01-06總經(jīng)理及管代

受審核部門：總經(jīng)理及管代第7頁共7頁內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查單部門代表：審核員：標準章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注4.1質(zhì)量管理體系總要求本公司是否已建立了文件化的質(zhì)量管理體系并加以實施和保持下去？請總經(jīng)理談?wù)?，為使公司質(zhì)量管理體系正常運作，本公司建立了哪幾個大的過程？公司確定了什么準則和方法來控制這幾個大的過程，以確保其有效運行。公司選擇了哪些外包過程？對這些外包過程如何進行控制？公司是否接受了軍方的質(zhì)量監(jiān)督？適用時，公司是否建立了“六性”的工作過程4.2.1文件要求總則請問公司建立文件化的質(zhì)量管理體系，都包括哪些文件？本公司共編制了多少個程序文件？其中哪幾個程序文件是GJB9001B標準要求必須編制的？文件的多少和文件內(nèi)容的詳略程序是依據(jù)本公司目前的哪些因素確定的？4.2.2質(zhì)量手冊本公司編制的《質(zhì)量手冊》的主要內(nèi)容是什么？本公司的《質(zhì)量手冊》是納入了程序文件的內(nèi)容還是對程序的引用？本公司的《質(zhì)量手冊》是否符合了GJB9001B標準的全部內(nèi)容？如有刪減，刪減了什么內(nèi)容，為什么刪減？本公司《質(zhì)量手冊》是誰編制？誰審核？誰批準？《質(zhì)量手冊》中各過程的描述是符合本公司產(chǎn)品的特點？《質(zhì)量手冊》是否經(jīng)評審？有不適宜的地方如何進行修改？內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查單標準章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注5.1管理承諾總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)承諾要建立、實施文件化的質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性，為了證明你已經(jīng)實踐了自己的承諾，你能否提供以下證據(jù)？是否已向全體員工傳達了滿足顧客法律法規(guī)的重要性？能否提供記錄？傳達的內(nèi)容是否包括提高員工顧客至上的意識，要求員工將自己的下一站視為至高無上的顧客，要求員工樹立主人翁精神并向員工傳達了相關(guān)的國家法律法規(guī)和強制性標準的基本要求等內(nèi)容？是否制定了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標？總經(jīng)理為使公司質(zhì)量管理體系有效進行，是否確定了資源的需求并提供了充分的資源？這些資源應(yīng)包括物質(zhì)資源和人力資源還有財力資源。5.2以顧客為關(guān)注焦點總經(jīng)理通過什么方式來了解顧客的需要和期望（包括顧客明示的和隱含的需求和期望）？比如可以通過市場調(diào)研、信息反饋、直接與顧客接觸，媒體等方式，你能舉出例子并提供相應(yīng)的證據(jù)嗎？為了滿足已確定的顧客的需求和期望，公司是否已將這些需求和期望轉(zhuǎn)化成對產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系的要求？請結(jié)合如何確定和評審產(chǎn)品要求，如何與顧客溝通以及如何監(jiān)視和測量顧客滿意等工作的實踐來敘述。公司有沒有建立定期征求顧客對產(chǎn)品質(zhì)量其及改進方面的機制并實施？內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查單標準章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注5.3質(zhì)量方針請詳細談?wù)劰举|(zhì)量方針的內(nèi)涵。質(zhì)量方針的內(nèi)涵中是否包括了對滿足顧客和法律法規(guī)的承諾，也包括了持續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性的承諾？質(zhì)量方針是否提供了制定質(zhì)量目標的總體原則或框架？通過什么方式宣傳公司的質(zhì)量方針，使全體員工都理解和熟悉公司的質(zhì)量方針？公司是否通過評審和修改質(zhì)量方針，使其保持持續(xù)的適宜性？5.4.1質(zhì)量目標質(zhì)量目標的制定是否依據(jù)質(zhì)量方針的總體原則來制定？質(zhì)量目標的內(nèi)容是否包括對產(chǎn)品質(zhì)量的要求，并且是可以測量的（例如可以做定量描述）？質(zhì)量目標是否已分解到公司各有關(guān)職能部門，在各部門建立質(zhì)量目標？為達到公司總的質(zhì)量目標，公司各部門是否建立了自己的目標？是否可以測量？是否有記錄？5.4.2質(zhì)量管理體系策劃為了滿足質(zhì)量目標以及本標準4.1質(zhì)量管理體系總要求，總經(jīng)理是否進行了質(zhì)量管理體系策劃工作并形成了文件？公司是否針對產(chǎn)品、項目或合同的要求編制了質(zhì)量計劃？公司是否確定并提供充分的資源以實現(xiàn)質(zhì)量目標的要求？如人、財、物三方面的資源。對顧客提出的QMS特殊要求有沒有作出安排？