結核病防治規(guī)劃工作計劃及經(jīng)費測算

結核病防治規(guī)劃任務方案及經(jīng)費測算方案說明國家結控中心劉小秋.總體框架全國結核病任務方案及經(jīng)費測算的組成：中央級、省級、地市級和縣級各級所含內(nèi)容〔承當?shù)穆氊煕Q議〕主要包括三項：〔一〕根本任務方案及預算的制定〔二〕中央加強任務方案及預算的制定〔三〕本級加強任務方案及預算的制定.測算任務流程縣級地市級中央級省級組織實施與指點反響結果咨詢及上報數(shù)據(jù).各級需開展的活動省級和地市級：參與上級舉行的培訓和研討會組織完成全省〔市〕的測算任務舉行測算任務的培訓班或任務會議制定本級任務方案和測算指點下級任務匯總分析下級上報數(shù)據(jù)上報全省〔市〕測算結果縣級：參與省級或地市舉行的培訓和研討會制定本級任務方案和測算匯總上報數(shù)據(jù).基本本級加強中央加強各級任務方案及經(jīng)費測算內(nèi)容病人發(fā)現(xiàn)、督導、培訓、監(jiān)測等流動人口、特殊人群等設立查痰點、免費治療初治涂陰、PPM等.根本任務及經(jīng)費需求測算總體闡明闡明:1.編碼采用國標碼2.人口數(shù)為統(tǒng)計局報告公布的2004年底數(shù)據(jù)3.規(guī)劃活動單價表按照當?shù)貙嵺`發(fā)生情況仔細填寫?！敖邮苤醒肱嘤枿曇豁椧蚺嘤柕攸c不確定，建議每人每次2000元。4.經(jīng)費單位如無額外標注，那么均為“元〞5.地市數(shù)、縣〔區(qū)〕數(shù)為相應的機構數(shù)，不是行政區(qū)劃數(shù)。省級.總體闡明1.承當縣級機構職責的地市指出所承當?shù)目h區(qū)數(shù)，同時要以“XX地市所轄區(qū)〞為單位，另行填寫縣級有關經(jīng)費活動表格，本表格僅為地市本級所用。2.規(guī)劃活動單價表按照當?shù)貙嵺`發(fā)生情況仔細填寫。在填寫“往返交通費〞時，“督導〞一項為哪一項對縣督導一次的平均往返交通費根本任務及經(jīng)費需求測算地市級.總體闡明規(guī)劃活動單價表按照當?shù)貙嵺`發(fā)生情況仔細填寫。在填寫“往返交通費〞時，“本級督導〞一項為哪一項指縣對鄉(xiāng)督導一次的平均往返交通費；“鄉(xiāng)級督導〞中的“出差補助費〞不超越5元；“本級督導〞的住宿費不超越50元，“鄉(xiāng)級督導〞沒有住宿費用根本任務及經(jīng)費需求測算縣級.病人發(fā)現(xiàn)闡明：全年的涂陽病人、免費涂陰病人發(fā)現(xiàn)義務數(shù)由省或地市進展分配，縣級要根據(jù)以往閱歷將此義務分割到各個季度。單位涂陽病人數(shù)免費涂陰病人(C)X光片費片袋洗片費診斷痰涂片隨訪痰涂片報病費藥品費注射器、水管理費注射費初治(A)復治(B)第一季度……X光片費=5×10×〔A+B〕片袋洗片費=1.5×10×(A+B)診斷痰涂片=1.5×3×10×(A+B)隨訪痰涂片=9.6×A+9.9×B+9×C報病費=a×(A+B+C)藥品費=151×A+279×B+144×C注射器、注射水=27×B管理費=b×(A+C)+c×B注射費=d×30×B根本任務及經(jīng)費需求測算縣級.任務要求：按各季度填寫督導的次數(shù)。各級全年督導次數(shù)應符合<指南>的頻度要求經(jīng)費測算：1次督導的費用需求=[往返交通費+(補助費+住宿費)/天×天數(shù)]×人數(shù)督導活動地市次數(shù)縣(鄉(xiāng))次數(shù)（A）平均天數(shù)/次/縣（B）平均人數(shù)/次/縣（C）經(jīng)費需求一季度1-2天1-3人二季度三季度四季度根本任務及經(jīng)費需求測算省、地、縣級.要求：鄉(xiāng)級人員對免費治療的每個病人全療程訪視4次，每次1人。經(jīng)費測算：1次督導的費用需求=往返交通費+補助費鄉(xiāng)級督導活動病人人次數(shù)（A）經(jīng)費需求一季度二季度三季度四季度根本任務及經(jīng)費需求測算縣級.參與上級舉行的培訓活動內(nèi)容天數(shù)(A)人數(shù)(B)經(jīng)費需求(C)一季度二季度三季度四季度根本任務及經(jīng)費需求測算省、地、縣級參與上級舉行的培訓：經(jīng)費測算：參與1次培訓班的費用=[往返交通費+(住宿費+補助費〕/天×天數(shù))×人數(shù)闡明：1.根據(jù)上級的培訓方案，填寫此表。2.培訓內(nèi)容為選擇項，可在同個季度中列出多個。.任務要求:省級在2年內(nèi)對地市、縣級舉行7種類型的培訓班各1次。經(jīng)費測算：會場租用費+〔天數(shù)×人數(shù)×食宿補貼/人/天〕+印刷通訊費+其他+交通費舉行培訓活動根本任務及經(jīng)費需求測算省、地、縣級季度培訓項目天數(shù)(A)總人數(shù)(B)舉辦費用分類(元)經(jīng)費總需求(H)食宿補貼費/人天(C)場地租用費(D)交通費(E)印刷通訊費(F)其它(G)第一季度…...