檢修管理手冊

湖南火電宜化維護項目部A級檢修管理手冊匯編:審核：審定：同意:五月目錄1、A級檢修管理方法22、附錄A火力發(fā)電機組A級檢修管理流程圖163、附錄B檢修工程滾動規(guī)劃表174、附錄C機組檢修現(xiàn)場組織機構(gòu)及工作職責(zé)185、附錄DA級檢修準備計劃226、附錄E物資管理有關(guān)制度24物資管理方法24外委檢修維護項目單位物資領(lǐng)用管理方法28有關(guān)檢修或更改換下設(shè)備返庫管理方法327、附錄F安全文明規(guī)定35外委發(fā)包項目安全管理實施方法35外包工程項目工作票管理規(guī)定42檢修現(xiàn)場安全保衛(wèi)管理規(guī)定43A級檢修現(xiàn)場文明管理規(guī)定448、附錄G檢修質(zhì)量管理制度47檢修質(zhì)量管理方法47檢修缺點管理制度56設(shè)備異動管理制度59金屬焊接質(zhì)量管理原則65射線作業(yè)安全防護管理制度79A級檢修監(jiān)理管理方法809、附錄H試運管理制度81A級檢修設(shè)備試運行管理制度81大修閥門調(diào)試的規(guī)定8910、附錄I例會制度91A級檢修例會管理制度9111、附錄 J項目表及總結(jié)報告93大修項目表93大修竣工報告94機組檢修經(jīng)濟分析報告95A級檢修總結(jié)報告9612、附錄KA級檢修全過程管理文獻清單10813、附錄LA級檢修全過程檢查表110A級檢修管理方法范疇本方法規(guī)定了新疆宜化維護項目部（下列簡稱公司）A級檢修準備、實施、總結(jié)全過程管理的流程、內(nèi)容及規(guī)定等。本方法合用于新疆宜化A級檢修的管理工作，B、C級檢修工作參考執(zhí)行。規(guī)范性引用文獻下列文獻中的條款通過本方法的引用而成為本方法的條款。但凡注日期的引用文獻，其隨即全部的修改單（不涉及勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不合用于本方法，然而，激勵根據(jù)本方法達成合同的各方研究與否可使用這些文獻的最新版本。但凡不注日期的引用文獻，其最新版本合用于本方法。GB/T19001質(zhì)量管理體系規(guī)定DL/T838發(fā)電公司設(shè)備檢修導(dǎo)則術(shù)語和定義A級檢修A級檢修是指對發(fā)電機組進行全方面的解體檢查和修理，以保持、恢復(fù)或提高設(shè)備性能。定時檢修定時檢修是一種以時間為基礎(chǔ)的防止性檢修，根據(jù)設(shè)備磨損和老化的統(tǒng)計規(guī)律，事先擬定檢修等級、檢修間隔、檢修項目、需用備件及材料等的檢修方式。狀態(tài)檢修狀態(tài)檢修是指根據(jù)狀態(tài)監(jiān)測和診療技術(shù)提供的設(shè)備狀態(tài)信息，評定設(shè)備的狀況，在故障發(fā)生邁進行檢修的方式。重要設(shè)備和輔助設(shè)備重要設(shè)備是指鍋爐、汽輪機、發(fā)電機、主變壓器、機組控制裝置等設(shè)備及其附屬設(shè)備；輔助設(shè)備是指重要設(shè)備以外的生產(chǎn)設(shè)備。機組A級檢修間隔機組A級檢修間隔是指從上次A級檢修后機組復(fù)役時開始，至下一次A級檢修開始時的時間。檢修工期檢修工期是指機組從調(diào)度同意后開始的與系統(tǒng)解列（或退出備用）到檢修完畢正式向電網(wǎng)調(diào)度報備用的總時間。質(zhì)檢點（H點、W點、R點）質(zhì)檢點(H、W、R點)是指在工序管理中根據(jù)某道工序的重要性和難易程度而設(shè)立的核心工序質(zhì)量控制點。H點：停工待檢點。工序中核心質(zhì)量因素應(yīng)控制的點，需要由檢修單位作業(yè)人員和質(zhì)檢員、監(jiān)理工程師以及點檢人員驗證的點。停工待檢點應(yīng)通過監(jiān)理工程師、點檢員驗收合格，方可進行下一道工序。重要包含：—重要的檢測數(shù)據(jù)等；—頻發(fā)故障點或重大缺點；—重點反措規(guī)定；—隱蔽工序恢復(fù)之前；—容器封蓋以前；—轉(zhuǎn)動機械扣蓋、扣缸之前；—技術(shù)監(jiān)控在工序中明確的受控點或管理監(jiān)督；—W點驗收不合格自動生成的H點。W點：質(zhì)量見證點。根據(jù)設(shè)備特點，對影響設(shè)備穩(wěn)定運行的過程和影響產(chǎn)品核心質(zhì)量特性的過程及工藝規(guī)定，需由檢修單位作業(yè)人員和質(zhì)檢員以及監(jiān)理單位的監(jiān)理工程師進行質(zhì)量驗證的點。見證點在達成告知的驗收時間，而監(jiān)理工程師及點檢員未到場的狀況下，能夠進行下一道工序，W點自動轉(zhuǎn)成文獻見證點（R點），W點驗收不合格將自動生成H點。R點：文獻見證點。針對檢修所提供的文獻資料(含進場原材料、構(gòu)配件及外購設(shè)備等產(chǎn)品合格證、質(zhì)量確保書和使用闡明書、檢查統(tǒng)計和實驗報告等)進行的審核。審核內(nèi)容涉及數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、尺寸、參數(shù)，文獻的真實性和有效性等。監(jiān)理工程師應(yīng)根據(jù)所提交的報驗文獻到現(xiàn)場對實物進行見證和復(fù)核，必要時還應(yīng)進行抽驗復(fù)驗，進一步檢查其真實性、有效性、合用性；審核合格后簽字確認，否則退回。不符合項不符合項是指由于設(shè)備特性、作業(yè)文獻或作業(yè)（管理）程序方面不滿足規(guī)定，使其質(zhì)量變得不可接受或無法判斷的項目。檢修作業(yè)指導(dǎo)書檢修作業(yè)指導(dǎo)書是根據(jù)我公司技術(shù)原則、管理原則和工作原則以及GB/T19001質(zhì)量管理體系規(guī)定，針對機組檢修項目所制訂的包含作業(yè)程序、規(guī)范原則、質(zhì)量檢查等內(nèi)容的作業(yè)文獻，是檢修作業(yè)人員的工作根據(jù)。檢修文獻包檢修文獻包是指為指導(dǎo)檢修作業(yè)人員完畢指定的工作任務(wù)，由設(shè)備管理人員按有關(guān)規(guī)定、規(guī)程整頓提供，由檢修工作負責(zé)人攜帶、保管、使用、統(tǒng)計和補充的有關(guān)檢修作業(yè)的書面文獻匯總。檢修文獻包應(yīng)包含檢修作業(yè)指導(dǎo)書。質(zhì)檢員質(zhì)檢員是指檢修單位內(nèi)部的工程技術(shù)人員，經(jīng)授權(quán)不直接參加檢修工作，只進行驗證、檢查，以確認檢修工作與否符合質(zhì)量規(guī)定。監(jiān)理工程師監(jiān)理工程師是指含有國家注冊執(zhí)業(yè)資格或通過中國電力公司聯(lián)合會監(jiān)理業(yè)務(wù)培訓(xùn)合格，含有有關(guān)專業(yè)知識，始終從事具體監(jiān)理工作，并且從屬于含有國家同意監(jiān)理單位資質(zhì)等級的第三方機構(gòu)的人員。A級檢修管理手冊A級檢修管理手冊是規(guī)定檢修全過程管理體系的文獻。按照我公司管理體系，結(jié)合檢修現(xiàn)場實際狀況，針對檢修目的，所做出的全部管理文獻的集合。6S管理6S管理是指整頓（SEIRI）、整頓（SEITON）、清掃（SEISO）、清潔（SEIKETSU）、素養(yǎng)（SHITSUKE）、安全（SAFETY）。通過規(guī)范現(xiàn)場、現(xiàn)物，營造一目了然的工作環(huán)境，培養(yǎng)員工良好的工作習(xí)慣，其最后目的是提高人的品質(zhì)，革除馬虎之心，養(yǎng)成凡事認真的習(xí)慣；恪守規(guī)定的習(xí)慣；自覺維護工作環(huán)境整潔明了的良好習(xí)慣；文明禮貌的習(xí)慣。檢修管理基本原則堅持以安全為基礎(chǔ)，杜絕各類違章，確保人身和設(shè)備安全。遵照GB/T19001質(zhì)量管理原則，嚴格執(zhí)行檢修作業(yè)指導(dǎo)書，全方面貫徹多種質(zhì)量驗收規(guī)定。根據(jù)有關(guān)規(guī)定、制造廠提供的設(shè)計文獻、同類型機組的經(jīng)驗，結(jié)合我公司設(shè)備狀況評定成果，合理安排機組檢修，做到“應(yīng)修必修”。以質(zhì)量和效益為中心，在設(shè)備點檢數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上,主動采用狀態(tài)診療技術(shù)，不停積累、總結(jié)經(jīng)驗，有計劃、有環(huán)節(jié)地以消除影響設(shè)備安全經(jīng)濟的重大隱患和缺點為重點，安排檢修項目。要制訂檢修全過程管理的整體目的，采用先進的管理手段，做好安全、質(zhì)量、工期、作業(yè)環(huán)境、費用等方面的工作，實現(xiàn)全優(yōu)工程。檢修計劃與規(guī)劃的制訂要以提高安全指標、減少損耗為重點，以點檢數(shù)據(jù)分析、安全性評價、技術(shù)監(jiān)督、缺點管理、耗差分析和可靠性分析、大機組競賽、經(jīng)濟性評價等成果為根據(jù)，主動采用成熟可靠的新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品，提高公司檢修管理水平。檢修全過程管理基本規(guī)定要根據(jù)PDCA（P-計劃、D-實施、C-檢查、A-總結(jié)）循環(huán)辦法，從檢修準備工作開始，制訂各項計劃和具體方法，做好施工、驗收管理和修后評定工作。結(jié)合設(shè)備的具體狀況和國內(nèi)先進機組檢修水平，認真編制檢修計劃、施工組織方法及技術(shù)方法、實施方案等，避免過維修和欠維修。在檢修前建立組織機構(gòu)和質(zhì)量管理體系，編制質(zhì)量管理方法手冊，完善程序文獻，推行工序管理。制訂檢修過程中的環(huán)保和安全作業(yè)方法，做到文明施工，清潔生產(chǎn)。規(guī)定檢修現(xiàn)場設(shè)備、材料和工具擺放整潔有序，現(xiàn)場實施定置管理，安全方法到位、標志明顯，并做到工完料盡場地清。機組A級檢修實施監(jiān)理制，對安全、質(zhì)量、工期、作業(yè)環(huán)境進行全方面監(jiān)督管理。檢修規(guī)劃和計劃檢修全過程管理流程圖見附錄A。檢修間隔和工期檢修間隔擬定在確保設(shè)備安全的基礎(chǔ)上，原則上A級檢修間隔為5年。運行超出20萬小時的機組，原則上A級檢修間隔為4年。根據(jù)不同的實際狀況、機組運行狀態(tài)和特殊項目的需要能夠適宜考慮更改A級檢修間隔。公司能夠采用狀態(tài)檢修技術(shù)，在確保設(shè)備安全的基礎(chǔ)上，適宜延長主機設(shè)備的A級檢修間隔。具體狀況由公司自行策劃，報上級公司審核，集團公司同意。檢修工期A級檢修原則工期見表1。要嚴格按照本原則的原則工期編制和執(zhí)行檢修計劃。火力發(fā)電機組A級檢修原則工期表容量（MW）1000500～600300～350200～250142～165125～138100工期（d）75655545453832三年滾動規(guī)劃與檢修計劃檢修滾動規(guī)劃應(yīng)包含重大特殊項目的預(yù)安排。檢修規(guī)劃格式見附錄B。檢修計劃編制的內(nèi)容與規(guī)定根據(jù)我公司發(fā)電設(shè)備檢修規(guī)劃，結(jié)合設(shè)備的運行狀況編制年度檢修計劃。為確保設(shè)備安全運行，對存在嚴重缺點的設(shè)備，經(jīng)集團公司同意，可適宜調(diào)節(jié)其檢修間隔和檢修工期。主動采用設(shè)備診療技術(shù)，優(yōu)化檢修計劃。檢修計劃的內(nèi)容涉及：項目名稱、方法內(nèi)容、工期、概預(yù)算及年度資金。