工藝過程控制管理程序

中1海S核工業(yè)第二二建設(shè)有限公司南昌江核電工程項(xiàng)目經(jīng)理部文件名稱：施工組織總設(shè)計(jì)（第四冊(cè)）38-8工藝過程控制管理程序文件類別：管理文件 存盤號(hào)：38-8編碼協(xié)作單位編號(hào)內(nèi)部編號(hào)1預(yù)備2009.版次狀態(tài)編制/修改審核質(zhì)保核查批準(zhǔn)批準(zhǔn)日期修改說明受控狀態(tài)分發(fā)狀態(tài)版權(quán)聲明：此文件知識(shí)產(chǎn)權(quán)屬中國核工業(yè)第二二建設(shè)有限公司所有，未經(jīng)同意不得以任何形式使用。

38-838-8工藝過程控制管理程序1目的2適用范圍3參考文件4定義5責(zé)任6程序7附件1目的為了保證海南昌江核電工程建造施工工藝過程得到有效控制，從而保證工程的建造質(zhì)量，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于核工業(yè)第二二建設(shè)公司海南昌江核電工程項(xiàng)目經(jīng)理部（以下簡稱項(xiàng)目部）施工承包范圍內(nèi)所承擔(dān)的各子項(xiàng)工程所涉及到的施工工藝過程。3參考文件HAF003（91）《核電廠質(zhì)量保證安全規(guī)定》3.2《海南昌江核電工程土建施工質(zhì)量保證大綱》3.3《文件的管理控制程序》3.4《特殊工藝管理》4定義一般工藝過程：當(dāng)預(yù)期的質(zhì)量要求能通過最終產(chǎn)品的檢查來驗(yàn)證的工藝過程稱為一般工藝過程（如鋼筋綁扎、木制品加工、抹灰、回填土、涂裝及裝飾工程等）。4.2特殊工藝過程：當(dāng)預(yù)期的質(zhì)量要求，取決于產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝過程，且不能通過最終產(chǎn)品的檢查來驗(yàn)證時(shí)，稱為特殊工藝過程（如焊接、熱處理、無損檢驗(yàn)、預(yù)應(yīng)力張拉、不銹鋼施工等）。5責(zé)任5.1人勞部負(fù)責(zé)組織作業(yè)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核工作及證件的管理；5.2器材部負(fù)責(zé)組織施工物項(xiàng)所需材料的采購工作；5.3工藝技術(shù)負(fù)責(zé)人編制材料采購技術(shù)規(guī)格書、施工工藝方案、工藝評(píng)定報(bào)告、質(zhì)量計(jì)劃和相應(yīng)的工作程序及技術(shù)、安全、質(zhì)量的交底；5.4施工隊(duì)負(fù)責(zé)組織相關(guān)專業(yè)施工隊(duì)按批準(zhǔn)的工藝規(guī)程、程序、方案實(shí)施；5.5質(zhì)檢部負(fù)責(zé)工藝過程中按質(zhì)量計(jì)劃設(shè)置的點(diǎn)進(jìn)行檢查、控制，并對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收和評(píng)定。5.6質(zhì)保部負(fù)責(zé)組織對(duì)施工物項(xiàng)材料供應(yīng)商的資格評(píng)價(jià)工作，工藝過程質(zhì)量計(jì)劃的啟動(dòng)和關(guān)閉。并對(duì)其工藝過程是否得到有效控制實(shí)施監(jiān)督；5.7本程序由技術(shù)部負(fù)責(zé)編制、修訂，總工程師審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。6程序一般工藝過程控制6.1.1施工人員資格控制——工程技術(shù)人員具有相應(yīng)的學(xué)歷、懂得相關(guān)的專業(yè)知識(shí)，并有一定的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)人勞部審評(píng)合格后聘任上崗；——操作工人經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，具備上崗條件；——質(zhì)檢人員具有相應(yīng)的學(xué)歷及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，取得上崗資格，經(jīng)人勞部聘任上崗；6.1.2使用的設(shè)備設(shè)備在使用前要進(jìn)行必要的檢查、維護(hù)和保養(yǎng)，保證其在檢定的有效期內(nèi)，并定期檢定，形成書面記錄。6.1.3原材料原材料生產(chǎn)廠家必須進(jìn)行質(zhì)保評(píng)審，并成為合格的供應(yīng)商。材料進(jìn)場按設(shè)計(jì)或國家規(guī)范要求進(jìn)行驗(yàn)收，性能符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。