安全評價設(shè)計報告質(zhì)量自查表

-.z......資料...2平安評價報告質(zhì)量自查表自查組成員自查評價報告數(shù)量自查時間年月日-年月日危險化學(xué)品平安驗收評價報告質(zhì)量自查表〔表一〕平安評價報告名稱平安評價報告出具時間被評價單位序號自查容自查要點自查結(jié)果〔未發(fā)現(xiàn)問題打√，有問題的對問題進(jìn)展描述〕1.1評價依據(jù)列出所依據(jù)的法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)性文件、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程及相關(guān)技術(shù)資料，評價依據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確、真實、有效、齊全。1.2評價圍應(yīng)明確說明評價的對象及圍。1.3產(chǎn)業(yè)政策論述工程來由情況，明確是否采用國家明令淘汰、制止使用的落后生產(chǎn)能力、工藝和設(shè)備，國家產(chǎn)業(yè)政策符合性情況描述。1.4資質(zhì)符合性工程設(shè)計、施工和監(jiān)理單位資質(zhì)情況介紹，承攬容與資質(zhì)的符合性分析評價容，明確其資質(zhì)是否符合要求。1.5變更情況介紹工程建立過程中的變更情況介紹，包括選址和周邊環(huán)境、總圖布置、工藝設(shè)備設(shè)施等，是否有相應(yīng)的變更記錄，現(xiàn)場是否與竣工圖一致，變更后是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)的要求。1.6工程交接及試生產(chǎn)情況工程交接情況介紹和試生產(chǎn)情況介紹。1.7周邊間距符合性工程所在地理位置，詳細(xì)介紹周邊環(huán)境；對工程與"條例"“八大場所、區(qū)域〞的平安距離符合性進(jìn)展評價確認(rèn)，明確與周邊設(shè)施平安間距符合性。1.8總平面布置用地面積、生產(chǎn)規(guī)模、總圖布置情況，列表說明主要設(shè)備設(shè)施的平安間距及其法規(guī)符合性。1.9建構(gòu)筑物主要建構(gòu)筑物的建筑面積、層數(shù)、構(gòu)造形式、耐火等級、火災(zāi)危險類別、防火區(qū)域劃分、防爆泄壓等。1.10公輔設(shè)施水、電、氣、風(fēng)等公用工程的工程需要量、來源及供給能力以及防雷防靜電、采暖通風(fēng)、自控儀表及電氣設(shè)備選型等；“清凈下水〞收集設(shè)施和措施；消防方式、消防水量、消防供電、其他消防措施和設(shè)施等。2.1危險、有害因素的辨識結(jié)果及依據(jù)說明工程所涉及的所有危險化學(xué)品及其分類情況，危險化學(xué)品主要危險特性一覽表，危險有害物質(zhì)分布表；危險、有害因素分析。2.2重大危險源根據(jù)GB18218-2009對重大危險源進(jìn)展辨識與分析。3.1評價單元劃分評價單元應(yīng)覆蓋全部評價容，評價單元劃分合理，便于評價實施。3.2評價方法選擇評價方法選擇正確、合理，能夠滿足工程定性、定量評價的需要。4.1定性、定量分析危險、有害程度的結(jié)果明確具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蝕性的化學(xué)品的質(zhì)量，按要求計算相當(dāng)于梯恩梯〔TNT〕的摩爾量或燃燒后放出的熱量，對建立工程總的和各個作業(yè)場所的固有危險程度進(jìn)展定性分析。分析預(yù)測出現(xiàn)爆炸、火災(zāi)、中毒事故造成人員傷亡的圍。4.2建立工程的平安條件周邊單位生產(chǎn)、經(jīng)營活動或者居民生活進(jìn)展收集整理，明確與"條例"規(guī)定的“八大場所、區(qū)域〞的符合性。分析應(yīng)結(jié)合工程周邊實際情況和自然條件。4.3平安可靠性分析工程采用的平安設(shè)施是否與設(shè)立平安評價、平安設(shè)施設(shè)計專篇一致，是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)的要求，未采取的平安設(shè)施是否說明理由，平安設(shè)施的施工、檢驗、檢測和調(diào)試情況。4.4生產(chǎn)工藝裝置自動化控制分析評價對規(guī)定圍的危險生產(chǎn)工藝進(jìn)展辨識確認(rèn)，采取的自動控制系統(tǒng)及平安聯(lián)鎖系統(tǒng)的滿足性、可靠性進(jìn)展分析評價。4.5平安生產(chǎn)條件分析對試生產(chǎn)情況進(jìn)展分析評價，對法定檢測檢驗情況描述，應(yīng)急救援預(yù)案編制、應(yīng)急隊伍建立和培訓(xùn)演練情況。5.1對策措施采納情況對策措施的采納落實情況進(jìn)展檢查分析，對存在的問題隱患補充整改建議錯誤，整改建議應(yīng)具有針對性、可行性和操作性，對問題隱患整改情況進(jìn)展復(fù)查。5.2評價結(jié)論報告容和評價結(jié)論應(yīng)客觀公正，全面、準(zhǔn)確的反映被評價對象的實際情況，明確工程建成后能否滿足。6.1危險、有害因素分析過程對危險有害物質(zhì)的辨識和生產(chǎn)工藝本身的危險有害因素辨識應(yīng)全面、透徹。6.2評價依據(jù)列出所依據(jù)的法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)性文件、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程及相關(guān)技術(shù)資料，評價依據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確、真實、有效、齊全。