編制檢修項目除A級檢修的原則項目、普通特殊項目、重大特殊項目外，還須將“兩措”、安全性評價、安全檢查、缺點管理、技術(shù)監(jiān)控、節(jié)能及耗差分析和可靠性分析、科技攻關(guān)等內(nèi)容納入檢修計劃的安排中；檢修規(guī)劃、計劃的上報與下達每年8月底以前，公司編制第二年機組檢修工期、檢修項目（原則項目、普通特殊項目和重大特殊項目）和檢修資金需求計劃上報上級公司，匯總審核后報集團公司。申報的機組檢修需求計劃要有對應(yīng)的文字闡明和重大特殊項目的可行性研究報告（格式見《中國大唐集團公司檢修管理方法》）。每年9至10月，集團公司組織各基層發(fā)電公司進行檢修計劃的報告；研究、審查各基層發(fā)電公司編制的機組檢修工期、重大特殊項目和結(jié)合機組A級檢修所實施的檢修項目的可行性。每年在規(guī)定的時間以前，公司根據(jù)集團公司、上級公司擬定的機組檢修工期計劃，上報本地電網(wǎng)公司。每年年終以前，公司將本地電網(wǎng)公司審查后下達的第二年機組檢修工期計劃填報到上級公司和集團公司生產(chǎn)信息系統(tǒng)中，并執(zhí)行電網(wǎng)公司下達的年度檢修工期計劃。年度檢修工期計劃的調(diào)節(jié)和執(zhí)行機組檢修工期計劃的申報和變化，應(yīng)得到上級公司和集團公司同意后方可報送本地電網(wǎng)公司。機組的計劃檢修必須在開工前兩周向電網(wǎng)公司提交書面計劃檢修申請（特殊狀況電網(wǎng)安排需要提前的，可隨時申請），并同時報送上級公司和集團公司同意后方可開工。電網(wǎng)公司下達的年度檢修工期計劃原則上不作調(diào)節(jié)。—特殊狀況需要調(diào)節(jié)開工時間的項目，書面報上級公司、集團公司同意后，報電網(wǎng)公司調(diào)度部門審批，在季度、月度檢修計劃中予以明確。造成年、季、月度檢修計劃調(diào)節(jié)的各方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定承當對應(yīng)的責(zé)任。已開工的檢修項目，原則上不得超出規(guī)定的檢修工期；如有特殊狀況需延長檢修工期，應(yīng)在規(guī)定工期進行二分之一以前報上級公司審核，集團公司同意，并向電網(wǎng)公司提出申請，經(jīng)同意后方可實施。對未推行審批手續(xù)私自開工檢修的，集團公司會認定該機組為事故檢修。檢修策劃檢修準備期公司應(yīng)按本方法規(guī)定的準備期進行機組檢修準備工作。檢修準備期：開工前6個月。擬定檢修目的每次機組檢修均應(yīng)確立管理目的。管理目的涉及：安全目的、檢修管理目的、檢修技術(shù)目的、質(zhì)量確保目的、經(jīng)濟確保目的、環(huán)保技術(shù)目的、物資管理目的、費用管理目的等。A檢修管理目的的制訂應(yīng)滿足下列條件：目的應(yīng)與集團公司和上級公司目的一致。目的應(yīng)是具體的、可理解的、可達成的。安全目的不發(fā)生人身輕傷及以上事故；不發(fā)生設(shè)備損壞事故；不發(fā)生檢修現(xiàn)場火災(zāi)事故；不發(fā)生嚴重集體違章事件；杜絕無票作業(yè)；工作票、操作票合格率達成100%；安全性評價發(fā)現(xiàn)問題整治計劃完畢率達成100%；檢修管理目的檢修重大特殊項目和資金完畢率達成100%；檢修實驗計劃完畢率達成100%；技術(shù)監(jiān)控項目計劃完畢率達成100%；機組缺點消除計劃完畢率達成100%；檢修實驗分部試運成功率達成100%；修后機組達成“四無”，即主、輔設(shè)備、系統(tǒng)無影響機組正常運行方式和正常運行參數(shù)的設(shè)備缺點。無主、輔設(shè)備、系統(tǒng)的安全隱患。無24小時不可消除的普通性缺點。整套機組達成無滲漏原則。檢修現(xiàn)場做到“工完、料盡、場地清”。檢修技術(shù)目的（根據(jù)機組的實際狀況進行編制，最少達成集團公司和上級公司考核值）機組振動：軸振不大于（考核值）μm；高加月投入率：100%；汽輪機油顆粒度：不大于（考核值）NAS1638；汽輪機油含水量：不大于（考核值）mg/L；凝汽器膠球月投入率：100%；熱工自動裝置投入率：100%；熱工主保護投入率：100%；電氣主保護、自動裝置投入率：100%；在線化學(xué)儀表合格率：100%；在線化學(xué)儀表投入率：100%；發(fā)電機補氫率：不大于（考核值）m3/d；鍋爐吹灰器月投入率：100%；DAS模擬量、開關(guān)量投入率達99%以上；電費計量裝置無丟失電量。電費計量系統(tǒng)故障時間為0。質(zhì)量確保目的鍋爐水壓一次成功；鍋爐點火一次成功；發(fā)電機并網(wǎng)一次成功；機組檢修后無非計劃停運持續(xù)運行200天以上；設(shè)備修后200天內(nèi)無影響機組出力及以上的的缺點；H點一次驗收合格率不不大于92%；分步試運一次合格率不不大于95%；焊口一次檢查合格率不不大于95%；儀表檢查合格率100%；經(jīng)濟確保目的凝汽器月平均端差：不大于（考核值）℃；綜合補水率：不大于（考核值）%；回轉(zhuǎn)預(yù)熱器漏風(fēng)率：不大于（考核值）%；真空系統(tǒng)嚴密性：不大于（考核值）Pa/min；電除塵器漏風(fēng)率：不大于（考核值）%；鍋爐漏風(fēng)系數(shù)：不大于（考核值）%；修后汽輪機熱效率高于修前值且熱耗率與設(shè)計值比不不不大于100kJ/kWh；修后鍋爐熱效率要達成或高于設(shè)計值。環(huán)保技術(shù)目的污染物排放符合國家環(huán)保原則或地方政府環(huán)保原則（取高原則為目的值）；檢修過程不發(fā)生環(huán)境污染事件；物資管理目的物資采購計劃完畢率：（考核值）%；采購物資到貨及時率：（考核值）%；物資入庫驗收及時率：95％以上；采購物資質(zhì)量一次合格率:（考核值）%；總合格率100%；物資需求計劃完畢率:不不大于（考核值）％；費用管理目的預(yù)算控制偏差率：不不不大于±5％；費用無超支、無混用；檢修結(jié)束一種月內(nèi)費用100%完畢結(jié)算；管理目的擬定后，由公司設(shè)備管理部制訂實現(xiàn)目的的確保方法。這些方法能夠是單獨成文的，也能夠貫穿于檢修的管理原則、制度、方法、安全方法、組織方法、技術(shù)方法等文獻中。檢修組織機構(gòu)及職責(zé)公司檢修組織機構(gòu)：－現(xiàn)場指揮領(lǐng)導(dǎo)小組；－工作小組；—－協(xié)調(diào)組；—－技術(shù)質(zhì)量組；—－運行隔離及試運組；—－安全文明組；—－計劃物質(zhì)采購供應(yīng)組；—－宣傳后勤保障組；對應(yīng)的組織機構(gòu)職責(zé)見附錄C。組織機構(gòu)建立后應(yīng)及時制訂檢修準備計劃并嚴格執(zhí)行。參見附錄D。檢修項目A級檢修項目分為原則項目和特殊項目兩類。A級檢修原則項目的重要內(nèi)容為：—制造廠規(guī)定的項目；—全方面解體、定時檢查、清掃、測量、調(diào)節(jié)和修理；—定時監(jiān)測、實驗、校驗和鑒定；—按規(guī)定需要定時更換零部件的項目；—按各項技術(shù)監(jiān)督規(guī)定檢查項目；—消除設(shè)備和系統(tǒng)的缺點和隱患；公司機組A級檢修原則項目可根據(jù)設(shè)備的狀況進行調(diào)節(jié)，原則上在一種檢修周期內(nèi)全部的原則項目都應(yīng)完畢。機組檢修修前、修后實驗項目應(yīng)作為原則項目列入。。公司設(shè)備管理部門必須提前4個月完畢機組原則檢修項目清冊的編寫和審批；特殊項目為原則項目以外的檢修項目以及反事故方法、節(jié)能方法、技改方法、安全性評價整治方法、技術(shù)監(jiān)控、科技攻關(guān)、缺點管理、經(jīng)濟性評價整治方法等項目。備品配件準備公司應(yīng)制訂機組檢修材料、備品配件管理制度，明確計劃、采購、驗收、保管、使用等流程。備品配件準備工作應(yīng)滿足檢修工作需要。A級檢修備品備件需用計劃應(yīng)在開工前6個月完畢。加工周期較長的國內(nèi)備品備件和國外采購的備品備件，其需用計劃還應(yīng)適宜提前。根據(jù)備品配件需求計劃編制采購計劃。不同供貨周期的備品配件采購采用不同的方略，以減少流動資金的占用。同時不應(yīng)發(fā)生因備品配件不到位影響工期的狀況。公司設(shè)備管理部門應(yīng)采用方法減少緊急采購。對于可預(yù)見的緊急采購和由于需求計劃不精確而造成庫存積壓的狀況要進行調(diào)查與考核。規(guī)定各級檢修使用的材料及備品配件含有檢修提前30天開工的規(guī)定。外包項目和施工隊伍擬定公司在檢修前要進行勞動力分析，根據(jù)檢修隊伍設(shè)立狀況，按照集團公司和上級公司規(guī)定擬定檢修外包項目和外包檢修單位。熱工和繼電保護項目的檢修原則上不允許對外發(fā)包。承包單位應(yīng)含有對應(yīng)的資質(zhì)、業(yè)績和完善的質(zhì)量確保體系，并通過招標方式擬定。對外發(fā)包實施合同管理。合同中應(yīng)明確發(fā)包的項目、安全、質(zhì)量、進度、消防和文明生產(chǎn)、付款方式、違約責(zé)任等條款，并預(yù)留適宜的質(zhì)量確保金。對外發(fā)包的工程質(zhì)量管理實施全過程管理負責(zé)制。公司設(shè)備管理部門必須明確對外發(fā)包項目的技術(shù)負責(zé)人和質(zhì)量驗收負責(zé)人，對項目實施全過程質(zhì)量管理。對外發(fā)包工程必須與承包單位訂立安全、消防、文明生產(chǎn)技術(shù)合同，明確雙方責(zé)任，充足發(fā)揮雙方兩個確保體系的作用，確保人身和設(shè)備安全。對于同一施工現(xiàn)場有超出兩家及以上承包單位施工的，各承包單位之間也應(yīng)互相訂立安全技術(shù)合同。公司有關(guān)部門應(yīng)對承包單位做好各項安全和技術(shù)交底。承包單位的施工人員進入生產(chǎn)現(xiàn)場前必須經(jīng)公司安全監(jiān)督部門進行安全知識教育、培訓(xùn)考試合格后方可進入生產(chǎn)現(xiàn)場。承包單位進行現(xiàn)場作業(yè)的起重工、電焊工、架子工等特種作業(yè)人員和計量儀表檢定人員必須持有對應(yīng)的資質(zhì)證書，使用的工機具、儀表符合有關(guān)安全和技術(shù)規(guī)定，并有合格的校驗證書。對外發(fā)包工程的安全管理執(zhí)行中國大唐集團公司、分公司和我公司的有關(guān)規(guī)章制度及有關(guān)規(guī)定。檢修監(jiān)理A級檢修必須實施監(jiān)理，監(jiān)理是檢修機組和項目進行安全與質(zhì)量監(jiān)督管理的重要活動，安全與質(zhì)量目的控制是檢修監(jiān)理的中心任務(wù)。機組A級檢修監(jiān)理應(yīng)通過招標的方式擇優(yōu)選定監(jiān)理單位，并實施合同制，監(jiān)理單位應(yīng)含有國家同意的資質(zhì)規(guī)定，資質(zhì)等級不得低于乙級，雙方應(yīng)訂立書面合同和安全技術(shù)合同書，明確監(jiān)理和被監(jiān)理雙方的工作內(nèi)容與職責(zé)。監(jiān)理費用由檢修費用中列支。檢修監(jiān)理單位要對項目的安全、質(zhì)量、進度、資料、檢修信息進行監(jiān)督與控制；協(xié)調(diào)參加各單位之間的工作關(guān)系。公司要健全明確監(jiān)理的管理機構(gòu)，制訂監(jiān)理程序，做好各項監(jiān)理的管理工作。檢修管理文獻檢修管理文獻要對有關(guān)管理內(nèi)容、各部門職責(zé)、管理流程等方面做出具體規(guī)定。有關(guān)管理文獻參見附錄。