公司管理體系文件

公司管理體系文件治理體系文件文件編號(hào)：CR161/QES/2012B2012-06-15頒布2012-06-18實(shí)施中鐵十六局集團(tuán)第一工程有限公司頒布令本公司依據(jù)GB/T19001－2008《質(zhì)量治理體系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境治理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全治理體系規(guī)范》、GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量治理規(guī)范》、GB50656-2011《施工企業(yè)安全生產(chǎn)治理規(guī)范》、AQ/T9006-2010《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化差不多規(guī)范》、JGJ/T77-2010《施工企業(yè)安全生產(chǎn)評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)》，結(jié)合公司實(shí)際情形，制定了CR161/QES/2012B（第七版）治理體系文件，現(xiàn)予以公布，2012年6月18日正式實(shí)施。各單位、各部門(mén)和全體職員必須遵照?qǐng)?zhí)行。二O一二年六月十五日授權(quán)托付書(shū)按照公司治理工作需要，授權(quán)托付副總經(jīng)理孟軍芬兼任治理者代表，履行治理者代表職責(zé)，負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和保持公司貫徹質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系連續(xù)運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性。二O一二年六月十五日質(zhì)量方針兌現(xiàn)合同承諾留下時(shí)代精品嚴(yán)格遵守建設(shè)法律法規(guī)，信守合同、履行承諾，落實(shí)質(zhì)量終身責(zé)任制，以先進(jìn)的技術(shù)和治理手段精心組織施工生產(chǎn)，滿足業(yè)主對(duì)工程項(xiàng)目質(zhì)量、工期、造價(jià)、保修的要求和期望，取信于業(yè)主和市場(chǎng)。通過(guò)建立質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)施內(nèi)審、信息數(shù)據(jù)處理、糾正/預(yù)防措施以及治理評(píng)審連續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性，促進(jìn)企業(yè)治理水平的提升，營(yíng)造更多一流工程奉獻(xiàn)給社會(huì)和業(yè)主。贏得顧客和社會(huì)的認(rèn)可和贊揚(yáng)。質(zhì)量目標(biāo)單位工程一次驗(yàn)交合格率100%；合同履約率100%；多創(chuàng)省部國(guó)家級(jí)優(yōu)質(zhì)工程。環(huán)境方針樹(shù)環(huán)保理念筑綠色工程通過(guò)加大國(guó)家和地點(diǎn)環(huán)境愛(ài)護(hù)法律法規(guī)的教育，提升全體職員、分承包方和外部勞務(wù)對(duì)環(huán)境愛(ài)護(hù)的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)環(huán)保意識(shí)和理念，自覺(jué)遵守法律法規(guī)，遵守行業(yè)的有關(guān)條例、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定，本著節(jié)能降耗，污染預(yù)防的原則，開(kāi)展施工生產(chǎn)活動(dòng)，連續(xù)改進(jìn)環(huán)境績(jī)效，用愛(ài)心筑造綠色工程。環(huán)境目標(biāo)公司施工生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合國(guó)家、地點(diǎn)環(huán)境愛(ài)護(hù)法律、法規(guī)要求。職業(yè)健康安全方針職員平安時(shí)刻關(guān)注施工安全警鐘長(zhǎng)鳴企業(yè)時(shí)刻關(guān)注全體職員包括有關(guān)方的人身健康安全，對(duì)施工生產(chǎn)的所有活動(dòng)警鐘長(zhǎng)鳴；遵守與施工生產(chǎn)活動(dòng)和職員生命健康有關(guān)的法律法規(guī)，連續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全治理體系活動(dòng)。職業(yè)健康安全目標(biāo)職員因工死亡率小于0.15‰；重傷率小于0.5‰；職員因工職業(yè)病發(fā)生率小于1.0‰二O一二年六月十五日企業(yè)概況單位名稱(chēng)：中鐵十六局集團(tuán)第一工程有限公司資質(zhì)：公路工程施工總承包壹級(jí)、市政公用工程施工總承包壹級(jí)、房屋建筑工程施工總承包貳級(jí)、鐵路工程施工總承包貳級(jí)、橋梁工程專(zhuān)業(yè)承包壹級(jí)、公路路基工程專(zhuān)業(yè)承包壹級(jí)、隧道工程專(zhuān)業(yè)承包壹級(jí)、水工隧洞工程專(zhuān)業(yè)承包壹級(jí)、土石方工程專(zhuān)業(yè)承包壹級(jí)信用等級(jí)：AAA施工能力：年施工能力達(dá)30億元固定資產(chǎn)：6億元職工人數(shù)：1500人法人代表：周燦華總經(jīng)理：陳宏銘地址：北京市順義區(qū)府前東街15號(hào)第一章治理體系的應(yīng)用及范疇1.目的通過(guò)體系的有效應(yīng)用，包括體系連續(xù)改進(jìn)的過(guò)程，提升公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全的治理水平及實(shí)物工程質(zhì)量和環(huán)境與職業(yè)健康安全績(jī)效，滿足顧客和有關(guān)方要求及適用的法律法規(guī)要求，增強(qiáng)顧客中意，預(yù)防環(huán)境污染，保證人身健康，操縱和減少質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)、事故及財(cái)產(chǎn)缺失。2.適用范疇適用于公司鐵路工程、公路工程、市政公用工程、房屋建筑工程、橋梁工程、公路路基工程、隧道工程、水工隧道工程和土石方工程施工任務(wù)承攬、施工預(yù)備、施工生產(chǎn)、竣工驗(yàn)交和回訪保修全過(guò)程活動(dòng)的治理，及機(jī)關(guān)辦公區(qū)域和施工生產(chǎn)活動(dòng)區(qū)域治理，包括對(duì)物資、設(shè)備、檢測(cè)試驗(yàn)供方、工程分包/外部勞務(wù)等有關(guān)方施加阻礙的治理。3.刪減3.1本公司不涉及工程產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù),即按施工圖和設(shè)計(jì)文件進(jìn)行施工,對(duì)GB/T19001－2008《質(zhì)量治理體系要求》中的7.3條款“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”及GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量治理規(guī)范》中的10.3“施工設(shè)計(jì)”全部?jī)?nèi)容要求予以刪減。關(guān)于施工組織設(shè)計(jì)、施工方案，包括施工工藝設(shè)計(jì)按GB/T19001－2008《質(zhì)量治理體系要求》中的7.1條款要求進(jìn)行操縱。3.2以上刪減不阻礙我公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。第二章引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001-2008《質(zhì)量治理體系要求》GB/T24001-2004《環(huán)境治理體系要求及使用指南》GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全治理體系規(guī)范》GB/T19000-2008《質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》GB/T19011-2003《質(zhì)量和（或）環(huán)境治理體系審核指南》GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量治理規(guī)范》GB50656-2011《施工企業(yè)安全生產(chǎn)治理規(guī)范》AQ/T9006-2010《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化差不多規(guī)范》JGJ/T77-2010《施工企業(yè)安全生產(chǎn)評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)》第三章術(shù)語(yǔ)和定義1.建設(shè)單位：建設(shè)工程的投資人，或工程總承包方，也稱(chēng)“業(yè)主”，是工程項(xiàng)目建設(shè)全過(guò)程的總負(fù)責(zé)方，擁有確定建設(shè)規(guī)模、功能、外觀、選用材料設(shè)備、按照法律法規(guī)選擇承包單位等權(quán)益。2.監(jiān)理單位：是指通過(guò)建設(shè)行政主管部門(mén)的資質(zhì)審查，取得相應(yīng)資質(zhì)證書(shū)，受建設(shè)單位托付，按照國(guó)家法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求和建設(shè)單位要求，在建設(shè)單位托付的范疇內(nèi)進(jìn)行監(jiān)督治理的企業(yè)。3.使用單位：竣工驗(yàn)收后該工程的產(chǎn)權(quán)人或經(jīng)營(yíng)使用者。4.顧客:指工程建設(shè)的主管部門(mén)、建設(shè)/使用單位、設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位。5.項(xiàng)目經(jīng)理部:指以公司內(nèi)部承包形式將公司與業(yè)主合同約定的工程項(xiàng)目，由公司授權(quán)對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)施組織、和諧、監(jiān)控、驗(yàn)證的派出機(jī)構(gòu)。6.施工組織設(shè)計(jì)：是指導(dǎo)建設(shè)工程施工預(yù)備和施工全過(guò)程的技術(shù)治理文件。7.