煤化工、焦化企業(yè)安全風險隱患排查表

煤化工、焦化企業(yè)安全風險隱患排查表

單位名稱：

日期：2023年月日

序號

排查內(nèi)容

排查依據(jù)

排查方式

分類

整治

互查

情況

一、安全基礎管理安全風險隱患排查表

（一）重大危險源包保責任制落實

企業(yè)應明確每一處重大危險源的包保主要負責人、技術(shù)負責人和操作負責人。技術(shù)負責人宜由企業(yè)層面技術(shù)、生產(chǎn)、設備等分管負責人或者二級單位（分廠）層面有關(guān)負責人擔任；操作負責人應由重大危險源生產(chǎn)單元、儲存單元所在車間、單位的現(xiàn)場直接管理人員擔任，例如車間主任。

《危險化學品企業(yè)重大危險源安全包保責任制辦法（試行）》

查包保負責人名單

企業(yè)應建立重大危險源主要負責人、技術(shù)負責人、操作負責人的安全包保履職記錄；分別編制主要負責人、技術(shù)負責人、操作負責人重大危險源隱患排查表，并按規(guī)定頻次開展隱患排查。

《危險化學品企業(yè)重大危險源安全包保責任制辦法（試行）》

查履職記錄、查隱患排查表、查隱患排查記錄。

建立安全風險研判與承諾公告制度，董事長或總經(jīng)理等主要負責人每天作出安全承諾并向社會公告。企業(yè)應在安全風險承諾公告中公告重大危險源安全風險管控情況，承諾內(nèi)容中應有落實重大危險源安全包保責任的相關(guān)內(nèi)容。

危險化學品企業(yè)重大危險源安全包保責任制辦法（試行）

查承諾公告

限期改正類

（二）安全領(lǐng)導力

主要負責人應定期參加安委會，并對安全工作進行安排。

《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）中評審標準2.3

查安委會會議記錄。

1.企業(yè)應建立和落實安全生產(chǎn)費用管理制度，足額提取安全生產(chǎn)費用，專項用于安全生產(chǎn)；

2.企業(yè)應合理使用安全生產(chǎn)費用；建立安全生產(chǎn)費用臺賬，載明安全生產(chǎn)費用使用情況

《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》（財企〔2012〕16號）

查安全費用提取和使用臺賬。

嚴禁企業(yè)有“三超一搶”行為：

1.企業(yè)是否存在生產(chǎn)、經(jīng)營超出許可范圍的危險化學品的情況；（“分類整治目錄”檢查項）

2.化工企業(yè)是否存在超設計生產(chǎn)能力、超設備設施負荷能力進行生產(chǎn)的行為；

3.新、改、擴建危險化學品生產(chǎn)項目是否存在盲目搶工期、趕進度的情況。（查近半年的新、改、擴項目）

《關(guān)于對危險化學品領(lǐng)域安全生產(chǎn)新情況新問題開展專項排查整治的通知》（應急廳函〔2021〕129號）

查施工進度表、計劃、竣工驗收資料，查工程會議紀要

停產(chǎn)停業(yè)整頓或暫時停產(chǎn)停業(yè)、停止使用相關(guān)設施設備

（三）安全管理機構(gòu)及生產(chǎn)責任制建設

1.企業(yè)應當依法設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員；

2.專職安全生產(chǎn)管理人員應不少于企業(yè)員工總數(shù)的2%（不足50人的企業(yè)至少配備1人），有從事化工生產(chǎn)相關(guān)工作2年以上經(jīng)歷；

3.從業(yè)人員300人以上的企業(yè)，應當按照不少于安全生產(chǎn)管理人員15%的比例配備注冊安全工程師；安全生產(chǎn)管理人員在7人以下的，至少配備1名注冊安全工程師

安法第二十一條，《三年行動方案》第（三）條規(guī)定，《注冊安全工程師管理規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第11號）第六條

查看機構(gòu)設置文件、人員任命文件

※

企業(yè)應建立健全全員安全生產(chǎn)責任制：

1.應明確各級管理部門及基層單位的安全生產(chǎn)責任和考核標準；

2.應明確主要負責人、各級管理人員、一線從業(yè)人員（含勞務派遣人員、實習學生等）等所有崗位人員的安全生產(chǎn)責任和考核標準

《國務院安委會辦公室關(guān)于全面加強企業(yè)全員安全生產(chǎn)責任制工作的通知》（安委辦〔2017〕29號）第三條，《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）評審標準2.3

查看安全生產(chǎn)責任制

停產(chǎn)停業(yè)整頓或暫時停產(chǎn)停業(yè)、停止使用相關(guān)設施設備

企業(yè)應將全員安全生產(chǎn)責任制教育培訓工作納入安全生產(chǎn)年度培訓計劃，對所有崗位從業(yè)人員（含勞務派遣人員、實習學生等）進行安全生產(chǎn)責任制教育培訓，如實記錄相關(guān)教育培訓情況等

（訪談至少兩位關(guān)鍵崗位操作人員是否清楚自己的安全生產(chǎn)職責）

《國務院安委會辦公室關(guān)于全面加強企業(yè)全員安全生產(chǎn)責任制工作的通知》（安委辦〔2017〕29號）第五、七條

查看安全培訓記錄

企業(yè)應建立健全安全生產(chǎn)責任制管理考核制度，對全員安全生產(chǎn)責任制落實情況進行考核管理

安法第十九條，《關(guān)于全面加強企業(yè)全員安全生產(chǎn)責任制工作的通知》（安委辦〔2017〕29號）第六條

查看安全生產(chǎn)制落實情況考核記錄

（四）安全風險管理和隱患排查

企業(yè)應定期對工藝過程、作業(yè)活動、設備設施、作業(yè)環(huán)境進行安全風險辨識評估，記錄評估結(jié)果。

化工過程實施方案第五條

查風險分析記錄

建立不可接受風險清單，對辨識分析發(fā)現(xiàn)的不可接受風險，企業(yè)要及時制定并落實消除、減小或控制風險的措施，將風險控制在可接受的范圍。

化工過程實施方案第七條

查風險分析記錄、查現(xiàn)場

企業(yè)應制定事故隱患檢查計劃，明確各種排查的目的、要求、內(nèi)容和負責人，并按計劃開展各種事故隱患排查工作。

查看隱患檢查計劃及相關(guān)記錄

《危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范》（AQ3013-2008）第5.10.1條

企業(yè)應對排查出的事故隱患下達隱患治理通知，立即組織整改，并建立事故隱患治理臺賬。

（抽查1項隱患的整改落實情況）

查看隱患治理臺賬

《危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范》（AQ3013-2008）第5.2.4條

（五）安全教育和崗位操作技能培訓

※

1.企業(yè)主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員，應當由主管的負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格；

2.企業(yè)主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員應接受每年再培訓。

安法第六十二條；41號令第四十三條

查檔案臺賬

停產(chǎn)停業(yè)整頓或暫時停產(chǎn)停業(yè)、停止使用相關(guān)設施設備

企業(yè)應當建立健全從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育和培訓檔案，詳細、準確記錄培訓的時間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況。

《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第3號）第二十二條

查看從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育、培訓檔案、現(xiàn)場隨機訪談培訓人員

新從業(yè)人員的三級安全培訓教育的學時和內(nèi)容應符合《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第3號）要求。

《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第3號）第十四、十五、十六條

查看三級安全培訓教育的內(nèi)容

※

1.危險化工工藝特種作業(yè)人員必須經(jīng)專門的安全技術(shù)培訓并考核合格，取得特種作業(yè)操作證后，方可上崗作業(yè)；

2.特種作業(yè)操作證應定期復審

《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓考核管理規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第30號）第五、二十條

查看特種作業(yè)證書

停產(chǎn)停業(yè)整頓或暫時停產(chǎn)停業(yè)、停止使用相關(guān)設施設備

（六）作業(yè)安全管理

※

企業(yè)應制定危險作業(yè)許可制度，規(guī)范動火、進入受限空間、抽堵盲板等特殊作業(yè)的安全條件和審批程序。

化工過程實施方案第十八條

查制度、記錄

※

通過查看檢維修作業(yè)、變更等資料，檢查企業(yè)動火、受限空間作業(yè)票證，核對企業(yè)動火、受限空間作業(yè)的票證辦理情況（氣體檢測、審批、風險分析、控制措施等符合要求）。是否存在未辦理作業(yè)票證的情況。

《化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB30871-2014）

查作業(yè)票證

停產(chǎn)停業(yè)整頓或暫時停產(chǎn)停業(yè)、停止使用相關(guān)設施設備

特殊作業(yè)現(xiàn)場管理應規(guī)范：

1.作業(yè)人員應持作業(yè)票證作業(yè)，現(xiàn)場的設備、工器具應符合要求，設置警戒線與警示標志，配備消防設施與應急用品、器材等；

2.訪談作業(yè)人員是否已經(jīng)了解作業(yè)安全風險并掌握風險控制措施。

3.作業(yè)過程是否

《化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB30871-2014）

查現(xiàn)場

1.特殊作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)護人員應經(jīng)過相關(guān)的培訓并考核合格；

2.訪談監(jiān)護人員應熟悉作業(yè)范圍內(nèi)的工藝、設備和物料狀態(tài)，具備應急救援和處置能力。

化工過程實施方案第十九條

查培訓記錄、現(xiàn)場訪談

進釜作業(yè)前必須采取防止有毒有害氣體中毒或氮氣窒息的措施。

《化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB30871-2014）

查相關(guān)制度要求、作業(yè)票、現(xiàn)場訪談

（七）承包商管理

1.進入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位應對承包商人員進行安全培訓教育或現(xiàn)場安全交底，內(nèi)容包括：作業(yè)條件、作業(yè)過程中可能出現(xiàn)的泄漏、火災、爆炸、中毒窒息、觸電、墜落、物體打擊和機械傷害等方面的危害信息及防范措施等。