A級檢修執(zhí)行的有關(guān)管理制度，最少涉及：—物資管理制度；—外包工程安全管理規(guī)定；—消防保衛(wèi)管理規(guī)定；—檢修質(zhì)量管理方法；—檢修缺點管理制度；—質(zhì)量監(jiān)理程序；—設(shè)備異動管理制度；—A級檢修例會制度；—A級檢修考核與獎勵制度。修前設(shè)備狀況分析為了客觀地評定檢修工作效果，在機組檢修開工前公司由設(shè)備管理部牽頭對機組狀態(tài)及所檢修設(shè)備的修前狀況開展技術(shù)分析，便于修前、修后設(shè)備狀態(tài)的對比，查找隱患，有針對性地開展檢修工作。檢修開工前6個月開始進行設(shè)備狀況分析，作為擬定檢修項目的重要根據(jù)之一。修前設(shè)備狀況分析可分為缺點分析、點檢分析、運行分析、技術(shù)監(jiān)控分析、可靠性分析、專項分析等。缺點分析重要指從上次檢修結(jié)束起設(shè)備遺留缺點需要在本次檢修期間解決的。應(yīng)制訂安全方法、組織方法和技術(shù)方法，完畢備品備件和消耗物資的準備。點檢分析由設(shè)備管理部門設(shè)備專責(zé)人負責(zé)進行，由專業(yè)負責(zé)人匯總，內(nèi)容（不限于此）以下：—修前設(shè)備重要運行參數(shù)；—技術(shù)經(jīng)濟指標；—重大和頻發(fā)的設(shè)備缺點；—設(shè)備技術(shù)改善內(nèi)容；—設(shè)備的檢修質(zhì)量、實驗狀況及設(shè)備健康水平。運行分析由發(fā)電部進行，內(nèi)容（不限于此）以下：—重要運行參數(shù)和運行方式的安全性、合理性和經(jīng)濟性；—技術(shù)經(jīng)濟指標；—重大和頻發(fā)的設(shè)備缺點；—由于設(shè)備異常引發(fā)的異常運行狀況；—設(shè)備的實驗狀況及設(shè)備健康水平。技術(shù)監(jiān)控分析由技術(shù)監(jiān)控專責(zé)人組織進行，分專業(yè)編寫，內(nèi)容（不限于此）以下：—從上次檢修結(jié)束起技術(shù)監(jiān)控工作總評；—技術(shù)監(jiān)控管理工作存在的重要問題；可靠性分析由可靠性管理專責(zé)人組織進行，內(nèi)容（不限于此）以下：—從上次檢修結(jié)束起可靠性指標；—從上次檢修結(jié)束起可靠性事件；專項分析可分為安全性評價、經(jīng)濟性評價、專項檢查（活動）中發(fā)現(xiàn)問題整治方法需要在檢修期間進行實施的。聯(lián)系技術(shù)服務(wù)單位進行機組效率實驗，實驗成果將作為機組檢修前技術(shù)監(jiān)控分析的一種根據(jù)。根據(jù)設(shè)備狀況分析成果，結(jié)合專業(yè)分析以及實驗成果，總結(jié)分析主輔設(shè)備的狀況，有針對性地組織各專業(yè)進行機組系統(tǒng)評價工作，并形成最后評價報告擬定機組檢修過程中的重點工作，對檢修項目進行調(diào)節(jié)和再次確認。編制檢修作業(yè)文獻修前一種月完畢檢修作業(yè)指導(dǎo)書和重大項目安全組織、技術(shù)方法的編制和審批。檢修作業(yè)指導(dǎo)書和重大項目安全技術(shù)方法的編寫由設(shè)備專責(zé)人負責(zé)，審核按照公司規(guī)定的審批流程進行。檢修作業(yè)指導(dǎo)書的構(gòu)造和內(nèi)容執(zhí)行《中國大唐集團公司檢修作業(yè)指導(dǎo)書編制規(guī)范》。編制檢修進度網(wǎng)絡(luò)圖和控制表檢修要用網(wǎng)絡(luò)計劃對檢修任務(wù)的工作進度進行安排和控制，以確保明現(xiàn)預(yù)定的目的。進度計劃可用網(wǎng)絡(luò)圖表達，也可用橫道圖（甘特圖）表達。檢修進度圖要編制主網(wǎng)絡(luò)圖和分專業(yè)進度控制圖。進度計劃編制環(huán)節(jié)項目分解。根據(jù)檢修原則項目表以及特殊項目，將整個檢修項目分解為網(wǎng)絡(luò)計劃的基本構(gòu)成單元——工作項目，并擬定各工作項目的持續(xù)時間。根據(jù)各項工作的互相依賴和互相制約的關(guān)系，擬定工作間的邏輯關(guān)系，涉及擬定每項工作項目的緊前工作和緊后工作，以及與有關(guān)工作的搭接關(guān)系。繪制進度計劃圖。廠級進度計劃圖應(yīng)涉及全部檢修項目及邏輯關(guān)系，專業(yè)進度計劃圖應(yīng)包含本專業(yè)全部項目。進度計劃核心途徑總時長即為檢修目的工期。檢修現(xiàn)場隔離與定置管理檢修現(xiàn)場與運行機組要實現(xiàn)完全物理隔離，以避免由于參修人員對現(xiàn)場不熟悉而對運行機組造成不良影響。檢修物品實施定置管理，應(yīng)繪制檢修現(xiàn)場定置管理圖，定值圖規(guī)定在機組檢修開工前一周完畢審批。檢修現(xiàn)場應(yīng)分區(qū)域管理。檢修單位擬定實施招標制的，在標段劃分時，就要充足考慮區(qū)域管理，各承包單位檢修區(qū)域盡量不要重疊。對于核心區(qū)域，如汽輪機揭缸檢修（含給水泵汽輪機）、發(fā)電機抽轉(zhuǎn)子、汽包檢修等區(qū)域，進出應(yīng)進行登記，對人員著裝應(yīng)提出統(tǒng)一規(guī)定，進入汽輪機缸體、發(fā)電機定子內(nèi)部應(yīng)按照規(guī)定穿連體服且不準帶異物。應(yīng)限制與檢修無關(guān)人員進入該區(qū)域。在平臺上放置重物時，應(yīng)事先進行核算。如平臺承載能力局限性，短暫放置也不允許。大型重物放置圖應(yīng)經(jīng)總工程師同意。在實際執(zhí)行過程中，如需更改，還應(yīng)重新推行審批手續(xù)。特別是汽機運轉(zhuǎn)層以及大件拆裝等項目，必須嚴格推行審批手續(xù)。檢修現(xiàn)場管理應(yīng)以生產(chǎn)現(xiàn)場為對象，以安全、清潔、規(guī)范、可視化、人性化為目的，以6S的基本理念和辦法為核心，通過全員的持續(xù)改善，從本質(zhì)上不停改善現(xiàn)場狀況，不停提高人員素養(yǎng)，從而實現(xiàn)人、機、環(huán)境的和諧。施工機具準備公司檢修公司和控制中心應(yīng)編制專用工具、儀器儀表、實驗設(shè)備清單。并在機組檢修開工前一種月完畢有關(guān)準備工作。檢修所需用的工器具、安全用品、儀器儀表、實驗設(shè)備等要全部校驗合格，并有合格證書。進行施工技術(shù)交底公司設(shè)備管理部專業(yè)組點檢員應(yīng)組織對檢修內(nèi)容、技術(shù)方案、注意事項、工期進度等方面對檢修單位人員進行全方面技術(shù)交底。全體檢修人員學(xué)習(xí)安規(guī)、檢修管理手冊和檢修作業(yè)指導(dǎo)書，并進行考試合格。編制試運行大綱試運行大綱內(nèi)容要全方面，要包含全部的設(shè)備和系統(tǒng)的傳動、連鎖和正常輪換的實驗。并通過討論、審批。編制管理手冊為指導(dǎo)檢修全過程管理工作，公司修前應(yīng)編寫管理手冊。公司A級檢修管理手冊宜涉及下列內(nèi)容（但不限于）:—檢修目的；—總網(wǎng)絡(luò)進度圖；—組織機構(gòu)及職責(zé)；—檢修執(zhí)行原則；—技術(shù)分析；—檢修項目；—分專業(yè)網(wǎng)絡(luò)進度圖；—現(xiàn)場定置圖；—專用工具清單；—分步試運行進度圖；—各階段實驗項目及實驗大綱；—重要項目安全技術(shù)方法；—管理制度；—檢修作業(yè)指導(dǎo)書清單；—檢修重要承包商一覽；—停機前遺留缺點清單；—檢修期間運行機組確保方法。檢修準備工作檢查檢修開工前一種月，公司由設(shè)備管理部組織核查檢修準備狀況。公司由設(shè)備管理部組織召開檢修準備檢查會，組織有關(guān)人員全方面檢查上述各項工作的完畢狀況，確保含有提前一種月開工條件。修前開工基本條件的檢查與貫徹各級作業(yè)計劃已制訂，檢修項目負責(zé)人已明確。所須材料、備品及加工件均已備齊并驗收合格或貫徹了計劃供應(yīng)。安全用品、專用工器具、起重工具、交通工具等均已備齊并實驗合格。參加檢修的人員已經(jīng)貫徹，且安全、技術(shù)培訓(xùn)與考試合格。監(jiān)理人員已經(jīng)擬定。作業(yè)指導(dǎo)書、特殊項目的安全、技術(shù)方法均已得到同意，并為檢修人員熟知。檢修場地平面布置、網(wǎng)絡(luò)計劃進度均已安排完畢。檢修開工申請機組檢修開工計劃提前兩周向電網(wǎng)調(diào)度部門提出申請、并獲得電網(wǎng)調(diào)度部門同意。檢修動員公司在檢修前組織召開A級檢修動員會，規(guī)定參加檢修的有關(guān)管理部門、檢修單位和檢修組織機構(gòu)人員參加。檢修施工階段組織和管理總體規(guī)定進度計劃管理嚴格按照主進度網(wǎng)絡(luò)計劃進行。每天應(yīng)統(tǒng)計進度網(wǎng)絡(luò)計劃的實際執(zhí)行狀況，并根據(jù)進展狀況，及時修訂進度網(wǎng)絡(luò)計劃，進度有變更應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組同意后公布新的網(wǎng)絡(luò)進度計劃。工序間協(xié)調(diào)由各項目負責(zé)人具體負責(zé)，應(yīng)盡量縮短工序接口時間。主工序應(yīng)實現(xiàn)零接口。在解體、檢查、復(fù)裝三個階段中，應(yīng)有詳盡的技術(shù)檢查和技術(shù)統(tǒng)計，特別是解體裝配的測量數(shù)據(jù)、實驗數(shù)據(jù)以及更換部件、變化設(shè)備構(gòu)造或接線方式等原始統(tǒng)計，均要做到筆跡清晰，數(shù)據(jù)真實、精確、對的完整，必要時附圖紙闡明。質(zhì)量管理要嚴格按質(zhì)檢點檢查，監(jiān)理工程師和點檢員要對直接影響質(zhì)量的H點和W點進行檢查和簽證。各專業(yè)負責(zé)人涉及質(zhì)檢員、監(jiān)理工程師及點檢員最少每七天召開一次專業(yè)會，對檢修中發(fā)現(xiàn)的問題研究解決方案、協(xié)調(diào)專業(yè)各方面進度。會議制度可參見附錄。檢修過程中嚴格執(zhí)行工作票制度。安監(jiān)人員要巡視現(xiàn)場，加強安全檢查,定時召開安全分析會。協(xié)調(diào)組每天組織召開協(xié)調(diào)會，對檢修中的安全、質(zhì)量、進度、文明衛(wèi)生等各方面問題進行及時協(xié)調(diào)解決。檢修過程中要注意工器具的使用與保管，避免損壞及丟失。每日收工時要清點工器具，并做好統(tǒng)計。外包工程的項目負責(zé)人應(yīng)盡到管理職責(zé)，不能以包代管。解體階段檢修人員進入現(xiàn)場拆卸設(shè)備，應(yīng)攜帶工作票，同時帶全所需的工器具和材料，對照工作票中危險點分析檢查現(xiàn)場的安全方法（如腳手架、平臺、圍欄等）與否完整。按照檢修作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定拆卸需解體的設(shè)備，做到工序、工藝對的,使用工具、儀器、材料對的。做好各部套之間的位置記號。拆卸的設(shè)備、零部件，應(yīng)按檢修現(xiàn)場定置管理圖擺放，拆下的部件按事先制訂的部件定置圖進行擺放，并封好與系統(tǒng)連接的管道開口部分。拆卸時避免發(fā)生造成部件損壞的狀況。拆卸時應(yīng)按照規(guī)定現(xiàn)場做好多種統(tǒng)計，統(tǒng)計應(yīng)筆跡清晰、數(shù)據(jù)真實精確。做到文明整潔施工，拆下的廢物料應(yīng)及時清理，做到每天活完地凈。檢修前成立的安全文明組在檢修時按職責(zé)開展工作。解體階段發(fā)現(xiàn)重大設(shè)備缺點，檢修單位要及時向項目負責(zé)人報告，由項目負責(zé)人向公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告，并組織有關(guān)人員專項討論，分析因素，制訂方法。