2014年10月巡檢總結(jié)

PAGEPAGE910月巡檢總結(jié)（9月26日至10月25日）一、上月巡檢典型問(wèn)題整改情況1、問(wèn)題：熔鑄四期鑄造過(guò)程中單個(gè)轉(zhuǎn)子混合氣流量超標(biāo)。10月整改措施設(shè)備科于10月14日對(duì)熔鑄四期混合氣體控制柜壓力進(jìn)行了調(diào)整，試運(yùn)行時(shí)混合氣流量數(shù)值為30，符合要求。10月份跟蹤情況10月巡檢中未再發(fā)生類(lèi)似問(wèn)題。整改效果判定整改效果較好長(zhǎng)期措施/2、問(wèn)題：生產(chǎn)計(jì)劃組倉(cāng)庫(kù)帳卡物不一致的問(wèn)題。10月整改措施/10月份跟蹤情況10月巡檢中共出現(xiàn)6次，相比9月增加1次，呈上升趨勢(shì)。例：10月11日8:28查五金五庫(kù)內(nèi)放置的鋁托現(xiàn)場(chǎng)數(shù)量有93個(gè)，但現(xiàn)場(chǎng)放置的《物料管理卡》中記錄最后一次更新時(shí)間為9月16日，結(jié)存135個(gè)。整改效果判定整改效果差，將在“二、巡檢中典型問(wèn)題2中”進(jìn)行具體說(shuō)明。長(zhǎng)期措施/二、10月巡檢中典型問(wèn)題1、地點(diǎn)：電解工段。不合格內(nèi)容本月巡檢中電解工段共出現(xiàn)13次加鋁不規(guī)范的現(xiàn)象，相比9月的2次，增加了11次。（1）針對(duì)此現(xiàn)象，按月份和班組進(jìn)行了年度統(tǒng)計(jì)，見(jiàn)下表（表一）：月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月班組小計(jì)電解一班002000101610電解二班002103021413電解三班03000112018電解四班00001024029合計(jì)0341144821340（2）對(duì)年度出現(xiàn)的不合格內(nèi)容進(jìn)行了班組分類(lèi)統(tǒng)計(jì)，見(jiàn)下表（表二）：班組不合格內(nèi)容加入鋁錠時(shí)間間隔短未按時(shí)間要求加鋁加入同邊鋁錠左右電解一班4142電解二班6143電解三班5030電解四班4041合計(jì)192156（3）對(duì)巡檢中的責(zé)任人進(jìn)行了分類(lèi)統(tǒng)計(jì)，見(jiàn)下表（表三）：電解一班加鋁時(shí)間同邊鋁小計(jì)電解二班加鋁時(shí)間同邊鋁小計(jì)電解三班加鋁時(shí)間同邊鋁小計(jì)電解四班加鋁時(shí)間同邊鋁小計(jì)左右左右左右左右劉紅314邱想林33袁明進(jìn)11王志軍112熊偉112陳忠波1113高登全22劉啟平213曹文華11覃全3215曹德華112袁小滿11何斌22劉光建11袁世柱112江書(shū)慶11劉存11江超11楊春燕11胡元平11///何軍安11合計(jì)4421064313530804419問(wèn)題①?gòu)谋硪豢梢钥闯?，加鋁操作不規(guī)范最嚴(yán)重的月份為10月，操作不規(guī)范次數(shù)最多的是電解二班。②從表二可以看出，電解工習(xí)慣性的加入左邊鋁錠。③從表三可以看出，每個(gè)班仍有3-4名電解工未出現(xiàn)過(guò)加鋁問(wèn)題，只需重點(diǎn)管理幾個(gè)容易出現(xiàn)問(wèn)題的電解工即可減少違規(guī)現(xiàn)象。原因分析①10月QA組調(diào)整了視頻抽查頻次，由每周抽查一次更改為每天抽查一組責(zé)任槽。②此問(wèn)題在出現(xiàn)后，部門(mén)重視力度不夠及未及時(shí)采取有效措施。③電解工責(zé)任人心不強(qiáng)，習(xí)慣性操作。預(yù)防措施①10月18日電解工段下發(fā)了《關(guān)于加鋁語(yǔ)音提示的說(shuō)明》，對(duì)加鋁操作進(jìn)行整點(diǎn)和半點(diǎn)語(yǔ)音提示，整點(diǎn)加入左側(cè)鋁錠，半點(diǎn)加入右側(cè)鋁錠。②班組加強(qiáng)對(duì)電解工的關(guān)注和培訓(xùn)，協(xié)助電解工克服操作習(xí)慣。