2.保存承包商安全培訓教育或現(xiàn)場安全交底記錄。

3.訪談承包商是否掌握了安全培訓及安全交底的內(nèi)容。

《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）評審標準5.5

查培訓記錄、安全交底記錄

企業(yè)應對承包商作業(yè)現(xiàn)場實施監(jiān)督檢查。

化工過程實施方案第二十一條

查對承包商的檢查、考核記錄等

（八）應急管理

根據(jù)危險源狀況、危險性分析和可能發(fā)生的事故特點，按照GB/T29639的要求編制綜合應急預案、專項應急預案、現(xiàn)場處置方案和應急處置卡。（抽查一個現(xiàn)場處置方案的內(nèi)容與實際符合情況）

《生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》（應急管理部令第2號）第六、十九條

查應急預案

應制定本單位的應急預案演練計劃，每年至少組織一次綜合應急預案演練或者專項應急預案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練。

《生產(chǎn)安全事故應急辦法》（國務院令第708號）第八條

查預案演練計劃及演練記錄

1.是否針對極端天氣影響制定應急預案，開展應急演練，備齊備足應急物資設備。

2.演練后還應根據(jù)演練情況及時對應急預案進行修訂。

《生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》（應急管理部令第2號）

演練記錄

訪談從業(yè)人員，是否具備必要的應急知識，掌握風險防范技能和事故應急措施。

《生產(chǎn)安全事故應急辦法》（國務院令第708號）第十五條

查培訓記錄，現(xiàn)場訪談。

（九）危險化學品儲存安全管理

1.企業(yè)采購危險化學品時，應索取危險化學品安全技術(shù)說明書和安全標簽，不得采購無安全技術(shù)說明書和安全標簽的危險化學品。

2.“一書一簽”應是最新版本并符合有關(guān)標準要求。

3.生產(chǎn)物料應標注有明確的安全信息，不得以代號標識。

《危險化學品安全管理辦法》（國務院令第591號）第十五條

查資料

※

未按國家標準分區(qū)分類儲存危險化學品，超量、超品種儲存危險化學品，相互禁配物質(zhì)混放混存。

重大隱患判定標準（十六）、《關(guān)于對危險化學品領(lǐng)域安全生產(chǎn)新情況新問題開展專項排查整治的通知》（應急廳函〔2021〕129號）

查現(xiàn)場

停產(chǎn)停業(yè)整頓或暫時停產(chǎn)停業(yè)、停止使用相關(guān)設施設備

1.企業(yè)應建立易燃易爆有毒危險化學品裝卸作業(yè)時裝卸設施接口連接可靠性確認制度；

2.裝卸設施連接口不得存在磨損、變形、局部缺口、膠圈或墊片老化等缺陷。

《國務院安委會辦公室關(guān)于XXXX金譽石化有限公司“6·5”爆炸著火事故情況的通報》（安委辦〔2017〕19號）

查制度、查現(xiàn)場

裝卸車作業(yè)環(huán)節(jié)應嚴格遵守安全作業(yè)標準、規(guī)程和制度，并在監(jiān)護人員現(xiàn)場指揮和全程監(jiān)護下進行。（關(guān)注：甲B、乙、丙A類液體的裝車應采用液下裝車鶴管）

《化工（危險化學品）企業(yè)保障生產(chǎn)安全十條規(guī)定》（安監(jiān)總政法﹝2017﹞15號）

查現(xiàn)場

（十）設計與總圖

※

涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)裝置、儲存設施外部安全防護距離應符合國家標準要求。

1.涉及爆炸物的危險化學品生產(chǎn)裝置和儲存設施，要按照《危險化學品生產(chǎn)裝置和儲存設施外部安全防護距離》（GB/T37243）確定外部安全防護距離；

2.涉及有毒氣體或易燃氣體，且其設計最大量與GB18218中規(guī)定的臨界量比值之和大于或等于1的危險化學品生產(chǎn)裝置和儲存設施，要按照《危險化學品生產(chǎn)裝置和儲存設施外部安全防護距離》（GB/T37243）確定外部安全防護距離；

3.除此以外的危險化學品生產(chǎn)裝置和儲存設施的外部安全防護距離應滿足相關(guān)標準規(guī)范的距離要求。）

安法第十七條；41號令第八條第二款、第九條第五款；重大隱患判定標準第三條。

暫扣或吊銷安全生產(chǎn)許可證類

現(xiàn)場平面布置是否與總圖一致。

41號令（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令41號）

查現(xiàn)場

（十一）三年行動推進情況

嚴格從事危險化學品特種作業(yè)崗位人員的學歷要求和技能考核，考試合格后持證上崗。

《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓考核管理規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令30號）

從業(yè)人員學歷資質(zhì)水平“清零”

查學歷、持證情況

停產(chǎn)停業(yè)整頓或暫時停產(chǎn)停業(yè)、停止使用相關(guān)設施設備

自2020年5月起，對涉及“兩重點一重大”生產(chǎn)裝置和儲存設施的企業(yè)，新入職的主要負責人和主管生產(chǎn)、設備、技術(shù)、安全的負責人及安全生產(chǎn)管理人員必須具備化學、化工、安全等相關(guān)專業(yè)大專及以上學歷或化工類中級及以上職稱。

《三年行動方案》

從業(yè)人員學歷資質(zhì)水平“清零”

三年行動2020年5月“清零”

查學歷

限期改正

自2020年5月起，新入職的涉及重大危險源、重點監(jiān)管化工工藝的生產(chǎn)裝置、儲存設施操作人員必須具備高中及以上學歷或化工類中等及以上職業(yè)教育水平。

（全面檢查相關(guān)人員的學歷、專業(yè)）

《三年行動方案》

從業(yè)人員學歷資質(zhì)水平“清零”

三年行動2020年5月“清零”

查學歷

限期改正

自2020年5月起，新入職的涉及爆炸危險性化學品的生產(chǎn)裝置和儲存設施的操作人員必須具備化工類大專及以上學歷。

《三年行動方案》

從業(yè)人員學歷資質(zhì)水平“清零”三年行動2020年5月“清零”

查學歷

限期改正

不符合上述要求的現(xiàn)有人員在2021年底前應達到相應水平。

涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、過氧化工藝的精細化工企業(yè)2021年6月底前“清零”。其他的重點危險工藝的精細化工企業(yè)年底前實現(xiàn)清零。

《三年行動方案》從業(yè)人員學歷資質(zhì)水平“清零”

查學歷

二、工藝管理安全風險隱患排查表

（一）工藝安全可靠性

※

工藝技術(shù)來源可靠，有合規(guī)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同或安全可靠性論證。

41號令

查現(xiàn)場、設計資料、轉(zhuǎn)讓技術(shù)合同或安全可靠性論證資料。

※

新開發(fā)的危險化學品生產(chǎn)工藝應經(jīng)小試、中試、工業(yè)化試驗再進行工業(yè)化生產(chǎn)；國內(nèi)首次使用的化工工藝，應按規(guī)定進行安全可靠性論證。

41號令

查安全可靠性論證資料。

停產(chǎn)停業(yè)整頓或暫時停產(chǎn)停業(yè)、停止使用相關(guān)設施設備

※

列入精細化工反應安全風險評估范圍的精細化工生產(chǎn)裝置應開展評估，并落實建議措施。

安法第六十二條；重大隱患判定標準第十九條。

查評估報告

停產(chǎn)停業(yè)整頓或暫時停產(chǎn)停業(yè)、停止使用相關(guān)設施設備

1.對涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)、儲存裝置每3年運用HAZOP分析法進行一次安全風險辨識分析，編制HAZOP分析報告。

2.HAZOP分析報告提出的建議措施應得以落實（現(xiàn)場核實落實情況）；企業(yè)未采納的措施應提供充足的理由。

化工過程實施方案第五條；

《危險與可操作性分析質(zhì)量控制與審查導則》（T/CCSAS001-2018）

查HAZOP分析報告、措施落實情況

限期改正

※

1.新建、改建、擴建生產(chǎn)危險化學品的建設項目未經(jīng)具備國家規(guī)定資質(zhì)的單位設計、制造和施工建設；

2.涉及危險化工工藝、重點監(jiān)管危險化學品的危險化學品生產(chǎn)裝置，未經(jīng)具有綜合甲級資質(zhì)或者化工石化專業(yè)甲級設計資質(zhì)的化工石化設計單位設計。

41號令第九條第一款。

查設計專篇

暫扣或吊銷安全生產(chǎn)許可證類

※

是否存在不具備開車條件而開展試生產(chǎn)的行為。

新、改、擴建危險化學品生產(chǎn)項目是否存在設備設施還未安裝完畢、人員還未培訓合格、未制定并組織審查試生產(chǎn)方案等不具備開車條件的情況下，為搶占市場而開展試生產(chǎn)的情況。（查近半年新建項目試生產(chǎn)情況）

《關(guān)于對危險化學品領(lǐng)域安全生產(chǎn)新情況新問題開展專項排查整治的通知》（應急廳函〔2021〕129號）

查試生產(chǎn)方案、培訓記錄，查現(xiàn)場

※

使用國家明令淘汰落后安全技術(shù)工藝目錄列出的工藝。

《關(guān)于印發(fā)淘汰落后安全技術(shù)裝備目錄（2015年第一批）的通知》（安監(jiān)總科技〔2015〕75號）

《淘汰落后安全技術(shù)工藝、設備目錄（2016年）的通知》（安監(jiān)總科技〔2016〕137號）

《應急管理部辦公廳關(guān)于印發(fā)<淘汰落后危險化學品安全生產(chǎn)工藝技術(shù)設備目錄（第一批）>的通知》（應急廳〔2020〕38號）

查現(xiàn)場

暫扣或吊銷安全生產(chǎn)許可證類

（二）工藝控制符合性

※

涉及重點監(jiān)管危險化工工藝的裝置應實現(xiàn)自動化控制，系統(tǒng)應實現(xiàn)緊急停車功能，裝備的自動化控制系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)應投入使用。

《三年行動方案》

查現(xiàn)場、DCS。

停產(chǎn)停業(yè)整頓或暫時停產(chǎn)停業(yè)、停止使用相關(guān)設施設備

重點監(jiān)管危險化工工藝的安全控制應按照“重點監(jiān)管的危險化工工藝安全控制要求、重點監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方案”的要求，并結(jié)合HAZOP分析結(jié)果進行設置。