如有必要經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后及時向上級公司報告。解決重大設(shè)備缺點費用較大的，要推行審批手續(xù)。解體階段工期不應(yīng)超出總工期的三分之一。檢查階段設(shè)備解體后，應(yīng)做好清理工作，及時測量各項技術(shù)數(shù)據(jù)，并對設(shè)備進行全方面檢查，查找設(shè)備缺點，掌握設(shè)備技術(shù)狀況，鑒定以往重要檢修項目和技術(shù)改造項目的效果。對于已掌握的設(shè)備缺點應(yīng)進行重點檢查，分析因素。根據(jù)設(shè)備的檢查狀況及所測的技術(shù)數(shù)據(jù)，對照設(shè)備歷史數(shù)據(jù)、運行狀況，對設(shè)備進行全方面分析，及時調(diào)節(jié)檢修項目、進度和費用。部件拆卸后要清理見本色，確保測量數(shù)據(jù)精確。設(shè)備檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行統(tǒng)計，并進行因素分析，提出對應(yīng)的結(jié)論方法。修理和復(fù)裝設(shè)備的修理和復(fù)裝，應(yīng)嚴格按照工藝規(guī)定、質(zhì)量原則、技術(shù)方法進行。設(shè)備通過修理，符合工藝規(guī)定和質(zhì)量原則，缺點確已消除，經(jīng)驗收合格，才可進行復(fù)裝。復(fù)裝時應(yīng)做到不損壞設(shè)備、不漏裝及不錯裝零部件、不將雜物遺留在設(shè)備內(nèi)。復(fù)裝的零部件應(yīng)做好防銹、防腐蝕方法。設(shè)備原有銘牌、罩殼、標牌及臨時拆除的欄桿、平臺等，在設(shè)備復(fù)裝后應(yīng)及時恢復(fù)。質(zhì)量控制和監(jiān)督檢修質(zhì)量管理應(yīng)按分系統(tǒng)、分層次、程序化、責(zé)任制，做到“四個凡事”，即“凡事有章可循，凡事有據(jù)可查，凡事有人負責(zé)，凡事有人監(jiān)督”，加強全過程管理。各級檢修技術(shù)管理人員都要做好質(zhì)量管理工作，加強檢修人員的技術(shù)培訓(xùn)，提高檢修人員的質(zhì)量意識，防止質(zhì)量問題的發(fā)生。檢修單位工作負責(zé)人、質(zhì)檢員、監(jiān)理工程師以及點檢員應(yīng)按照A級作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定，對直接影響檢修質(zhì)量的H點、W點進行檢查和簽證。檢修過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項，應(yīng)填寫不符合項告知單，并按對應(yīng)程序解決。對于影響經(jīng)濟性和安全性的質(zhì)量控制點，要嚴格控制不符合項的數(shù)量。檢修施工和質(zhì)量驗收應(yīng)實施簽字責(zé)任制和質(zhì)量追溯制。備品備件和重要材料要按圖紙和技術(shù)合同嚴格進行質(zhì)量把關(guān)，不合格的不得簽字入庫，必要時可進行技術(shù)鑒定。檢修單位質(zhì)檢員、監(jiān)理工程師以及點檢員等技術(shù)人員，要進一步現(xiàn)場，及時糾正不對的的檢修工藝和違反作業(yè)規(guī)程的現(xiàn)象。檢修技術(shù)數(shù)據(jù)的監(jiān)督與測量解體前檢修人員應(yīng)測量設(shè)備的重要技術(shù)尺寸、相對位置等數(shù)據(jù)并統(tǒng)計完整，妥善保存，作為組裝復(fù)位時的參考根據(jù)。修前重要技術(shù)數(shù)據(jù)，檢修單位質(zhì)檢員、監(jiān)理工程師以及點檢員要親自核對。設(shè)備解體檢查、清理后，應(yīng)對各部件進行尺寸測量，特別是對有磨損、變形和更換部件的裝配尺寸進行測量，與質(zhì)量原則數(shù)據(jù)對照，并統(tǒng)計完整。修后重要技術(shù)數(shù)據(jù)，檢修單位質(zhì)檢員、監(jiān)理工程師以及點檢員要親自復(fù)核。設(shè)備組裝后對轉(zhuǎn)動設(shè)備的振動值、軸承溫度、潤滑油和冷卻水的流量和溫度、可調(diào)節(jié)部件的靈活性、各密封部位的滲漏狀況等，要全方面檢查，及時消除，并統(tǒng)計完整。安全管理設(shè)備檢修過程中應(yīng)貫徹安全規(guī)程，加強安全管理，明確安全責(zé)任，貫徹安全方法，確保人身和設(shè)備安全。嚴格執(zhí)行工作票、操作票制度和承包安全合同。檢修進度過程管理檢修單位工作負責(zé)人、監(jiān)理工程師以及點檢員應(yīng)每天對進度進行對比與分析，對于超出進度計劃自由時差及總時差項目及時組織召開協(xié)調(diào)會進行研究與討論，提出調(diào)節(jié)建議與方法報協(xié)調(diào)組進行調(diào)節(jié)。費用管理在檢修中堅持“一次就做好”的原則，提高檢修安全、質(zhì)量水平，最大程度地減少檢修安全事故、質(zhì)量事故和返工現(xiàn)象，對檢修成本進行最有效的控制?？刂坪贤瑑r格、減少緊急采購。檢修驗收及復(fù)役分部試運行試運行大綱通過核定、審批，各項試運行工作嚴格按照已經(jīng)同意的試運行大綱進行。分部試運行應(yīng)在分段實驗合格、檢修項目完畢且質(zhì)量合格、技術(shù)統(tǒng)計和有關(guān)資料齊全、有關(guān)設(shè)備異動報告和書面交底報告已交發(fā)電部、并向運行人員進行交底、現(xiàn)場清理完畢、安全方法恢復(fù)后進行。分部試運行由發(fā)電部負責(zé)人主持。分部試運行應(yīng)在檢修工期結(jié)束前三分之一時開展工作，并與檢修一級網(wǎng)絡(luò)圖相適應(yīng)。設(shè)備檢修后須啟動設(shè)備才干鑒定設(shè)備檢修動態(tài)質(zhì)量時，事先應(yīng)終止工作票或?qū)⒐ぷ髌苯唤o運行人員，由運行人員進行檢查和啟停操作。若需繼續(xù)檢修時，應(yīng)重新辦理工作許可手續(xù)，否則不得繼續(xù)進行檢修工作。冷態(tài)驗收與評價冷態(tài)驗收與評價在分部試運行全部結(jié)束、試運狀況良好后進行，由生產(chǎn)副總經(jīng)理（副廠長）主持。冷態(tài)驗收及評價內(nèi)容參見附錄K，重點涉及：對檢修項目執(zhí)行狀況、檢修工期完畢狀況、安全狀況、驗收評價、分部試轉(zhuǎn)和大聯(lián)鎖、現(xiàn)場檢修管理、檢修準備工作和檢修質(zhì)量狀況以及分段實驗、分部試運行成果和檢修技術(shù)資料管理進行核查；并涉及：保護校驗合格可全部投運、防火檢查已完畢、設(shè)備銘牌和標記對的齊全、設(shè)備異動報告和運行注意事項已全部交給發(fā)電部、特殊項目的試運方法審批完畢、試運人員做好試運準備。對現(xiàn)場進行檢查，確認做好整體試運行準備。整體試運行整體試運行的條件是：冷態(tài)驗收合格。整體試運行在生產(chǎn)副總經(jīng)理(副廠長)的主持下進行，內(nèi)容涉及各項冷、熱態(tài)實驗以及帶負荷實驗。在試運行期間，點檢人員、監(jiān)理工程師、檢修人員和運行人員應(yīng)按照試運行大綱規(guī)定，按照自己的職責(zé)檢查設(shè)備的技術(shù)狀況和運行狀況。檢修后帶負荷持續(xù)運行時間不超出24h，其中滿負荷實驗應(yīng)不少于6h。報復(fù)役機組通過整體試運行合格，并經(jīng)現(xiàn)場全方面檢查，各項指標與狀況正常后，向本地電網(wǎng)公司報備用。檢修評價與總結(jié)機組復(fù)役后由總指揮及時組織對檢修中的安全、質(zhì)量、項目、工時、材料和備品備件、技術(shù)監(jiān)控、費用以及機組試運行狀況等進行總結(jié)并作出全方面技術(shù)經(jīng)濟評價，評價內(nèi)容參見附錄。機組檢修和重大特殊項目竣工后15天內(nèi)，設(shè)計和施工等有關(guān)單位，必須向公司設(shè)備管理部門提交竣工驗收和評定所需的資料以及施工圖紙；監(jiān)理單位15天內(nèi)應(yīng)向公司設(shè)備管理部門提交監(jiān)理總結(jié)報告?？偨Y(jié)內(nèi)容涉及：機組檢修概況、質(zhì)量見證點一次驗收合格率統(tǒng)計、最后驗收合格率、讓步接受專項闡明、不合格項闡明、遺留問題闡明、進度偏差與調(diào)節(jié)統(tǒng)計、網(wǎng)絡(luò)計劃優(yōu)化建議、技術(shù)監(jiān)督項目完畢狀況等等。檢修機組復(fù)役后20天內(nèi)由公司發(fā)電部組織技術(shù)服務(wù)單位完畢機組效率實驗，提交實驗報告、作出效率評價。復(fù)役后30天內(nèi)提交檢修總結(jié)報告。報告內(nèi)容應(yīng)涉及檢修的準備工作、檢修安全狀況、項目完畢狀況、使用工時狀況、檢修中的質(zhì)量管理、費用使用狀況、機組試運狀況、檢修中的經(jīng)驗教訓(xùn)等,報告內(nèi)容及格式參見附錄。檢修總結(jié)由各施工單位提交公司生產(chǎn)技術(shù)部門，經(jīng)點檢人員或?qū)I(yè)主管匯總，主管生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)同意后報上級公司、集團公司，并在生產(chǎn)信息系統(tǒng)中提交電子版材料。應(yīng)及時修編檢修作業(yè)指導(dǎo)書，補充設(shè)備臺帳（若有設(shè)備變動）和檢修臺帳，修訂備品備件定額，完善計算機管理數(shù)據(jù)庫。技術(shù)資料歸檔凡檢修中有系統(tǒng)變動，接線變動，設(shè)備及零部件材料，尺寸變動的應(yīng)修改原檔案室內(nèi)的資料圖紙，使其符合設(shè)備的現(xiàn)狀，并將原有圖紙資料作廢或作闡明。由檢修單位負責(zé)的設(shè)備檢修統(tǒng)計以及有關(guān)的文獻資料，應(yīng)由檢修單位負責(zé)整頓，按規(guī)定向公司設(shè)備管理部門移交。移交資料的內(nèi)容和格式在A級檢修管理手冊中要明確規(guī)定。設(shè)備檢修技術(shù)統(tǒng)計、檢修總結(jié)報告、監(jiān)理報告、實驗報告、質(zhì)檢報告、設(shè)備異動報告、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量監(jiān)督驗收單、檢修管理程序或檢修計劃文獻、外包工程的設(shè)備檢修統(tǒng)計及有關(guān)文獻資料等技術(shù)資料應(yīng)進行歸檔。檢修全過程文獻種類見附錄。檢修技術(shù)資料存檔種類參見附錄。以上資料規(guī)定在報復(fù)役后45天內(nèi)審核完畢并完畢歸檔。檢修管理全過程檢查檢修全過程檢查，按準備階段、施工及試運行階段和運行后總結(jié)階段，共三個分階段進行：準備階段的檢查在檢修開工前一種月進行。施工階段的檢查在檢修過程中進行，普通控制在工期進行二分之一時。試運行和運行后總結(jié)階段的檢查工作在檢修結(jié)束后30天至45天內(nèi)完畢。檢修全過程管理的檢查內(nèi)容及應(yīng)得分見附錄《機組A級檢修全過程檢查評分匯總表》和《A級檢修全過程檢查評分表》。各專業(yè)的檢修全過程管理檢查的總應(yīng)得分均定為1000分，各分階段的應(yīng)得分見表2。A級檢修全過程管理檢查應(yīng)得分表分階段名稱檢修準備檢修施工試運和運行后總結(jié)全部全過程試運運行后總結(jié)應(yīng)得分2004502001501000檢修全過程檢查在公司自查的基礎(chǔ)上，集團公司組織專家組進行。專家組會在試運行和運行后總結(jié)階段檢查結(jié)束后的十天內(nèi)，提交機組A級檢修全過程檢查報告。附錄A

