核桃基地建設示范項目可行性研究報告

3核桃基地建設示范工程可行性爭論報告〔〕名目1章總論...............................................11.1工程概要..........................................11.2可研報告編制依據(jù).................................21.3建設單位根本狀況.................................31.4主要技術(shù)經(jīng)濟指標.................................4第2章工程建設背景及必要性 72.1工程建設背景..................................... 72.2工程建設的必要性................................. 8第3章建設條件......................................... 103.1工程區(qū)概況...................................... 103.2工程建設地點選擇................................ 143.3工程建設條件優(yōu)劣分析............................ 14第4章市場分析與銷售方案............................... 184.1市場分析......................................... 184.2市場營銷......................................... 194.3市場風險分析.................................... 21第5章工程建設方案及實施進度........................... 23核桃基地建設示范工程可行性爭論報告〔〕5.1建設指導思想、原則與目標........................235.2工程建設規(guī)模與布局..............................245.3生產(chǎn)技術(shù)方案....................................245.4建設內(nèi)容及規(guī)模..................................355.5工程實施進度....................................366章環(huán)境影響評價.....................................376.1環(huán)境現(xiàn)狀.........................................376.2環(huán)境影響分析....................................376.3環(huán)境保護與治理措施..............................386.4環(huán)境影響評價....................................397章工程治理及組織運行..............................407.1機構(gòu)設置與職責..................................407.2經(jīng)營治理模式....................................417.3經(jīng)營治理措施....................................427.4技術(shù)培訓.........................................447.5勞動安全、衛(wèi)生與消防............................458章工程投資估算與資金籌措...........................478.1投資估算依據(jù)....................................478.2投資估算.........................................478.3資金來源.........................................48核桃基地建設示范工程可行性爭論報告〔〕8.4資金使用和治理..................................499章效益分析和綜合評價結(jié)論...........................51經(jīng)濟效益分析 