2022年度保亭縣中醫(yī)醫(yī)院提升改造

2022年度保亭縣中醫(yī)醫(yī)院提升改造項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告一、項(xiàng)目概況（一）基本情況根據(jù)《保亭黎族苗族自治縣衛(wèi)生健康事業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃提出到2025年，“全面建成體系完整、分工明確、功能互補(bǔ)、運(yùn)行高效的整合型優(yōu)質(zhì)高效醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，中醫(yī)藥在重大疾病治療中的協(xié)同作用，在疾病康復(fù)中的核心作用得到充分發(fā)揮。推進(jìn)縣醫(yī)院、縣中醫(yī)院等公立醫(yī)院提標(biāo)改造，加快中醫(yī)藥服務(wù)體系建設(shè)，加快推進(jìn)縣中醫(yī)院建設(shè)進(jìn)程，在縣中醫(yī)院建立有中醫(yī)特色的治療診室，實(shí)施中醫(yī)治未病健康工程，將中醫(yī)藥優(yōu)勢(shì)與健康管理結(jié)合，探索融健康文化、健康管理、健康保險(xiǎn)為一體的中醫(yī)健康保障模式”。項(xiàng)目符合國(guó)家政策和保亭黎族苗族自治縣醫(yī)療衛(wèi)生的發(fā)展。項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)位于保亭縣保城鎮(zhèn)南環(huán)中路，縣衛(wèi)健委對(duì)面保亭黎族苗族自治縣中醫(yī)醫(yī)院內(nèi)。建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容：擬凈化裝修B區(qū)門診急診綜合樓及B區(qū)住院綜合樓面積2554.87㎡；B區(qū)住院綜合樓三層“配液中心”面積519.35㎡；B區(qū)住院綜合樓四層“ICU”面積776.08㎡;B區(qū)門診急診綜合樓四層“手術(shù)中心”面積590.74㎡；B區(qū)門診急診綜合樓四層“PCR實(shí)驗(yàn)室”面積61.35㎡；B區(qū)門診急診綜合樓三層“X光室”面積8.05㎡；B區(qū)門診急診綜合樓二層“供應(yīng)中心”面積368.18㎡；B區(qū)門診急診綜合樓一層“放射科“面積184.76㎡；B區(qū)住院綜合樓二層“藥品冷庫(kù)”面積46.36㎡。B區(qū)門診急診綜合樓及B區(qū)住院安裝醫(yī)用氧氣供應(yīng)系統(tǒng)，醫(yī)用真空供應(yīng)系統(tǒng)，醫(yī)療空氣供應(yīng)系統(tǒng)，健康中心，手術(shù)部匯流排系統(tǒng)，氧氣、負(fù)壓、壓縮空氣站房工程等綜合醫(yī)用氣體系統(tǒng)。安裝醫(yī)院管理系統(tǒng)、臨床信息系統(tǒng)、運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)、移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、電子認(rèn)證系統(tǒng)、通訊自動(dòng)化-CA、安保自動(dòng)化-SA、樓宇自動(dòng)化-BA、音視頻系統(tǒng)-AV、機(jī)房工程、醫(yī)院專用系統(tǒng)等信息智能化系統(tǒng)。建設(shè)急診綜合樓、住院樓和康療中心標(biāo)示牌、病人引導(dǎo)指示牌等。改造地下室“營(yíng)養(yǎng)餐廳”面積447.27m2，改造地下室“供應(yīng)中心”面積592.56㎡。改造C區(qū)康療中心面積1772.64㎡。建設(shè)工期：390天。保亭黎族苗族自治縣財(cái)政投資評(píng)審中心關(guān)于《保亭黎族苗族自治縣中醫(yī)醫(yī)院提升改造項(xiàng)目》預(yù)算評(píng)審結(jié)果批復(fù)：核準(zhǔn)預(yù)算總投資15,475.59萬(wàn)元，建設(shè)資金來(lái)源財(cái)政統(tǒng)籌安排資金。（二）項(xiàng)目年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)設(shè)定及完成情況為了加快中醫(yī)藥服務(wù)體系建設(shè)，加快推進(jìn)縣中醫(yī)院建設(shè)進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)如下：2022年總體目標(biāo)目標(biāo)1：資金及時(shí)支出目標(biāo)2：提高保亭縣公立醫(yī)院建設(shè)水平一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值分值得分未完成原因說(shuō)明產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)建設(shè)工程量>=85%103.51.受2023年8月疫情影響，無(wú)法開(kāi)展開(kāi)評(píng)標(biāo)工作，項(xiàng)目前期工作推進(jìn)滯后2月余。2.目標(biāo)設(shè)置不合理，未充分結(jié)合實(shí)際情況設(shè)立。完成可研、初步設(shè)計(jì)、施工設(shè)計(jì)等立項(xiàng)是/否1010質(zhì)量指標(biāo)可行性研究規(guī)范性是/否1010招投標(biāo)規(guī)范性是/否1010項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更率<=10%1010時(shí)效指標(biāo)項(xiàng)目按計(jì)劃開(kāi)工率>=80%10101.受2023年8月疫情影響，無(wú)法開(kāi)展開(kāi)評(píng)標(biāo)工作，項(xiàng)目前期工作推進(jìn)滯后2月余。2.