6.1.4施工前準(zhǔn)備——按照《圖紙會(huì)審工作細(xì)則》的要求，對(duì)圖紙、技術(shù)文件、標(biāo)準(zhǔn)等設(shè)計(jì)資料進(jìn)行充分的熟悉和了解；——由指定的技術(shù)人員編制施工工作程序、施工工藝方案、措施、質(zhì)量（工作）計(jì)劃等技術(shù)文件，并經(jīng)編、審、批后方可用于指導(dǎo)具體施工?！┕で?，進(jìn)行施工（安全）技術(shù)交底。施工交底的具體作法按照《施工（安全）技術(shù)交底管理程序》執(zhí)行?！|(zhì)量檢查人員要熟悉圖紙、技術(shù)文件、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、工作程序（方案、措施）等技術(shù)文件，做好產(chǎn)品檢查驗(yàn)收的準(zhǔn)備工作?！糜谖镯?xiàng)施工的材料要具備出廠質(zhì)量保證證書及復(fù)驗(yàn)報(bào)告，并經(jīng)確認(rèn)合格后才可用于物項(xiàng)施工。6.1.5工序施工控制——各專業(yè)施工隊(duì)要嚴(yán)格按照?qǐng)D紙、技術(shù)文件、施工工作程序、方案、措施、質(zhì)量計(jì)劃及施工安全技術(shù)交底的要求進(jìn)行施工，作好自檢、互檢、交接檢工作，并配合質(zhì)檢人員作好專檢工作?！|(zhì)檢人員根據(jù)質(zhì)量計(jì)劃設(shè)置的控制點(diǎn)，通知各相關(guān)部門及單位參加對(duì)各工序的驗(yàn)證，驗(yàn)證其是否達(dá)到預(yù)期質(zhì)量目標(biāo)，是否具備下道工序開工的條件?！鞴ば蚴┕み^程中，有關(guān)的施工記錄、評(píng)定要齊全、完整、符合相應(yīng)要求，并具有追溯性及真實(shí)性?！裟车拦ば虬l(fā)生不符合項(xiàng)，要經(jīng)驗(yàn)證后確認(rèn)不符合項(xiàng)已關(guān)閉，方可進(jìn)行下一道工序。6.2特殊工藝過程控制6.2.1先決條件6.2.1.1施工人員資格除滿足6.1.1的要求外，特殊工種施工人員（如：焊工、無損檢測人員、試化驗(yàn)、預(yù)應(yīng)力施工操作工等），必須進(jìn)行專業(yè)技術(shù)和技能培訓(xùn)，考試合格取得相應(yīng)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的資格證明書，并在符合要求的范圍、期限內(nèi)方能上崗操作。6.2.1.2施工工藝——對(duì)特殊工藝，技術(shù)部指定的合格人員編制施工工藝指導(dǎo)文件，并履行編、審、批程序?！┕すに囍笇?dǎo)文件應(yīng)明確主要試驗(yàn)參數(shù)，并對(duì)數(shù)據(jù)的試驗(yàn)范圍作出規(guī)定，同時(shí)規(guī)定使用的設(shè)備、采取的措施、檢驗(yàn)的項(xiàng)目和執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)等。——施工工藝試驗(yàn)由責(zé)任試驗(yàn)部門完成試驗(yàn)，并形成工藝試驗(yàn)過程記錄及試驗(yàn)報(bào)告，工藝技術(shù)人員依據(jù)設(shè)計(jì)文件規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等對(duì)試驗(yàn)的最終結(jié)果作出評(píng)定?！夹g(shù)主管對(duì)工藝評(píng)定報(bào)告進(jìn)行審查，并對(duì)結(jié)果作出結(jié)論?！に嚰夹g(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)批準(zhǔn)的工藝評(píng)定報(bào)告，編制用于產(chǎn)品施工的工藝規(guī)程，作為指導(dǎo)施工的實(shí)施程序。6.2.1.3使用的設(shè)備及環(huán)境條件——特殊工藝過程使用的設(shè)備應(yīng)與工藝試驗(yàn)、工藝評(píng)定時(shí)使用的設(shè)備在功能、性能、工作范圍等方面一致，并在有效的檢定期限內(nèi)。同時(shí)定期進(jìn)行有效的維護(hù)、保養(yǎng)和檢定，使之處于合格狀態(tài)。設(shè)備、儀器的檢定、維護(hù)、保養(yǎng)要形成書面記錄。中國核工業(yè)第二二建設(shè)有限公司 頁次：1-8-5——用于工藝過程的設(shè)備對(duì)環(huán)境條件（風(fēng)、雨、雪、溫度、濕度等）有要求的，應(yīng)在特殊工藝的實(shí)施文件中予以明確。特殊工藝過程實(shí)施的環(huán)境條件應(yīng)與工藝試驗(yàn)條件相同。6.2.1.4原材料——原材料生產(chǎn)廠家必須經(jīng)過質(zhì)保評(píng)審，確認(rèn)為合格的供應(yīng)商?！獙?duì)原材料制造過程中的關(guān)鍵工序監(jiān)督控制（有必要時(shí)）?！牧线M(jìn)場必須進(jìn)行材料驗(yàn)收，如國家或設(shè)計(jì)有復(fù)驗(yàn)要求時(shí)要按照規(guī)定進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，并提供復(fù)驗(yàn)報(bào)告。