《首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄》（安監(jiān)總管三〔2009〕116號）

《第二批重點監(jiān)管危險化工工藝目錄、和調(diào)整首批重點監(jiān)管危險化工工藝中部分典型工藝的通知》的實施意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕3號）

《危險與可操作性分析質(zhì)量控制與審查導則》（T/CCSAS001-2018）

查現(xiàn)場、DCS。

常減壓蒸餾裝置的初餾塔頂、常壓塔頂、減壓塔頂?shù)牟荒龤獠粦苯优湃氪髿狻?/p>

石化規(guī)第5.5.8條

查現(xiàn)場

有可能被物料堵塞或腐蝕的安全閥，在安全閥前應設爆破片或在其出入口管道上采取吹掃、加熱或保溫等防堵措施。

石化規(guī)第5.5.5條

查設計、現(xiàn)場

兩端閥門關(guān)閉且因外界影響可能造成介質(zhì)壓力升高的液化烴、甲B、乙A類液體管道應采取泄壓安全措施。

石化規(guī)第5.5.6條

查設計、現(xiàn)場

對存在劇毒及高毒類物質(zhì)的工藝環(huán)節(jié)要采用密閉取樣系統(tǒng)，有毒、可燃氣體的安全泄壓排放要采取密閉措施。

隱患排查治理導則

查現(xiàn)場

火炬系統(tǒng)的安全性應滿足以下要求：

1.火炬系統(tǒng)的能力應滿足裝置事故狀態(tài)下的安全泄放：

2.火炬系統(tǒng)應設置足夠的長明燈，并有可靠的點火系統(tǒng)及燃料氣源；

3.火炬系統(tǒng)應設置可靠的防回火設施（水封、分子封等）；

4.火炬氣的分液、排凝應符合要求；

5.封閉式地面火炬的設置應滿足GB50160的要求。

石化規(guī)第5.5.20、5.5.21、5.5.22條

《石油化工可燃性氣體排放系統(tǒng)設計規(guī)范》（SH3009-2013）

查現(xiàn)場

1.不同的工藝尾氣或物料排入同一尾氣收集或處理系統(tǒng)，應進行風險分析。使用多個化學品儲罐尾氣聯(lián)通回收系統(tǒng)的，需經(jīng)安全論證合格。

2.嚴禁將可能發(fā)生化學反應并形成爆炸性混合物的氣體混合排放。

互相反應的物料共用一根廢氣總管，企業(yè)沒有對流經(jīng)車間尾氣排空管道的廢氣做兼容性分析；

《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于進一步加強化學品罐區(qū)安全管理的通知》（安監(jiān)總管三〔2014〕68號）

精規(guī)第5.1.6條

查風險分析資料或安全論證資料。

※

液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝應使用萬向管道充裝系統(tǒng)。

安法第六十二條；重大隱患判定標準第七條。

查現(xiàn)場

停產(chǎn)停業(yè)整頓或暫時停產(chǎn)停業(yè)、停止使用相關(guān)設施設備

內(nèi)浮頂罐低液位報警或聯(lián)鎖設置不得低于浮盤支撐的高度，內(nèi)浮頂儲罐運行中不得存在浮盤落底情況。

《應急管理部辦公廳關(guān)于印發(fā)<危險化學品重大危險源企業(yè)專項檢查督導工作方案>的通知》（應急廳〔2020〕23號）

查現(xiàn)場、DCS、設計圖紙。

對于在低溫情況下反應速度慢導致原料累計的反應，在高溫情況下迅速反應且放熱量大或者產(chǎn)生氣體時，沒有設置低溫聯(lián)鎖切斷滴加進料或固體進料。

查設計、現(xiàn)場

易燃物料的反應釜、高位槽、中間罐，采用上部進料時，應根據(jù)風險設置氮封。

精規(guī)第5.1.1條

查現(xiàn)場

沒有通過密閉加料器往含有有機溶劑反應釜內(nèi)加固體粉料。

查現(xiàn)場

（三）精餾工藝控制

塔頂操作壓力大于0.03MPa的蒸餾塔、汽提塔、蒸發(fā)塔等應設置壓力就地和遠傳指示及超壓排放設施。塔頂操作壓力大于0.1MPa的蒸餾塔、汽提塔、蒸發(fā)塔等應同時設置塔頂壓力高高聯(lián)鎖關(guān)閉塔釜熱媒。塔頂操作壓力為負壓的應當設置壓力高報警。

石化規(guī)

查文件，現(xiàn)場

（四）工藝管理

※

企業(yè)應制訂操作規(guī)程，并明確工藝控制指標。

操作規(guī)程的內(nèi)容應包括：

1.崗位生產(chǎn)工藝流程、工藝原理、物料平衡表、，工藝參數(shù)的正?？刂品秶òㄔO計值、正?？刂品秶?、報警值及聯(lián)鎖值等）、異常工況的處置（后果及處置步驟）；（“分類整治目錄”檢查項）

2.裝置正常開車、正常操作、臨時操作、應急操作、正常停車和緊急停車的操作步驟和安全要求；

3.崗位涉及的危險化學品危害信息、應急處理原則以及操作時的人身安全保障、職業(yè)健康注意事項。

4.應在作業(yè)現(xiàn)場存有最新版操作規(guī)程文本，以方便現(xiàn)場操作人員隨時查用。

化工過程實施方案第八條、

《化工企業(yè)工藝安全管理實施導則》（AQ/T3034-2010）

查操作規(guī)程。

停產(chǎn)停業(yè)整頓或暫時停產(chǎn)停業(yè)、停止使用相關(guān)設施設備

企業(yè)應每年確認操作規(guī)程與工藝卡片、作業(yè)指導書的適應性和有效性。至少每三年對操作規(guī)程進行審核、修訂。當工藝技術(shù)、設備發(fā)生重大變更時，及時審核修訂操作規(guī)程。

化工過程實施方案第八條

查規(guī)程、評審記錄，查現(xiàn)場

現(xiàn)場表指示數(shù)值、DCS控制值與操作規(guī)程、工藝卡片控制值應保持一致。（抽查主要控制參數(shù)溫度、壓力、液位等，至少抽查3項）

化工過程實施方案第八條

查現(xiàn)場、操作規(guī)程、工藝卡片、作業(yè)指導書、DCS。

應建立交接班記錄和原始操作記錄，按時交接班、做記錄。

化工過程實施方案第八條

查記錄。

DCS顯示的工藝流程與PI＆D圖和現(xiàn)場一致。（重點檢查企業(yè)技改項目、重點監(jiān)管危險化學品工藝的一致性）

查文件，現(xiàn)場

企業(yè)變更是否履行批準手續(xù)、開展風險分析。涉及物料品種改變、控制參數(shù)改變、作業(yè)方式改變、作業(yè)順序改變等工藝變更及工藝聯(lián)鎖摘除/投用應有審批手續(xù)。（至少抽查1個變更）

化工過程實施方案第八條

查現(xiàn)場、文件資料

限期改正

應建立工藝報警處置程序，發(fā)生工藝報警后，崗位員工應按規(guī)定進行及時有效處置，并如實記錄。

化工過程實施方案第八條

查現(xiàn)場、DCS或PLC、報警記錄

生產(chǎn)過程中嚴禁出現(xiàn)超溫、超壓、超液位運行情況，及時處置工藝報警并記錄。

（關(guān)注：1.通過查看DCS紅主要反應設備的工藝控制數(shù)值，核實企業(yè)是否存在超負荷運行的情況。

2.核實危險化學品儲罐的液位報警及聯(lián)鎖是否處于投用狀態(tài)，近期是否修改過控制指標，變更手續(xù)是否齊全）

化工過程實施方案第九條

查現(xiàn)場

（五）開停車管理

開停車前，企業(yè)要進行安全風險辨識分析，制定開停車方案，編制安全措施和開停車步驟確認表，并經(jīng)生產(chǎn)和安全管理部門審查。

注：如果企業(yè)存在復產(chǎn)復工情況，主要查復產(chǎn)復工的開停車方案

《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的實施方案》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十條

查開停車方案、操作規(guī)程

在關(guān)鍵設備交付檢維修前與檢維修后投入使用前，應進行安全條件確認。

隱患排查治理導則

查檢修計劃及記錄

（六）三年行動推進情況

涉及爆炸性危險化學品和涉及甲乙類火災危險性的生產(chǎn)裝置控制室、交接班室不得布置在裝置區(qū)內(nèi)。

《三年行動方案》

控制室等人員密集場所“清零”

三年行動2020年底“清零”

查現(xiàn)場

限期改正

具有甲乙類火災危險性、粉塵爆炸危險性、中毒危險性的廠房（含裝置或車間）和倉庫內(nèi)的辦公室、休息室、外操室、巡檢室，必須予以拆除。

《三年行動方案》

控制室等人員密集場所“清零”

三年行動2020年8月“清零”

查現(xiàn)場

涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、過氧化工藝的精細化工生產(chǎn)裝置應于2021年6月底前完成有關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝全流程的反應安全風險評估，并對相關(guān)原料、中間產(chǎn)品、產(chǎn)品及副產(chǎn)物進行熱穩(wěn)定性測試和蒸餾、干燥、儲存等單元操作的風險評估。

《三年行動方案》

查反應安全風險評估報告、現(xiàn)場

限期改正

三、設備安全風險隱患排查表

（一）設備基礎管理

不得使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的設備。

《關(guān)于印發(fā)淘汰落后安全技術(shù)裝備目錄（2015年第一批）的通知》（安監(jiān)總科技〔2015〕75號）

查安全評價報告、現(xiàn)場

暫扣或吊銷安全生產(chǎn)許可證類

※

《淘汰落后安全技術(shù)工藝、設備目錄（2016年）的通知》（安監(jiān)總科技〔2016〕137號）

《應急管理部辦公廳關(guān)于印發(fā)<淘汰落后危險化學品安全生產(chǎn)工藝技術(shù)設備目錄（第一批）>的通知》（應急廳〔2020〕38號）

編制、執(zhí)行設備操作和維護規(guī)程，按制度對設備定期檢查和巡回檢查。

化工過程實施方案第十六條

查制度、記錄。

企業(yè)是否存在設備設施變更，是否履行變更管理程序。

重點：通過查檢維修記錄、特殊作業(yè)票證、隱患臺賬、設備原始資料及現(xiàn)場，是否存在主要設備設施型號、材質(zhì)發(fā)生變化或進行了更新改造等未履行手續(xù)的情況。