施工設(shè)備：用于工程施工的機(jī)具設(shè)備。8.工程設(shè)備：工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求安裝和移交的設(shè)備。9.隱藏工程：在施工過(guò)程中，下道工序?qū)⑸系拦ば蛲耆采w，則稱(chēng)上道工序或被覆蓋的分項(xiàng)工程為隱藏工程。10.施工方案：針對(duì)工程項(xiàng)目中的某一重點(diǎn)部位、關(guān)鍵工序或“四新”內(nèi)容等單獨(dú)策劃一整套的施工方法、工藝流程、技術(shù)措施、質(zhì)量要求以及必要圖紙所編成的施工文件。11.特種作業(yè)：電工作業(yè)、金屬焊接切割作業(yè)、起重機(jī)械作業(yè)、登高架設(shè)作業(yè)、鍋爐作業(yè)、爆破作業(yè)、瓦斯檢驗(yàn)。12.外部勞務(wù):以合同約定承擔(dān)公司部分施工任務(wù)的工程勞務(wù)公司/企業(yè)等。13.物資供方:指為項(xiàng)目部提供原材料、半成品和工程設(shè)備的廠家或信譽(yù)度好的物資中間供應(yīng)商。14.環(huán)境:組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人及其他們之間的相互關(guān)系。15.環(huán)境因素:一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。16.不符合：不滿足工作標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、程序、法規(guī)、規(guī)范或沒(méi)有實(shí)現(xiàn)規(guī)定的目標(biāo)等情形。17.外來(lái)文件:指政府或上級(jí)發(fā)來(lái)的文件或本公司決定采納的外部文件。18.有關(guān)方：關(guān)注用人單位的環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效或受其阻礙的個(gè)人或團(tuán)體。指與公司承擔(dān)施工的工程項(xiàng)目有關(guān)的合格勞務(wù)供方、合格物資供方、合格設(shè)備供方、業(yè)主、居民、銀行、項(xiàng)目所在地政府部門(mén)及上級(jí)主管部門(mén)等。19.事故：造成死亡、疾病、損害、損壞或其他缺失的意外情形。20.事件：導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情形。21.危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致?lián)p害或疾病、財(cái)產(chǎn)缺失、工作環(huán)境破壞或這些情形組合的根源或狀態(tài)。22.績(jī)效：基于環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，與組織的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)操縱有關(guān)的測(cè)量結(jié)果。23.臨邊作業(yè)：指施工現(xiàn)場(chǎng)高處作業(yè)中工作面的邊沿沒(méi)有圍護(hù)或有低于800mm的圍護(hù)時(shí)的作業(yè)。這類(lèi)臨邊有：溝、坑、槽邊，深基礎(chǔ)周邊，樓層周邊，橋臺(tái)周邊，橋墩周邊，樓梯段側(cè)邊，平臺(tái)或陽(yáng)臺(tái)邊，屋頂周邊等。公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理組織機(jī)構(gòu)圖治理者代表治理者代表分管機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)副總經(jīng)理 總工程師總經(jīng)濟(jì)師總會(huì)計(jì)師工會(huì)主席總經(jīng)理公司辦公室經(jīng)營(yíng)信息部經(jīng)濟(jì)治理部施工技術(shù)部安全質(zhì)量部設(shè)備運(yùn)輸部物資治理部社保治理部工會(huì)人力資源部測(cè)試中心項(xiàng)目經(jīng)理第五章治理體系的操縱與實(shí)施治理體系過(guò)程分管公司領(lǐng)導(dǎo)治理部門(mén)執(zhí)行/實(shí)施單位/部門(mén)操縱與實(shí)施要求治理體系的策劃與建立總經(jīng)理安全質(zhì)量部安全質(zhì)量部建立、實(shí)施和保持公司的治理體系，并連續(xù)改進(jìn)其有效性，變更時(shí)保持治理體系的完整性。滿足GB/T19001－2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、GB/T50430-2007標(biāo)準(zhǔn)要求，符合公司實(shí)際情形。方針和目標(biāo)方案的建立與保持總經(jīng)理安全質(zhì)量部施工技術(shù)部各部門(mén)項(xiàng)目部執(zhí)行《方針和目標(biāo)方案治理程序》。組織機(jī)構(gòu)及各級(jí)職責(zé)與權(quán)限的確定總經(jīng)理安全質(zhì)量部各部門(mén)項(xiàng)目部1、見(jiàn)第四章《公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理組織機(jī)構(gòu)圖》、附錄(一)《公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理職責(zé)和權(quán)限》及公司公司有關(guān)質(zhì)量、安全、環(huán)保和職業(yè)健康治理文件。見(jiàn)附錄（二）。2、各單位、各部門(mén)要按照治理體系的要求,制定本單位/部門(mén)崗位人員的職責(zé)和權(quán)限,并將部門(mén)/崗位職責(zé)和權(quán)限規(guī)定發(fā)至有關(guān)部門(mén)和人員,便于相互了解、溝通和工作配合.各級(jí)職員要熟知自己和部門(mén)的職責(zé)、權(quán)限、接口和相互關(guān)系。投標(biāo)及合同治理副總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)信息部經(jīng)營(yíng)信息部執(zhí)行《投標(biāo)及施工承包合同治理程序》及公司有關(guān)投標(biāo)和施工合同治理規(guī)定。見(jiàn)附錄（二）?？偨?jīng)濟(jì)師經(jīng)濟(jì)治理部經(jīng)濟(jì)治理部人力資源治理總經(jīng)理人力資源部人力資源部項(xiàng)目部執(zhí)行《人力資源治理程序》及公司有關(guān)投標(biāo)和施工合同治理規(guī)定。見(jiàn)附錄（二）。施工設(shè)備治理副總經(jīng)理設(shè)備運(yùn)輸部設(shè)備運(yùn)輸部項(xiàng)目部執(zhí)行《施工設(shè)備治理程序》及公司有關(guān)施工設(shè)備治理規(guī)定。見(jiàn)附錄（二）。建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備治理副總經(jīng)理物資部物資部項(xiàng)目部執(zhí)行《物資治理程序》和公司有關(guān)物資治理規(guī)定。見(jiàn)附錄（二）。工程分包與外部勞務(wù)治理總經(jīng)理人力資源部項(xiàng)目部執(zhí)行《工程分包與外部勞務(wù)治理程序》、和公司有關(guān)工程分包與外部勞務(wù)招標(biāo)、合同簽訂及使用治理等規(guī)定。見(jiàn)附錄（二）?？偨?jīng)濟(jì)師施工技術(shù)治理總工程師施工技術(shù)部項(xiàng)目部執(zhí)行公司有關(guān)施工技術(shù)治理規(guī)定。見(jiàn)附錄（二）。施工進(jìn)度治理總工程師施工技術(shù)部項(xiàng)目部執(zhí)行公司有關(guān)施工進(jìn)度治理規(guī)定。見(jiàn)附錄（二）。治理體系過(guò)程分管公司領(lǐng)導(dǎo)治理部門(mén)執(zhí)行/實(shí)施單位/部門(mén)操縱與實(shí)施要求測(cè)量與試驗(yàn)治理總工程師測(cè)試中心測(cè)試中心項(xiàng)目部執(zhí)行《測(cè)量與試驗(yàn)設(shè)備治理程序》及公司有關(guān)測(cè)量與試驗(yàn)治理規(guī)定。見(jiàn)附錄（二）。施工質(zhì)量治理總工程師安全質(zhì)量部各部門(mén)與項(xiàng)目部執(zhí)行《方針和目標(biāo)方案治理程序》《施工安全質(zhì)量和環(huán)保水保治理程序》《工程質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)收與環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)治理程序》《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全咨詢題、事件事故與不符合調(diào)查處理程序》及公司有關(guān)施工質(zhì)量治理規(guī)定。見(jiàn)附錄（二）。施工安全治理副總經(jīng)理總工程師安全質(zhì)量部各部門(mén)與項(xiàng)目部執(zhí)行《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判與操縱策劃程序》《方針和目標(biāo)方案治理程序》《法律法規(guī)和其它要求治理程序》《施工安全質(zhì)量和環(huán)保水保治理程序》《應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)治理程序》《工程質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)收與環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)治理程序》《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全咨詢題、事件事故與不符合調(diào)查處理程序》及公司有關(guān)施工安全治理規(guī)定。見(jiàn)附錄（二）。環(huán)保水保治理總工程師施工技術(shù)部項(xiàng)目部執(zhí)行《環(huán)境因素識(shí)不與評(píng)判程序》《方針和目標(biāo)方案治理程序》《法律法規(guī)和其它要求治理程序》《施工安全質(zhì)量和環(huán)保水保治理程序》《應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)治理程序》《工程質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)收與環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)治理程序》《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全咨詢題、事件事故與不符合調(diào)查處理程序》及公司有關(guān)環(huán)保水保治理規(guī)定。