天津市文藝家服務(wù)中心

天津市文藝家服務(wù)中心2021年單位預(yù)算編制說(shuō)明一、單位主要職責(zé)天津市文藝家服務(wù)中心是天津市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)新組建的下屬公益一類(lèi)事業(yè)單位，主要職責(zé)是組織承辦各種文藝門(mén)類(lèi)的作品展示和文學(xué)創(chuàng)作、培訓(xùn)、研討交流等活動(dòng)；負(fù)責(zé)開(kāi)展各類(lèi)文藝創(chuàng)作項(xiàng)目的策劃、組織、出版、宣傳等工作；開(kāi)展惠民文化服務(wù)。二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況天津市文藝家服務(wù)中心內(nèi)設(shè)3個(gè)職能處室,下轄0個(gè)預(yù)算單位。三、部門(mén)預(yù)算草案編制情況（一）單位收入預(yù)算情況說(shuō)明單位收入預(yù)算309.7萬(wàn)元，與2020年預(yù)算相比增加309.7萬(wàn)元。其中，本年收入合計(jì)309.7萬(wàn)元，與2020年預(yù)算相比增加309.7萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算撥款收入309.7萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入0萬(wàn)元、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元、事業(yè)收入0萬(wàn)元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元、附屬單位上繳收入0萬(wàn)元、其他收入0萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。（二）部門(mén)支出預(yù)算情況說(shuō)明單位支出預(yù)算309.7萬(wàn)元，與2020年預(yù)算相比增加309.7萬(wàn)元，其中：文化旅游體育與傳媒支出274.7萬(wàn)元，主要用于單位的基本支出和天津市文聯(lián)文學(xué)作品創(chuàng)作及刊物發(fā)行項(xiàng)目支出。其中天津市文聯(lián)文學(xué)作品創(chuàng)作及刊物發(fā)行項(xiàng)目10萬(wàn)元。社會(huì)保障和就業(yè)支出23.2萬(wàn)元，主要用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等；衛(wèi)生健康支出11.8萬(wàn)元，主要用于單位繳納的職工醫(yī)療保險(xiǎn)等。四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)本單位2021年安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算80.8萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)16萬(wàn)元、印刷費(fèi)3萬(wàn)元、水費(fèi)0.6萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.5萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)19.4萬(wàn)元、差旅費(fèi)3萬(wàn)元、租賃費(fèi)7.5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.2萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.1萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)10萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)5萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元、福利費(fèi)5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用5萬(wàn)元（含公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元）、其他資本性支出3.5萬(wàn)元。（二）政府采購(gòu)情況本單位2021年安排政府采購(gòu)預(yù)算7.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要項(xiàng)目是：采購(gòu)計(jì)算機(jī)、多功能一體機(jī)等辦公設(shè)備項(xiàng)目3.6萬(wàn)元，采購(gòu)空調(diào)機(jī)項(xiàng)目3萬(wàn)元，采購(gòu)辦公家具項(xiàng)目0.5萬(wàn)元，采購(gòu)復(fù)印紙0.4萬(wàn)元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況截至2020年7月底，本單位共有車(chē)輛0輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，無(wú)其他用車(chē)。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2021年，本單位實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算金額10萬(wàn)元。（五）專(zhuān)業(yè)性名詞解釋1.部門(mén)預(yù)算。是指主管預(yù)算部門(mén)依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門(mén)綜合收支計(jì)劃。（六）關(guān)于空表的說(shuō)明1.本單位2021年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。附件9天津市文藝家服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排0.1萬(wàn)元，與2020年預(yù)算相比增加0.1萬(wàn)元，主要原因是單位為新成立，2020年未安排預(yù)算。具體情況：一、2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2020年預(yù)算相比增加0萬(wàn)元，主要原因是未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。二、2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，與2020年預(yù)算相比增加0萬(wàn)元，主要原因未安排公務(wù)用車(chē)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2020年預(yù)算相比增