《關(guān)于危險化學品企業(yè)貫徹落實<國務院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知>的實施意見》（安監(jiān)總管三〔2010〕186號）

查變更資料

安全設施應編入設備檢維修計劃，定期檢維修。安全設施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后應立即復原。

安法第三十三條

查計劃、現(xiàn)場

企業(yè)應建立設備防腐蝕管理制度，并依據(jù)制度定期對易腐蝕、易磨損的容器及管道，應定期測厚，有監(jiān)測記錄。

化工過程實施方案第十六條

查制度

老舊裝置是否經(jīng)評估并落實分類管控措施。

應急部《危險化學品生產(chǎn)使用企業(yè)老舊裝置安全風險評估指南》（試行）

查設備管理臺賬

是否有延遲檢修帶"病"運行行為。

1.是否存在裝置設備延遲檢修、未經(jīng)評估擅自XX檢修周期等情況。

2.是否存在管線“卡具”等帶“病”運行、強行生產(chǎn)的情況。

隱患排查治理導則、《關(guān)于對危險化學品領(lǐng)域安全生產(chǎn)新情況新問題開展專項排查整治的通知》（應急廳函〔2021〕129號）；應急部《危險化學品企業(yè)裝置設備帶“病”運行安全專項整治工作方案》

查檢修計劃、計劃執(zhí)行情況，查現(xiàn)場

（二）動設備管理

沒有采用防泄漏泵（磁力泵、屏蔽泵、隔膜泵）輸送職業(yè)性接觸毒物（Ⅰ、Ⅱ級）的物料。

《石油化工儲運系統(tǒng)泵區(qū)設計規(guī)范》（SH/T3014-2012）第5.1.3條

查現(xiàn)場

1.可燃氣體壓縮機、液化烴、可燃液體泵不得使用皮帶傳動。

2.在爆炸危險區(qū)域內(nèi)的其他傳動設備若必須使用皮帶傳動時，應使用防靜電皮帶。

石化規(guī)第5.7.7條

精規(guī)第3.5.3條

查現(xiàn)場

企業(yè)應監(jiān)測大機組和重點動設備轉(zhuǎn)速、振動、位移、溫度、壓力等運行參數(shù)，及時評估設備運行狀況。

化工過程實施方案

查現(xiàn)場

離心式可燃氣體壓縮機和可燃液體泵應在其出口管道上安裝止回閥。

石化規(guī)第7.2.11條

查現(xiàn)場

傳動帶、轉(zhuǎn)軸、傳動鏈、皮帶輪、齒輪等轉(zhuǎn)動部位，都應設置安全防護裝置。

《生產(chǎn)設備安全衛(wèi)生設計準則》（GB5083-1999）第6.1.6條

查現(xiàn)場

（三）靜設備管理

采用固定頂罐或低壓罐存儲可燃液體時，應采用氮氣或惰性氣體密封。有氮氣保護設施的儲罐，氮封系統(tǒng)應完好在用，并有事故泄壓設備。

《關(guān)于進一步加強化學品罐區(qū)安全管理的通知》（安監(jiān)總管三〔2014〕68號）第二條

查設計、現(xiàn)場。

精規(guī)第6.2.2條

可燃液體地上儲罐的進出口管道應采用柔性連接。

石化規(guī)第6.2.25條

查現(xiàn)場

受工藝條件或介質(zhì)特性所限，無法排入火炬或裝置處理排放系統(tǒng)的可燃氣體，當通過排氣筒、放空管直接向大氣排放時，排氣筒、放空管的高度應符合下列規(guī)定：

1.連續(xù)排放的排氣筒頂或放空管口應高出20m范圍內(nèi)的平臺或建筑物頂3.5m以上，位于排放口水平20m以外斜上45°的范圍內(nèi)不宜布置平臺或建筑物；

2.間歇排放的排氣筒頂或放空管口應高出10m范圍內(nèi)的平臺或建筑物頂3.5m以上，位于排放口水平10m以外斜上45°的范圍內(nèi)不宜布置平臺或建筑物；

3.安全閥排放管口不得朝向鄰近設備或有人通過的地方，排放管口應高出8m范圍內(nèi)的平臺或建筑物頂3m以上。

石化規(guī)第5.5.11條

查現(xiàn)場

加熱爐現(xiàn)場運行管理，應滿足：

1.加熱爐燃燒過程中，工藝介質(zhì)流量低或中斷燃燒聯(lián)鎖、燃料氣管道壓力超高、超低低聯(lián)鎖以及引風機停運聯(lián)鎖等應正常投用；

2.加熱爐上的控制儀表以及檢測儀表應正常投用，無故障，并定期對所有氧含量分析儀進行校驗；

3.滅火蒸汽系統(tǒng)處于備用狀態(tài)。

隱患排查治理導則

查現(xiàn)場

加熱爐燃料氣管道上的分液罐的凝液不得敞開排放。

石化規(guī)第7.2.13條

查現(xiàn)場

導熱油儲油罐上安裝的液面計不得采用玻璃管液面計，儲罐上應安裝壓力表和安全閥。

《導熱油加熱爐系統(tǒng)規(guī)范》（SY/T0524-2016）第9.5、9.6條

查現(xiàn)場

導熱油爐及附屬導熱油儲罐、導熱油爐輸送泵等設備周圍，應設置防止導熱油外溢的措施。

導熱油加熱爐系統(tǒng)規(guī)范》（SY/T0524-2016）、精規(guī)第5.4.2條

查設計、現(xiàn)場

導熱油管道進入生產(chǎn)設施處應設置緊急切斷閥。導熱油爐系統(tǒng)應安裝安全泄放裝置。

導熱油加熱爐系統(tǒng)規(guī)范》（SY/T0524-2016）、精規(guī)第5.4.3條

查設計、現(xiàn)場

導熱油爐加熱燃料氣管道應采取下列保護措施：1.設置低壓報警和低低壓聯(lián)鎖切斷系統(tǒng)；2.在燃料氣調(diào)節(jié)閥與導熱油爐之間設置阻火器。

導熱油加熱爐系統(tǒng)規(guī)范》（SY/T0524-2016）、精規(guī)第5.4.4條

查設計、現(xiàn)場

※

涉及光氣、氯氣、硫化氫等劇毒氣體管道穿越除廠區(qū)外的公共區(qū)域（包括化工園區(qū)、工業(yè)園區(qū)），且重大事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的。

安法第六十二條；《危險化學品輸送管道安全管理規(guī)定》第七條；重大隱患判定標準第八條。

查現(xiàn)場

停產(chǎn)停業(yè)整頓或暫時停產(chǎn)停業(yè)、停止使用相關(guān)設施設備

（四）安全附件管理

企業(yè)應建立安全附件管理制度，或在有關(guān)制度中明確安全附件的管理內(nèi)容。

化工過程實施方案第十六條

查管理制度

企業(yè)應建立安全附件臺賬、爆破片更換記錄。壓力容器和壓力管道的安全附件（含壓力表、溫度計、液面計、安全閥、爆破片）應齊全完好、有校驗標記、在有效期內(nèi)。

化工過程實施方案第十六條

查臺賬、記錄。

儲罐呼吸閥（液壓安全閥）、阻火器、泡沫發(fā)生器、液位計、通氣管等附件按規(guī)范設置，并定期檢查或檢測，有儲罐附件檢查維護記錄。

隱患排查治理導則

查記錄

※

安全閥、爆破片等安全附件正常投用。

《化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準》

查現(xiàn)場

壓力表的選取應符合相關(guān)要求，壓力范圍及檢定標記明顯。

《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》（TSG21-2016）第9.2.1條

查現(xiàn)場

（五）泄漏與潤滑管理

在設備和管線的排放口、采樣口等排放部位，應通過加裝盲板、絲堵、管帽、雙閥等措施。

《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工企業(yè)泄漏管理的實施方案》（安監(jiān)總管三〔2014〕94號）

查現(xiàn)場。

定期對涉及液態(tài)烴、高溫油等泄漏后果嚴重的部位（如管道、設備、機泵等動、靜密封點）進行泄漏檢測，對泄漏部位及時維修或更換。

《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工企業(yè)泄漏管理的實施方案》（安監(jiān)總管三〔2014〕94號）

查檢測記錄、查現(xiàn)場

設備油視鏡應完好、清晰、無滲油，油位線清楚。

化工過程實施方案第十六條

查現(xiàn)場。

有可燃液體設備的多層建筑物的樓板，應采取防止可燃液體泄漏至下層的措施。

石化規(guī)第5.7.5條

查現(xiàn)場

（六）企業(yè)雨污管網(wǎng)管理

使用和生產(chǎn)甲、乙類等液體的廠房，其管、溝是否與相鄰廠房的管、溝相通，下水道應設置隔油設施（水溶性物料除外）。

建規(guī)第3.6.11條

查現(xiàn)場

生產(chǎn)污水管道的下列部位應設水封，水封高度不得小于250mm：

1.工藝裝置內(nèi)的塔、加熱爐、泵、冷換設備等區(qū)圍堰的排水出口；

2.工藝裝置、罐組或其他設施及建筑物、構(gòu)筑物、管溝等的排水出口；

3.全廠性的支干管與干管交匯處的支干管上；

4.全廠性支干管、干管的管段長度超過300m時，應用水封井隔開。

水封井及排水閘是否完好可靠。

石化規(guī)第7.3.3條

查現(xiàn)場

（七）消防管理

1.消防車道的路面寬度不應小于6m，路面內(nèi)緣轉(zhuǎn)彎半徑不宜小于12m，路面上凈空高度不應低于5m。

石化規(guī)第4.3.4條、建規(guī)