（規(guī)范性附錄）

火力發(fā)電機組A級檢修管理流程圖開始設(shè)備部主任組織編制A級檢修項目、工期計劃

設(shè)備部主任組織編制A級檢修項目、工期計劃生產(chǎn)副總經(jīng)理（副廠長）審批后上報分公司審批生產(chǎn)副總經(jīng)理（副廠長）審批后上報分公司審批分公司同意分公司同意后上報集團公司批復(fù)分公司同意后上報本地電網(wǎng)公司批復(fù)按招投標管理標精擬定按招投標管理標精擬定檢修單位、監(jiān)理單位設(shè)備部各專業(yè)組織備品配件和材料計劃申請設(shè)備部副主任（負責(zé)檢修）組織編制管理制度和檢修文獻包總指揮組織編寫A級檢修開工報告報上級分公司和總指揮組織編寫A級檢修開工報告報上級分公司和本地電網(wǎng)公司總指揮按批復(fù)開工時間組織進行機組A級檢修總指揮按批復(fù)開工時間組織進行機組A級檢修總指揮組織進行機組試行、報復(fù)役總指揮組織進行機組試行、報復(fù)役設(shè)備部主任組織進行檢修總結(jié)和評定設(shè)備部主任組織進行檢修總結(jié)和評定管理管理原則、技術(shù)原則修訂，資料整頓、存檔結(jié)束結(jié)束附錄B