③11月QA組對(duì)視頻抽查計(jì)劃進(jìn)行了調(diào)整，根據(jù)精鋁槽責(zé)任人制訂抽查計(jì)劃，頻次為每周抽查二次，計(jì)劃提前下發(fā)到部門(mén)，部門(mén)根據(jù)出現(xiàn)的不合格對(duì)電解工進(jìn)行處罰和一對(duì)一培訓(xùn)。責(zé)任人/效果驗(yàn)證電解工段11月18日下發(fā)了《關(guān)于加鋁語(yǔ)音提示的說(shuō)明》后，品保科在抽查過(guò)程中只出現(xiàn)2次不符合要求的情況，且內(nèi)容均為將整點(diǎn)和半點(diǎn)鋁錠加入順序弄錯(cuò)，其整改效果好。重復(fù)發(fā)生頻次/其他部門(mén)是否存在類(lèi)似現(xiàn)象無(wú)考核10月巡檢責(zé)任人各罰款20元。2、地點(diǎn)：熔鑄工段不合格內(nèi)容本月巡檢中熔鑄工段記錄填寫(xiě)不符合要求相比9月增加7項(xiàng)，主要表現(xiàn)為同一記錄不規(guī)范重復(fù)發(fā)生。例1：《熔鑄四期液壓站室巡視記錄表》本月共發(fā)生5次提前記錄或延遲記錄的現(xiàn)象，見(jiàn)下表（表一）：不合格發(fā)生日期班次班組責(zé)任人9月25日中班熔鑄二班李僑僑10月9日白班熔鑄四班幸紀(jì)濤10月10日中班熔鑄三班夏雙龍10月17日白班熔兒四班幸紀(jì)濤10月17日中班熔鑄三班夏雙龍例2：《熔鑄工段板錠生產(chǎn)進(jìn)度表》本月共發(fā)生3次未按爐次要求進(jìn)行自檢，見(jiàn)下表（表二）：不合格發(fā)現(xiàn)日期班組爐次責(zé)任人10月15日熔鑄四班D410156艾勇10月17日熔鑄四班D410166艾勇10月21日熔鑄二班D410181柳傳勇問(wèn)題①?gòu)谋硪豢梢钥闯鲇涗洸灰?guī)范的責(zé)任人重復(fù)發(fā)生的較多。②從表一和表二可以看出，熔鑄一班記錄較為規(guī)范，熔鑄四班記錄不規(guī)范發(fā)生次數(shù)較多為4次。原因分析①各個(gè)班組對(duì)記錄填寫(xiě)不重視，隨意性較大。②記錄頻次不合理，要么過(guò)短，要么過(guò)長(zhǎng)。③記錄太多，給責(zé)任人造成負(fù)擔(dān)。預(yù)防措施①更改記錄格式和記錄填寫(xiě)頻次。②對(duì)部門(mén)記錄進(jìn)行整理，取消不必要的記錄，完善需要的記錄。③將《板錠生產(chǎn)進(jìn)度表》的爐次自檢計(jì)劃可列入《班組工作計(jì)劃》，方便每班班組要求集中，不易忘記。責(zé)任人/效果驗(yàn)證整改效果差。重復(fù)發(fā)生頻次/其他部門(mén)是否存在類(lèi)似現(xiàn)象有。例本月巡檢中出現(xiàn)設(shè)備科的《凈化系統(tǒng)設(shè)備巡視記錄表》10月10日、16日記錄漏、《維護(hù)保養(yǎng)報(bào)告單》10月10日（2次）、17日記錄不規(guī)范的現(xiàn)象。考核責(zé)任人各罰款10元。3、地點(diǎn)：生產(chǎn)計(jì)劃組不合格內(nèi)容本月巡檢中生產(chǎn)計(jì)劃組共出現(xiàn)7次帳卡物不一致的現(xiàn)象，與9月齊平。（1）按月份對(duì)五金庫(kù)和原料庫(kù)物資年度統(tǒng)計(jì)，見(jiàn)下表（表一）：月份五金庫(kù)原料庫(kù)合計(jì)月份五金庫(kù)原料庫(kù)合計(jì)1月1126月0112月1017月2353月0118月0114月0229月4375月00010月167合計(jì)五金庫(kù)9項(xiàng)原料庫(kù)18項(xiàng)共27項(xiàng)（2）按各物資的發(fā)生頻次進(jìn)行了年度統(tǒng)計(jì)，見(jiàn)下表（表二）：序號(hào)五金庫(kù)物資原料庫(kù)物資1不銹鋼快接1低壓切頭12電工膠布1粉料電解質(zhì)13氯氣表1木方14高壓氧氣表1切頭切尾15304螺栓1板錠5616*50螺栓1鋁托2712*40螺栓1重熔錠2812*70螺栓1自產(chǎn)精鋁錠29玻璃膠1均熱板錠3合計(jì)9合計(jì)18問(wèn)題①?gòu)谋硪豢梢钥闯?，該現(xiàn)象在上半年較好，下半年發(fā)生頻次較高。②從表二可以看出，五金庫(kù)發(fā)生不符合要求的物資均為維修用物資，原料庫(kù)發(fā)生不合格要求的物資以板錠居多。原因分析①維修物資領(lǐng)用頻次較高，倉(cāng)管員未及時(shí)下帳或物料管理卡未及時(shí)填寫(xiě)。