見(jiàn)附錄（二）。職業(yè)健康治理工會(huì)主席社保治理部項(xiàng)目部執(zhí)行公司有關(guān)職業(yè)健康、職業(yè)病防治、衛(wèi)生防疫等治理規(guī)定。見(jiàn)附錄（二）。消防及危爆物品治理副總經(jīng)理安質(zhì)/物資部項(xiàng)目部執(zhí)行公司有關(guān)消防及危險(xiǎn)/爆破物品工作治理規(guī)定。見(jiàn)附錄（二）。監(jiān)督考核與分析評(píng)判治理總經(jīng)理副總經(jīng)理總工程師總經(jīng)濟(jì)師總會(huì)計(jì)師工會(huì)主席各有關(guān)部門(mén)各有關(guān)部門(mén)項(xiàng)目部執(zhí)行《治理體系過(guò)程監(jiān)測(cè)程序》《內(nèi)部審核治理程序》《合規(guī)性評(píng)判治理程序》《顧客中意度監(jiān)控治理程序》《數(shù)據(jù)分析治理程序》《治理評(píng)審程序》。治理體系過(guò)程分管公司領(lǐng)導(dǎo)治理部門(mén)執(zhí)行/實(shí)施單位/部門(mén)操縱與實(shí)施要求協(xié)商溝通與信息治理總經(jīng)理工會(huì)主席總工程師工會(huì)安全質(zhì)量部施工技術(shù)部各部門(mén)項(xiàng)目部執(zhí)行《信息交流與協(xié)商溝通治理程序》。改進(jìn)與創(chuàng)新治理總經(jīng)理副總經(jīng)理總工程師各有關(guān)部門(mén)各有關(guān)部門(mén)項(xiàng)目部執(zhí)行《改進(jìn)和創(chuàng)新治理程序》與公司有關(guān)科技治理規(guī)定。見(jiàn)附錄（二）。文件和資料治理總經(jīng)理公司辦公室各部門(mén)項(xiàng)目部執(zhí)行《文件和資料治理程序》。記錄治理總工程師安全質(zhì)量部各部門(mén)項(xiàng)目部執(zhí)行《記錄治理程序》。公司機(jī)關(guān)環(huán)境與職業(yè)健康安全治理分管機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)公司辦公室公司機(jī)關(guān)各單位/部門(mén)執(zhí)行《環(huán)境因素識(shí)不與評(píng)判程序》《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判與操縱策劃程序》《方針和目標(biāo)方案治理程序》《法律法規(guī)和其它要求治理程序》《環(huán)保水保操縱措施》《治理體系過(guò)程監(jiān)測(cè)程序》《應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)治理程序》《工程質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)收與環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)治理程序》》《合規(guī)性評(píng)判治理程序》《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全咨詢題、事件事故與不符合調(diào)查處理程序》《改進(jìn)和創(chuàng)新治理程序》方針和目標(biāo)方案治理程序1.目的確保建立符合治理體系標(biāo)準(zhǔn)和公司實(shí)際情形的治理方針和目標(biāo)，連續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理工作。通過(guò)合理制定環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方案，并進(jìn)行有效實(shí)施和保持，確保公司環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2.適用范疇適用于公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和治理方案的建立、評(píng)審、更新與實(shí)施。3.職責(zé)與權(quán)限3.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司治理方針和目標(biāo)的建立、評(píng)審與更新。3.2公司施工技術(shù)部負(fù)責(zé)公司環(huán)境治理方案的制定、評(píng)審、更新與組織實(shí)施。3.3公司安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全治理方案的制定、評(píng)審、更新與組織實(shí)施。3.4公司各部門(mén)依據(jù)治理工作內(nèi)容和職責(zé)權(quán)限對(duì)公司治理目標(biāo)進(jìn)行分解，制定和評(píng)審更新治理工作目標(biāo)。3.5公司辦公室負(fù)責(zé)制定和評(píng)審更新公司辦公區(qū)域和辦公活動(dòng)的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和治理方案。3.6項(xiàng)目部負(fù)責(zé)項(xiàng)目的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和治理方案制定、評(píng)審、更新與組織實(shí)施。4.工作程序4.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針制定依據(jù)a.與公司的經(jīng)營(yíng)治理方針相適應(yīng)，體現(xiàn)公司的治理宗旨和方向b.適合公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境阻礙c.適合于公司環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模d.遵守有關(guān)法律法規(guī)，滿足合同約定及發(fā)包方和其它要求的承諾，認(rèn)真服務(wù)于發(fā)包方和社會(huì)，增強(qiáng)其中意程度，樹(shù)立企業(yè)形象，追求持續(xù)改進(jìn)和提升治理水平e.污染預(yù)防、連續(xù)改進(jìn)公司治理體系有效性及環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效的承諾f.提供制定和評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的框架4.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)制定依據(jù)a.公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針,包括污染預(yù)防和連續(xù)改進(jìn)的承諾。b.國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的要求c.滿足施工合同、發(fā)包方及有關(guān)方的要求和期望，并明確質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理及工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到的水平，事故操縱及安全生產(chǎn)和文明施工等要求。d.重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)e.財(cái)務(wù)狀況、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求f.技術(shù)方案的可行性g.有關(guān)方的意見(jiàn)h.可測(cè)量的原則4.3治理方案內(nèi)容包括:為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)規(guī)定的有關(guān)職能和層次的職責(zé)和權(quán)限及實(shí)現(xiàn)方法和時(shí)刻表。4.4方針和目標(biāo)方案的建立、評(píng)審、更新與實(shí)施4.3.1公司的治理方針和總體及年度目標(biāo)由總經(jīng)理確定、批準(zhǔn)公布和定期評(píng)審，一樣在治理評(píng)審時(shí)進(jìn)行。當(dāng)治理方針和目標(biāo)制訂依據(jù)發(fā)生較大變化時(shí)，或公司業(yè)務(wù)發(fā)生變更等情形時(shí)，應(yīng)及時(shí)評(píng)審和更新,以保證其連續(xù)有關(guān)和適宜性。當(dāng)公司治理方針和目標(biāo)已連續(xù)完成和保持，應(yīng)通過(guò)評(píng)審和更新治理方針和目標(biāo)予以實(shí)施，進(jìn)一步提升質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理水平和績(jī)效。4.3.2為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，每年初或公司治理目標(biāo)、指標(biāo)更新時(shí)，公司各職能部門(mén)要依據(jù)工作內(nèi)容和職責(zé)權(quán)限對(duì)公司治理目標(biāo)進(jìn)行分解，制定治理工作目標(biāo)，由部門(mén)主管審批后實(shí)施。公司施工技術(shù)部、安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織制定公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全治理方案，由公司總經(jīng)理審批后實(shí)施。公司辦公室要制定公司機(jī)關(guān)的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案，由公司分管機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后及時(shí)通報(bào)公司各部門(mén)予以實(shí)施。4.3.3項(xiàng)目部在進(jìn)行施工預(yù)備時(shí)，要按照公司的治理目標(biāo)和指標(biāo)、工程項(xiàng)目的施工承包要求、工程特點(diǎn)和實(shí)際情形制定項(xiàng)目的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案，由項(xiàng)目經(jīng)理審批后實(shí)施。如有重大設(shè)計(jì)變更或重大環(huán)境因素與重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生變化等情形，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)對(duì)項(xiàng)目的治理目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以更新。