（規(guī)范性附錄）

三年（年——年）檢修工程滾動規(guī)劃表填報單位：填報時間：工程名稱上次A級檢修年月重大特殊項目重要根據(jù)和技術(shù)方法預(yù)計實施年度預(yù)計停用天數(shù)需要重要器材和備件費用(萬元)備注一、重要設(shè)備1號機組1、……2、……二、輔助設(shè)備三、生產(chǎn)建（構(gòu)）筑物四、非生產(chǎn)設(shè)施注：①預(yù)計于第一、二、三年度進行檢修的重大特殊項目應(yīng)填本表；②預(yù)計停用天數(shù)一欄，僅填執(zhí)行本項目比原則項目停用日數(shù)需增加的停用天數(shù)；③重要器材和備件一欄，僅填寫數(shù)量多、訂貨困難、加工時間較長、需提前訂貨的器材、備件。附錄C機組檢修現(xiàn)場組織機構(gòu)及工作職責(zé)＃2機組大修與＃3、4機組擴大性小修是公司今年安全生產(chǎn)工作中一項重要任務(wù)，為了安全、優(yōu)質(zhì)、如期、費用節(jié)省、可控地完畢任務(wù)，確保＃2機組大修與＃3、4機組擴大性小修后的健康水平和經(jīng)濟性達成預(yù)定目的，特成立機組檢修現(xiàn)場組織機構(gòu)，并擬定其工作職責(zé)以下：1.現(xiàn)場指揮領(lǐng)導(dǎo)小組組長：副組長：成員：2.工作小組協(xié)調(diào)組組長：副組長：成員：技術(shù)質(zhì)量組組長：副組長：成員：運行隔離及試運組組長：副組長：成員：安全文明組組長：副組長：成員：計劃、物資采購供應(yīng)組組長：副組長：成員：宣傳后勤保障組組長：副組長：成員：3.工作職責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)3.1.1從安全、計劃、質(zhì)量、費用消耗和成本控制方面確立本次檢修的目的，并對檢修中的重大事務(wù)做出決策以及行使對應(yīng)的監(jiān)督。3.1.2組織、管理檢修工作，指揮和協(xié)調(diào)涉及承包商在內(nèi)的檢修有關(guān)人員，組織檢修工作的實施。3.1.3負責(zé)檢修各項活動，滿足安全質(zhì)量和計劃的規(guī)定。3.1.4研究、解決、解決檢修過程中發(fā)生的重大事件和問題。3.1.5.確保檢修目的的完畢。協(xié)調(diào)組職責(zé)3.2.1負責(zé)制訂檢修計劃、進行現(xiàn)場協(xié)調(diào)、承包商管理、勞動力組合等工作。3.2.2協(xié)助檢修領(lǐng)導(dǎo)小組，完畢檢修目的。3.2.3控制從檢修準備、計劃、執(zhí)行、驗收直到機組啟動等檢修全過程。3.2.4協(xié)助檢修領(lǐng)導(dǎo)小組，協(xié)調(diào)涉及承包商在內(nèi)的檢修有關(guān)人員及有關(guān)工作。3.2.5主持檢修協(xié)調(diào)會。3.2.6完畢檢修領(lǐng)導(dǎo)小組安排的其它工作。技術(shù)質(zhì)量組職責(zé)3.3.1負責(zé)檢修技術(shù)方案的制訂，制訂網(wǎng)絡(luò)圖、核心工序的進度計劃，組織檢修過程中設(shè)備缺點、檢修異常等技術(shù)補救方法的制訂和修改調(diào)節(jié)，審核施工安全技術(shù)方法技術(shù)部分的內(nèi)容。3.3.2負責(zé)召集、組織有關(guān)技術(shù)人員研究解決檢修過程中發(fā)生的設(shè)備問題和技術(shù)難題。3.3.3負責(zé)研究解決檢修過程中突發(fā)技術(shù)問題。3.3.4負責(zé)組織編制質(zhì)量驗評表、隱蔽工程驗收表、停工待檢查收表等質(zhì)量驗收表格，編制大修質(zhì)量驗收管理制度并組織執(zhí)行，負責(zé)按質(zhì)量驗評原則組織驗收。對檢修活動中任何影響質(zhì)量的事件、行為有權(quán)進行糾正、提出整治、停工和罰款解決。3.3.5負責(zé)檢修過程的質(zhì)量考核工作.3.3.6負責(zé)設(shè)備缺點、不符合項、不合格品解決和跟蹤驗證活動。3.3.7.負責(zé)檢修期間文獻、資料的管理，避免使用作廢的程序、圖紙，審查其有效性。負責(zé)對新增作業(yè)指導(dǎo)書的編制，以及對原作業(yè)指導(dǎo)書等文獻的修改。運行隔離及試運組3.4.1負責(zé)制訂停機前的實驗計劃及方法。3.4.2根據(jù)設(shè)備停役狀況制訂工作票許可計劃并組織當值運行人員精確及時辦理工作票和安全、隔離方法。3.4.3根據(jù)檢修項目制訂修后設(shè)備質(zhì)量驗收計劃，負責(zé)修后設(shè)備進行質(zhì)量驗收。對不符合質(zhì)量規(guī)定、不滿足運行規(guī)程的設(shè)備、修后設(shè)備無標牌、缺表計、保溫未恢復(fù)、現(xiàn)場設(shè)備周邊有雜物和腳手架未拆除等，可不予驗收。3.4.4配合做好修前、修后檢修設(shè)備的測試工作和修前、修后的熱力實驗工作。3.4.5參加檢修期間每天的協(xié)調(diào)會，及時通報系統(tǒng)隔離、工作票辦理、設(shè)備驗收等狀況。安全文明組職責(zé)3.5.1負責(zé)對整個檢修活動進行安全文明檢修的監(jiān)督。3.5.2編制和實施檢修活動中的安全規(guī)定及考核方法。3.5.3審查特殊項目、重大項目的安全技術(shù)方法。3.5.4負責(zé)承包商的安全資格審查。3.5.5主持并安排檢修人員（涉及承包商人員）的安全培訓(xùn)和考試工作。3.5.6負責(zé)現(xiàn)場安全方法的監(jiān)察及日常安全監(jiān)督，對檢修現(xiàn)場發(fā)生的任何違反安規(guī)的現(xiàn)象和事件有權(quán)進行糾正，提出整治、停工和罰款解決。3.5.7負責(zé)現(xiàn)場安全事故分析和安全趨勢分析。3.5.8負責(zé)進廠人員的資格審查和控制，并發(fā)放進廠證。3.5.9負責(zé)主廠房內(nèi)的保衛(wèi)工作，避免檢修設(shè)備零部件及材料的丟失。3.5.10負責(zé)檢修人員的安全防護工作。3.5.11.負責(zé)按照安全文明管理制度對檢修過程中的文明施工、現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境進行檢查和考核。計劃、物資采購供應(yīng)組職責(zé)3.6.1負責(zé)按檢修備件計劃的規(guī)定，及時提供檢修期間所需要的合格的備件。緊急狀況下，按照檢修指揮部規(guī)定，及時提供檢修期間所需要的緊急備件和材料。3.6.2負責(zé)倉庫的管理（入庫、儲存、領(lǐng)用和退庫）。3.6.3合理安排值班，確保檢修期間檢修人員能隨時領(lǐng)用多種所需的材料和備件。3.6.4負責(zé)檢修有關(guān)合同簽定和檢修結(jié)算等工作。3.6.5負責(zé)與設(shè)備廠家就技術(shù)服務(wù)項目、實驗項目的聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。宣傳后勤保障組職責(zé)3.7.1負責(zé)檢修工作的宣傳報道，及時對檢修中的核心接點進行跟蹤報道。3.7.2負責(zé)檢修期間的食、宿、飲水、等服務(wù)工作。3.7.3負責(zé)提供檢修需要的公務(wù)用車。3.7.4.負責(zé)檢修人員的醫(yī)療、保健工作。附錄D

