紅十字救助支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

紅十字救助支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目基本情況：預(yù)算單位海口市紅十字會(huì)的項(xiàng)目紅十字救助屬于部門項(xiàng)目主管部門為?？谑屑t十字會(huì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為：杜經(jīng)濤聯(lián)系電話：66252417項(xiàng)目概述如下：普及群眾性的救護(hù)知識(shí)和技能，目的就是不斷提高居民群眾的自救互救水平，在緊急狀態(tài)下人人都能自救，人人都能互救。項(xiàng)目年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況1、總體目標(biāo)：績(jī)效評(píng)價(jià)的目的是根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，針對(duì)全市的高危行業(yè)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位、社會(huì)各企業(yè)、酒店及廣大群眾等實(shí)施救護(hù)培訓(xùn)，我會(huì)救護(hù)培訓(xùn)形式主要有兩種：一是普及講座，二是普及救護(hù)培訓(xùn)。2、績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況績(jī)效評(píng)價(jià)的原則：一是科學(xué)公正。績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)運(yùn)用科學(xué)合理的方法，按照規(guī)范的程序，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行客觀、公正的反映。二是統(tǒng)籌兼顧。單位自評(píng)、部門評(píng)價(jià)和財(cái)政評(píng)價(jià)應(yīng)職責(zé)明確，各有側(cè)重，相互銜接。項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)解釋指標(biāo)說明決策（15分）項(xiàng)目立項(xiàng)（5分）立項(xiàng)依據(jù)充分性（2.5分）項(xiàng)目立項(xiàng)是否符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責(zé)，用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)情況。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：

①項(xiàng)目立項(xiàng)是否符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策；

②項(xiàng)目立項(xiàng)是否符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策要求；

③項(xiàng)目立項(xiàng)是否與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需；

④項(xiàng)目是否屬于公共財(cái)政支持范圍，是否符合中央、地方事權(quán)支出責(zé)任劃分原則；

⑤項(xiàng)目是否與相關(guān)部門同類項(xiàng)目或部門內(nèi)部相關(guān)項(xiàng)目重復(fù)。立項(xiàng)程序規(guī)范性（2.5分）項(xiàng)目申請(qǐng)、設(shè)立過程是否符合相關(guān)要求，用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)的規(guī)范情況。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：

①項(xiàng)目是否按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立；

②審批文件、材料是否符合相關(guān)要求；

③事前是否已經(jīng)過必要的可行性研究、專家論證、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、績(jī)效評(píng)估、集體決策。績(jī)效目標(biāo)（5分）績(jī)效目標(biāo)合理性（2.5分）項(xiàng)目所設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)是否依據(jù)充分，是否符合客觀實(shí)際，用以反映和考核項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與項(xiàng)目實(shí)施的相符情況。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：

（如未設(shè)定預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，也可考核其他工作任務(wù)目標(biāo)）

①項(xiàng)目是否有績(jī)效目標(biāo)；

②項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與實(shí)際工作內(nèi)容是否具有相關(guān)性；

③項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果是否符合正常的業(yè)績(jī)水平；④是否與預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量相匹配。績(jī)效指標(biāo)明確性（2.5分）依據(jù)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量等，用以反映和考核項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的明細(xì)化情況。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：

①是否將項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績(jī)效指標(biāo)；

②是否通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)；

③是否與項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)。

資金投入（5分）預(yù)算編制科學(xué)性（2.5分）項(xiàng)目預(yù)算編制是否經(jīng)過科學(xué)論證、有明確標(biāo)準(zhǔn)，資金額度與年度目標(biāo)是否相適應(yīng)，用以反映和考核項(xiàng)目預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性情況。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：

①預(yù)算編制是否經(jīng)過科學(xué)論證；

②預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目?jī)?nèi)容是否匹配；

③預(yù)算額度測(cè)算依據(jù)是否充分，是否按照標(biāo)準(zhǔn)編制；

④預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量是否與工作任務(wù)相匹配。資金分配合理性（2.5分）項(xiàng)目預(yù)算資金分配是否有測(cè)算依據(jù)，與補(bǔ)助單位或地方實(shí)際是否相適應(yīng)，用以反映和考核項(xiàng)目預(yù)算資金分配的科學(xué)性、合理性情況。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：