查現(xiàn)場

企業(yè)消防道路應暢通無阻，滿足消防車輛通行；可燃液體罐組、可燃液體儲罐區(qū)、可燃氣體儲罐區(qū)、裝卸區(qū)及化學危險品倉庫區(qū)應按照要求設置環(huán)形消防車道。

石化規(guī)第4.3.4條、《關(guān)于對危險化學品領(lǐng)域安全生產(chǎn)新情況新問題開展專項排查整治的通知》（應急廳函〔2021〕129號）

查現(xiàn)場

液化烴罐區(qū)應設置消防冷卻水系統(tǒng)，并應配置移動式干粉等滅火設施。

石化規(guī)第8.10.1條

查現(xiàn)場

企業(yè)設置的消防器材應滿足下列要求：

1.消防柜內(nèi)器材配備齊全，附件完好無損；

2.有專人負責定期檢查滅火器材，藥劑定期更換，有更換記錄和有效期標簽。

隱患排查治理導則

查看設置、維護、運行情況記錄

可燃液體地上立式儲罐應設固定或移動式消防冷卻水系統(tǒng)，罐壁高于17m儲罐、容積等于或大于10000m3儲罐、容積等于或大于2000m3低壓儲罐應設置固定式消防冷卻水系統(tǒng)。

石化規(guī)第8.4.5條

查現(xiàn)場

可燃液體地上立式儲罐應設固定或移動式消防冷卻水系統(tǒng)，控制閥應設在防火堤外，并距被保護罐壁不宜小于15m?？刂崎y后及儲罐上設置的消防冷卻水管道應采用鍍鋅鋼管。

石化規(guī)第8.4.5條

查現(xiàn)場

消防水源、滅火藥劑儲備應滿足設計要求。

《關(guān)于對危險化學品領(lǐng)域安全生產(chǎn)新情況新問題開展專項排查整治的通知》（應急廳函〔2021〕129號）

查消防專篇、現(xiàn)場核實；

消防水泵、穩(wěn)壓泵應分別設置備用泵。

石化規(guī)第8.3.6條

查現(xiàn)場

1.消防水泵的主泵應采用電動泵，備用泵應采用柴油機泵，且應按100%備用能力設置，柴油機的油料儲備量應能滿足機組連續(xù)運轉(zhuǎn)6h的要求。

2.消防水泵（房）的雙電源自動切換裝置應設置在最末一級配電箱。

石化規(guī)第8.3.8條

查現(xiàn)場及設計資料

消防水泵房及其配電室的消防應急照明采用蓄電池作備用電源時，其連續(xù)供電時間不應少于3h。

石化規(guī)第9.1.2條

查現(xiàn)場，查測試記錄

（八）應急器材

按照《危險化學品單位應急救援物資配備要求》配備應急救援物資。

安法第七十九條；《危險化學品單位應急救援物資配備要求》（GB30077-2013）

查臺賬、現(xiàn)場

限期改正

現(xiàn)場抽查2名崗位員工佩戴空氣呼吸器是否熟練，步驟是否符合要求。

空氣呼吸器壓力是否達到規(guī)定壓力，滿足使用說明書的要求，面罩、背負等是否完好。

《危險化學品單位應急救援物資配備要求》（GB30077-2013）

查現(xiàn)場。

四、電儀安全風險隱患排查表

（一）儀表基礎管理

企業(yè)應建立儀表自動化控制系統(tǒng)安全管理、日常維護保養(yǎng)等制度。

化工過程實施方案第十六條

查制度

企業(yè)應建立健全儀表檢查、維護、使用、檢定等各類臺賬及儀表巡檢記錄。

化工過程實施方案第十六條

查巡檢記錄

聯(lián)鎖摘除和恢復應按工作票執(zhí)行。摘除聯(lián)鎖保護系統(tǒng)有防范措施。

化工過程實施方案

查現(xiàn)場、作業(yè)票、措施方案

DCS和SIS系統(tǒng)應設置管理權(quán)限，崗位操作人員不應有修改自動控制系統(tǒng)所有工藝指標、報警和聯(lián)鎖值的權(quán)限。

查文件，現(xiàn)場

查看記錄，控制系統(tǒng)組態(tài)修改要有記錄。

（從過程變更核查組態(tài)修改要求）

查變更審批單、記錄

安全儀表系統(tǒng)應進行安全完整性等級評估，提出的建議措施應落實整改。

化工過程實施方案

查報告、現(xiàn)場

（二）儀表系統(tǒng)管理

※

涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級、二級重大危險源的危險化學品罐區(qū)應配備獨立的安全儀表系統(tǒng)，且投入正常使用。

《應急管理部辦公廳關(guān)于印發(fā)<危險化學品重大危險源企業(yè)專項檢查督導工作方案>的通知》（應急廳〔2020〕23號）

查現(xiàn)場

停產(chǎn)停業(yè)整頓或暫時停產(chǎn)停業(yè)、停止使用相關(guān)設施設備

※

一級、二級重大危險源的危險化學品罐區(qū)應實現(xiàn)緊急切斷功能，并處于投用狀態(tài)。

化工過程實施方案

查現(xiàn)場

停產(chǎn)停業(yè)整頓或暫時停產(chǎn)停業(yè)、停止使用相關(guān)設施設備

※

化工生產(chǎn)裝置自動化控制系統(tǒng)應設置不間斷電源，可燃有毒氣體檢測報警系統(tǒng)應設置不間斷電源，后備電池的供電時間不小于30min。

《儀表供電設計規(guī)范》（HG/T20509-2014）第7.1.3條

查現(xiàn)場

儀表氣源應符合下列要求：

1.采用清潔、干燥的空氣；

2.應設置備用氣源。備用氣源可采用備用壓縮機組、貯氣罐或第二氣源（也可用干燥的氮氣）。

《儀表供氣設計規(guī)范》（HG/T20510-2014）第3.0.1、3.0.2、3.0.3、4.4.1、4.4.2條

《石油化工儀表供氣設計規(guī)范》（SH32013）第3.0.1、4.3.1條

查現(xiàn)場

重大危險源應配備溫度、壓力、液位、流量、組份等信息的不間斷采集和監(jiān)測系統(tǒng)以及可燃氣體和有毒有害氣體泄漏檢測報警裝置，并具備信息遠傳、連續(xù)記錄、事故預警、信息存儲（不少于30天）等功能。

《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40號）第十三條；

《應急管理部辦公廳關(guān)于印發(fā)<危險化學品重大危險源企業(yè)專項檢查督導工作方案>的通知》（應急廳〔2020〕23號）

查現(xiàn)場

限期改正

SIS顯示的邏輯圖應與PI＆D圖和現(xiàn)場一致。自動化控制聯(lián)鎖系統(tǒng)及安全儀表系統(tǒng)的參數(shù)設置必須與實際運行的操作（控制）系統(tǒng)或DCS系統(tǒng)的參數(shù)一致，且與設計方案的邏輯關(guān)系圖相符。

查文件，現(xiàn)場

爆炸危險場所的儀表、儀表線路的防爆等級應滿足區(qū)域的防爆要求。

《爆炸危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》（GB50058-2014）第5.2.3條；

《應急管理部辦公廳關(guān)于印發(fā)<危險化學品重大危險源企業(yè)專項檢查督導工作方案>的通知》（應急廳〔2020〕23號）

查現(xiàn)場

保護管與檢測元件或現(xiàn)場儀表之間應采取相應的防水措施。防爆場合，應采取相應防爆級別的密封措施。

《爆炸危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》（GB50058-2014）第5.2.3條；《應急管理部辦公廳關(guān)于印發(fā)<危險化學品重大危險源企業(yè)專項檢查督導工作方案>的通知》（應急廳〔2020〕23號）

查現(xiàn)場

危險化學品重大危險源罐區(qū)安全監(jiān)控裝備應按照AQ3036的要求設置：攝像頭的設置個數(shù)和位置，應根據(jù)罐區(qū)現(xiàn)場的實際情況實現(xiàn)全面覆蓋。攝像頭的安裝高度應確保可以有效監(jiān)控到儲罐頂部。有防爆要求的應使用防爆攝像機或采取防爆措施。

《危險化學品重大危險源罐區(qū)現(xiàn)場安全監(jiān)控裝備設置規(guī)范》（AQ3036-2010）

查現(xiàn)場

現(xiàn)場檢查，ESD的現(xiàn)場檢測元件、執(zhí)行元件是否有聯(lián)鎖標志警示牌，防止誤操作引起停車。

化工過程實施方案

查現(xiàn)場

罐區(qū)儲罐高高、低低液位報警信號的液位測量儀表應采用單獨的液位連續(xù)測量儀表或液位開關(guān)，報警信號應傳送至自動控制系統(tǒng)。

《石油化工儲運系統(tǒng)罐區(qū)設計規(guī)范》（SH/T3007-2014）第5.4.5條

查現(xiàn)場

帶有高液位聯(lián)鎖功能的可燃液體和劇毒液體儲罐應配備兩種不同原理的液位計或液位開關(guān)，高液位聯(lián)鎖測量儀表和基本控制回路液位計應分開設置。

查文件，現(xiàn)場

（三）有毒、可燃氣體檢測管理

※

1.涉及可燃和有毒有害氣體泄漏的場所應按國家標準設置檢測報警裝置，具有就地聲光報警功能，檢測報警信號發(fā)送至有操作人員常駐的控制室、現(xiàn)場操作室。

2.燃氣導熱油爐房應設置可燃氣體報警儀。

《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計標準》（GB/T50493-2019）

查現(xiàn)場

限期改正類

可燃氣體和有毒氣體檢測報警系統(tǒng)應獨立于基本過程控制系統(tǒng)。

《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工安全儀表系統(tǒng)管理的實施方案》（安監(jiān)總管三〔2014〕116號）第十一條

《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計標準》（GB/T50493-2019）第3.0.8條