（資料性附錄）

A級檢修準備計劃(樣本)序號計劃內(nèi)容職能組負責(zé)人計劃完畢日期(提前)天備注1成立組織機構(gòu)并明確責(zé)任指揮協(xié)調(diào)組1802設(shè)備缺點統(tǒng)計、分析、明確負責(zé)人技術(shù)質(zhì)量組1503第一階段項目擬定并報出采購計劃技術(shù)質(zhì)量組1504備品備件和材料計劃上報技術(shù)質(zhì)量組1205外委修理項目委托完畢技術(shù)質(zhì)量組1206擬定修前實驗項目并聯(lián)系實施運行隔離及試運組707檢修現(xiàn)場地面及墻面，通道保護方案出臺，材料計劃上報。技術(shù)質(zhì)量組708需要補充的工器具統(tǒng)計，費用計劃的貫徹技術(shù)質(zhì)量組及計劃物資采購供應(yīng)組609檢修各標段完畢招標計劃物資采購供應(yīng)組及技術(shù)質(zhì)量組6510檢修合同簽定計劃物資采購供應(yīng)組及技術(shù)質(zhì)量組6511特殊項目施工方案編制技術(shù)質(zhì)量組6512安全、文明管理文獻公布安全文明組6513檢修確保運行各項方法完畢運行隔離及試運組6514完畢監(jiān)理大綱、規(guī)劃和實施細則技術(shù)質(zhì)量組6515完畢檢修用電容量的統(tǒng)計技術(shù)質(zhì)量組7016宣傳策劃宣傳后勤保障組7017管理策劃文獻編制技術(shù)質(zhì)量組及各組6518檢修作業(yè)指導(dǎo)書修訂或編制完畢技術(shù)質(zhì)量組5519各項質(zhì)量計劃編制印刷完畢技術(shù)質(zhì)量組、宣傳后勤保障組5520修前數(shù)據(jù)測量和收集完畢技術(shù)質(zhì)量組5521文獻包審核和印刷技術(shù)質(zhì)量組、宣傳后勤保障組5522項目網(wǎng)絡(luò)進度技術(shù)質(zhì)量組5523完畢現(xiàn)場定置圖和審核技術(shù)質(zhì)量組5524后勤準備（檢修人員住、吃場合）宣傳后勤保障組5025檢修人員現(xiàn)場休息、用餐、衛(wèi)生間等宣傳后勤保障組5026現(xiàn)場醫(yī)療及救護（人員、場合貫徹）宣傳后勤保障組5027工器具檢查和檢修涉及起重設(shè)備和特種車輛年檢技術(shù)質(zhì)量組4528修前實驗工作完畢運行隔離及試運組5029多種檢修備件材料達成現(xiàn)場，入庫驗收合格計劃物資采購供應(yīng)組及技術(shù)質(zhì)量組5030多種檢修需用管材出庫檢查工作結(jié)束計劃物資采購供應(yīng)組及技術(shù)質(zhì)量組5031最后一次缺點統(tǒng)計技術(shù)質(zhì)量組4532檢修準備自查迎檢工作完畢協(xié)調(diào)組及各組4533現(xiàn)場檢修電源及照明電源復(fù)核技術(shù)質(zhì)量組4534文獻包、三措、監(jiān)理大綱學(xué)習(xí)考試協(xié)調(diào)組4535機組運行報告運行隔離及試運組4536技術(shù)資料學(xué)習(xí)、外委單位到現(xiàn)場準備技術(shù)質(zhì)量組4537檢修準備檢查評價組評價工作完畢各組4038停機前數(shù)據(jù)測量、整頓分析上報運行隔離及試運組3539安規(guī)學(xué)習(xí)考試（涉及外委人員）和特種作業(yè)人員證件復(fù)審/勞務(wù)用工三級安全教育安全文明組3540準備工作全方面檢查協(xié)調(diào)組3541各檢修單位有關(guān)檢查協(xié)調(diào)組3542檢修動員會現(xiàn)場指揮領(lǐng)導(dǎo)小組043現(xiàn)場布置技術(shù)質(zhì)量組及宣傳后勤保障組044辦理工作票運行隔離及試運組0附錄E物資管理有關(guān)制度物資管理方法第一章總則為了規(guī)范全公司的物資管理，提高物資管理水平，減少生產(chǎn)成本，杜絕浪費，特制訂本方法。本方法所稱物資管理，涉及全公司基本建設(shè)用物資、生產(chǎn)管理用固定資產(chǎn)、備品配件、小型機電設(shè)備、工具、器具、消耗材料的計劃、采購、驗收、存儲、保養(yǎng)、領(lǐng)用與回收等工作。第二章物資管理機構(gòu)及職責(zé)第三條物資管理中心（下列簡稱物管中心）和物資采購辦（下列簡稱采購辦）分別為物資管理、物資采購的歸口部門。第四條物管中心重要工作內(nèi)容：制訂、完善、貫徹實施物資管理制度。負責(zé)核算各類物資計劃，分類登錄和歸檔。制訂和下達物資采購計劃。負責(zé)物資的存儲、保管保養(yǎng)。負責(zé)物資的收、發(fā)、退料和物資的驗收入庫工作。負責(zé)物資的統(tǒng)計管理。及時公布材料物資的庫存數(shù)量、價格和最新進貨價格。負責(zé)與其它電廠庫存物資的往來調(diào)劑。第五條采購辦重要工作內(nèi)容：負責(zé)全公司的物資采購工作。負責(zé)物資采購招標、評標的組織工作。負責(zé)物資采購合同的訂立、執(zhí)行和合同文本的歸檔管理。負責(zé)所采購物資的質(zhì)量確保。負責(zé)多種設(shè)備的質(zhì)保期維修跟蹤工作。負責(zé)多種設(shè)備的返廠修理工作。負責(zé)急用物資與其它廠方互相借用的協(xié)調(diào)工作。及時通報材料物資的價格信息。第三章物資計劃與采購第六條物資計劃：物資需用部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)、管理需要，按年度、月度申報備品備件和材料計劃。第七條年度計劃：各部門應(yīng)于11月15日前完畢下年度全部材料計劃的申報工作；設(shè)備部應(yīng)在12月1日前完畢審核工作；計劃部應(yīng)在12月25日前完畢年度計劃報分管副總經(jīng)理及總經(jīng)理審批，再下達全公司及各部門下年度材料計劃。第八條月度計劃：各部門應(yīng)在每月25日前申報下月的月度用料計劃。月度各項材料計劃的累計數(shù)，原則上不得超出該項材料的年度計劃（如超出年度計劃,則必須報總經(jīng)理同意）。申報年度材料計劃與月度材料計劃時，應(yīng)精確完整填寫項目名稱、物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、單價、總價、使用方向、需用日期等。第九條計劃審批：部門材料計劃自查自核后，送設(shè)備部專工、主任和計劃部綜累計劃員、主任審核，主管副工程師和公司分管理領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理審批后，由物管中心實施。但計算機及通訊類材料可直接送信息中心和非生產(chǎn)部門的材料可直接送計劃部，能夠不送設(shè)備部審核?？偟哪甓扔媱澯煽偨?jīng)理同意，月度計劃由分管公司領(lǐng)導(dǎo)審批。第十條臨時材料計劃的申報、審批：各部門普通不能發(fā)生臨時材料計劃，如若發(fā)生，則必須注明具體因素、用途、數(shù)量等事項，并按程序，直到總經(jīng)理同意，才干由物管中心執(zhí)行。第十一條下達采購計劃：對于審批完的各部門材料申報計劃，物管中心根據(jù)倉庫物資庫存和積壓狀況，逐條核算后，根據(jù)需用日期和采購周期，合理安排采購計劃。在安排采購時應(yīng)注意：庫存有且超出定額儲藏物資數(shù)量，一定要使用庫存物資；能用庫存物資替代的，在不影響生產(chǎn)設(shè)備安全經(jīng)濟運行的前提下，盡量用庫存物資替代。下達的采購計劃內(nèi)容要具體、精確。第十二條物管中心根據(jù)歷年材料消耗量狀況，制訂經(jīng)濟合理的庫存材料定額，結(jié)合目前市場信息、已審批的部門申報計劃等狀況及時合理地下達年度或月度材料批量采購計劃，經(jīng)設(shè)備、計劃、副總經(jīng)濟師、主管公司領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，交采購辦采購。已獲審批的臨時材料、急件及不夠批量的材料計劃由物管中心下達零星采購計劃。同時，物管中心要建立與同類型機組電廠的備品配件協(xié)作關(guān)系，加強信息交流，以使備品配件互相調(diào)劑，減少庫存。第十三條采購辦負責(zé)全公司全部設(shè)備（涉及小型機電設(shè)備如電動機、實驗裝置等）、備品、配件、消耗材料、勞保用品、工、器具、外委鍛造特殊備品配件的采購和合同訂立，其它部門和個人均不得私自進行這類物資的對外定貨、采購業(yè)務(wù)。第十四條采購辦按物管中心下達的物資采購計劃組織采購，采購要執(zhí)行采購責(zé)任制，零星采購堅持比質(zhì)比價、擇優(yōu)訂購原則，合同訂立嚴格執(zhí)行《湖南寶慶維護項目部合同管理方法》和《湖南寶慶維護項目部招標投標管理方法》及其它有關(guān)物資采購的規(guī)定。合同訂立中嚴格按合同的審查、會簽、審批程序辦事，誰經(jīng)辦，誰主管，誰負責(zé)。第十五條采購辦在執(zhí)行物資采購計劃過程中，經(jīng)與供應(yīng)商或設(shè)備廠商聯(lián)系后，因故物資規(guī)格型號確需變更，應(yīng)經(jīng)使用部門、設(shè)備部專工承認，并送物資管理中心核定庫存狀況后再執(zhí)行。第十六條采購辦要再次審查可加工的零、配件，并按照《湖南寶慶維護項目部有關(guān)機加工業(yè)務(wù)有關(guān)事項的暫行規(guī)定》執(zhí)行。第十七條采購辦對訂立的合同統(tǒng)一編號，登記合同臺帳和付款臺賬。對于合同的變更和違約，要及時解決；合同執(zhí)行完畢，要及時注銷歸檔；到貨登記和付款狀況要全方面清晰。第十八條采購辦要對購回的物資、設(shè)備建立供應(yīng)廠家提供的質(zhì)保期臺帳，并轉(zhuǎn)各使用班組備查，且質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)的質(zhì)量問題由采購辦負責(zé)聯(lián)系、解決。第十九條生產(chǎn)事故性搶修所急需的物資，可經(jīng)物資使用部門領(lǐng)導(dǎo)同意后，把物資的名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、計劃單價、使用方向等通過OA或電話告知物管中心，物管中心根據(jù)庫存狀況下達采購計劃，物資使用部門必須在2天內(nèi)按本方法的規(guī)定補報該物資的計劃。第二十條勞保用品、通用工具、辦公文具用品不得作為材料計劃申報。第四章物資的驗收與入庫第二十一條對全部購進的設(shè)備（涉及小型機電設(shè)備如電動機、實驗裝置等）、備品配件、工、器具、消耗材料等物資，物管中心均應(yīng)負責(zé)組織有關(guān)單位（部室）人員以及供貨商到現(xiàn)場根據(jù)對應(yīng)的發(fā)票及其清單認真核對，同時驗收物資的名稱、型號、規(guī)格、計量單位、數(shù)量或重量、質(zhì)量、生產(chǎn)日期、質(zhì)保期。下述物資驗收時必須進行有關(guān)實驗和檢測：1．多種設(shè)備、鋼材、絕緣材料、儀器儀表、量具及其它進口貴重物資在驗收入庫時，必須附有產(chǎn)品質(zhì)量證書、使用闡明、檢查證及有關(guān)圖表等。2．多種化工產(chǎn)品、水泥、變壓器油、汽輪機油及有特殊規(guī)定的物資，必須有質(zhì)保期限，驗收時必須聯(lián)系有關(guān)化驗單位進行檢測，以化驗單作為驗收報告。3．新購進的有色金屬、合金鋼材等必須進行光譜分析。4．多種氣體瓶必須進行試壓。5．多種電纜必須進行耐壓檢測。6．多種鋼絲繩必須進行強度實驗。第二十二條對于小批量及零星采購和小件貴重物資，堅持到貨當天驗收入庫；批量較大，品種規(guī)格復(fù)雜、檢查項目較多的物資，到貨三日至七日內(nèi)完畢驗收工作。第二十三條物資在未經(jīng)驗收合格前交物管中心，暫放倉庫待驗區(qū)，物管中心要與采購人員具體登記和核看待驗區(qū)物資件數(shù)，并開具具體清單。經(jīng)物管中心按公司物資驗收制度，告知有關(guān)單位驗收合格后，物管中心方可憑到貨清單、驗收報告、合格證、發(fā)票等辦理正式入庫手續(xù)。對于不合格產(chǎn)品，由采購辦負責(zé)退回或索賠。第二十四條對于生產(chǎn)急需，未能及時辦理正式入庫手續(xù)或發(fā)票與憑證未及時辦理的物資，由采購辦按合同或比質(zhì)比價單填寫預(yù)計價格，物管中心根據(jù)到貨登記單進行估收入庫，并將估收憑證交財務(wù)部。待憑證與發(fā)票到后，由經(jīng)辦人辦理沖轉(zhuǎn)原估收手續(xù)。第二十五條采購辦經(jīng)辦人持合同、發(fā)票和物管中心填寫的收料憑證辦理財務(wù)手續(xù)。發(fā)票普通應(yīng)在當月報帳，最遲在下月報帳，否則，財務(wù)部門不予報帳。第二十六條物資的裝卸工作由物管中心負責(zé)，采購辦協(xié)助，如需動用起重設(shè)備的裝卸工作由檢修公司配合。第五章物資的保管、保養(yǎng)與發(fā)放第二十七條物管中心對驗收入庫物資，分區(qū)、分庫儲存，按原則保管，并按物資維護保養(yǎng)制度進行必要的保養(yǎng)工作。特別是對有關(guān)易燃、易爆、劇毒物品應(yīng)嚴格按危險品、有毒物品管理制度進行管理。第二十八條各部門應(yīng)執(zhí)行按計劃領(lǐng)用制度，物管中心應(yīng)按計劃審批數(shù)量收發(fā)物資，嚴格執(zhí)行“無計劃不收貨、無計劃不發(fā)貨”的原則，按計劃控制各部門領(lǐng)用物資數(shù)量。物管中心應(yīng)按各部門有權(quán)領(lǐng)料人員名單進行發(fā)料，無權(quán)領(lǐng)料的人員沒有經(jīng)本部門主管授權(quán)，物管中心不得發(fā)料。各領(lǐng)料人必須在領(lǐng)料單上具體而精確地填寫領(lǐng)料人姓名、用料單位、日期、計劃項目、物資名稱、型號、規(guī)格、計量單位、數(shù)量、單價、總價等。工具、備品備件的領(lǐng)、發(fā)料必須按以舊換新的原則辦理。第二十九條計算器、生產(chǎn)用工具不得作為材料計劃申報，必須按計算器、生產(chǎn)用工具領(lǐng)用管理制度辦理。第三十條對于外單位領(lǐng)料，在公司同意的狀況下，由采購辦負責(zé)辦理有關(guān)手續(xù)，物管中心開出調(diào)撥單并發(fā)料。撥料款由采購辦根據(jù)辦理的撥料手續(xù)到財務(wù)結(jié)算。第三十一條對于領(lǐng)出物資，未及時用上，應(yīng)由領(lǐng)料部門在對應(yīng)的工程項目竣工后三天內(nèi)將該物資及其附隨的技術(shù)資料送物管中心辦理退料手續(xù)。對于退回物資，物管中心驗收合格后入庫，并辦理退料手續(xù)。第三十二條燒用柴油由燃料公司負責(zé)采購、組織驗收，負責(zé)填寫收料單，交物管中心登帳，柴油的發(fā)放由物管中心負責(zé)。第三十三條各部門（不含汽車運輸公司）車輛、設(shè)備用汽油、柴油（不含生產(chǎn)燒用柴油），由物管中心根據(jù)各部門審批計劃數(shù)量，下達計劃至商貿(mào)公司加油站，由加油站根據(jù)計劃，限量發(fā)放，在每月25日前將上月25日至本月24日的各部門領(lǐng)料單交物管中心，進行費用核算，無物管中心簽字的油料領(lǐng)料單，財務(wù)部不得報銷。第三十四條物管中心嚴格執(zhí)行物資發(fā)放“先進先出”原則，避免物資保管過期變質(zhì)現(xiàn)象。第六章物資臺帳登記與統(tǒng)計第三十五條物管中心要嚴格按“日清月結(jié)”原則，確?！皫たㄎ铩毕喾?。第三十六條物管中心進行發(fā)料單微機登帳時，必須具體統(tǒng)計物資計劃項目、用途、使用位置等，方便進行分類統(tǒng)計、結(jié)算。第三十七條收料單由物管中心按采購辦提供的到貨登記進行收料，按各領(lǐng)料部門填寫的領(lǐng)料單進行發(fā)料，對于當月發(fā)生的收料單或領(lǐng)料單，應(yīng)于當月25日前完畢收、發(fā)料解決和財務(wù)出帳，最遲在下月出帳。對于年內(nèi)發(fā)生的收料單或領(lǐng)料單，年內(nèi)應(yīng)完畢。否則，財務(wù)部門不予出帳。第三十八條物管中心應(yīng)嚴格分列各類物資入賬，對基建備品、材料及原班組倉庫物資入賬：在用于廠內(nèi)維修時，由領(lǐng)用部門填寫領(lǐng)料單，物管中心分別登錄臺帳并核算物資費用，轉(zhuǎn)財務(wù)入帳；用于更新改造或獨立預(yù)算項目使用時，由計劃部核定數(shù)量、金額，在預(yù)算中剔除，由項目管理部門和施工單位填寫領(lǐng)料單，物管中心登錄臺帳并核算物資費用，轉(zhuǎn)財務(wù)入帳。第三十九條物管中心對每月物資的收、發(fā)、存進行分類匯總，并在每月3日前將物資統(tǒng)計綜合月報表報廠部及財務(wù)部、計劃部，年度報表按上級規(guī)定的時間報出。每月5日前，物管中心應(yīng)將上月各部門領(lǐng)料狀況匯總，分送各有關(guān)領(lǐng)料部門，同時抄送計劃、財務(wù)、副總經(jīng)濟師及有關(guān)廠領(lǐng)導(dǎo)。統(tǒng)計臺帳及報表要數(shù)據(jù)精確、及時、真實，不重不漏。同時，要根據(jù)公司需要，不定時的報送有關(guān)物資統(tǒng)計報表和分析資料。第七章獎懲規(guī)定第四十條全部責(zé)任部門和個人有下列狀況之一，給我公司造成經(jīng)濟損失或擴大經(jīng)濟損失的，按照《湘潭發(fā)電限責(zé)任公司獎懲條例》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。申報為急件而又持續(xù)兩個月以上不領(lǐng)用和常規(guī)計劃壓庫1年以上未領(lǐng)用，造成物資積壓。采購計劃與庫存核對不準，形成庫存。采購辦未按計劃采購物資，同時物管中心未按計劃數(shù)量驗收入庫，造成物資積壓。物資驗收手續(xù)不全即入庫，造成偽劣產(chǎn)品入庫。采購回“三無”、偽劣產(chǎn)品，損害我廠利益，造成損失。產(chǎn)品質(zhì)保期內(nèi)采購辦未按部門反饋的產(chǎn)品質(zhì)量問題及時追究供應(yīng)商責(zé)任，挽回經(jīng)濟損失。保管不善，造成庫存物資非正常損失?；▊淦?、材料和班組倉庫出賬發(fā)生差錯，形成新增固定資產(chǎn)。不按規(guī)定申報計劃，申報內(nèi)容有明顯錯誤且已造成不良后果。安排計劃或采購不及時，影響安全與生產(chǎn)。其它需要追究責(zé)任或予以處分的狀況。第四十一條含有下列條件之一的，按我公司有關(guān)規(guī)定予以表彰或獎勵：在計劃執(zhí)行過程中，及時發(fā)現(xiàn)問題并解決，挽回了重大損失或節(jié)省了大量資金。在解決合同糾紛或參加仲裁、訴訟過程中盡職盡責(zé)，避免或挽回了經(jīng)濟損失。在采購合同管理工作中體現(xiàn)杰出或做出重大奉獻，提高了經(jīng)濟效益。其它應(yīng)當予以表彰或獎勵的狀況。第七章其它規(guī)定第四十二條全部班組小倉庫物資由物管中心集中回收，各部門不準再設(shè)小倉庫，對于領(lǐng)出而未用的物資，及時到物管中心辦理退料手續(xù)。第四十三條物管中心回收的廢舊設(shè)備，經(jīng)設(shè)備部鑒定，有必要維修后再運用的，由計劃部委托有關(guān)部門進行修復(fù)，經(jīng)設(shè)備、安監(jiān)部門驗收合格后，再由物管中心辦理正式入庫手續(xù)，各部門應(yīng)優(yōu)先領(lǐng)用此修理好的設(shè)備。第四十四條各部門對換下的設(shè)備、備品、配件，能夠自行修復(fù)，也可按審批手續(xù)委托修復(fù)。經(jīng)修復(fù)驗收合格后，能夠到物管中心辦理退料手續(xù)，其價值按全額修理費或原值的30%入帳（僅取其中的最高值），且該部門下次設(shè)備、備品、配件輪換時應(yīng)優(yōu)先使用該修復(fù)品。第四十五條廢舊物資與包裝物的回收和解決按廢舊物資和包裝物回收管理制度辦理。第八章附則第四十六條物管中心和采購辦可根據(jù)本管理制度有關(guān)條款制訂內(nèi)部具體操作細則，作為本管理制度的補充，但不得與本制度和廠現(xiàn)行的計劃管理制度相沖突。第四十七條本方法從頒布之日起實施。外委檢修維護項目單位物資領(lǐng)用管理方法為理順外委檢修維護項目單位在我公司物資管理中心領(lǐng)用物資流程，規(guī)范領(lǐng)料手續(xù)，特制訂本方法。一、范疇本方法所指外委檢修維護項目單位（下列簡稱“外委項目單位”）為承接我公司檢修維護項目，已與我公司訂立合同，并長久駐公司服務(wù)的單位，不含湘電工程公司、潭電物業(yè)公司常年零星維修項目外委的施工隊伍。本方法所指物資是指按照合同中技術(shù)合同所商定范疇，由外委項目單位自理的工程消耗性材料。二、物資的調(diào)撥申請外委項目單位在我公司物資管理中心領(lǐng)料需辦理物資調(diào)撥申請手續(xù)。由該單位按附件一格式填寫物資調(diào)撥申請單，明確項目名稱，申請領(lǐng)用物資的基本范疇，結(jié)算方式，授權(quán)領(lǐng)料人、結(jié)算人名單及出入證（附照片）復(fù)印件，并加蓋公章，經(jīng)設(shè)備、計劃、財務(wù)、物資管理中心主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可領(lǐng)料。三、必要的物資計劃(一)物料項目和月度領(lǐng)用數(shù)量在《湖南寶慶維護項目部消耗性材料庫存定額》（下列簡稱“《消耗性材料庫存定額》”）范疇內(nèi)的物資，外委項目單位在領(lǐng)用時不需要申報物資計劃，在辦理調(diào)撥手續(xù)后可直接領(lǐng)用。月度領(lǐng)用量超出《消耗性材料庫存定額》的物資及《消耗性材料庫存定額》所列項目以外的物資，外委項目單位必須以月度臨時性材料計劃方式告知物資管理中心。月度臨時性材料計劃需經(jīng)外委項目單位的項目經(jīng)理審批。(二)外委項目單位月度臨時性材料計劃必須按我公司統(tǒng)一規(guī)定在每月20日之前申報下月使用計劃，采購周期長的材料計劃可適宜按月份提前起草申報。月度臨時性材料計劃格式見附件二?！断男圆牧蠋齑娑~》以外的物資計劃必須涉及完整的物資項目名稱、規(guī)格、型號、材質(zhì)、數(shù)量，到貨后計劃申報單位必須派專人驗收合格方可入庫。(三)外委項目單位月度臨時性材料計劃由物資管理中心按照計劃申請量平庫下達月度采購計劃，物資采購辦按計劃規(guī)定組織采購。到貨驗收后，外委項目單位必須按申請數(shù)量全部領(lǐng)用，不允許造成庫存積壓，否則，除按計劃申請量結(jié)算外，積壓時間超出1個月以上，每月按原值的5％收取物資保管費。四、物資的領(lǐng)用(一)按調(diào)撥申請審批的授權(quán)領(lǐng)料人方可憑出入證在物資管理中心領(lǐng)用物資，其它人無權(quán)領(lǐng)料，各單位授權(quán)領(lǐng)料人不得超出3人。(二)領(lǐng)用物資前，外委項目單位與我公司合同對口現(xiàn)場管理部門應(yīng)明確各自負責(zé)的物料范疇，雙方對領(lǐng)用材料屬性、費用劃分無異議。屬我公司出料的備品備件，由我公司對口現(xiàn)場管理部門授權(quán)領(lǐng)料人填寫領(lǐng)料單；由外委項目單位出料的物資，由外委項目單位授權(quán)領(lǐng)料人填寫領(lǐng)料單，物資管理中心按使用單位辦理調(diào)撥，財務(wù)部門按調(diào)撥單出帳。(三)外委項目單位授權(quán)領(lǐng)料人在填寫領(lǐng)料單時，必須如實填寫各項內(nèi)容，不能弄虛作假，代填其它單位名稱或代填我公司職工姓名。物資管理中心物管員必須在核對領(lǐng)用人出入證與物資調(diào)撥申請一致后方可進行發(fā)料。(四)領(lǐng)用包裝物已交納押金的物料需交納等額押金后方可進行（如乙炔、氧氣）。(五)未辦理調(diào)撥手續(xù)，外委項目單位不能在物資管理中心領(lǐng)料。五、物資的結(jié)算(一)調(diào)撥物資結(jié)算價格為物料進價附加3%的采管費，租賃物使用費與市場價等同，不另加價。(二)物資管理中心按物資采購辦提供的到貨登記進行收料，按各外委項目單位授權(quán)領(lǐng)料人填寫的領(lǐng)料單進行發(fā)料，對于當月發(fā)生的收料單或領(lǐng)料單，應(yīng)于當月25日前完畢收、發(fā)料解決和財務(wù)出帳，最遲在下月出帳。對于合同期內(nèi)發(fā)生的收料單或領(lǐng)料單，合同期內(nèi)必須完畢調(diào)撥物資結(jié)算，否則，財務(wù)部門不予出帳。(三)外委項目單位結(jié)算人在接到物資管理中心告知后，必須在兩個工作日內(nèi)核對領(lǐng)料單，辦理完調(diào)撥物資結(jié)算手續(xù)。六、其它(一)對外委項目單位違反本管理制度的行為可視情節(jié)予以考核。(二)本管理方法自頒布之日起執(zhí)行。附件1：外委檢修維護項目單位