①預(yù)算資金分配依據(jù)是否充分；

②資金分配額度是否合理，與項(xiàng)目單位或地方實(shí)際是否相適應(yīng)。過程管理（35分）資金管理（15）資金到位率（5分）實(shí)際到位資金與預(yù)算資金的比率，用以反映和考核資金落實(shí)情況對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的總體保障程度。資金到位率=（實(shí)際到位資金/預(yù)算資金）×100%。實(shí)際到位資金：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)落實(shí)到具體項(xiàng)目的資金。預(yù)算資金：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)預(yù)算安排到具體項(xiàng)目的資金。預(yù)算執(zhí)行率（10分）項(xiàng)目預(yù)算資金是否按照計(jì)劃執(zhí)行，用以反映或考核項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況。預(yù)算執(zhí)行率=（實(shí)際支出資金/實(shí)際到位資金）×100%。

實(shí)際支出資金：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)項(xiàng)目實(shí)際撥付的資金。資金管理（10）資金使用合規(guī)性（10分）項(xiàng)目資金使用是否符合相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，用以反映和考核項(xiàng)目資金的規(guī)范運(yùn)行情況。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：

①是否符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；

②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；

③是否符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途；

④是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。組織實(shí)施（10）管理制度健全性（5分）項(xiàng)目實(shí)施單位的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度是否健全，用以反映和考核財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度對(duì)項(xiàng)目順利實(shí)施的保障情況。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：

①是否已制定或具有相應(yīng)的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度；

②財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度是否合法、合規(guī)、完整。制度執(zhí)行有效性（5分）項(xiàng)目實(shí)施是否符合相關(guān)管理規(guī)定，用以反映和考核相關(guān)管理制度的有效執(zhí)行情況。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：

①是否遵守相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定；

②項(xiàng)目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)是否完備；

③項(xiàng)目合同書、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、技術(shù)鑒定等資料是否齊全并及時(shí)歸檔；

④項(xiàng)目實(shí)施的人員條件、場(chǎng)地設(shè)備、信息支撐等是否落實(shí)到位。產(chǎn)出（25分）產(chǎn)出數(shù)量（5分）實(shí)際完成率（5分）項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際產(chǎn)出數(shù)與計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。實(shí)際完成率=（實(shí)際產(chǎn)出數(shù)/計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)）×100%。

實(shí)際產(chǎn)出數(shù)：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)項(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量。

計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)：項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)確定的在一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)計(jì)劃產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量。產(chǎn)出質(zhì)量（5分）質(zhì)量達(dá)標(biāo)率（5分）項(xiàng)目完成的質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)與實(shí)際產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=（質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)/實(shí)際產(chǎn)出數(shù)）×100%。質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)實(shí)際達(dá)到既定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量。既定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是指項(xiàng)目實(shí)施單位設(shè)立績(jī)效目標(biāo)時(shí)依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)或其他標(biāo)準(zhǔn)而設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)值。產(chǎn)出時(shí)效（5分）完成及時(shí)性（5分）項(xiàng)目實(shí)際完成時(shí)間與計(jì)劃完成時(shí)間的比較，用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。實(shí)際完成時(shí)間：項(xiàng)目實(shí)施單位完成該項(xiàng)目實(shí)際所耗用的時(shí)間。

計(jì)劃完成時(shí)間：按照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃或相關(guān)規(guī)定完成該項(xiàng)目所需的時(shí)間。產(chǎn)出成本（10分）成本節(jié)約率（10分）完成項(xiàng)目計(jì)劃工作目標(biāo)的實(shí)際節(jié)約成本與計(jì)劃成本的比率，用以反映和考核項(xiàng)目的成本節(jié)約程度。