查現(xiàn)場

可燃和有毒有害氣體泄漏檢測報警儀報警設定值是否符合要求，是否定期校驗。（著重有檢查毒氣體報警值的設定）

《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計標準》（GB/T50493-2019）

查現(xiàn)場、報告。

限期改正

是否繪制可燃、有毒氣體檢測器檢測點布置圖?？扇己陀卸練怏w檢測報警裝置的選型、數(shù)量是否符合要求，檢測點布置圖與現(xiàn)場是否一致。

《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計標準》（GB/T50493-2019）

查現(xiàn)場、布置圖

毒性氣體密閉空間的應急抽風系統(tǒng)應當能夠在室外或遠程啟動，應與密閉空間的毒氣報警系統(tǒng)聯(lián)鎖啟動。

《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計標準》（GB/T50493-2019）

查現(xiàn)場、查DCS

控制室、機柜間的空調(diào)新風引風口等可燃氣體和（或）有毒氣體有可能進入建筑物的地方，應設置可燃氣體和（或）有毒氣體探測器。

《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計標準》（GBT50493-2019）第4.4.3條

查現(xiàn)場

建立可燃氣體和有毒氣體報警與處警記錄，對報警原因進行分析。

特別注意：

查看報警記錄，是否存在多次、重復報警的報警器，對于這些報警，企業(yè)是否分析報警原因，采取措施。

化工過程實施方案

查現(xiàn)場

限期改正

（四）供配電系統(tǒng)設置及電氣設備設施

化工生產(chǎn)裝置按國家標準要求設置雙重電源供電。企業(yè)的供電電源應滿足不同負荷等級的供電要求：

1.一級負荷應由雙重電源供電，當一電源發(fā)生故障時，另一電源不應同時受到損壞；

2.一級負荷中特別重要的負荷供電，尚應增設應急電源，并嚴禁將其他負荷接入應急供電系統(tǒng)；設備的供電電源的切換時間，應滿足設備允許中斷供電的要求。

《供配電系統(tǒng)設計規(guī)范》（GB50052-2009）第3.0.1條

查設計專篇、現(xiàn)場

限期改正

企業(yè)變配電室設備設施、配電線路應滿足相關(guān)標準規(guī)范的規(guī)定。如:

1.變配電室變壓器、高壓開關(guān)柜、低壓開關(guān)柜操作面地面應鋪設絕緣膠墊；

2.變配電室應設置應急照明燈具和疏散指示標志、安全出口標志；

3.變配電室的電纜夾層、電纜溝和電纜室應采取防水、排水措施。

《20kV及以下變電所設計規(guī)范》（GB50053-2013）、《低壓配電設計規(guī)范》（GB50054-2011）第4.3.4條

查現(xiàn)場、記錄

※

地區(qū)架空電力線路穿越生產(chǎn)區(qū)且不符合國家標準要求。

安法第六十二條；重大隱患判定標準第九條。

查現(xiàn)場

限期改正

（五）電氣現(xiàn)場安全

※

爆炸危險場所是否按國家標準安裝使用防爆電氣設備。

《爆炸危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》（GB50058-2014）第5.2.3條；《應急管理部辦公廳關(guān)于印發(fā)<危險化學品重大危險源企業(yè)專項檢查督導工作方案>的通知》（應急廳〔2020〕23號）

查現(xiàn)場

停產(chǎn)停業(yè)整頓或暫時停產(chǎn)停業(yè)、停止使用相關(guān)設施設備

裝置內(nèi)的電纜溝是否有防止可燃氣體積聚或含有可燃液體的污水進入溝內(nèi)的措施。電纜溝通入變電所、控制室的墻洞是否填實、密封。

石化規(guī)第9.1.4條

查現(xiàn)場

（六）防雷防靜電設施

可燃液體儲罐的溫度、液位等測量裝置，應采用鎧裝電纜或鋼管配線。

石化規(guī)第9.2.4條

查現(xiàn)場

重點防火、防爆作業(yè)區(qū)的入口處，是否設置人體導除靜電裝置。

《化工企業(yè)安全衛(wèi)生設計規(guī)范》（HG20571-2014）第4.2.10條

查現(xiàn)場

可燃氣體、液化烴、可燃液體、可燃固體的管道在下列部位應設靜電接地設施：

1.進出裝置或設施處；

2.爆炸危險場所的邊界；

3.管道泵及泵入口永久過濾器、緩沖器等。

石化規(guī)第9.3.3條

查現(xiàn)場

（七）設計與總圖

裝置的控制室、機柜間、變配電所、化驗室、辦公室等不得與設有甲、乙A類設備的房間布置在同一建筑物內(nèi)。

41號令第八條第一款第三項；《應急管理部關(guān)于印發(fā)危險化學品企業(yè)安全分類整治目錄（2020年）的通知》（應急〔2020〕84號）

查現(xiàn)場

停產(chǎn)停業(yè)整頓或暫時停產(chǎn)停業(yè)、停止使用相關(guān)設施設備

※

控制室或機柜間面向具有火災、爆炸危險性裝置一側(cè)不滿足國家標準關(guān)于防火防爆的要求。

安法第六十二條；重大隱患判定標準第十三條。

查現(xiàn)場

限期改正

五、行業(yè)檢查表

（一）新型煤化工企業(yè)專項檢查表

煤氣化過程控制

企業(yè)應制定原料煤控制指標，主要有煤的水份、灰熔點、發(fā)熱量、灰份等。

企業(yè)設計資料。

查設計、分析化驗單

粉煤氣化原料制備、輸送和儲存應采用氮氣或二氧化碳等惰性氣體保護，并設置O2濃度分析儀及CO在線監(jiān)測設施。

查現(xiàn)場

檢查煤制油、煤制甲醇企業(yè)煤氣化裝置是否結(jié)合生產(chǎn)特點，設置以下重點監(jiān)控工藝參數(shù)：進氣化爐氧煤比、氣化爐頂溫度、氣化爐壁溫度、保護氮氣壓力、煤漿管與氣化爐壓差、激冷水流量、激冷室液位、合成氣出口溫度、燒嘴冷卻水溫度、燒嘴冷卻水回水一氧化碳含量等。洗滌塔液位控制。

重點監(jiān)管危險化工工藝目錄、設計資料

查設計資料、DCS、現(xiàn)場

檢查煤制油、煤制甲醇企業(yè)是否結(jié)合生產(chǎn)特點，煤氣化裝置設置滿足要求的安全控制系統(tǒng)：進氣化爐氧煤比聯(lián)鎖、氣化爐頂溫度聯(lián)鎖、煤漿管與氣化爐壓差聯(lián)鎖、激冷室液位聯(lián)鎖、合成氣出口溫度聯(lián)鎖、燒嘴冷卻水溫度聯(lián)鎖、燒嘴冷卻水回水一氧化碳含量聯(lián)鎖等?？扇己陀卸練怏w檢測報警裝置；緊急冷卻系統(tǒng)；安全泄放系統(tǒng)。

重點監(jiān)管危險化工工藝目錄、設計資料

查設計資料、DCS、現(xiàn)場

檢查氣化爐投料前，是否采用氮氣置換，要求氧含量必須≤0.5%。氣化爐停爐后氮氣置換CO+H2≤0.5%。

詢問員工、查操作規(guī)程

檢查企業(yè)氣化裝置，是否在開停車過程中對氣化爐升溫和降溫速率有要求，是否嚴格執(zhí)行升溫曲線，滿足設計要求。

設計資料

查設計、DCS趨勢記錄、操作規(guī)程等

煤氣凈化過程

檢查煤制油、煤制甲醇企業(yè)是否結(jié)合生產(chǎn)特點，對煤氣變換裝置設置以下重點監(jiān)控工藝參數(shù)：水分離器液位、水煤氣廢熱鍋爐液位、變換爐溫度等。

設計資料

查設計、DCS、現(xiàn)場、操作規(guī)程

檢查煤制油、煤制甲醇企業(yè)是否結(jié)合生產(chǎn)特點，對變換裝置設置滿足要求的安全控制系統(tǒng)：變換爐溫度高高聯(lián)鎖、廢熱鍋爐液位低低聯(lián)鎖。

設計資料

查設計、DCS、現(xiàn)場、操作規(guī)程

檢查煤制甲醇企業(yè)是否結(jié)合生產(chǎn)特點，對脫硫脫碳裝置設置洗滌塔液位進行監(jiān)控。

設計資料

查設計、DCS、現(xiàn)場

檢查煤制油、煤制甲醇企業(yè)是否結(jié)合生產(chǎn)特點，對脫硫脫碳裝置設置滿足要求的安全控制系統(tǒng)：洗滌塔液位低低聯(lián)鎖、閃蒸罐液位高高聯(lián)鎖；甲醇再生塔給料泵、再生塔回流泵設置H2S可燃和有毒氣體檢測報警裝置；甲醇再生塔塔頂酸性氣取樣密閉回收。

設計資料

查設計、DCS、現(xiàn)場、操作規(guī)程

合成過程管理

檢查煤制油、煤制甲醇企業(yè)是否結(jié)合生產(chǎn)特點，對合成裝置設置以下重點監(jiān)控工藝參數(shù)：反應物料的比例控制；料位；汽包液位；進料介質(zhì)溫度、壓力與流量；外取熱器蒸汽溫度與壓力；H2/CO比；H2、H2S、CO2含量、高壓分離器液位等。

重點監(jiān)管危險化工工藝目錄、設計資料

查設計、DCS、現(xiàn)場

檢查煤制油、煤制甲醇企業(yè)是否結(jié)合生產(chǎn)特點，對合成裝置設置滿足要求的安全控制系統(tǒng)：反應器溫度、壓力報警與聯(lián)鎖；汽包液位控制回路；H2/CO比例控制與聯(lián)鎖；NO/O2比例控制與聯(lián)鎖；可燃和有毒氣體檢測報警裝置；緊急冷卻系統(tǒng)；安全泄放系統(tǒng)。

重點監(jiān)管危險化工工藝目錄、設計資料

查設計資料、DCS、現(xiàn)場

5.13

甲醇制烯烴裝置是否設置有反應器溫度高、低聯(lián)鎖停車、反再兩器差壓聯(lián)鎖、主風流量低聯(lián)鎖、外取熱汽包液位是否設置有三沖量控制，反應壓力與反應氣壓縮機轉(zhuǎn)速及反應器頂部放火炬控制。