4.3.4各部門(mén)和項(xiàng)目部制定的治理目標(biāo)應(yīng)量化，是可測(cè)量的。4.3.5公司安全質(zhì)量部/施工技術(shù)部/公司辦公室/項(xiàng)目部每隔一年要對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全治理方案組織進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修訂更新。當(dāng)發(fā)生重大設(shè)計(jì)變更，阻礙環(huán)境與職業(yè)健康安全治理方案的實(shí)施或環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)發(fā)生變化或由于其它客觀條件發(fā)生變化，治理方案實(shí)施成效達(dá)不到目標(biāo)、指標(biāo)要求時(shí)，要及時(shí)對(duì)治理方案進(jìn)行評(píng)審、修訂和更新。4.4治理方針的傳達(dá)與保持4.4.1公司各單位和部門(mén)要通過(guò)印發(fā)張貼、會(huì)議宣講、文件傳達(dá)等到形式，向內(nèi)部職員和代表公司工作的人員以及有關(guān)方傳達(dá)和宣傳公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，并為他們獵取提供方便,使內(nèi)部職員和有關(guān)方充分明白得我公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針。4.4.2公司所有單位、部門(mén)和人員都要貫徹公司的治理方針，并為之保持和實(shí)現(xiàn)努力工作。4.5目標(biāo)的考核執(zhí)行《治理體系過(guò)程監(jiān)測(cè)程序》《內(nèi)部審核治理程序》《合規(guī)性評(píng)判治理程序》《顧客中意度監(jiān)控治理程序》《治理評(píng)審程序》及公司有關(guān)治理規(guī)定。投標(biāo)及施工承包合同治理程序1.目的通過(guò)依法進(jìn)行工程項(xiàng)目投標(biāo)及簽約活動(dòng),對(duì)施工承包要求進(jìn)行確定和評(píng)審，正確明白得和確定與施工承包有關(guān)的要求，并通過(guò)合同履行情形的監(jiān)控，確保公司實(shí)現(xiàn)這些要求以滿足發(fā)包方要求并增強(qiáng)其中意程度。2.適用范疇適用于公司工程項(xiàng)目投標(biāo)活動(dòng)及施工承包合同的治理。3.職責(zé)與權(quán)限3.1公司經(jīng)營(yíng)信息部負(fù)責(zé)組織與發(fā)包方進(jìn)行溝通，依法進(jìn)行工程項(xiàng)目投標(biāo)和簽約，對(duì)招投標(biāo)時(shí)期的工程項(xiàng)目施工承包要求進(jìn)行確定和評(píng)審，并負(fù)責(zé)將招、投標(biāo)有關(guān)內(nèi)容信息向公司有關(guān)部門(mén)進(jìn)行傳遞，對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行招、投標(biāo)文件交底。3.2公司經(jīng)濟(jì)治理部負(fù)責(zé)施工時(shí)期工程項(xiàng)目施工承包要求的變更和修訂治理，并負(fù)責(zé)施工承包合同治理，并負(fù)責(zé)將工程施工承包合同有關(guān)內(nèi)容信息向公司有關(guān)部門(mén)進(jìn)行傳遞，對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行工程施工承包合同交底。3.3公司施工技術(shù)部、安全質(zhì)量部、經(jīng)濟(jì)治理部、物資部、設(shè)備運(yùn)輸部、測(cè)試中心、社保治理部、工會(huì)、人力資源部負(fù)責(zé)配合對(duì)招投標(biāo)時(shí)期的工程項(xiàng)目施工承包要求進(jìn)行評(píng)審，并按照治理工作內(nèi)容和職責(zé)權(quán)限對(duì)施工承包合同的履約情形實(shí)施監(jiān)控。3.4項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)施工時(shí)期與發(fā)包方及其代表進(jìn)行溝通，對(duì)工程項(xiàng)目施工承包要求的變更和修訂進(jìn)行確定、評(píng)審、簽認(rèn)和處理，并負(fù)責(zé)有關(guān)施工策劃和治理文件的更換和向項(xiàng)目部有關(guān)人員和下屬施工單位傳遞文件更換的信息。4.工作程序4.1投標(biāo)4.1.1招標(biāo)信息評(píng)審公司經(jīng)營(yíng)信息部按照獲得的工程招標(biāo)信息，針對(duì)工程規(guī)模、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、資金來(lái)源及公司施工能力提出是否參加投標(biāo)活動(dòng)的意見(jiàn)，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批以確定是否參加投標(biāo)活動(dòng)。4.1.2招標(biāo)文件評(píng)審關(guān)于批準(zhǔn)參加投標(biāo)活動(dòng)的的工程項(xiàng)目，由經(jīng)營(yíng)信息部組織與發(fā)包方進(jìn)行溝通，對(duì)招標(biāo)文件的工程項(xiàng)目施工承包要求進(jìn)行分析和評(píng)審，并將評(píng)審結(jié)果報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，以決定是否參加投標(biāo)活動(dòng)。評(píng)審內(nèi)容包括：a.發(fā)包方規(guī)定的要求，包括施工治理、工程質(zhì)量、環(huán)保水保、施工安全、工期、造價(jià)、竣工驗(yàn)收和工程保修、分包等方面的要求；b.發(fā)包方盡管沒(méi)有明確規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求，如節(jié)能等；c.國(guó)家、行業(yè)、地點(diǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及施工和驗(yàn)收規(guī)范、質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等要求；結(jié)合公司的實(shí)際情形，分析公司是否有能力滿足工程項(xiàng)目施工承包的要求。4.1.3投標(biāo)文件的編制、評(píng)審與遞交關(guān)于決定進(jìn)行投標(biāo)的工程，由公司經(jīng)營(yíng)信息部組織編制投標(biāo)文件，并在遞交投標(biāo)文件前進(jìn)行評(píng)審,并將評(píng)審結(jié)果報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，以確定是否能夠遞交投標(biāo)文件。評(píng)審內(nèi)容包括：a.所做出的承諾是否包含了對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行分析和評(píng)審所確定的工程項(xiàng)目承包施工要求；b.投標(biāo)文件的合理性，包括初步施工組織設(shè)計(jì)，其內(nèi)容和形式是否滿足投標(biāo)要求，是否能夠滿足與工程施工承包有關(guān)的要求，以及投標(biāo)報(bào)價(jià)的合理性；c.公司是否有能力履行所做出的承諾，包括為增強(qiáng)發(fā)包方中意和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力所做出的附加的承諾。通過(guò)評(píng)審審批后，由公司經(jīng)營(yíng)信息部組織按法律法規(guī)及發(fā)包方要求進(jìn)行投標(biāo)文件遞交。4.2施工承包合同治理4.2.1合同評(píng)審及簽約關(guān)于中標(biāo)的工程項(xiàng)目，由經(jīng)營(yíng)信息部組織對(duì)合同草案進(jìn)行評(píng)審,并將評(píng)審結(jié)果報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，以確定是否能夠簽訂施工承包合同。評(píng)審內(nèi)容包括：a.施工承包合同的合法性；b.與往常表述不一致的內(nèi)容要求是否存在矛盾或不清晰的地點(diǎn)，確定如何與發(fā)包方進(jìn)行溝通的建議措施，以澄清或解決，確保正確明白得合同條款的內(nèi)容要求；c.公司是否有能力滿足施工承包合同所規(guī)定的全部要求。通過(guò)評(píng)審審批后，公司依法與發(fā)包方進(jìn)行溝通和簽約。施工承包合同由公司經(jīng)濟(jì)治理部負(fù)責(zé)保管。4.2.2合同變更4.2.2.1關(guān)于發(fā)包方要求的重大設(shè)計(jì)變更或合同承包條件的變更、工程施工遇到不可抗力障礙，雙方須對(duì)合同承包條件進(jìn)行變更、以及因我方緣故須將合同承包要求進(jìn)行變更時(shí)，項(xiàng)目部與發(fā)包方及其代表進(jìn)行溝通，對(duì)合同變更內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，確定是否有能力滿足變更內(nèi)容要求，以及需要進(jìn)一步研討、制定或?qū)嵤┑募夹g(shù)、治理措施，包括對(duì)合同變更的建議，并將評(píng)審結(jié)果報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后依法進(jìn)行合同變更的簽認(rèn)。4.2.2.2項(xiàng)目部在接收到合同變更信息后，應(yīng)組織審核，予以確認(rèn)，同時(shí)確定需要進(jìn)一步研討、制定或?qū)嵤┑募夹g(shù)、治理措施，并將評(píng)審結(jié)果報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批后依法簽認(rèn)。4.2.2.3關(guān)于合同變更或合同執(zhí)行中顯現(xiàn)的咨詢題和糾紛，應(yīng)按公司有關(guān)規(guī)定就有關(guān)違反法律法規(guī)或不適用、矛盾、不清晰的咨詢題及我方的建議和意見(jiàn)及時(shí)與發(fā)包方及有關(guān)單位通過(guò)會(huì)議、書(shū)面報(bào)告和座談等形式進(jìn)行溝通和洽商，予以解決。4.2.2.4關(guān)于施工過(guò)程中發(fā)生的變更，應(yīng)以書(shū)面形式簽認(rèn)，作為施工承包合同的組成部分。