項(xiàng)目初概于11月10日才批復(fù)，批復(fù)后我委立馬組織施工招標(biāo)，12月25日施工單位便進(jìn)展開(kāi)展施工準(zhǔn)備工作，按概算批復(fù)計(jì)劃時(shí)間，我委實(shí)際已如期開(kāi)工。項(xiàng)目按計(jì)劃完工率>=85%103.51.受2023年8月疫情影響，無(wú)法開(kāi)展開(kāi)評(píng)標(biāo)工作，項(xiàng)目前期工作推進(jìn)滯后2月余。2.目標(biāo)設(shè)置不合理，未充分結(jié)合實(shí)際情況設(shè)立。支出及時(shí)性>=85%1010效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)提高保亭縣公立醫(yī)院建設(shè)水平優(yōu)良中差1010滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度受益群體滿意度>=80%1010合計(jì)87二、項(xiàng)目決策及資金使用管理情況（一）項(xiàng)目決策情況項(xiàng)目符合國(guó)家法律法規(guī)、保亭黎族苗族自治縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十四五”規(guī)劃；與相關(guān)部門同類項(xiàng)目或部門內(nèi)部相關(guān)項(xiàng)目無(wú)重；項(xiàng)目事前經(jīng)過(guò)必要的可行性研究、專家論證、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、績(jī)效評(píng)估、集體決策；項(xiàng)目前期工作符合政府采購(gòu)、招標(biāo)投標(biāo)的相關(guān)規(guī)定和程序。（二）項(xiàng)目資金安排和使用情況保亭黎族苗族自治縣財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)2022年新增專項(xiàng)債券資金的通知》（保財(cái)預(yù)〔2022〕34號(hào)），下達(dá)縣衛(wèi)健委中醫(yī)醫(yī)院提升改造項(xiàng)目50,000,000.00元，截止績(jī)效評(píng)價(jià)日，支出債券資金50000000.00元。（四）項(xiàng)目資金管理情況項(xiàng)目申請(qǐng)的專項(xiàng)債券額度與項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際需要相匹配；項(xiàng)目成本和預(yù)期收益的測(cè)算有相應(yīng)的依據(jù)，項(xiàng)目各年度收支平衡，能夠?qū)崿F(xiàn)償本付息，并納入政府性基金預(yù)算管理；專項(xiàng)債券期限與項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)期限相匹配；專項(xiàng)債券資金到位及時(shí)；項(xiàng)目實(shí)施單位具有相應(yīng)的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)管理制度，合法、合規(guī)、完整；項(xiàng)目按照政府信息公開(kāi)將地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目的有關(guān)信息在“中國(guó)地方政府債券信息公開(kāi)平臺(tái)”上進(jìn)行公開(kāi)；項(xiàng)目招標(biāo)和采購(gòu)的程序及手續(xù)符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，合同簽訂規(guī)范。三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況（一）項(xiàng)目組織情況2022年縣衛(wèi)健委組織項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)批和招投標(biāo)工作，保亭黎族苗族自治縣行政審批服務(wù)局2022年6月1日批復(fù)同意縣中醫(yī)醫(yī)院提升改造項(xiàng)目建議書，2022年6月2日批復(fù)同意縣中醫(yī)醫(yī)院提升改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，2022年11月10日批復(fù)同意縣中醫(yī)醫(yī)院提升改造項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)及概算，2022年11月22日保亭黎族苗族自治縣財(cái)政投資評(píng)審中心批復(fù)同意縣中醫(yī)醫(yī)院提升改造項(xiàng)目預(yù)算評(píng)審。2022年9-11月縣衛(wèi)健委先后委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)海南和興泰項(xiàng)目管理有限公司對(duì)項(xiàng)目施工進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，經(jīng)評(píng)審確定中標(biāo)施工單位為海南建設(shè)工程股份有限公司，中標(biāo)價(jià)格91,330,239.74元；委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)政弘項(xiàng)目咨詢管理（海南自貿(mào)區(qū)）有限公司對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，經(jīng)評(píng)審確定中標(biāo)監(jiān)理單位為海南鑫晶咨詢建設(shè)有限公司、廈門中城投項(xiàng)目管理有限公司，中標(biāo)價(jià)格2,812,796.00元；委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)海南先行工程咨詢有限公司對(duì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，經(jīng)評(píng)審確定中標(biāo)設(shè)計(jì)單位為重慶渝浩建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司，中標(biāo)價(jià)格3,280,000.00元；2022年12月分別與中標(biāo)單位簽訂了施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)合同，于2023年3月29日取得施工許可證，2022年12月21日開(kāi)工，截止績(jī)效評(píng)價(jià)日，總體工程進(jìn)度完成約12%。