51社會效益分析 55生態(tài)效益分析 56綜合評價結(jié)論 56附表建設投資估算表固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷表總本錢費用估算表利潤及利潤安排表銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表現(xiàn)金流量表財政資金使用明細表附圖工程區(qū)位置圖工程區(qū)現(xiàn)狀圖工程規(guī)劃布局圖附件企業(yè)營業(yè)執(zhí)照核桃基地建設示范工程可行性爭論報告〔〕企業(yè)組織機構(gòu)代碼土地租賃合同企業(yè)資產(chǎn)負債表林場利潤及利潤安排表10第1章總論工程概要工程名稱XXXX2011年核桃基地示范工程工程主管單位工程主管單位：XXXX市林業(yè)局工程建設單位及法人代表工程建設單位：XXXXXX綠色食品公司項目法人：工程建設地點XXXXX鎮(zhèn)、XX鄉(xiāng)。建設性質(zhì)建。建設規(guī)模與主要建設內(nèi)容建核桃基地1500畝，生產(chǎn)關(guān)心林道2.5km，蓄水池40個〔20mi〕，15〔20m3〕3塊〔10cm200m2〕，12臺，以及其他小型生產(chǎn)工具〔修剪刀、鋤頭、鐵揪等〕24套。建設期限2011年—2012年。投資規(guī)模及資金來源總投資400萬元，其中，中心財政投資140萬元，占總投資35.0%；地方財政投資56萬元，占14.0%；自籌資金204萬元，占51.0%。工程效益20142020年，全部進入穩(wěn)產(chǎn)期，每年可產(chǎn)核桃每年核桃銷售收入660萬元。

330t〔干果〕，生態(tài)效益?；亟ǔ珊螅纬沙善暮颂伊?，能提高當?shù)氐木G化率，對防止水土流失，增加水源修養(yǎng)有著重要作用，有利于促進XX市生態(tài)環(huán)境的改善?！?〕社會效益。優(yōu)質(zhì)核桃的生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)環(huán)節(jié)都有嚴格要求的，當?shù)剞r(nóng)戶經(jīng)過培訓和指導參與核桃的基地建設，能在技術(shù)和觀念上得到極大的提高，能有效的調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)構(gòu)造，助農(nóng)增收，促進農(nóng)村的經(jīng)濟和社會的進展。通過工程建設，可以促進林業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)構(gòu)造的調(diào)整，從而帶動整個工程區(qū)的經(jīng)濟進展?？萍贾螁挝籜X省林學科學爭論院、XX市林業(yè)科技推廣中心?？裳袌蟾婢幹埔罁?jù)《、國務院關(guān)于加快林業(yè)進展的打算》；《2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)工程申報指南》；《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)名優(yōu)經(jīng)濟林等示范工程可行性爭論報告》編寫參考大綱；國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門工程治理方法》的通知〔國農(nóng)辦[2005]30號〕；《XX省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金假設干投入比例的規(guī)定》〔陜財農(nóng)發(fā)[2009]10號〕；國家林業(yè)局辦公室關(guān)于印發(fā)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門工程管理方法林業(yè)工程實施細則〔試行〕》〔辦計字[2009]93號〕；《建設工程經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》；《XX省主要造林樹種苗木質(zhì)量分級標準》〕《林業(yè)建設工程可行性爭論報告編制規(guī)定》〔試行〕；〕《名特優(yōu)經(jīng)濟林基地建設技術(shù)規(guī)程》〔LY/T1557-2000〕；11〕《XX市統(tǒng)計年鑒》〔2009年〕、XX市其他相關(guān)資料。