4.3信息傳遞4.3.1合同簽定后，經(jīng)營(yíng)信息部和經(jīng)濟(jì)治理部將有關(guān)招、投標(biāo)文件和工程施工承包合同內(nèi)容信息向公司有關(guān)部門(mén)進(jìn)行傳遞，并對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行交底，明確工程施工任務(wù)和目標(biāo)。4.3.2合同進(jìn)行變更后，由項(xiàng)目部和經(jīng)濟(jì)治理負(fù)責(zé)更新后的合同保管。并由項(xiàng)目部按照需要和有關(guān)規(guī)定對(duì)有關(guān)文件進(jìn)行修改（如施工組織設(shè)計(jì)或施工方案、施工進(jìn)度打算等），以滿足合同修訂后的要求，并將變更后的要求及時(shí)傳遞到有關(guān)單位、部門(mén)和人員，確保他們明白已變更的要求。4.4合同履行4.4.1公司各單位、各部門(mén)應(yīng)主動(dòng)履行合同約定，顯現(xiàn)糾紛時(shí)，按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.4.2公司各有關(guān)部門(mén)按照治理工作內(nèi)容和職責(zé)權(quán)限對(duì)施工承包合同的履約情形實(shí)施監(jiān)控，并進(jìn)行分析和記錄，作為改進(jìn)的依據(jù)。4.5記錄的要求4.5.1經(jīng)營(yíng)信息部負(fù)責(zé)招投標(biāo)時(shí)期的工程項(xiàng)目施工承包要求確定和評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄和儲(chǔ)存。經(jīng)濟(jì)治理部和項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)施工時(shí)期工程項(xiàng)目施工承包要求變更和修訂信息的確定和評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄和儲(chǔ)存。公司各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)施工承包合同的履約情形監(jiān)控予以記錄和儲(chǔ)存。4.5.2當(dāng)發(fā)包方提供的要求沒(méi)有形成文件，即口頭提出的要求，要進(jìn)行記錄，并得到發(fā)包方的確認(rèn)。5.記錄CR161/09《工程施工承包要求確定和評(píng)審報(bào)告》環(huán)境因素識(shí)不與評(píng)判程序1.目的通過(guò)環(huán)境因素的識(shí)不、評(píng)判和更新，確保公司在建立、實(shí)施和保持環(huán)境治理體系時(shí)，有效地操縱重大環(huán)境因素，達(dá)到污染預(yù)防、節(jié)能降耗的目的。2.適用范疇適用于公司施工生產(chǎn)和服務(wù)全過(guò)程活動(dòng)及機(jī)關(guān)辦公區(qū)域和施工生產(chǎn)活動(dòng)區(qū)域中應(yīng)操縱的環(huán)境因素，以及需要對(duì)物資設(shè)備供方、外部勞務(wù)等有關(guān)方施加阻礙的環(huán)境因素，包括已納入打算、新開(kāi)發(fā)或修改各項(xiàng)施工和服務(wù)治理活動(dòng)所產(chǎn)生的環(huán)境因素的識(shí)不、評(píng)判和更新。3.職責(zé)與權(quán)限3.1公司施工技術(shù)部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行公司環(huán)境因素的識(shí)不、評(píng)判和更新。3.2公司辦公室負(fù)責(zé)組織機(jī)關(guān)各單位/部門(mén)進(jìn)行公司辦公區(qū)域的環(huán)境因素識(shí)不、評(píng)判和更新。3.3項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行項(xiàng)目施工生產(chǎn)和服務(wù)全過(guò)程活動(dòng)及施工生產(chǎn)活動(dòng)區(qū)域中應(yīng)操縱的環(huán)境因素，以及需要對(duì)物資設(shè)備供方、外部勞務(wù)等有關(guān)方施加阻礙的環(huán)境因素，包括已納入打算、新開(kāi)發(fā)或修改各項(xiàng)施工和服務(wù)治理活動(dòng)所產(chǎn)生的環(huán)境因素的識(shí)不、評(píng)判和更新。4.工作程序4.1環(huán)境因素識(shí)不4.1.1識(shí)不方法環(huán)境因素識(shí)不應(yīng)結(jié)合工程特點(diǎn)、所處區(qū)域、施工工藝、工作活動(dòng)等，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀看與調(diào)查分析等方式進(jìn)行識(shí)不。并要充分考慮正常/專(zhuān)門(mén)/緊急三種狀態(tài)和過(guò)去/現(xiàn)在/今后三種時(shí)態(tài)。4.1.2識(shí)不范疇公司施工生產(chǎn)和服務(wù)全過(guò)程活動(dòng)及機(jī)關(guān)辦公區(qū)域和施工生產(chǎn)活動(dòng)區(qū)域中應(yīng)操縱的環(huán)境因素，以及需要對(duì)物資設(shè)備供方、外部勞務(wù)等有關(guān)方施加阻礙的環(huán)境因素，包括已納入打算、新開(kāi)發(fā)或修改各項(xiàng)施工和服務(wù)治理活動(dòng)所產(chǎn)生的環(huán)境因素。4.1.3為了完整識(shí)不所有環(huán)境因素并有效采取操縱措施，重點(diǎn)考慮下列七個(gè)方面內(nèi)容：a.向大氣的排放：廢氣與粉塵排放；b.向水體的排放：污水排放；c.廢棄物治理：建筑垃圾與有害廢物的處理；d.土地污染與水土流失；e.原材料與自然資源的使用；f.取棄土場(chǎng)的處理；g.其他當(dāng)?shù)丨h(huán)境咨詢題和社區(qū)性咨詢題，如噪聲、振動(dòng)等；4.2環(huán)境因素評(píng)判4.2.1評(píng)判預(yù)備由評(píng)判部門(mén)/單位收集有關(guān)資料，包括環(huán)保法律、法規(guī)及有關(guān)要求，參加評(píng)判的人員應(yīng)具備一定的資格，通過(guò)環(huán)境治理有關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)，具備有關(guān)的施工體會(huì)。4.2.2評(píng)判實(shí)施環(huán)境因素評(píng)判采納直截了當(dāng)定性判定法，評(píng)判為重大環(huán)境因素的標(biāo)準(zhǔn)如下：a.違反法律及強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)要求的環(huán)境因素；b.并不違法，但當(dāng)?shù)卣叨汝P(guān)注或強(qiáng)制檢測(cè)的環(huán)境因素；c.政府或法律明令禁止使用或限期替代使用的物質(zhì)；d.政府或法律有明文規(guī)定但無(wú)定量指標(biāo)的環(huán)境因素：如廢棄物治理，能源資源消耗，危險(xiǎn)化學(xué)品治理等；e.專(zhuān)門(mén)或緊急情形下估量產(chǎn)生嚴(yán)峻環(huán)境阻礙的環(huán)境因素：如火災(zāi)、危險(xiǎn)品泄露事故、環(huán)保設(shè)施故障或人為事故造成嚴(yán)峻阻礙等；f.有關(guān)方高度關(guān)注或明確要求需要公司操縱的環(huán)境因素。4.3環(huán)境因素的確定4.3.1公司環(huán)境因素與重大環(huán)境因素，報(bào)總工程師審批確定，形成清單。4.3.2公司辦公區(qū)域和辦公活動(dòng)的環(huán)境因素與重大環(huán)境因素，報(bào)分管機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批確定，形成清單。4.3.3項(xiàng)目施工生產(chǎn)和服務(wù)全過(guò)程活動(dòng)及施工生產(chǎn)活動(dòng)區(qū)域中應(yīng)操縱的環(huán)境因素與重大環(huán)境因素，以及需要對(duì)物資設(shè)備供方、工程分包方、外部勞務(wù)等有關(guān)方施加阻礙的環(huán)境因素與重大環(huán)境因素，包括已納入打算、新開(kāi)發(fā)或修改各項(xiàng)施工和服務(wù)治理活動(dòng)所產(chǎn)生的環(huán)境因素與重大環(huán)境因素，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批確定，形成清單。4.4環(huán)境因素的評(píng)審與更新 當(dāng)發(fā)生以下情形時(shí)，公司安全質(zhì)量部/辦公室/項(xiàng)目部要及時(shí)組織進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)不、評(píng)判和更新。a.當(dāng)法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生較大變更時(shí)；b.當(dāng)工程設(shè)計(jì)變更、周?chē)h(huán)境發(fā)生改變、生產(chǎn)工藝及材料發(fā)生重大變化時(shí)。c.當(dāng)公司環(huán)境方針發(fā)生變化時(shí)；d.當(dāng)有關(guān)方有合理埋怨時(shí)。5.記錄CR161/29《環(huán)境因素識(shí)不評(píng)判表》CR161/30《重大環(huán)境因素清單》危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判與操縱策劃程序1.目的通過(guò)主動(dòng)連續(xù)的進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判與操縱策劃，為確定設(shè)施要求、識(shí)不培訓(xùn)需求和（或）開(kāi)展運(yùn)行操縱提供輸入信息，確保公司內(nèi)部和項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)的危險(xiǎn)源得到識(shí)不和合理評(píng)判，按照危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)的特性及其評(píng)判結(jié)果和操縱成效制定治理目標(biāo)和操縱措施，規(guī)定有效的監(jiān)控措施，保證其及時(shí)有效地實(shí)施，以幸免和減輕不可同意的風(fēng)險(xiǎn)，保證職員的職業(yè)健康安全、幸免或減少工作環(huán)境的破壞與財(cái)產(chǎn)缺失。2.