決算分析報告

決算分析報告一、基本情況1、我局是縣人民政府工作部門。主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行國家、省、地有關(guān)住房保障、房產(chǎn)管理和住房制度改革的法律法規(guī)、規(guī)章和政策；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)做好全縣住房保障、房產(chǎn)管理、城鎮(zhèn)住房制度改革，負(fù)責(zé)全縣房改單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)職工的增量補(bǔ)貼歸集、審核、管理、增量補(bǔ)貼兌現(xiàn)工作。規(guī)范全縣房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責(zé)任；負(fù)責(zé)全縣城鎮(zhèn)廉租住房制度和經(jīng)濟(jì)適用房制度建設(shè)，完善社會住房保障體系建設(shè)等。2、部門情況我局有X個內(nèi)設(shè)股室，辦公室、市場監(jiān)督股、住房保障股、資金管理股、房屋征收拆遷股、住房改革發(fā)展股、物業(yè)管理股。3、人員情況上年在職人員X人、退休X人，共計X人。本年在職人員X人，退休人員X人，共計X人。無人員增減。二、預(yù)算執(zhí)行情況分析1、收入支出結(jié)構(gòu)分析X年我單位收入XX元，全部為財政撥款?？傊С鯴元，其中工資福利支出X元，約占總支出的X%；商品和服務(wù)支出X元，約占總支出的X%；對個人和家庭的補(bǔ)助X元，約占總支出的0.15%；其他資本性支出X元，約占總支出的X%。2、收入支出與預(yù)算對比分析預(yù)、決算差異情況如下表項(xiàng)目預(yù)算決算差額總收入XXXXXX財政撥款收入XXXXXX其它收入XXXXXX總支出XXXXXX工資福利支出XXXXXX商品與服務(wù)支出XXXXXX對個人和家庭的補(bǔ)助支出XXXXXX其它資本性支出XXXXXX3、收入支出與上年度對比分析（1）與上年度各項(xiàng)收入支出的對比分析如下圖項(xiàng)目本年數(shù)上年數(shù)差額總收入XXXXXX財政撥款收入XXXXXX其它收入XXXXXX總支出XXXXXX工資福利支出XXXXXX商品與服務(wù)支出XXXXXX對個人和家庭的補(bǔ)助支出XXXXXX其它資本性支出XXXXXX（2）XX年，我單位財政撥款比上年增加XX元?？傊С霰壬夏暝黾覺X元，增加原因是廉租住房建設(shè)的項(xiàng)目費(fèi)用。4、年末收支結(jié)余情況分析XX年末，我單位收支結(jié)余合計XX元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余XX元。5、資產(chǎn)負(fù)債情況分析本年我單位資產(chǎn)負(fù)債率為，資產(chǎn)、負(fù)債結(jié)構(gòu)和增減變動情況及原因。三、XX年度取得的主要成效XX年，我局通過廉租住房建設(shè)、經(jīng)濟(jì)適