建設單位根本狀況XX綠色食品公司位于XX市正北邊緣，北與陜西省鎮(zhèn)巴縣接壤，南與官渡交界，東北與梨樹鄉(xiāng)為鄰。幅員面積861.0hm2。地理坐標為東經(jīng)108°0117〃一108°12’17〃，北緯32°08’49〃一32°12’22〃。XXXX1959年經(jīng)縣政府批準成立，行政隸屬XX市林業(yè)局，屬國有企業(yè)單位，實行廠長負責制。天保工程實施前，以營林為根底，采育結(jié)合為主。隨著自然林保護工程的實施，林區(qū)納入了森林管護，場部設于XX省XXXX4個工區(qū)，即：鳥窩工區(qū)、望鄉(xiāng)臺工區(qū)、大灘河工區(qū)、王家山工區(qū)。主營業(yè)務為林木種苗培育、林業(yè)工程造林、森林培育、采伐利用、木材經(jīng)營加工等。公司現(xiàn)有職工68人，其中在職職工49人，治理人員5人，技術(shù)人員3人，中高級技工及后勤等人員11人。XX綠色食品公司國土總面積 861.0hm2，其中林業(yè)用地847.3 hml，占99.76%;非林業(yè)用地13.7hn，占0.24%。XX綠色i食品公司活立木總蓄積23425ml23414^，占活立木總蓄積的99.95%11m50.05%。主要技術(shù)經(jīng)濟指標主要技術(shù)經(jīng)濟指標見表1－1。.工程單位單價備注12.212.312.4蓄水池積肥池水泥曬壩3mm2m18018060磚混構(gòu)造、規(guī)格4mX2.5mx2m磚混構(gòu)造、規(guī)格4mX2.5mx2m混泥土構(gòu)造，10cm2.12.22.32.433.1詢問設計費工程監(jiān)理費和招標費科技推廣費竣工驗收費預備費根本預備費3%3%6%2%3%〔元〕1工程費用11主體工程11.1核桃嫁接苗株165m*5n11.2有機肥元/畝1502t〔土壤改進〕11.3復合肥元/畝330核桃專用肥11.4ABT元/g20g100011.5病蟲害防治藥劑kg501kg/畝11.6整地元/畝360411.7栽植元/畝180211.8施肥元/畝90111.9撫育元/畝180211.10管護元/畝180212關(guān)心工程12.1生產(chǎn)關(guān)心道路m1202.5m，碎石路面12.5水泵臺2500型號：VMP40-8揚程:30-250m12.6澆灌水管m5加厚塑料管、外管徑40mm12.7噴霧器臺450背負式電動噴霧器、812.8其他小工具套250修剪刀、鋤頭等2工程建設其他費用綜合評價XX市林業(yè)產(chǎn)業(yè)建設和農(nóng)村經(jīng)濟構(gòu)造調(diào)整的實際需要，充分利用XX市適宜核桃生長的自然條件，通過工程建設，為XX市及其周邊地區(qū)建成一個品種優(yōu)良、技術(shù)先進、栽培標準、治理科學的集約化核桃示范基地。本工程的實施和技術(shù)示范工作的開展，將推動 XX市核桃產(chǎn)業(yè)的發(fā)XX市核桃產(chǎn)業(yè)化建設質(zhì)量，促進區(qū)域特色林業(yè)產(chǎn)業(yè)建設和帶動農(nóng)民增收，因此工程建設格外必要。本工程將應用核桃栽培經(jīng)營技術(shù)成果，結(jié)合 XX市實際，大力推廣核桃豐產(chǎn)栽培技術(shù)，在技術(shù)上具有先進性。核桃屬深根系樹種，樹冠大，能有效保持水土，落葉豐富，能有效固土、涵水、增加土壤肥力，因此XX市核桃產(chǎn)業(yè)示范基地建設有利于處理好改善生態(tài)環(huán)境與農(nóng)民增收致富的沖突，實現(xiàn)生態(tài)和經(jīng)濟效益雙豐收，走生態(tài)經(jīng)濟型進展道路。本工程實施后，在正常生產(chǎn)經(jīng)營年份〔到達豐產(chǎn)期后〕，每年可生產(chǎn)核桃〔干果〕330t，年銷售收入達660萬元，內(nèi)部收益率14.46%，大于基準收益率8%；財務凈現(xiàn)值〔ic=8%〕為315.59萬元；投資回收期8.21年。因此本工程在經(jīng)濟上是合理可行的，工程的實施，將有力帶動XX市及周邊地區(qū)核桃產(chǎn)業(yè)的進展。