適用范疇本程序適用于公司經(jīng)營(yíng)治理、施工生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)中危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判與操縱策劃。3.職責(zé)與權(quán)限3.1公司安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行公司的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判與操縱策劃。3.2公司辦公室負(fù)責(zé)組織進(jìn)行公司辦公區(qū)域和辦公活動(dòng)中的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判與操縱策劃。3.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行工程項(xiàng)目的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判與操縱策劃。4.工作程序4.1危險(xiǎn)源辨識(shí)4.1.1辨識(shí)方法：可采納現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和生產(chǎn)工藝和條件分析法等方法進(jìn)行辨識(shí)。并充分考慮正常/專(zhuān)門(mén)/緊急三種狀態(tài)和過(guò)去/現(xiàn)在/今后三種時(shí)態(tài)。4.1.2辨識(shí)范疇a.公司經(jīng)營(yíng)治理、施工預(yù)備、施工生產(chǎn)、竣工驗(yàn)交和回訪保修全過(guò)程所有的常規(guī)和專(zhuān)門(mén)規(guī)的活動(dòng)；b.所有進(jìn)入公司所管轄的辦公、生活與施工治理區(qū)域的人員的活動(dòng)（包括內(nèi)部職員、合同方人員、訪咨詢者等），以及人員行為、能力及其它的人為因素；c.公司所管轄的辦公、生活與施工治理區(qū)域的所有設(shè)施、設(shè)備及經(jīng)營(yíng)治理、施工預(yù)備、施工生產(chǎn)、竣工驗(yàn)交和回訪保修全過(guò)程所配備和使用，包括外單位提供的所有的物資原材料、設(shè)備、設(shè)施和裝置；d.公司所管轄的辦公、生活與施工治理區(qū)域外部可能對(duì)工作場(chǎng)所內(nèi)的人員造成的的職業(yè)健康安全危害；e.公司所管轄的辦公、生活與施工治理區(qū)域內(nèi)的工作活動(dòng)對(duì)工作場(chǎng)所周?chē)赡茉斐傻奈：?；f.可能導(dǎo)致的事件、事故和危險(xiǎn)：包括物體打擊、車(chē)輛損害、機(jī)械損害、起重?fù)p害、觸電、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、放炮與火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、壓力容器爆炸、淹溺、中毒窒息等，還包括職業(yè)病（如矽肺、水泥塵肺、電焊工塵肺、中暑、高原病、手臂振動(dòng)病、放射性疾病、電光性皮炎、電光性眼炎、噪聲聾等）、財(cái)產(chǎn)缺失（如機(jī)械設(shè)備損壞與丟失）和工作環(huán)境破壞（如隧道突泥涌水、圍巖大變形、初支失穩(wěn)、瓦斯突出）等。g.產(chǎn)生事故和危險(xiǎn)的緣故,包括:（1）人的不安全行為和狀態(tài)：違章作業(yè)，誤操作，造成安全裝置失效，未使用防護(hù)用品等；（2）物和環(huán)境的不安全狀態(tài)：無(wú)防護(hù)或防護(hù)不當(dāng)，設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷等；（3）治理上的不安全因素：技術(shù)缺陷、違章指揮，勞動(dòng)組織不合理，無(wú)證上崗等。h.誰(shuí)（什么）會(huì)受到損害、破壞和損壞。4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判4.2.1依據(jù)“風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判表法”進(jìn)行，，綜合考慮事故風(fēng)險(xiǎn)后果和發(fā)生的可能性判定風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。后果可能性嚴(yán)峻一樣輕微可能重大大中有可能大中小不可能中小小事故風(fēng)險(xiǎn)后果：嚴(yán)峻：人員死亡/財(cái)產(chǎn)缺失10萬(wàn)元以上；一樣：人員重傷/財(cái)產(chǎn)缺失5000至10萬(wàn)元；輕微：人員輕傷/財(cái)產(chǎn)缺失5000元以下?？赡苄裕嚎赡?---會(huì)發(fā)生；有可能----不一定；不可能----可不能發(fā)生。4.3風(fēng)險(xiǎn)操縱策劃4.3.1風(fēng)險(xiǎn)操縱策劃原則重大/大風(fēng)險(xiǎn)：制定目標(biāo)和治理方案，采取操縱/改進(jìn)/培訓(xùn)和監(jiān)控措施；中度風(fēng)險(xiǎn)：采取操縱/改進(jìn)/培訓(xùn)和監(jiān)控措施；輕微風(fēng)險(xiǎn)：不用采取措施。4.3.2風(fēng)險(xiǎn)操縱方法a.排除風(fēng)險(xiǎn)，如停止使用具體重大風(fēng)險(xiǎn)的設(shè)施、設(shè)備、裝置和物資等；b.降低風(fēng)險(xiǎn)，如改用風(fēng)險(xiǎn)較低的設(shè)施/設(shè)備/裝置和物資予以取代；采納工程操縱措施隔離操縱危險(xiǎn)源；采納治理與技術(shù)措施、設(shè)置防護(hù)保險(xiǎn)裝置及危險(xiǎn)警告標(biāo)示等；c.個(gè)體防護(hù)。4.4危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判與操縱策劃的要求4.4.1要在進(jìn)行任何一項(xiàng)打算中的活動(dòng)之前依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的范疇和性質(zhì)及時(shí)主動(dòng)的進(jìn)行。這些活動(dòng)包括固定和臨時(shí)工作區(qū)域/場(chǎng)所的設(shè)置、施工工藝流程與施工方法的設(shè)計(jì)、設(shè)備設(shè)施的配置安裝與使用、機(jī)械設(shè)備的選用、施工操作程序及施工組織的設(shè)計(jì)等。并要與公司的運(yùn)行治理體會(huì)和所采取的風(fēng)險(xiǎn)操縱措施的能力相適應(yīng)，并考慮到人員行為、能力和其它的人為因素、以及有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判和擬采取的操縱措施方法所適用的法律責(zé)任，為確定設(shè)施要求、識(shí)不培訓(xùn)需求和（或）開(kāi)展運(yùn)行操縱提供輸入信息。同時(shí)按照危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)的特性及其評(píng)判結(jié)果和操縱成效制定治理目標(biāo)和操縱措施，規(guī)定有效的監(jiān)控措施，確保其及時(shí)有效的實(shí)施。4.4.2當(dāng)有關(guān)法規(guī)及其它要求發(fā)生變化/公司治理方針變化/職業(yè)健康安全治理體系發(fā)生變化，包括發(fā)生阻礙施工作業(yè)、施工流程和施工治理活動(dòng)的臨時(shí)變更/生活生產(chǎn)區(qū)域發(fā)生改變/施工生產(chǎn)與治理活動(dòng)發(fā)生變化/工程設(shè)計(jì)變更/采納新工藝方法或發(fā)生變更/采納新物資、裝置設(shè)備或發(fā)生變更/有關(guān)方有合理投訴時(shí)等情形時(shí),要在這些變更實(shí)施之前重新進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判與操縱策劃，并更新結(jié)果。4.4.3在建立、實(shí)施及堅(jiān)持職業(yè)健康安全治理體系時(shí)，應(yīng)確認(rèn)已將這些職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)及操縱措施和方法納入考慮。4.5危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判與操縱策劃和更新4.5.1公司的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判與操縱策劃結(jié)果和更新結(jié)果，報(bào)總工程師審批確定，形成文件。4.5.2公司辦公區(qū)域和辦公活動(dòng)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判與操縱策劃結(jié)果和更新結(jié)果，報(bào)分管機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批確定，形成文件。4.5.3工程項(xiàng)目的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判與操縱策劃和更新結(jié)果，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批確定，形成文件。4.6危險(xiǎn)源的動(dòng)態(tài)治理與監(jiān)控4.6.1各項(xiàng)目部要建立危險(xiǎn)源動(dòng)態(tài)治理臺(tái)賬，進(jìn)行動(dòng)態(tài)治理與監(jiān)控，并要估施工項(xiàng)目明顯位置設(shè)置公告公示板，并向有關(guān)治理和作業(yè)人員進(jìn)行書(shū)面告知。同時(shí)報(bào)公司安全質(zhì)量部備案。4.6.2公司安全質(zhì)量部建立重大危險(xiǎn)源治理臺(tái)賬，對(duì)公司各施工項(xiàng)目的重大危險(xiǎn)源的治理進(jìn)行監(jiān)控。4.6.3公司辦公室建立危險(xiǎn)源治理臺(tái)賬，對(duì)公司辦公區(qū)域和辦公活動(dòng)的重大危險(xiǎn)源進(jìn)行治理和監(jiān)控。5.記錄CR161/31《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判和風(fēng)險(xiǎn)操縱策劃表》法律法規(guī)及其他要求治理程序1.目的通過(guò)有關(guān)法律法規(guī)及其他要求的及時(shí)識(shí)不和獵取及環(huán)境法規(guī)及其他要求應(yīng)用的確定，確保公司在建立、實(shí)施和保持治理體系時(shí)，有效地應(yīng)用和貫徹，操縱施工生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量、重大環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，滿足有關(guān)法規(guī)及其它要求。