（二）項(xiàng)目管理情況（包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督等情況）四、項(xiàng)目績(jī)效情況1、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析。（1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況2022年度本項(xiàng)目預(yù)算投資5000萬(wàn)元，用于我縣中醫(yī)醫(yī)院提升改造項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)根據(jù)相關(guān)資金管理辦法和實(shí)際建設(shè)內(nèi)容嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)使用，項(xiàng)目支出5000萬(wàn)元，符合項(xiàng)目預(yù)算規(guī)定，無(wú)重復(fù)開(kāi)支、亂開(kāi)支、超支與挪用現(xiàn)象。2、項(xiàng)目的效率性分析。（1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度截止績(jī)效評(píng)價(jià)日，工程總體形象進(jìn)度約12%。（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量1.制定現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量安全條例，施工方需在取得施工許可證以及開(kāi)工令后方可進(jìn)場(chǎng)施工。在分項(xiàng)驗(yàn)收過(guò)程中需經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師批準(zhǔn)和縣質(zhì)檢站同意后方可進(jìn)行下一道工序，同時(shí)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理也會(huì)不定期抽查現(xiàn)場(chǎng)工藝，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量及安全生產(chǎn)隱患問(wèn)題都會(huì)及時(shí)出具整改通知書，勒令施工方嚴(yán)格落實(shí)整改，情節(jié)嚴(yán)重則開(kāi)具罰款單，直至整改完成，確保做到安全施工、文明施工。3、項(xiàng)目的效益性分析。（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度該項(xiàng)目按照既定方案有計(jì)劃、有步驟穩(wěn)妥實(shí)施，但疫情、等客觀因素造成了一定的工期延誤，我委已要求施工單位加班加邊和增派人手，加快項(xiàng)目推進(jìn)。（2）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響1、經(jīng)濟(jì)效益。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施可以和促進(jìn)服務(wù)業(yè)、建材業(yè)、金融保險(xiǎn)業(yè)等行業(yè)的發(fā)展，醫(yī)療健康服務(wù)業(yè)的發(fā)展又涉及機(jī)械、鋼材、建材等幾十個(gè)工業(yè)部門發(fā)展，因此本項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)本地相關(guān)產(chǎn)業(yè)具有明顯的促進(jìn)作用。2、社會(huì)效益。隨著保亭城市化步伐的加快，大量勞動(dòng)力將從農(nóng)業(yè)、農(nóng)村中解放出來(lái)，城市就業(yè)問(wèn)題日益嚴(yán)峻。本項(xiàng)目建設(shè)不僅能夠在建設(shè)期內(nèi)提供大量就業(yè)崗位，運(yùn)營(yíng)期間的管理、居民健康服務(wù)等內(nèi)容也將長(zhǎng)期為社會(huì)解決大量就業(yè)問(wèn)題。3、項(xiàng)目的可持續(xù)性分析。根據(jù)國(guó)務(wù)院印發(fā)的《“十三五”期間深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃暨實(shí)施方案的通知》中提到的“以全科醫(yī)生為重點(diǎn)的人才隊(duì)伍建設(shè)得到加強(qiáng)，基層人才不足狀況得到有效改善”、“推進(jìn)醫(yī)療資源結(jié)構(gòu)優(yōu)化和補(bǔ)助調(diào)整，充分發(fā)揮中醫(yī)藥在疾病預(yù)防控制和醫(yī)療服務(wù)中的作用”、“積極推廣中醫(yī)適宜技術(shù)。加強(qiáng)中藥資源保護(hù)、研究開(kāi)發(fā)和合理利用”要求，縣中醫(yī)醫(yī)院的建成能彌補(bǔ)我縣中醫(yī)醫(yī)院方面的空白，對(duì)我國(guó)南方的“四大南藥”、“黎藥”和“苗醫(yī)”等民間傳統(tǒng)療法將起到一定的鼓