工程變更向監(jiān)理單位提交《工程變更單》各方研究同意后會簽設(shè)計變更告知報送建設(shè)單位變更規(guī)定及方案建議報送設(shè)計單位設(shè)計單位審查提出書面意見重要構(gòu)造變更報審圖公司確認工程質(zhì)量考核體系監(jiān)理公司工程部1、監(jiān)理公司工程部項目監(jiān)理部項目監(jiān)理部各專業(yè)監(jiān)理組各專業(yè)監(jiān)理組日常檢查月度檢查年度考核日常檢查月度檢查年度考核安裝監(jiān)理工程師土建監(jiān)理工程師安全監(jiān)理工程師安裝監(jiān)理工程師土建監(jiān)理工程師安全監(jiān)理工程師2、日常檢查日常檢查使用功效檢查實體質(zhì)量檢查資料檢查強制性條文檢查使用功效檢查實體質(zhì)量檢查資料檢查強制性條文檢查3、強制性條文強制性條文樁基樁基壓樁質(zhì)量檢測壓樁質(zhì)量檢測材料材料見證、取樣、送檢統(tǒng)計砼試塊強度鋼筋質(zhì)保單、實驗報告磚合格證或復(fù)試水泥質(zhì)保單、復(fù)試報告砼試塊強度鋼筋質(zhì)保單、實驗報告磚合格證或復(fù)試水泥質(zhì)保單、復(fù)試報告主體構(gòu)造主體構(gòu)造砼、砂漿試塊數(shù)量、成型、養(yǎng)護現(xiàn)場計量基礎(chǔ)構(gòu)造驗收統(tǒng)計現(xiàn)澆板厚度砼、砂漿試塊數(shù)量、成型、養(yǎng)護現(xiàn)場計量基礎(chǔ)構(gòu)造驗收統(tǒng)計現(xiàn)澆板厚度砌體構(gòu)造砌體構(gòu)造灰縫厚度接槎形式砂漿試塊強度砂漿飽滿度灰縫厚度接槎形式砂漿試塊強度砂漿飽滿度資料4、資料施工單位監(jiān)理單位施工單位監(jiān)理單位質(zhì)量責(zé)任制技術(shù)資料制度隱蔽工程檢查驗收制度施工質(zhì)量檢查制度監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則制訂及實施狀況質(zhì)量責(zé)任制技術(shù)資料制度隱蔽工程檢查驗收制度施工質(zhì)量檢查制度監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則制訂及實施狀況地基、主體構(gòu)造驗收統(tǒng)計原材料、構(gòu)配件、成品、半成品出廠證明文獻和實驗報告施工組織設(shè)計監(jiān)理單位的檢查地基、主體構(gòu)造驗收統(tǒng)計原材料、構(gòu)配件、成品、半成品出廠證明文獻和實驗報告施工組織設(shè)計監(jiān)理單位的檢查施工實驗報告施工實驗報告監(jiān)理統(tǒng)計、監(jiān)理評定報告隱蔽工程驗收、核心部位、重要部位巡視旁站材料、構(gòu)配件質(zhì)量檢查施工方案審核監(jiān)理統(tǒng)計、監(jiān)理評定報告隱蔽工程驗收、核心部位、重要部位巡視旁站材料、構(gòu)配件質(zhì)量檢查施工方案審核實體質(zhì)量5、實體質(zhì)量鋼筋鋼筋受力鋼筋位置、砼保護層厚度鋼筋搭接、錨固、接頭位置、數(shù)量鋼筋級別、種類、數(shù)量、間距、根數(shù)受力鋼筋位置、砼保護層厚度鋼筋搭接、錨固、接頭位置、數(shù)量鋼筋級別、種類、數(shù)量、間距、根數(shù)混凝土混凝土施工縫留置位置及解決砼配合比、原材料稱量、拌制試塊留置砼外觀質(zhì)量施工縫留置位置及解決砼配合比、原材料稱量、拌制試