成本節(jié)約率=[（計(jì)劃成本-實(shí)際成本）/計(jì)劃成本]×100%。

實(shí)際成本：項(xiàng)目實(shí)施單位如期、保質(zhì)、保量完成既定工作目標(biāo)實(shí)際所耗費(fèi)的支出。

計(jì)劃成本：項(xiàng)目實(shí)施單位為完成工作目標(biāo)計(jì)劃安排的支出，一般以項(xiàng)目預(yù)算為參考。效益（25分）項(xiàng)目效益（25分）實(shí)施效益（10）分項(xiàng)目實(shí)施所產(chǎn)生的效益。項(xiàng)目實(shí)施所產(chǎn)生的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響等?？筛鶕?jù)項(xiàng)目實(shí)際情況有選擇地設(shè)置和細(xì)化。滿意度（15分）社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果的滿意程度。社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象是指因該項(xiàng)目實(shí)施而受到影響的部門（單位）、群體或個(gè)人。一般采取社會(huì)調(diào)查的方式。合計(jì)二、項(xiàng)目決策及資金使用管理情況（一）項(xiàng)目決策情況為了推進(jìn)我會(huì)紅十字應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)知識(shí)的普及，主要通過1、聯(lián)合發(fā)文形式公開培訓(xùn)招募信息，依據(jù)對(duì)方培訓(xùn)需求安排不同的培訓(xùn)內(nèi)容和模式。2、主動(dòng)上門聯(lián)系培訓(xùn)，根據(jù)需求報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)及會(huì)領(lǐng)導(dǎo)審批完后培訓(xùn)。1、當(dāng)年年度目標(biāo)完成情況：2022年紅十字救助項(xiàng)目開展了71場(chǎng)次受益共計(jì)9955余人的應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，其中頒發(fā)救護(hù)員證2864人，心肺復(fù)蘇（CPR+AED）證書1957人。2、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）本預(yù)算項(xiàng)目目標(biāo)明確，資金到位及時(shí)。項(xiàng)目實(shí)施過程中嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目管理和經(jīng)費(fèi)管理的有關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目支出符合財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定，無聲違規(guī)違紀(jì)行為發(fā)生。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展順利，完成了預(yù)期目標(biāo)，產(chǎn)生了較好的社會(huì)效益。項(xiàng)目綜合評(píng)定結(jié)論為：優(yōu)。紅十字救助項(xiàng)目得分表指標(biāo)類別項(xiàng)目決策過程管理項(xiàng)目產(chǎn)出項(xiàng)目效益合計(jì)權(quán)值1533242496得分率100%94%96%96%96%（二）項(xiàng)目資金預(yù)算情況如下：資金總額-年初預(yù)算數(shù)290000元，資金總額-全年預(yù)算數(shù)277470元，財(cái)政資金-年初預(yù)算數(shù)290000元財(cái)政資金-全年預(yù)算數(shù)277470元，專戶-年初預(yù)算數(shù)0元，專戶全年預(yù)算數(shù)0元，單位年初預(yù)算數(shù)0元，單位全年預(yù)算數(shù)0元。項(xiàng)目資金（主要是指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況資金執(zhí)行情況如下：資金總額-全年執(zhí)行數(shù)277424.58元，資金總額-執(zhí)行率99.98%元其中：財(cái)政資金-全年執(zhí)行數(shù)277424.58元，財(cái)政資金-執(zhí)行率99.98%專戶全年執(zhí)行數(shù)0元，專戶-執(zhí)行率0單位全年執(zhí)行數(shù)0元，單位全年執(zhí)行率0項(xiàng)目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）2022年我會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，保證項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)?？顚Ｓ?，項(xiàng)目資金撥付嚴(yán)格審批程序，使用規(guī)范，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。其會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督由市國庫支付局第八核算站負(fù)責(zé)，未發(fā)現(xiàn)有截留、擠占或挪用項(xiàng)目資金的情況三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況（一）項(xiàng)目組織情況（包括項(xiàng)目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗(yàn)收等）我會(huì)按照工作職責(zé)要求和項(xiàng)目性質(zhì)、用途，針對(duì)全市的高危行業(yè)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位、社會(huì)各企業(yè)、酒店及廣大群眾等實(shí)施救護(hù)培訓(xùn)，我會(huì)救護(hù)培訓(xùn)形式主要有兩種：一是普及講座，二是普及救護(hù)培訓(xùn)。