6.3要求報告要真實、準(zhǔn)確、完整并在有效期。有政府規(guī)劃文件〔選址意見書或規(guī)劃許可文件〕；具備相應(yīng)設(shè)計資質(zhì)單位出具的總平面布置圖和工藝流程〔簡〕圖〔施工或竣工圖〕；特種設(shè)備、消防、防雷防靜電等法定檢驗檢測驗收文件。6.4格式要求評價報告格式、簽章、印制應(yīng)符合"平安評價通則"、"平安驗收評價導(dǎo)則"、"危險化學(xué)品建立工程平安評價細(xì)則"的規(guī)定要求。自查問題匯總分析自查發(fā)現(xiàn)問題匯總〔應(yīng)在對問題描述后，提出該問題涉嫌違犯了"平安生產(chǎn)法""平安評價機(jī)構(gòu)管理規(guī)定"〔國家平安生產(chǎn)監(jiān)視管理總局令第22號〕或"省平安生產(chǎn)條例"〕的哪項規(guī)定：簽字：年月日危險化學(xué)品平安現(xiàn)狀評價報告質(zhì)量自查標(biāo)準(zhǔn)〔表二〕平安評價報告名稱平安評價報告出具時間被評價單位序號自查容自查要點自查結(jié)果〔未發(fā)現(xiàn)問題打√，有問題的對問題進(jìn)展描述〕1.1評價依據(jù)列出所依據(jù)的法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)性文件、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程及相關(guān)技術(shù)資料，評價依據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確、真實、有效、齊全。1.2評價圍應(yīng)明確說明評價的對象及圍。1.3產(chǎn)業(yè)政策明確是否采用國家明令淘汰、制止使用的落后生產(chǎn)能力、工藝和設(shè)備，國家產(chǎn)業(yè)政策符合性情況描述。1.4工程概況現(xiàn)有裝置三同時情況介紹，明確是否有未批先建工程?？倛D、工藝設(shè)備設(shè)施的變更情況，明確變更后是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)的要求。1.5周邊間距符合性工程所在地理位置，詳細(xì)介紹周邊環(huán)境；對工程與"條例"“八大場所、區(qū)域〞的平安距離符合性進(jìn)展評價確認(rèn)，明確與周邊設(shè)施平安間距符合性。1.6總平面布置用地面積、生產(chǎn)規(guī)模、總圖布置情況，列表說明主要設(shè)備設(shè)施的平安間距及其法規(guī)符合性。1.7建構(gòu)筑物主要建構(gòu)筑物的建筑面積、層數(shù)、構(gòu)造形式、耐火等級、火災(zāi)危險類別、防火區(qū)域劃分、防爆泄壓等。1.8公輔設(shè)施水、電、氣、風(fēng)等公用工程的工程需要量、來源及供給能力以及防雷防靜電、采暖通風(fēng)、自控儀表及電氣設(shè)備選型等；“清凈下水〞收集設(shè)施和措施；消防方式、消防水量、消防供電、其他消防措施和設(shè)施等。2.1危險、有害因素的辨識結(jié)果及依據(jù)說明工程所涉及的所有危險化學(xué)品及其分類情況，危險化學(xué)品主要危險特性一覽表，危險有害物質(zhì)分布表；危險、有害因素分析。2.2重大危險源根據(jù)GB18218-2009對重大危險源進(jìn)展辨識與分析。3.1評價單元劃分評價單元應(yīng)覆蓋全部評價容，評價單元劃分合理，便于評價實施。3.2評價方法選擇評價方法選擇正確、合理，能夠滿足工程定性、定量評價的需要。4.1定性、定量分析危險、有害程度的結(jié)果明確具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蝕性的化學(xué)品的質(zhì)量，按要求計算相當(dāng)于梯恩梯〔TNT〕的摩爾量或燃燒后放出的熱量，對建立工程總的和各個作業(yè)場所的固有危險程度進(jìn)展定性分析。分析預(yù)測出現(xiàn)爆炸、火災(zāi)、中毒事故造成人員傷亡的圍。4.2建立工程的平安條件周邊單位生產(chǎn)、經(jīng)營活動或者居民生活進(jìn)展收集整理，明確與"條例"規(guī)定的“八大場所、區(qū)域〞的符合性。分析應(yīng)結(jié)合工程周邊實際情況和自然條件。4.3生產(chǎn)工藝裝置自動化控制分析評價對規(guī)定圍的危險生產(chǎn)工藝進(jìn)展辨識確認(rèn)，采取的自動控制系統(tǒng)及平安聯(lián)鎖系統(tǒng)的滿足性、可靠性進(jìn)展分析評價。4.4平安生產(chǎn)條件分析對法定檢測檢驗情況描述，應(yīng)急救援預(yù)案編制、應(yīng)急隊伍建立和培訓(xùn)演練情況。5.1對策措施采納情況對存在的問題隱患補充整改建議錯誤，整改建議應(yīng)具有針對性、可行性和操作性，對問題隱患整改情況進(jìn)展復(fù)查。5.2評價結(jié)論報告容和評價結(jié)論應(yīng)客觀公正，全面、準(zhǔn)確的反映被評價對象的實際情況，明確工程建成后能否滿足。6.1危險、有害因素分析過程對危險有害物質(zhì)的辨識和生產(chǎn)工藝本身的危險有害因素辨識應(yīng)全面、透徹。6.2評價依據(jù)列出所依據(jù)的法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)性文件、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程及相關(guān)技術(shù)資料，評價依據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確、真實、有效、齊全。6.3要求平安評價報告的要真實、準(zhǔn)確、完整并在有效期。有政府規(guī)劃文件〔選址意見書或規(guī)劃許可文件〕；有滿足評價要