塊留置砼外觀質(zhì)量砌體砌體砂漿試塊留置縱橫墻交接及轉(zhuǎn)角處留槎形式組砌方式、辦法砂漿配合比、拌制砂漿試塊留置縱橫墻交接及轉(zhuǎn)角處留槎形式組砌方式、辦法砂漿配合比、拌制灰縫厚度及砂漿飽滿度灰縫厚度及砂漿飽滿度施工荷載的控制施工荷載的控制使用功效6、使用功效屋面瓦色澤、屋面、沿溝滲漏狀況、露臺開裂狀況門窗品牌、型號、推位力、玻璃、配件樓梯踏步、扶手、欄桿外墻平整度、色澤、窗線、腰線、大角、空調(diào)板及欄桿屋面瓦色澤、屋面、沿溝滲漏狀況、露臺開裂狀況門窗品牌、型號、推位力、玻璃、配件樓梯踏步、扶手、欄桿外墻平整度、色澤、窗線、腰線、大角、空調(diào)板及欄桿廚房、衛(wèi)生間、陽臺、地面滲漏及煙道安裝狀況內(nèi)墻平整度、垂直度、陰陽角、開裂狀況廚房、衛(wèi)生間、陽臺、地面滲漏及煙道安裝狀況內(nèi)墻平整度、垂直度、陰陽角、開裂狀況水電材料、暗管位置標(biāo)注、壓力實驗、電阻實驗樓地面平整度、起砂、開裂狀況、層高、軸線狀況水電材料、暗管位置標(biāo)注、壓力實驗、電阻實驗樓地面平整度、起砂、開裂狀況、層高、軸線狀況7、具體內(nèi)容：在日常檢查基礎(chǔ)上，每月進行一次月度檢查，月度檢查重要針對上述四個方面的內(nèi)容，將其中的內(nèi)容量化，以打分的形式進行檢查，低于規(guī)定分數(shù)應(yīng)停工整治。工程例會每七天（或二周）一次，參加單位重要是建設(shè)單位項目經(jīng)理或項目主管人員、總監(jiān)、現(xiàn)場監(jiān)理工程師、監(jiān)理員以及施工單位項目經(jīng)理、施工員等。工程例會重要內(nèi)容為一周（或二周）工作報告、日常檢查匯總、整治狀況通報、質(zhì)量事故征兆的分析、技術(shù)難題的討論等，工程例會的內(nèi)容應(yīng)形成紀要，列入工程資料。工程質(zhì)量月報體系1、工程質(zhì)量工程進度工程投資安全文明施工工程質(zhì)量工程進度工程投資安全文明施工各專業(yè)監(jiān)理工程師匯總整頓各專業(yè)監(jiān)理工程師匯總整頓總監(jiān)理工程師審核總監(jiān)理工程師審核公司工程部建設(shè)單位項目部區(qū)質(zhì)量監(jiān)督站公司工程部建設(shè)單位項目部區(qū)質(zhì)量監(jiān)督站2、具體內(nèi)容：《監(jiān)理工作月報》應(yīng)在每月5日前送至各有關(guān)單位職能部門。《監(jiān)理工作月報》應(yīng)涉及工程實際進度、計劃進度、實際進度與計劃進度的偏差、偏差因素分析、月度工程質(zhì)量匯總、工程質(zhì)量隱患、質(zhì)量整治狀況、監(jiān)理工作匯總、重點部位檢查狀況、當(dāng)月質(zhì)量工作的重點以及下月質(zhì)量工作的重點，已竣工程的工程量以及工程變更狀況、工程量增減狀況等?！侗O(jiān)理工作月報》送區(qū)質(zhì)量監(jiān)督站時還應(yīng)隨同報送《工程質(zhì)量因素指標(biāo)填報表》。工程質(zhì)量內(nèi)部評定體系主體完畢1、主體完畢建設(shè)單位項目工程部監(jiān)理公司施工單位建設(shè)單位項目工程部監(jiān)理公司施工單位以套為單位，檢查工程質(zhì)量以套為單位，檢查工程質(zhì)量缺點修補缺點修補質(zhì)量統(tǒng)計質(zhì)量統(tǒng)計初驗初驗正式驗收正式驗收2、具體內(nèi)容：內(nèi)部