培訓(xùn)項(xiàng)目承擔(dān)培訓(xùn)授課中所需老師勞務(wù)費(fèi)、購制課本、培訓(xùn)耗材及人員交通誤餐費(fèi)等。本項(xiàng)目屬于我會(huì)經(jīng)常性工作，不需要進(jìn)行招投標(biāo)。項(xiàng)目管理情況（包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督等情況）根據(jù)各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度的《海南省紅十字會(huì)條例》的相關(guān)規(guī)定，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格管理。項(xiàng)目活動(dòng)組織落實(shí)及時(shí)匯報(bào)、制定方案、組織實(shí)施等程序，對(duì)經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格落實(shí)“誰使用、誰負(fù)責(zé)，誰審批、誰負(fù)責(zé)”的制度，決不出現(xiàn)以任何理由虛列、截留、擠占、挪用等虛報(bào)經(jīng)費(fèi)開支情況，項(xiàng)目資金管理嚴(yán)格、有序、有效。四、項(xiàng)目績(jī)效情況（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。1.項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析（1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況根據(jù)?？谑胸?cái)政局《?？谑胸?cái)政局關(guān)于批復(fù)2022年市本級(jí)部門預(yù)算的通知》（海財(cái)預(yù)[2022]544號(hào)），批復(fù)用于紅十字救助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)29萬元，資金到位率100%。從總體上保障了項(xiàng)目實(shí)施。以上經(jīng)費(fèi)用于2022年度紅十字救助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。截止績(jī)效評(píng)價(jià)基準(zhǔn)日，本次績(jī)效評(píng)價(jià)范圍內(nèi)的項(xiàng)目資金實(shí)際到位29萬元，實(shí)際撥付27.75萬元，項(xiàng)目的到位資金及撥付基本均控制在預(yù)算范圍內(nèi)。（2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況根據(jù)相關(guān)的財(cái)務(wù)資料，截止績(jī)效評(píng)價(jià)基準(zhǔn)日，2022年度紅十字救助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)際撥付資金27.75萬元，結(jié)余1.25萬元，已被財(cái)政收回，資金的撥付率為99.98%。2.項(xiàng)目的效率性分析（1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案，嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目管理。截止2022年12月31日項(xiàng)目已經(jīng)全部實(shí)施完成，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)已撥付27.75萬元，結(jié)余1.25萬元，已被財(cái)政收回。（3）項(xiàng)目完成質(zhì)量根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案，走訪調(diào)查了急需組織應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)的單位或企業(yè)，不等不靠充分履行紅十字會(huì)工作職責(zé)，主動(dòng)聯(lián)系上門培訓(xùn)，組織經(jīng)驗(yàn)豐富的師資，確保了整個(gè)項(xiàng)目的質(zhì)量，深得受訓(xùn)單位和企業(yè)的好評(píng)，項(xiàng)目整體完成質(zhì)量較好。3.項(xiàng)目的效益性分析（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度2022年紅十字救助項(xiàng)目開展了71場(chǎng)次受益共計(jì)9955余人的應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，其中頒發(fā)救護(hù)員證2864人，心肺復(fù)蘇（CPR+AED）證書1957人。項(xiàng)目培訓(xùn)產(chǎn)出完成2022?？谑械呐嘤?xùn)計(jì)劃量。完成進(jìn)度100%，完成質(zhì)量100%。（2）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響普及群眾性初級(jí)應(yīng)急救護(hù)知識(shí)和技能，是紅十字會(huì)的法定職責(zé)。2022年我會(huì)按照項(xiàng)目計(jì)劃深入開展宣傳、擴(kuò)大影響，樹立社會(huì)群眾“懂救護(hù)、敢營救”的良好風(fēng)氣。尤其是應(yīng)急救護(hù)講座及培訓(xùn)進(jìn)校園，覺得老師和學(xué)生家長的肯定，同時(shí)在社會(huì)上引起擴(kuò)大群眾的強(qiáng)烈反響。4.項(xiàng)目的可持續(xù)性分析應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)是關(guān)乎到群眾生命安全的基礎(chǔ)工作，“關(guān)愛生命、維護(hù)健康、自救互救、減少傷害”的理念越來越受到人民的普遍關(guān)注，但群眾的應(yīng)急救護(hù)的知識(shí)程度和技能均有待提高，越來越多的人急需相應(yīng)的技能培訓(xùn)。（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)未完成情況及原因分析我會(huì)2022年度項(xiàng)目績(jī)效