2.適用范疇適用于與公司經(jīng)營(yíng)治理、施工生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求的識(shí)不、獵取、傳達(dá)、更新及環(huán)境法規(guī)及其他要求應(yīng)用的確定。3.職責(zé)與權(quán)限3.1公司安全質(zhì)量部、施工技術(shù)部負(fù)責(zé)識(shí)不與公司施工生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求，建立獵取渠道及時(shí)獵取，并進(jìn)行更新和傳達(dá)。并確定其如何應(yīng)用于公司的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和重大環(huán)境因素。3.2公司各部門(mén)負(fù)責(zé)識(shí)不和獵取與部門(mén)職能和業(yè)務(wù)有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求建立獵取渠道及時(shí)獵取，并進(jìn)行更新和傳達(dá)。并及時(shí)給公司安全質(zhì)量部、施工技術(shù)部匯總。3.3項(xiàng)目部負(fù)責(zé)識(shí)不和獵取與項(xiàng)目治理、施工生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求，建立獵取渠道及時(shí)獵取，確定其如何應(yīng)用于項(xiàng)目的重大環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，并進(jìn)行更新和傳達(dá)。4.工作程序4.1獵取內(nèi)容：法律法規(guī)：有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；其他要求：各級(jí)政府部門(mén)有關(guān)規(guī)范性文件、上級(jí)公司要求、地點(diǎn)與有關(guān)行業(yè)有關(guān)的要求、施工驗(yàn)收規(guī)范、檢驗(yàn)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、非法規(guī)性文件和通知等。4.2獵取渠道的建立與有關(guān)法律法規(guī)及其他要求的獵取4.2.1關(guān)于國(guó)家、行業(yè)頒布的有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)可通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、期刊、文件、通知、書(shū)籍等形式獵取，也可通過(guò)到有關(guān)機(jī)構(gòu)咨詢索取的方式。4.2.2關(guān)于地點(diǎn)/行業(yè)頒布的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)施工驗(yàn)收規(guī)范、檢驗(yàn)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和其它要求,負(fù)責(zé)該區(qū)域施工的項(xiàng)目部應(yīng)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、期刊、公告、文件和通知等及時(shí)索取，也可到有關(guān)部門(mén)索取和購(gòu)買(mǎi)。4.2.3關(guān)于各級(jí)政府部門(mén)有關(guān)規(guī)范性文件、上級(jí)公司要求、地點(diǎn)與有關(guān)行業(yè)有關(guān)的要求、非法規(guī)性文件和通知等通過(guò)文件、通知等方式獵取，也可到有關(guān)部門(mén)索取，或安全質(zhì)量部和負(fù)責(zé)施工的項(xiàng)目部負(fù)責(zé)索取。4.2.4各部門(mén)和項(xiàng)目部要建立和明確有關(guān)法規(guī)及其他要求的獵取渠道,如網(wǎng)址、刊物或索取部門(mén)等，并及時(shí)獵取。4.3識(shí)不和應(yīng)用的確定安全質(zhì)量部、施工技術(shù)部、各部門(mén)和項(xiàng)目部要及時(shí)按照實(shí)際情形識(shí)不和確定有關(guān)法律法規(guī)及其他要求內(nèi)容的適用性，施工技術(shù)部、安全質(zhì)量部和項(xiàng)目部要確定有關(guān)法律法規(guī)及其他要求如何應(yīng)用于建立、實(shí)施和保持治理體系，如何應(yīng)用于公司或項(xiàng)目的重大環(huán)境因素與職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，并建立法律法規(guī)及其他要求清單，由公司總經(jīng)理/部門(mén)主管或項(xiàng)目經(jīng)理審批后予以應(yīng)用，將有關(guān)要求及時(shí)轉(zhuǎn)化為規(guī)章制度。4.4傳達(dá)與更新4.4.1公司辦公室收集各部門(mén)識(shí)不和更新的法律法規(guī)及其他要求清單，向全公司每年公布一次。4.4.2施工技術(shù)部、安全質(zhì)量部將公司所識(shí)不和獵取的有關(guān)法律法規(guī)及其他要求傳達(dá)到各項(xiàng)目部。4.4.3各部門(mén)將所識(shí)不和獵取的法律法規(guī)及其他要求傳達(dá)到安全質(zhì)量部和本部門(mén)各有關(guān)崗位。4.4.4項(xiàng)目部將所識(shí)不和獵取的法律法規(guī)及其他要求有關(guān)信息傳達(dá)到項(xiàng)目部各職能、崗位，以及有關(guān)方，包括物資設(shè)備、裝置供方/外部勞務(wù)等。4.4.5當(dāng)法律法規(guī)和其它要求發(fā)生更新時(shí)，各部門(mén)和項(xiàng)目部要及時(shí)予以更新和傳達(dá)。5.記錄CR161/32《法律法規(guī)及其他要求清單》人力資源治理程序1.目的確保公司和代表公司從事可能阻礙產(chǎn)品質(zhì)量或工作場(chǎng)所內(nèi)職業(yè)健康安全或產(chǎn)生重大環(huán)境阻礙的工作人員具有相應(yīng)的能力，勝任工作，滿足公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理的需要。2.適用范疇適用于公司和代表公司從事可能阻礙產(chǎn)品質(zhì)量或工作場(chǎng)所內(nèi)職業(yè)健康安全或產(chǎn)生重大環(huán)境阻礙的工作人員的治理和培訓(xùn)。3.職責(zé)與權(quán)限3.1公司人力資源部負(fù)責(zé)公司人力資源治理。3.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)項(xiàng)目部所有操作層，包括代表公司工作的外部人員（如外部勞務(wù)等）工作人員的考核配備和教育培訓(xùn)治理工作。4.工作程序4.1崗位能力要求的確定公司人力資源部依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)要求和公司各崗位職責(zé)和工作內(nèi)容，從教育培訓(xùn)、專(zhuān)業(yè)技能、能力、崗位資格和工作經(jīng)歷體會(huì)等方面確定其工作可能阻礙實(shí)物工程質(zhì)量、施工承包服務(wù)質(zhì)量、工作場(chǎng)所內(nèi)職業(yè)健康安全及對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大阻礙的從事經(jīng)營(yíng)治理、施工生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)的各級(jí)各類(lèi)的人員的崗位人員能力要求,形成文件，報(bào)公司總經(jīng)理審批后實(shí)施。4.2人員配置與治理4.2.1公司人力資源部要依據(jù)公司五年進(jìn)展規(guī)劃及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方針和長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)制定公司人力資源進(jìn)展規(guī)劃。4.2.2公司人力資源部依據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)治理和進(jìn)展及施工生產(chǎn)需要按有關(guān)規(guī)定配備公司機(jī)關(guān)各部門(mén)崗位人員及項(xiàng)目部各級(jí)內(nèi)部治理人員和施工操作人員，如國(guó)家規(guī)定的專(zhuān)職安全生產(chǎn)治理人員等。4.2.3在內(nèi)部人員不能滿足需要的情形下，按公司有關(guān)規(guī)定選擇使用外部治理人員和勞務(wù)。4.2.4人力資源配置可按有關(guān)規(guī)定采取聘請(qǐng)、調(diào)崗、培訓(xùn)等措施，以滿足經(jīng)營(yíng)治理和施工生產(chǎn)需要。4.2.5公司內(nèi)部職員和代表公司工作的外部人員都應(yīng)滿足崗位能力要求，勝任工作，不滿足崗位能力要求的人員不得安排獨(dú)立上崗，包括外部勞務(wù)。治理人員、操作人員沒(méi)有經(jīng)安全生產(chǎn)知識(shí)教育培訓(xùn)和考核的，或考核不合格的，不得任職或上崗作業(yè)。公司負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì)檢、試驗(yàn)、安全員及特種作業(yè)人員等應(yīng)按法律法規(guī)要求持證上崗（包括安全生產(chǎn)考核合格證/崗位證書(shū)）。4.2.6內(nèi)部職員的治理按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，外部治理人員及勞務(wù)按勞務(wù)合同進(jìn)行治理。4.3職員能力績(jī)效考核4.3.1公司人力資源部要建立職員能力績(jī)效考核制度，規(guī)定考核的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、方式和頻度，并按規(guī)定組織對(duì)內(nèi)部職員的能力績(jī)效進(jìn)行動(dòng)態(tài)考核，并儲(chǔ)存考核記錄作為其上崗及人力資源治理評(píng)判和改進(jìn)的依據(jù)。4.2.2項(xiàng)目部對(duì)項(xiàng)目部所有操作層工作人員包括代表公司工作的外部治理和勞務(wù)人員在其上崗前要進(jìn)行能力考核，并保留考核記錄或其上崗依據(jù)（如特種作業(yè)人員崗位證書(shū)等）。