參與上級召開的監(jiān)測分析會1次，每次2人。經(jīng)費測算：參與監(jiān)測分析會議=[往返交通費+(住宿費+補助費)/天×天數(shù)]×人數(shù)闡明：1.根據(jù)中央級監(jiān)測會議舉行情況填寫季度；2.天數(shù)和人數(shù)已固定，不需求改寫。參與監(jiān)測活動季度天數(shù)(A)人數(shù)(B)經(jīng)費需求(C)22根本任務及經(jīng)費需求測算省、地、縣級.省級和地市級每年舉行1次監(jiān)測分析會，共2天。經(jīng)費測算：會場租用費+〔天數(shù)×人數(shù)×食宿補貼/人/天〕+印刷通訊費+其他。省級印刷監(jiān)測三本：縣數(shù)×每縣費用〔參考價：500元/縣〕舉行監(jiān)測活動季度天數(shù)(A)地市級(縣級)名額人數(shù)(B)舉辦費用分類(元)經(jīng)費總需求(G)食宿補貼費/人天(C)場地租用費(D)印刷通訊費(E)其它(F)2天2人根本任務及經(jīng)費需求測算省、地市級.闡明：1.活動內(nèi)容及方式為選項，如不在選項中，那么直接用文字簡單描畫；2.電視、廣播、報紙在“數(shù)量〞欄應為制造次數(shù)，不是播放或發(fā)行數(shù)量。季度活動內(nèi)容及形式數(shù)量經(jīng)費需求(元)第一季度第二季度第三季度第四季度安康促進活動根本任務及經(jīng)費需求測算省、地、縣級.闡明：每年需求運輸次藥品，1次所需的費用元。估計1年所需求的藥品運輸費=1次所需的費用×次數(shù)藥品運輸時間(月/年)次數(shù)(A)每次費用(B)運輸費=A×B第一季度第二季度第三季度第四季度根本任務及經(jīng)費需求測算省、地、縣級.闡明：1.內(nèi)容一項請參考上級舉行的規(guī)劃會議活動方案填寫；2.天數(shù)及人數(shù)參考上級舉行的規(guī)劃會議活動方案填寫。參與上級舉行的規(guī)劃會議活動季度內(nèi)容天數(shù)(A)人數(shù)(B)經(jīng)費需求(C)第一季度第二季度第三季度第四季度根本任務及經(jīng)費需求測算省、地、縣級.要求：舉行一些會議、年度考核活動等闡明：1.舉行會議的填寫請參考“培訓活動〔本級擔任舉行〕〞的闡明2.其他一項為哪一項指除會議外的其他活動，此項可直接填寫“經(jīng)費總需求〞舉行規(guī)劃管理活動季度活動內(nèi)容及形式天數(shù)(A)每個市級名額每個縣級名額總人數(shù)(B)舉辦費用分類(元)經(jīng)費總需求(G)食宿補貼費/人天(C)場地租用費(D)印刷通訊費(E)其它(F)會議第一季度…..其它根本任務及經(jīng)費需求測算省、地、縣級.闡明：一年需支付本級結防人員〔專職和兼職〕的工資數(shù)額。經(jīng)費測算：〔專職人員數(shù)+兼職人員數(shù)〕×人均年工資人員工資專職人員數(shù)兼職人員數(shù)人均年工資工資總數(shù)根本任務及經(jīng)費需求測算省、地、縣級.闡明：1.“需求〞一項請按任務實踐需求進展填寫；2.“現(xiàn)有能運用〞、“5年內(nèi)能正常運用〞的臺數(shù)根據(jù)實踐和設備情況進展填寫；3.“2006年各渠道〞按2006年各級設備分配方案進展填寫；4.“缺口〞=“需求〞—〔“現(xiàn)有能運用〞+“2006年各渠道提供的設備總和〞〕。假設設備已夠或超出需求，那么此項填“0〞；5.“其他〞欄可在多出的欄中，詳細列出。根本設備需求(臺)現(xiàn)有能使用(臺)5年內(nèi)能正常使用(臺)2006年計劃由以下渠道提供的設備臺數(shù)(臺)缺口(臺)世行貸款/英國贈款日本贈款全球基金CIDA項目達米恩項目其它贈款項目中央經(jīng)費省級督導車X光車計算機顯微鏡其它根本任務及經(jīng)費需求測算省、地、縣級.闡明：1.“經(jīng)費需求〞欄來自上述各相應表的“經(jīng)費總需求〞，設備的根據(jù)方案中的參考單價進展計算2.實施性研討根據(jù)經(jīng)費測算方案中的要求進展填寫；3.“已落實的資金〞是指各級政府和各工程方案對本級2006年各項任務的經(jīng)費分配情況；4.“地方進一步籌措〞是指經(jīng)過地方進一步的爭取，能夠會從當?shù)卣@得的經(jīng)費支持數(shù)量；5.“缺口〞=“經(jīng)費需求〞—〔“已落實的資金〞+“地方進一步籌措〞〕。經(jīng)費籌資渠道根本任務及經(jīng)費需求測算省、地、縣級.中央加強任務的實施主要由縣級單位和鄉(xiāng)級單位完成。中央加強任務及經(jīng)費需求測算.季度免費治療初治涂陰病人計劃追蹤肺結核可疑病人激勵補助經(jīng)費病人數(shù)藥品費X光片查痰耗材可疑病人數(shù)食宿補助交通補助報病獎管理初治涂陽管理復治涂陽管理重癥涂陰管理初治涂陰第一季度