綜上所述，本工程的實施有利于XX市及其周邊XX市核桃產(chǎn)業(yè)建設，有利于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)整、農(nóng)民增收和市域經(jīng)濟的進展，工程在技術(shù)上具有先進性，經(jīng)濟上完全合理，有利于保護環(huán)境，符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，因此在政策、技術(shù)、經(jīng)濟上是完全可行的。第2章工程建設背景及必要性工程建設背景我國農(nóng)村人口眾多、土地稀缺。近年來，黨中心、國務院為解決“三農(nóng)”問題實行了一系列重大舉措。鼓舞和支持龍頭企業(yè)進入農(nóng)業(yè)、林業(yè)，特別是鼓舞和支持它們進入農(nóng)林產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)前、產(chǎn)后領(lǐng)域為農(nóng)民供給社會化效勞，強調(diào)充分發(fā)揮區(qū)域比較優(yōu)勢，加快農(nóng)林業(yè)生產(chǎn)布局調(diào)整，加快培育優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，進展優(yōu)勢農(nóng)林產(chǎn)品，擴大市場份額，帶動加工、貯存、運輸、營銷等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的進展，可以開拓的農(nóng)民就業(yè)渠道，形成的經(jīng)濟增長點。在優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)進展主導產(chǎn)品，能夠最大限度地優(yōu)化資源配置、挖掘資源潛力，釋放和形成的生產(chǎn)力，有利于提高產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)和治理水平，加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進程。XX市政府格外重視核桃產(chǎn)業(yè)的進展。XX市的核桃多為零星種植分布，在生產(chǎn)上仍停留在廣種薄收、粗放經(jīng)營狀態(tài)，在生產(chǎn)上目前沒有栽植、嫁接、施肥、人工授粉、病蟲害防治等一整套豐產(chǎn)栽培與樹體經(jīng)營治理技術(shù)推廣效勞體系，從而造成核桃產(chǎn)量不高。XX市核桃進展狀況來看，核桃產(chǎn)業(yè)仍處于粗放經(jīng)營狀態(tài)，其應有的經(jīng)濟潛力并沒有得到發(fā)揮，現(xiàn)有的資源優(yōu)勢并沒有轉(zhuǎn)化為商品優(yōu)勢和經(jīng)濟優(yōu)勢。主要表現(xiàn)在：核桃生產(chǎn)中由于大多數(shù)實生生殖育苗造林、優(yōu)良品種少、良種普及率低、栽培技術(shù)落后，現(xiàn)有的核桃產(chǎn)量較低、堅果品質(zhì)良莠不齊、商品化程度低。核桃應有的經(jīng)濟潛能沒有得到充分的發(fā)揮，經(jīng)濟效益低下，挫傷了農(nóng)民的種植樂觀性，阻礙了核桃的進一步進展。優(yōu)良核桃品種和標準的栽培技術(shù)是進展核桃產(chǎn)業(yè)根底保障。針對XX市核桃存在的問題，結(jié)合當前開展的農(nóng)村建設，我們在進展了充分調(diào)查論證的根底上，提出了XX市核桃示范基地建設工程。工程建設的必要性XX市核桃示范基地建設工程建設必要性主要表現(xiàn)在以下幾方面。是轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)核桃種植方式的需要XX市傳統(tǒng)的核桃種植方式栽培經(jīng)營技術(shù)的普遍落后，單產(chǎn)低、品質(zhì)不高，缺乏產(chǎn)品意識，導致核桃種植經(jīng)濟效益總體不高，不能實現(xiàn)核桃產(chǎn)品的規(guī)?；a(chǎn)農(nóng)民進展核桃的積極性受到影響。XX市核桃種植的現(xiàn)實問題，迫切需要通過實實在在的技術(shù)投入和技術(shù)示范才能加以解決。