驗(yàn)收合格的材料按照儲(chǔ)存條件的要求保存。對(duì)不符合要求的材料進(jìn)行有效的隔離，防止錯(cuò)用。6.2.2工藝試驗(yàn)方案的編制——對(duì)于特殊工藝，首次使用前，應(yīng)采取先試驗(yàn)后實(shí)施的原則，由工藝技術(shù)負(fù)責(zé)人編制試驗(yàn)大綱，經(jīng)技術(shù)主管審核并組織內(nèi)部初評(píng)、總工程師批準(zhǔn)后報(bào)送監(jiān)理和業(yè)主?！獙?duì)于需要進(jìn)行調(diào)研的工藝，由總工師組織選擇有針對(duì)性的項(xiàng)目進(jìn)行學(xué)習(xí)，并形成工藝調(diào)研報(bào)告。作為編制試驗(yàn)方案的參考資料。6.2.3試驗(yàn)方案的實(shí)施成立工藝試驗(yàn)小組，按照工藝試驗(yàn)方案進(jìn)行試驗(yàn)，并書面通知監(jiān)理和業(yè)主對(duì)試驗(yàn)過程進(jìn)行見證和監(jiān)督，對(duì)形成的結(jié)果是否滿足試驗(yàn)方案的預(yù)期要求進(jìn)行分析和判斷，整個(gè)試驗(yàn)過程有記錄，各方參加人員簽字，同時(shí)對(duì)試驗(yàn)結(jié)果形成工藝評(píng)定報(bào)告。當(dāng)結(jié)果滿足試驗(yàn)的預(yù)期要求時(shí)，由工藝技術(shù)負(fù)責(zé)人將工藝評(píng)定方案升版為可執(zhí)行的施工工藝方案，技術(shù)主管審核、項(xiàng)目部總工師批準(zhǔn)后報(bào)送監(jiān)理和業(yè)主審查或?qū)徟?。?dāng)結(jié)果不能滿足試驗(yàn)的預(yù)期要求時(shí)也要對(duì)此次試驗(yàn)形成書面記錄和結(jié)論，并報(bào)送監(jiān)理和業(yè)主。同時(shí)分析原因，重新編制試驗(yàn)方案，按照上述過程重新實(shí)施。6.2.4人員培訓(xùn)試驗(yàn)結(jié)果滿足要求并形成工藝規(guī)程或操作細(xì)則后，由人勞部組織特殊工藝的人員培訓(xùn)，編制培訓(xùn)計(jì)劃，按照工藝規(guī)程或操作細(xì)則要求進(jìn)行工藝培訓(xùn)，并對(duì)培訓(xùn)人員進(jìn)行考核，頒發(fā)上崗證。6.2.5工藝過程的實(shí)施——工藝過程實(shí)施開始前，工藝技術(shù)負(fù)責(zé)人編制質(zhì)量計(jì)劃，技術(shù)主管審核，總工師批準(zhǔn)，報(bào)監(jiān)理和業(yè)主審批?！に囘^程實(shí)施時(shí)，工藝技術(shù)負(fù)責(zé)人必須向操作人員進(jìn)行技術(shù)、質(zhì)量、安全交中國核工業(yè)第二二建設(shè)有限公司 頁次：1-8-6底，重要工藝過程由技術(shù)主管交底，并有書面的交底記錄，參加交底人員履行簽字手續(xù)?！獙I(yè)施工隊(duì)?wèi)?yīng)嚴(yán)格按方案、程序、規(guī)程及工藝卡的規(guī)定和要求進(jìn)行各項(xiàng)操作，施工過程應(yīng)嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律?！に噷?shí)施過程中，技術(shù)負(fù)責(zé)人在質(zhì)量計(jì)劃設(shè)置的控制點(diǎn)處要通知相關(guān)部門到場驗(yàn)證，并簽字放行?！诠に噷?shí)施過程中，責(zé)任施工單位的操作人員須對(duì)各工序的質(zhì)量進(jìn)行自檢、互檢、交接檢，工藝技術(shù)負(fù)責(zé)人、專業(yè)施工隊(duì)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)工作范圍內(nèi)的施工質(zhì)量進(jìn)行檢查。對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行整改，直至滿足設(shè)計(jì)和工藝規(guī)程中的技術(shù)要求?！獙Ｂ氋|(zhì)量檢查人員負(fù)責(zé)對(duì)工藝實(shí)施過程實(shí)行監(jiān)督、檢查，對(duì)監(jiān)督、檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)進(jìn)行糾正處理，并有停工的權(quán)力?！獙?duì)于工藝實(shí)施過程中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)，要認(rèn)真、及時(shí)處理，不符合項(xiàng)關(guān)閉后，才可進(jìn)行下道工序施工。6.2.6工藝過程記錄——對(duì)在工藝調(diào)研、工藝試驗(yàn)、工藝準(zhǔn)備、工藝實(shí)施各階段過程中產(chǎn)生的記錄要進(jìn)行收集、整理，保證資料的完整性、可追溯性。6.2.7檢查及驗(yàn)收——產(chǎn)品或構(gòu)件在加工完成后，首先由責(zé)任施工單位進(jìn)行自檢、互檢