……

部分活動表將上級指定的免費初治涂陰病人數(shù)分割到每個季度；根據(jù)人口的0.575‰方案出全年應追蹤的可疑病人，分割到各個季度。除“初治涂陰病人數(shù)〞和“追蹤的可疑者數(shù)〞外，其他欄目不需填寫?！肮膭钛a助經(jīng)費〞中的各項內(nèi)容是中央為添加病人發(fā)現(xiàn)而專設的鼓勵機制中央加強任務及經(jīng)費需求測算縣級.設立鄉(xiāng)級查痰點季度培訓鄉(xiāng)村查痰工作各種費用內(nèi)容天數(shù)參加人數(shù)查可疑者數(shù)檢出陽性數(shù)縣級舉辦費鄉(xiāng)級參加費查痰耗材費查痰補助費陽性獎勵費第一季度

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縣級每年只舉行兩次培訓，培訓內(nèi)容為選項，只需“可疑者斷定方法〞和“痰涂片檢查〞。參與人員為鄉(xiāng)村醫(yī)生，每次參與人數(shù)不超越3倍鄉(xiāng)數(shù)。鄉(xiāng)村查痰的可疑者數(shù)全年不超越人口的100/10萬，檢出陽性數(shù)不超越可疑者的17%?！案鞣N費用〞欄中的工程均由軟件計算而成中央加強任務及經(jīng)費需求測算縣級.設備相關表內(nèi)容單位（臺數(shù)）鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院查痰點數(shù)提供顯微鏡已有醫(yī)用觀片燈提供醫(yī)用觀片燈已有實驗室操作臺提供實驗室操作臺查痰點設置數(shù)量原那么上等于鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院數(shù)量，不超越鄉(xiāng)數(shù)。中央提供的設備數(shù)量不需求填寫，由軟件生成中央加強任務及經(jīng)費需求測算縣級.任務要求開展了流動人口、添加病人發(fā)現(xiàn)的活動等，可經(jīng)過運用“各地加強任務和經(jīng)費安排〞調(diào)查表，填寫相關內(nèi)容。

本級加強任務及經(jīng)費需求測算省、地、縣級.方案及測算任務的保證中央級：1、衛(wèi)生部組織指點全國2006年NTP任務方案及經(jīng)費測算任務；2、國家結控中心1〕制定各級所需的資料測算方案、測算表格、填表闡明和匯總表格2〕制造相配套的軟件錄入和匯總軟件.方案及測算任務的保證省、地、縣：1、由衛(wèi)生部門擔任組織本級的測算任務，并落實此項任務的擔任人2、各級參與此項任務的機構和人員一定要加強注重、端正認識、尊重現(xiàn)實3、測算人員要學習掌握本級的測算方案，根據(jù)測算填表闡明，仔細填寫測算表格。經(jīng)過軟件錄入、匯總數(shù)據(jù)，完成此項任務.測算任務易出現(xiàn)的問題.1、僅是數(shù)據(jù)數(shù)字〔客觀以為〕→沒有作用→敷衍了事→矛盾結果；2、做的需求越大，中央投入越多〔客觀以為〕→不注重實踐，盲目提高→宏大需求〔5000元/例？〕〔一〕對測算任務缺乏正確的認識.很少審核所錄入的數(shù)據(jù)，不運用匯總表格核對填報的內(nèi)容與信息，使一些不該出現(xiàn)的錯誤出現(xiàn)：如部分開支的需求明顯過重；某項落實經(jīng)費的總和與掌握資料不符；本級沒有某工程投入，卻在該工程欄目下出現(xiàn)數(shù)據(jù)等〔二〕短少有效的審核任務.大部分省