因此通過工程的實施，承受先進的核桃栽培經(jīng)營措施，讓寬闊核桃種植農(nóng)戶了解最核桃種植技術(shù)成果，以示范基地為載體，讓寬闊核桃種植戶學有典范、看有現(xiàn)場，同時通過各種形式的技術(shù)培訓，使全縣核桃種植戶切實把握現(xiàn)代核桃栽培經(jīng)營治理技術(shù)，從而為核桃產(chǎn)業(yè)進展供給技術(shù)保障。是農(nóng)業(yè)、林業(yè)產(chǎn)業(yè)推廣示范的需要該工程的實施完全符合國家西部大開發(fā)的政策。工程以點帶面，全面實施產(chǎn)銷一條龍經(jīng)營，提高組織化程度，增加產(chǎn)品科技含量，從而形成區(qū)域化種植、專業(yè)化生產(chǎn)的進展模式和戰(zhàn)略，為農(nóng)業(yè)、林業(yè)產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)整和農(nóng)村經(jīng)濟的進展起到樂觀的帶頭示范作用。是推廣優(yōu)良品種的需要經(jīng)濟樹種的栽植，所以將有利于優(yōu)良核桃品種在當?shù)氐耐茝V，使當?shù)睾颂沂菐愚r(nóng)民致富的需要該工程建設有利于當?shù)睾颂屹Y源形成“種植—加工—發(fā)展—增效”第3章建設條件工程區(qū)概況地理位置XX市位于東經(jīng)119°28’53.5〃一118°30’34.4〃，北緯33°38’35.7〃一35°20’21.8” ， 地處陜北邊陲，秦嶺腹心褶皺地帶，東鄰河南省 XX縣，南接XX縣，西連漢中市XX縣、XXXXXX兩縣交界。自古為陜甘豫三省重要通道，國道210線和西康鐵路縱貫全境，素有“秦川鎖鑰”之稱。轄區(qū)內(nèi)東西最寬員面積3045.36k2。

76.7km72.35km，幅XX市核桃示范基地建設工程涉及 XX市XX鎮(zhèn)劉備壩村，X鎮(zhèn)鐘家?guī)X、鼓樓坪村，自然資源狀況氣候

XX鄉(xiāng)張家坪、西溪、杜家坪村。全市系北亞帶潮濕季風氣候區(qū)。主要特點是：氣候溫順，四季XX市氣象站〔578m〕30年資料計算，年平均氣溫13.5C,月平均氣溫最高7月〔25.1C〕,1月〔3.5C〕；日極端最高溫38.2C,最低9.4C。年平均日照最多是 8月，為207.9h，最少是1273.9h92.84卡/cm2129天，最長為169天，最短為88天。年降水量為1069.6mm。水文XX市地處秦巴山區(qū)暴雨中心地帶，雨量較充分。石灰?guī)r分布較廣，地下水藏量豐富，加之地貌起伏變化大，相對高差大，水系發(fā)育完整。境內(nèi)主要河流有大河、小河、漢河、喜神河、木門河、渭河、流沙河等七條。水系隨地勢由東北向西南呈葉脈狀、樹枝狀、長條形輻射狀變化。以太白山為分水嶺，分屬兩大水系：北為任河屬渭河水系，發(fā)源于XX縣大燕山、經(jīng)XXXX鄉(xiāng)入境，經(jīng)枉神、大X兩個鄉(xiāng)〔鎮(zhèn)〕進XX縣入渭河。以南為漢江水系，其中大河、小河入均河；漚灘河、喜神河入XXXX河入漢江。全市流域20km以上的河5229.2m，境內(nèi)水資源總量31.42億m3。土壤縣內(nèi)主要有紫色土、黃壤和山地黃棕壤3個土類，其中海拔700m以下多為紫色土， 700—1500m為山地黃壤，1500—2100m為山地黃棕壤等三種主要森林土壤類型。工程區(qū)分屬XX市XX鎮(zhèn)、大X鎮(zhèn)、XX鄉(xiāng)，為湖相紫紅色砂泥巖，屬山地景觀地貌，土壤為紫色土，平均厚度 60cm。地形概況工程區(qū)境內(nèi)山巒重疊，溝壑縱橫，海拔高差大，相對高差達2000m600—1400m83%地形由東北向西南傾斜，地貌類型主要為山地景觀為主。秦嶺主脈自西北向東南綿亙于境內(nèi)北部，主要山峰有太白山、無度山、定軍山、五臺山、九盤石、龍池山，海拔均在1600m以上。最高峰太白山，海拔發(fā)育良好。植被概況