②五金庫(kù)同類(lèi)物資外觀相同，返庫(kù)時(shí)位置放入錯(cuò)誤。③原料庫(kù)倉(cāng)管員填寫(xiě)物料管理卡不及時(shí)。④倉(cāng)管員休息時(shí)，代班倉(cāng)管員填寫(xiě)錯(cuò)誤。預(yù)防措施①嚴(yán)格五金庫(kù)出入庫(kù)流程，所有物資的在進(jìn)行領(lǐng)用和退還時(shí)均由倉(cāng)管員經(jīng)手，及時(shí)上下帳，除倉(cāng)管員確需要幫忙除外。②對(duì)原料庫(kù)物料管理卡填寫(xiě)時(shí)間規(guī)定時(shí)限。③倉(cāng)管員休息前與代班倉(cāng)管員進(jìn)行交接。責(zé)任人李?lèi)?ài)明、潘緒清效果驗(yàn)證整改效果差重復(fù)發(fā)生頻次/其他部門(mén)是否存在類(lèi)似現(xiàn)象/考核10月巡檢責(zé)任人各罰款10元。三、10月巡檢分類(lèi)匯總1、巡檢年度分類(lèi)別匯總類(lèi)別1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)所占比例文件記錄6059656070647260687164836.1%安全隱患3220363828224639484034919.5%操作1728262132254559364133118.5%定置衛(wèi)生2024171422192325211119610.9%工器具1619102111251719311418410.3%工藝19212105610561854.7%2、10月巡檢部門(mén)分類(lèi)別匯總部門(mén)目標(biāo)值文件記錄工藝定置衛(wèi)生工器具操作安全隱患合計(jì)（項(xiàng)）部門(mén)負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)罰匯總（元）電解工段60100527437230熔鑄工段60231761013600生產(chǎn)計(jì)劃組1580220618-30技術(shù)科54010005/設(shè)備科352401121240-60品?？?080002010/安全科、辦公室152000057/小計(jì)20071111143940177/3、10月巡檢班組分類(lèi)別匯總班組文件記錄工藝定置衛(wèi)生工器具操作安全隱患班組項(xiàng)數(shù)合計(jì)班組處罰匯總（元）電解一班裴大華000170880電解二班周振華000110112110電解三班袁昌益000131540電解四班曹詩(shī)清000171980熔鑄一班尹保全1101137180熔鑄二班柳傳勇5000331180熔鑄三班陳學(xué)兵50205113100熔鑄四班艾勇8001111190電工班鄧斌200011426165鉗工班趙兵1000181080生產(chǎn)計(jì)劃組朱容80220618160QA組余曉露80002010100本月小計(jì)561494129/1265上月小計(jì)50414243328/1140品保科2014年10月27日2014-9-26577100180309001209557903682285963308257710018030900123865761373997357606965771001803090013594578077579902515512577100180309001238757716498260181805157710018030900121385721311921589183265771001803090012359579036822361076053577100180309001235657613528614379174257710018030900123555750878697046932791708810034335527410122994432583337917088100343355275101866732938832008170881003433561071015811525015005221708810034335610810100018005987173217088100343354295101074194142687017170881003433561841018786608696288021708810034335618510177583117408667417