重點監(jiān)管危險化工工藝目錄、設計資料

查設計資料、評價報告、現(xiàn)場、操作規(guī)程

檢查合成氨企業(yè)是否結(jié)合生產(chǎn)特點設置以下重點監(jiān)控工藝參數(shù)：氣化爐、合成塔、壓縮機、氨儲存系統(tǒng)的運行基本控制參數(shù)，包括溫度、壓力、液位、物料流量及比例等。

重點監(jiān)管危險化工工藝目錄、設計資料

查設計資料、DCS、現(xiàn)場

檢查合成氨企業(yè)是否結(jié)合生產(chǎn)特點滿足安全控制的基本要求：合成氨裝置溫度、壓力報警和聯(lián)鎖；物料比例控制和聯(lián)鎖；壓縮機的溫度、入口分離器液位、壓力報警聯(lián)鎖；緊急冷卻系統(tǒng)；緊急切斷系統(tǒng)；安全泄放系統(tǒng)；可燃、有毒氣體檢測報警裝置。

重點監(jiān)管危險化工工藝目錄、設計資料

查設計資料、DCS、現(xiàn)場

對存在劇毒及高毒類物質(zhì)的工藝環(huán)節(jié)要采用密閉取樣系統(tǒng)，有毒、可燃氣體的安全泄壓排放要采取密閉措施。

《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工企業(yè)泄漏管理的實施方案》（安監(jiān)總管三〔2014〕94號）

查現(xiàn)場

空分氧氣、氮中氧、合成氣、精制氣等工藝氣應設置在線分析。

查現(xiàn)場

煤制烯烴過程

烯烴聚合裝置所使用的三乙基鋁、三正己基鋁鋼瓶更換制定了嚴格的檢查確認程序，鋼瓶更換操作記錄進行了逐項檢查確認。

企業(yè)安全生產(chǎn)經(jīng)驗

查現(xiàn)場、操作規(guī)程、管理制度

甲醇制烯烴裝置是否設置有以下重點監(jiān)控工藝參數(shù)：甲醇進料流量、稀釋蒸汽流量、主風流量、內(nèi)取熱溫度、外取熱溫度、汽包壓力、滑閥差壓超馳控制、反應溫度、再生溫度、反再兩器藏量、煙氣溫度等監(jiān)控參數(shù)，上述監(jiān)控參數(shù)控制在合理操作范圍之內(nèi)。

企業(yè)設計資料。

查設計資料、評價報告、現(xiàn)場、操作規(guī)程

甲醇制烯烴裝置反應氣進急冷塔、水洗塔是否設置差壓指示高報警，反應氣進急冷塔溫度以及水洗塔出口溫度是否控制在工藝指標范圍之內(nèi)。

企業(yè)安全生產(chǎn)經(jīng)驗

查現(xiàn)場、操作規(guī)程

甲醇制烯烴裝置分離單元冷箱出口并燃料氣管網(wǎng)溫度是否在工藝指標控制范圍之內(nèi)。

企業(yè)安全生產(chǎn)經(jīng)驗

查設計資料、現(xiàn)場、操作規(guī)程

烯烴聚合裝置反應器內(nèi)溫度、壓力、催化劑流量、反應冷卻水流量、流化床反應器靜電、分布板差壓等重要監(jiān)控參數(shù)在工藝指標控制范圍之內(nèi)。

重點監(jiān)管危險化工工藝目錄、設計資料

查設計資料、現(xiàn)場、操作規(guī)程

烯烴聚合裝置建立了催化劑輸送管道堵塞的現(xiàn)場處置方案，針對催化劑管道疏通過程三乙基鋁潛在著火事故制定了完善的操作處置程序。

企業(yè)安全生產(chǎn)經(jīng)驗

查操作規(guī)程、應急預案

煤制乙二醇過程

檢查煤制乙二醇企業(yè)是否結(jié)合生產(chǎn)特點設置以下重點監(jiān)控工藝參數(shù)：在線監(jiān)測設備內(nèi)的溫度，控制在設計溫度范圍內(nèi)、在線監(jiān)測設備內(nèi)的壓力，控制在設計壓力范圍內(nèi)、在線反應物料的比例控制在設計范圍內(nèi)：羰化O2/CO；加氫DMO/H2、設備液位控制在規(guī)定范圍內(nèi)。

重點監(jiān)管危險化工工藝目錄、企業(yè)設計資料。

查設計資料、評價報告、現(xiàn)場

檢查煤制乙二醇企業(yè)是否結(jié)合生產(chǎn)特點滿足安全控制的基本要求：工藝參數(shù)反應器溫度、壓力報警與聯(lián)鎖；在線監(jiān)測設備內(nèi)的溫度、壓力，控制在設計溫度范圍內(nèi)。

符合進料介質(zhì)流量控制與聯(lián)鎖根據(jù)生產(chǎn)負荷確定物料流量，進料介質(zhì)流量控制與聯(lián)鎖；反應系統(tǒng)緊急切斷進料

聯(lián)鎖；在線監(jiān)測反應系統(tǒng)料聯(lián)并有報警聯(lián)鎖。

重點監(jiān)管危險化工工藝目錄、企業(yè)設計資料。

查設計資料、評價報告、現(xiàn)場

公輔系統(tǒng)管理

空分裝置的吸風口與散發(fā)碳氫化合物（尤其是乙炔）等有害氣體發(fā)生源應有一定的的安全距離。吸風含塵量應不大于30mg/m3。

《深度冷凍法生產(chǎn)氧氣及相關(guān)氣體安全技術(shù)規(guī)程》（GB16912-2008）第4.2.2條

查現(xiàn)場、查記錄

空分冷箱主冷液氧中碳氫化合物設置報警聯(lián)鎖控制裝置，必須嚴格控制，每隔8小時化驗一次，測XX果必須記錄，超標聯(lián)鎖報警乙炔：正常值0.01PPm；報警值0.1PPm；停車值1PPm；碳氫化合物：正常值≤100PPm；報警值100PPm（按碳計）；停車值250PPm（按碳計）

《氧氣站設計規(guī)范》（GB50030-2013）第8.0.10條和第8.0.12條企業(yè)安全生產(chǎn)經(jīng)驗

查記錄、查操作規(guī)程

定期檢測空分冷箱夾層氧含量，確認數(shù)值在5%左右（如高于20%，說明存在泄漏），必須盡快停車檢修。

企業(yè)安全生產(chǎn)經(jīng)驗

查記錄

檢查空分制氧裝置冷箱緊急聯(lián)鎖停止運行的管理規(guī)程，是否在以下幾種工藝情況下采取聯(lián)鎖停車：

1.前端工藝系統(tǒng)故障觸發(fā)冷箱封閉隔離停車；

2.主空壓機系統(tǒng)故障；

3.進冷箱空氣溫度過高；

4.冷箱系統(tǒng)SIS安全保護觸發(fā)停車；

5.下塔液空液位高高；

6.主冷凝蒸發(fā)器液氧液位低低；

7.進冷箱空氣中有害物質(zhì)二氧化碳含量高高。

企業(yè)經(jīng)驗

查現(xiàn)場、查操作規(guī)程

檢查企業(yè)空分制氧裝置，是否建立低溫液體儲罐及其他設備管理制度，定期排查隱患。當?shù)蜏匾后w貯罐出現(xiàn)外筒體結(jié)露時，及時采取相應措施。

《深度冷凍法生產(chǎn)氧氣及相關(guān)氣體安全技術(shù)規(guī)程》（GB16912-2008）第6.7.8條

查現(xiàn)場、查管理制度或相關(guān)材料

應每XX少一次對液氧儲罐內(nèi)的乙炔含量進行分析，當超過0.1×10-6時，及時排放置換。

《深度冷凍法生產(chǎn)氧氣及相關(guān)氣體安全技術(shù)規(guī)程》（GB16912-2008）第10.3.8條

查檢測報告

空分冷箱應充入干燥氮氣保持正壓，并經(jīng)常檢查。大、中型空分冷箱應設有正負壓力表、呼吸閥、防爆板等安全裝置。定期對冷箱安全閥（呼氣筒）進行檢查。

《深度冷凍法生產(chǎn)氧氣及相關(guān)氣體安全技術(shù)規(guī)程》（GB16912-2008）第6.5.11條

查現(xiàn)場、查巡檢記錄

氧氣介質(zhì)閥門應采用專用氧氣閥門，氧氣壓力表必須設有禁油標志。

《深度冷凍法生產(chǎn)氧氣及相關(guān)氣體安全技術(shù)規(guī)程》（GB16912-2008）第5.2條

查現(xiàn)場

液氨儲罐應設液位計、壓力表和安全閥；低溫液氨儲罐尚應設溫度指示儀。超過100m3的液氨儲罐應設雙安全閥，安全閥排氣應引至回收系統(tǒng)或火炬排放燃燒系統(tǒng)。

《合成氨生產(chǎn)企業(yè)安全標準化實施指南》5.5.4.6（c）

（二）焦化企業(yè)專項檢查表

工藝基本管理要求

加熱爐煤氣調(diào)節(jié)閥前宜設煤氣緊急切斷閥，應與物料流量、爐膛溫度、煤氣壓力報警聯(lián)鎖。

《焦化安全規(guī)程》（GB12710-2008）4.20

查現(xiàn)場、DCS

當加熱爐采用強制送風的燃燒嘴時，煤氣支管上應裝自動可靠隔斷裝置。在空氣管道上應設泄爆膜。煤氣、空氣管道應安裝低壓報警裝置。

《焦化安全規(guī)程》（GB12710-2008）4.21

查現(xiàn)場、DCS

煉焦管理

焦爐的地下室是否符合以下要求：

a、煤氣分配管的凈空高度不宜小于1.8m；

b、煤氣管道的冷凝液排放旋塞的材質(zhì)，不應采用銅質(zhì)；

c、煤氣管道末端應設自動放散裝置，放散管的根部應設清掃孔；

d、煤氣管道末端應設防爆裝置。

查現(xiàn)場

焦爐地下室水封應保持完好狀態(tài)。

查現(xiàn)場

平煤桿和推焦桿應設手動裝置，且應有手動時自動斷電的聯(lián)鎖。推焦機宜設置事故停電時退回推焦桿、平煤桿的動力裝置。

查現(xiàn)場

交換傳動裝置必須按先關(guān)煤氣，后交換空氣、廢氣、最后開煤氣的順序動作。交換機應設有手動裝置。

查操作規(guī)程、現(xiàn)場

裝煤車活動接煤板的升降和落下應設置信號顯示，當上升時應設置切斷裝煤車行走的閉鎖裝置。

查現(xiàn)場

煤氣凈化管理

鼓風機煤氣吸入口的冷凝液出口與水封滿流口中心高度差，不應小于2.5m；出口排冷凝液管的水封高度，應超過鼓風機計算壓力（以mmH2O計）加500mm（室外）～1000mm（室內(nèi)）。