內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查單標準章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注5.5.1職責(zé)和權(quán)限對應(yīng)質(zhì)量管理體系各職能部門是否都規(guī)定了其職責(zé)和權(quán)限？請總經(jīng)理談?wù)劚救说闹饕氊?zé)和權(quán)限是什么？3公司質(zhì)量管理部門是否能獨立行使職權(quán)？總經(jīng)理否是對最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理負責(zé)？軍方能不能及時獲得產(chǎn)品質(zhì)量問題方面的信息？通過什么途徑？5.5.2管理者代表請問總經(jīng)理指定一名本公司管理層中的管理人員為管理者代表？有任命文件嗎？請問管理者代表除了他本身原有的職責(zé)和權(quán)限之外，作為管理者代表的身份，還應(yīng)被賦予什么職責(zé)和權(quán)限？管代是否具備履行職責(zé)所需的技術(shù)和行政管理能力？5.5.3內(nèi)部溝通請問在各部門、各層次人員之間是否建立了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息的溝通渠道？采用什么方式和什么手段達到溝通和理解？除了借助于諸如會議，簡報等媒體使全體員工能了解質(zhì)量管理體系的運行狀況之外，各部門職責(zé)是否理順，與其他相關(guān)部門之間工作上的接口是否清楚？內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查單標準章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注6.1資源提供為實施和保持質(zhì)量管理體系持續(xù)改進其有效性以達到使顧客滿意及滿足法律法規(guī)的要求，公司應(yīng)確定資源需求并提供充分的資源。總經(jīng)理是如何確定資源的需求？提供了什么資源？提供的資源是否能確保產(chǎn)品達到顧客和法律法規(guī)的要求？6.3基礎(chǔ)設(shè)施資源提供其中重要的資源之一是基礎(chǔ)設(shè)施。公司為使產(chǎn)品符合要求都提供了什么基礎(chǔ)設(shè)施？所提供的設(shè)備、設(shè)施應(yīng)符合什么條件？是否規(guī)定了對基礎(chǔ)設(shè)施進行維護、維修的職責(zé)和方法？8.1測量、分析和改進總則1.公司是否對監(jiān)視、測量、分析和改進活動進行了策劃？策劃的內(nèi)容是否包括對產(chǎn)品、過程能力、顧客滿意、質(zhì)量管理體系的有效性進行確認、審核、評價、監(jiān)視、測量、分析和改進等活動？2.通過測量、分析的活動，是否可達到持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的目的？8.2.3過程的監(jiān)視和測量是否對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中的人員素質(zhì)進行監(jiān)視和測量，以滿足過程要求？是否對設(shè)備設(shè)施進行監(jiān)視和測量？是否對設(shè)備和設(shè)施進行維護保養(yǎng)？原材料、零部件是否符合要求？如何進行監(jiān)視和測量？內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查單部門代表：審核員：標準章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注5.6管理評審請問總經(jīng)理公司進行管理評審的目的是什么？誰主持管理評審工作？評審的時間間隔規(guī)定是多長時間？請談?wù)劰镜墓芾碓u審工作按什么程序進行？請出示這次管理評審計劃，管理評審(紀要)和管理評審報告。管理評審的依據(jù)(輸入)是什么？輸出是什么？舉例談?wù)勛罱淮喂芾碓u審的輸入和輸出。管理評審的有關(guān)記錄(包括管理評審計劃、紀要、報告及糾正、預(yù)防、改進措施及其驗證記錄)由誰保管？保存期多長時間？57710018030900120955790368228596330825771001803090012386576137399735760696577100180309001359457807757990251551257710018030900123875771649826018180515771001803090012138572131192158918326577100180309001235957903682236107605357710018030900123565761352861437917425771001803090012355575087869704693279170881003433552741012299443258333791708810034335527510186673293883200817088100343356107101581152501500522170881003433561081010001800598717321708810034335429510107419414268701717088100343356184101878660869628802170881003433561851017758311740866741708810034335610910108601437357284617088100343