2680.4m。東北部山區(qū)巖溶地貌屬潮濕的亞熱帶常綠闊葉林---落葉闊葉林，針闊葉林區(qū)。由于XX市自然條件優(yōu)越，地形簡單，氣候多變，森林植被種類較多，據(jù)不完全統(tǒng)計，喬灌木樹種共62科，118屬，175種，其中，經(jīng)濟林木54屬，77種。喬木樹種主要有：馬尾松、杉木、柏木、鐵尖杉、黃杉、日本落葉松、XX松〔馬尾松和油松的自然雜交種〕、華山松、櫟類、榿木、楊樹、刺槐、樺木、香椿、香樟、楠木、女貞、化香，此外，該市先后引進了千丈、泡桐、桉樹、滇柏、濕地松、火炬松、水杉、米德杉、油橄欖、北京楊、沙蘭楊、油松等十余種。經(jīng)濟林木有成片和散生的油桐、耳棒林、核桃、板粟、五倍子、柿子、棕櫚、蘋果、梨子等，還有豐富的中藥材資源，主要有厚樸、黃柏、杜仲、黨參、苡仁、銀花、柴胡、、貝母、皮桔、天麻等。社會經(jīng)濟狀況行政區(qū)劃與人口XX10個鎮(zhèn)，25個鄉(xiāng)，251個行政村。總?cè)丝?0.4萬人，其中農(nóng)業(yè)人口61.2萬人，占84.8%；非農(nóng)業(yè)人口9.2萬人，占15.2%。社會經(jīng)濟構(gòu)造依據(jù)2009年XX市統(tǒng)計年鑒，國內(nèi)生產(chǎn)總值 54.9088億元，其中第一產(chǎn)業(yè)增加值16.6345億元，占30.3%；其次產(chǎn)業(yè)23.3576億元，占42.5%；第三產(chǎn)業(yè)14.9167億元，占27.2%。耕地面積31173hmt人均國內(nèi)生產(chǎn)總值11758元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入10195元，農(nóng)民人均純收入3098元。水果產(chǎn)量7250t，其中干果產(chǎn)量800t。交通、供電及通訊XX市交通較為便利，西康鐵路、漢渝大路線縱貫南北，210國道大路、豫陜高速大路穿境而過，北上京城，南下重慶，東到武漢，西至成都，均指日可達。境內(nèi)省、市、鄉(xiāng)道大路縱橫穿插，公路通車里程達1,874.5km，根本形成四通八達的大路運輸網(wǎng)絡。工程區(qū)內(nèi)均有大路通過，區(qū)內(nèi)通電及。林業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營根本狀況林業(yè)穩(wěn)步進展。全市有林地面積205012hm，其中，經(jīng)濟林面積3161hm2，用材林面積89303hm2112548hm。全市森林掩蓋率達61.3%。

，防護林面積到目前， 全市已治理水土流失面積 370km2,削減水土流失220萬噸，增加蓄水2570mt累計實施天保工程造林44萬畝,退耕還林9.8萬畝,配套荒山造林13萬畝，引資造林5.5萬畝，合計完成工程造林68.3萬畝,常年性有效管護森林面積335萬畝,累計投入資金1.96且以每年10萬畝的速度遞增，森林掩蓋率由1997年的34.1%提高2003年的41.8%，77.7個百分點，活立木蓄積量已達833.79m,全民綠化意識明顯增加，國土綠化步伐明顯加快，森林植被得到明顯增加,森林掩蓋率顯著提高,水土流失得到初步遏制,林業(yè)生態(tài)環(huán)境得到了明顯的改觀。本工程產(chǎn)業(yè)及工程關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)進展狀況XX市目前尚無本工程相關(guān)核桃良種繁育基地和核桃食用油、核桃飲料、核桃養(yǎng)分粉等產(chǎn)品的開發(fā)加工企業(yè)。工程建設地點選擇本工程建設地選擇在XXXX鎮(zhèn)、XXX鎮(zhèn)。所涉及的3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)均為XX市核桃種植面積多的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，農(nóng)戶核桃種植閱歷根底很好，樂觀性高。工程區(qū)交通便利，便于經(jīng)濟林產(chǎn)品加工、貯藏、運輸和銷售。工程建設條件優(yōu)劣分析有利條件自然環(huán)境適宜XX市屬亞熱潮濕季風氣候，四季清楚，氣候溫順，雨量充分，具有春早溫存，夏長無酷暑，秋涼多綿雨，冬短無嚴寒，霜、雪少，平均風速小等特點，年均氣溫為 13.2C,極端低溫-3.2C,極端高溫36.7C,年均無霜期為330d，年均降雨量1169.3mmXX省內(nèi)有關(guān)專家實地考察論證，是進展核桃經(jīng)濟林的適宜區(qū)。政策環(huán)境好黨中心、國務院確立的西部大開發(fā)戰(zhàn)略，其立足點在農(nóng)村、農(nóng)民、農(nóng)業(yè)三大問題。本工程的實施，能帶動一大批農(nóng)戶脫貧致富奔小康，提高農(nóng)村經(jīng)濟實力。調(diào)整農(nóng)