查現(xiàn)場

電捕焦油器、鼓風機等冷凝液下排管的掃汽管，應設兩道閥門。

《焦化安全規(guī)程》（GB12710-2008）11.1.10

查現(xiàn)場

電捕焦油器電瓷瓶周圍宜用氮氣保護，絕緣箱保溫應采用

自動控制。絕緣箱溫度設自動報警并與電捕焦油器聯(lián)鎖停機：

查現(xiàn)場

a.未采用氮氣保護的絕緣箱，溫度低于100℃報警，溫度低于90℃時自動斷電；

b.采用氮氣保護的絕緣箱，溫度低于80℃報警，溫度低于70℃時自動斷電。

電捕焦油器應設連續(xù)式自動氧含量分析儀，并與電捕焦油器電源聯(lián)鎖。煤氣含氧量超過1.0%時報警，超過2.0%自動斷電。電捕焦油器位于鼓風機后時，應設泄爆裝置。

《焦化安全規(guī)程》（GB12710-2008）11.1.16

查現(xiàn)場

半直接法硫銨飽和器母液滿流槽的液封高度，應大于鼓風機的全壓。

《焦化安全規(guī)程》（GB12710-2008）11.2.2

查現(xiàn)場

吸收塔進口管道上應裝設防爆膜。

查現(xiàn)場

吡啶的生產(chǎn)、計量及儲存裝置應密閉，其放散管應導入鼓風機前的吸氣管道，以保證吡啶裝置處于負壓狀態(tài)；放散管應設置吹掃蒸汽管。

《焦化安全規(guī)程》（GB12710-2008）11.2.15

查現(xiàn)場

黃血鹽吸收塔需要開蓋或長期停塔時，應采用降溫或隔絕空氣等措施以防止塔內(nèi)硫化亞鐵自燃。

《焦化安全規(guī)程》（GB12710-2008）11.2.19

查現(xiàn)場

粗苯儲槽應密封，并裝設呼吸閥和阻火器，或采用其他排氣控制措施。

《焦化安全規(guī)程》（GB12710-2008）11.3.3

查現(xiàn)場

查氨分解爐、克勞斯爐系統(tǒng)是否存在超溫、超壓操作現(xiàn)象。

《焦化安全規(guī)程》（GB12710-2008）11.5.2

查現(xiàn)場、查控制室、查操作規(guī)程

對于克勞斯法硫磺（含氮分解）及濕接觸法硫酸，加熱用煤氣和空氣應設低壓報警和自動停機聯(lián)鎖保護。

查現(xiàn)場、DCS

集氣系統(tǒng)的集氣管必須設置荒煤氣放散管，放散管的排出口應設置自動點火裝置。

查現(xiàn)場

化產(chǎn)工藝管理

各塔器、容器和管線的放散管，應遵守下列規(guī)定：

a.建（構(gòu)）筑物內(nèi)設備的放散管，應引出建（構(gòu)）筑物外，且不危及人員安全；

b.室外設備的放散管，應高出本設備2m以上，且應高出相鄰有人操作的最高設備操作平臺2m以上；

c.煤氣放散管，應符合GB6222的有關(guān)規(guī)定。（散放管的排出口應設置自動點火裝置，剩余煤氣放散管所放散的煤氣應點燃，并有滅火設施。）

《焦化安全規(guī)程》（GB12710-2008）8.1.4

查現(xiàn)場

煤氣凈化各種洗滌塔下應設有液位報警或自動調(diào)節(jié)，或采用液封。

《焦化安全規(guī)程》（GB12710-2008）8.1.11

查現(xiàn)場

設有蒸汽加熱器的煤焦油儲罐，應采取防止液體超溫的措施。

《焦化安全規(guī)程》（GB12710-2008）8.3.4

查現(xiàn)場

濃硫酸儲槽頂部應設脫水器，或采用其他防水措施，槽底的出口管應設兩道閥門。

《焦化安全規(guī)程》（GB12710-2008）8.3.10

查現(xiàn)場

不宜采用壓縮空氣將酸堿卸出槽車或輸送到高位罐。

《焦化安全規(guī)程》（GB12710-2008）15.10

查現(xiàn)場

連續(xù)操作的可燃氣體管道的低點應設兩道排液閥，排出的液體應排放至密閉系統(tǒng)；僅在開停工時使用的排液閥，可設一道閥門，并加絲堵、管帽、盲板或法蘭蓋。

《石油化工企業(yè)設計防火標準》（GB50160-2008）（2018年版）7.2.8

查現(xiàn)場

對存在劇毒及高毒類物質(zhì)的工藝環(huán)節(jié)要采用密閉取樣系統(tǒng)，有毒、可燃氣體的安全泄壓排放要采取密閉措施。

《關(guān)于加強化工企業(yè)泄漏管理的實施方案》（安監(jiān)總管三〔2014〕94號）

查現(xiàn)場

下列儲罐直接通向大氣的通氣管或呼吸閥，應安裝阻火器：

《石油化工儲運系統(tǒng)罐區(qū)設計規(guī)范》

查現(xiàn)場

a）儲存甲B、乙、丙A類液體的固定頂儲罐和地上臥式儲罐；

b）采用氮氣或其他惰性氣體密封保護系統(tǒng)的儲罐；

c）內(nèi)浮頂儲罐罐頂中央通氣孔。

查看正常運行的內(nèi)浮頂罐浮盤是否存在浮盤落底現(xiàn)象；內(nèi)浮頂罐低液位報警或聯(lián)鎖設置是否低于浮盤支撐的高度。

《化工（危險化學品）企業(yè)安全檢查重點指導目錄》（安監(jiān)總管三〔2015〕113號）

查現(xiàn)場

污水總排出管應設水封井。全廠性下水道的干管、支干管，在各區(qū)（裝置區(qū)、儲槽區(qū)、輔助生產(chǎn)區(qū)）之間，應用水封井隔開；水封井之間管道長度不應超過3O0m。

《焦化安全規(guī)程》（GB12710-2008）8.2.18

查現(xiàn)場

1.甲B、乙類液體的固定頂罐應設阻火器和呼吸閥。現(xiàn)場檢查儲罐呼吸閥（液壓安全閥）、阻火器、泡沫發(fā)生器、液位計、通氣管等附件是否按規(guī)范設置并完好；

2.油氣儲罐應按規(guī)定設置消防及夏季降溫噴淋設施，易燃液體儲罐應按規(guī)定設置泡沫滅火設施；企業(yè)是否對以上設施定期檢查或檢測。

《危險化學品企業(yè)安全風險隱患排查治理導則》

查現(xiàn)場

儲罐的進出口管道應采用柔性連接。

查現(xiàn)場

涉及重大危險源及重點監(jiān)管的危險化學品的儲罐區(qū)應每3年開展1次HAZOP分析，并根據(jù)分析結(jié)果及提出的措施建議進行改進。

化工過程實施方案

查現(xiàn)場

甲、乙、丙類液體的地上、半地下儲槽或儲槽組，其防火堤的設置、堤內(nèi)儲槽的布置應符合GB50016、GB50351的規(guī)定。

查現(xiàn)場

粗苯加工管理

精苯生產(chǎn)區(qū)域，不應布置化驗室、維修間和生活室等輔助建筑。

查現(xiàn)場

封閉式廠房內(nèi)應通風良好，設備和儲槽上的放散管應引出室外，并設阻火器。

查現(xiàn)場

焦油加工管理

焦油蒸餾應設事故放空槽，并經(jīng)常保持空槽狀態(tài)。

查現(xiàn)場

不應采用直接在大氣中冷卻液態(tài)瀝青的工藝。中溫瀝青冷卻到200℃以下（改質(zhì)瀝青冷卻到230℃以下），方可放入水池。

查現(xiàn)場

瀝青高置槽有水時，禁止放入高溫瀝青。

查現(xiàn)場

凡可能散發(fā)瀝青煙氣的地方，均應設煙氣捕集凈化裝置，凈化裝置不能正常運行時，應停止瀝青生產(chǎn)。

查現(xiàn)場

萘轉(zhuǎn)鼓結(jié)晶機的刮刀，應采用不發(fā)生火花的材料制作。

查現(xiàn)場

不應使用壓縮空氣輸送萘和吹掃萘管道。

查現(xiàn)場

熱風爐和熔鹽爐，應設有溫度計、防爆孔及溫度、壓力高報警聯(lián)鎖停爐裝置。

查現(xiàn)場

苊汽化器、氧化器和薄壁冷凝冷卻器，應設防爆膜。薄壁冷凝冷卻器出口應設尾氣凈化裝置。

查現(xiàn)場

粗酚、輕吡啶、重吡啶的蒸餾釜，應設有安全閥、壓力表（或真空表）和溫度計。

查現(xiàn)場

粗蒽生產(chǎn)中，嚴禁敞開溶解釜人孔加熱。

查現(xiàn)場

蒽醌生產(chǎn)中，熱風溫度不應超過395℃，匯合溫度不應高于熱風溫度。

查現(xiàn)場

二氧化碳分解裝置中各設備的含酚排氣，應設有專用排氣洗凈裝置。

查現(xiàn)場

進入苛化反應槽的碳酸鈉和生石灰輸送設備，應設有緊急停