物資調(diào)撥申請單申請日期：年月日申請人(項目經(jīng)理)：檢修維護單位名稱

（蓋章）檢修維護項目名稱合同商定開、竣工日期申請領(lǐng)用物資

基本范疇結(jié)算方式請在選擇的結(jié)算方式括號內(nèi)打“√”：

1.工程款抵沖（）

2.轉(zhuǎn)帳支付（）授權(quán)領(lǐng)料人姓名

（不得超出3人）結(jié)算人姓名、聯(lián)系方式

（只能為1人）其它闡明事項設(shè)備管理部領(lǐng)導(dǎo)意見簽名：年月日計劃部領(lǐng)導(dǎo)意見簽名：年月日財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)意見簽名：年月日物管中心領(lǐng)導(dǎo)意見簽名：年月日附：外委項目單位上表有關(guān)人員出入證（其它身份證件）復(fù)印件附件2：外委檢修維護項目單位臨時性材料計劃單位名稱（蓋章）：序號物資名稱規(guī)格型號材質(zhì)規(guī)定單位計劃數(shù)量計劃單價總價需用日期12345678累計項目經(jīng)理審批:計劃申請人:填報日期:年月日有關(guān)檢修或更改換下設(shè)備返庫管理方法根據(jù)生產(chǎn)調(diào)度會議決定，對生產(chǎn)系統(tǒng)檢修或更改中更換下來的設(shè)備須經(jīng)設(shè)備部簽定后才干返回倉庫，管理方法以下：凡生產(chǎn)系統(tǒng)檢修或更改中換下來的設(shè)備須交物資管理中心進行管理。