4.4教育培訓(xùn)需求的確定4.3.1針對(duì)不同層次的職責(zé)、能力、文化程度及質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)從以下方面確定培訓(xùn)需求：a.企業(yè)進(jìn)展的需要及外部的要求；b.滿足崗位能力要求，包括崗位資格、專(zhuān)業(yè)技能和連續(xù)教育等；c.了解把握建設(shè)單位要求、有效或新頒布的有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)范性文件要求和公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)方案、治理程序、規(guī)章制度、（安全）操作規(guī)程、（針對(duì)、預(yù)防和減少安全/質(zhì)量/環(huán)保/職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)急救援）措施及其有關(guān)性和重要性，不符合和不遵守治理程序、規(guī)章制度、操作規(guī)程、措施、紀(jì)律的潛在后果，以及如何為實(shí)現(xiàn)治理目標(biāo)作出奉獻(xiàn)。d.明確了解自己的崗位職責(zé)（包括應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)）及個(gè)人的行為、活動(dòng)及工作成效會(huì)產(chǎn)生的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全阻礙和帶來(lái)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全效益，了解工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的風(fēng)險(xiǎn)。4.3.2新職員、轉(zhuǎn)崗人員、離崗一年以上重新上崗人員和外部勞務(wù)在上崗前一定要進(jìn)行培訓(xùn)和考核，合格后方可上崗。季節(jié)施工就進(jìn)行日常安全生產(chǎn)教育。4.4教育培訓(xùn)方案的制定與實(shí)施各部門(mén)和項(xiàng)目部按照培訓(xùn)需求，將需要公司統(tǒng)一培訓(xùn)的培訓(xùn)需求報(bào)公司人力資源部，由其按照公司治理需要制定培訓(xùn)方案，報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。關(guān)于可自行組織的培訓(xùn)（如職責(zé)培訓(xùn)、質(zhì)量/安全/環(huán)保意識(shí)培訓(xùn)、技術(shù)/安全/環(huán)保交底培訓(xùn)、先進(jìn)的治理體會(huì)和典型事故案例分析、應(yīng)急培訓(xùn)、專(zhuān)門(mén)工種等）由各部門(mén)和項(xiàng)目部制定培訓(xùn)方案，負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。培訓(xùn)方案要包括類(lèi)型對(duì)象、內(nèi)容、時(shí)刻安排、形式。教育培訓(xùn)類(lèi)型包括崗前/日常/年度連續(xù)教育及各類(lèi)證書(shū)的初審、復(fù)評(píng)等。并應(yīng)按照不同的職責(zé)、能力、文化程度、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)工程質(zhì)量和環(huán)境阻礙的程度采取適宜的方式組織進(jìn)行培訓(xùn)，包括講課、會(huì)議、書(shū)面交底、現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)、相互交流、外部培訓(xùn)考證等方式。4.5教育培訓(xùn)考核與評(píng)判由負(fù)責(zé)培訓(xùn)的單位/部門(mén)通過(guò)筆試、面試和實(shí)際操作等方式實(shí)施培訓(xùn)考核和成效評(píng)判。填寫(xiě)有關(guān)培訓(xùn)評(píng)判記錄，聯(lián)同培訓(xùn)考核合格證書(shū)報(bào)公司人力資源部備案。評(píng)判結(jié)果應(yīng)用于提升培訓(xùn)的有效性。4.6記錄的要求人力資源部要將能夠證實(shí)公司職員的教育、培訓(xùn)、專(zhuān)業(yè)技能、工作經(jīng)歷體會(huì)的有關(guān)證明和記錄進(jìn)行收集和予以儲(chǔ)存，包括學(xué)歷證書(shū)、教育培訓(xùn)證書(shū)/記錄、職稱(chēng)證書(shū)、崗位證書(shū)、工作經(jīng)歷、培訓(xùn)考核記錄等。5.記錄CR161/07《職工培訓(xùn)登記表》、CR161/08《職工培訓(xùn)考核成績(jī)統(tǒng)計(jì)表》物資治理程序1.目的通過(guò)對(duì)物資采購(gòu)驗(yàn)收過(guò)程的有效治理，包括對(duì)物資供方的評(píng)判與選擇，確保使用符合規(guī)定要求的物資。通過(guò)對(duì)物資實(shí)施有效的防護(hù)，防止損壞和污染。通過(guò)必要的標(biāo)識(shí)，防止不同物資混淆、誤用，確保合格的物資才能投入使用，滿足必要的可追溯性。通過(guò)對(duì)發(fā)包方提供物資的治理，防止其損壞、丟失、泄露及產(chǎn)生不良后果和阻礙。2.適用范疇適用于公司施工承包項(xiàng)目建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備治理。3.職責(zé)與權(quán)限3.1公司物資部負(fù)責(zé)公司的物資治理。3.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工項(xiàng)目的物資治理。4.工作程序4.1物資分類(lèi)A類(lèi)：鋼材、水泥、結(jié)構(gòu)件、重要設(shè)備等；B類(lèi)：商品砼、火工品、鋼模板、鋼管、扣件、焊接材料、土工織物、橡膠支座、千斤頂、錨夾具、砂石磚瓦、防排水材料、保溫材料、通風(fēng)取暖材料、砼外加劑、油料、氧氣、乙炔等；C類(lèi)：安全網(wǎng)、安全帶、安全帽、壓力表、油漆、涂料、稀料、瓷磚、電線、漏電愛(ài)護(hù)器、變壓器、安全防護(hù)設(shè)施器材、勞動(dòng)愛(ài)護(hù)用品等；應(yīng)急物資：如消防器材、應(yīng)急燈、擔(dān)架、鐵鍬、水桶等。4.2物資采購(gòu)4.2.1采購(gòu)和租賃打算的制定項(xiàng)目經(jīng)理部在開(kāi)工前，按照施工組織設(shè)計(jì)、施工圖紙、物資材料標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方案及應(yīng)急預(yù)案等制定物資需求打算，并在施工前和施工過(guò)程中按照施工需要制定采購(gòu)和租賃打算，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批后實(shí)施。需求打算要包括物資名稱(chēng)種類(lèi)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。采購(gòu)和租賃打算還要包括交付期及采購(gòu)和租賃物資驗(yàn)收的具體安排。適當(dāng)時(shí)應(yīng)注明供方實(shí)施質(zhì)量治理體系的要求（如商品砼、結(jié)構(gòu)件等）。打算沒(méi)有通過(guò)批準(zhǔn)不得實(shí)施采購(gòu)和租賃。4.2.2物資供應(yīng)廠、商的評(píng)判、選擇和重新評(píng)判4.2.2.1項(xiàng)目部按照所需采購(gòu)租賃的物資，在物資進(jìn)貨前要組織對(duì)物資供應(yīng)廠、商進(jìn)行評(píng)判，填寫(xiě)《物資供方評(píng)審報(bào)告》，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批（A類(lèi)還要報(bào)公司物資部進(jìn)行審批），確定合格物資供貨單位。并要將最終評(píng)判結(jié)果及評(píng)判所引起的任為必要的措施予以記錄和儲(chǔ)存。同時(shí)建立《物資合格供方名冊(cè)》。廠家①具備該類(lèi)物資的生產(chǎn)許可證/營(yíng)業(yè)執(zhí)照②具備產(chǎn)品質(zhì)量合格證書(shū)/檢驗(yàn)試驗(yàn)合格報(bào)告③具備相應(yīng)生產(chǎn)和供貨能力④具備產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書(shū)/質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)⑤一定的信譽(yù)資信等級(jí)⑥價(jià)格和售后服務(wù)。商家①具備經(jīng)營(yíng)該類(lèi)物資的營(yíng)業(yè)執(zhí)照②具備檢驗(yàn)試驗(yàn)合格報(bào)告③具備穩(wěn)固可靠的貨源和貯存、供貨能力④一定的資金實(shí)力⑤一定的信譽(yù)資信等級(jí)⑥價(jià)格和售后服務(wù)。加工廠：①具備該類(lèi)物資的生產(chǎn)許可證/營(yíng)業(yè)執(zhí)照②具備相應(yīng)的生產(chǎn)和加工機(jī)械設(shè)備③一定的信譽(yù)資信等級(jí)④價(jià)格和售后服務(wù)。公司《物資合格供方名冊(cè)》中的廠家不用再次評(píng)判，直截了當(dāng)做為合格物資供方。4.2.2.3C類(lèi)物資和應(yīng)急物資不用評(píng)判，但在選擇時(shí)要注意選擇能夠提供產(chǎn)品質(zhì)量合格證書(shū)/檢驗(yàn)試驗(yàn)合格報(bào)告具備該類(lèi)物資的生產(chǎn)許可證/營(yíng)業(yè)執(zhí)照的廠家或具備經(jīng)營(yíng)該類(lèi)物資的營(yíng)業(yè)執(zhí)照的商家。4.2.2.4對(duì)評(píng)判合格的物資供方，按公司有關(guān)物資治理規(guī)定要求進(jìn)行采購(gòu)招標(biāo)，確定最終的物資采購(gòu)單位。項(xiàng)目部每年定期對(duì)物資供方重新進(jìn)行評(píng)判，評(píng)判連續(xù)穩(wěn)固提供合格物資的能力。關(guān)于重新評(píng)判不合格的物資供應(yīng)廠、商，將其在《物資合格供方名冊(cè)》中刪除，不與其進(jìn)行采購(gòu)進(jìn)貨活動(dòng)。4.2.2.5項(xiàng)目經(jīng)理部及時(shí)將評(píng)判選擇和重新評(píng)判物資供應(yīng)廠、商的資料報(bào)送到物資部備案儲(chǔ)存。物資部對(duì)合格的物資供應(yīng)廠、商編制《物資合格供方名冊(cè)》，在公司范疇內(nèi)公布。4.2.3采購(gòu)或租賃合同的簽定4.2.3.1項(xiàng)目部采購(gòu)A、B類(lèi)物資必須依據(jù)采購(gòu)打算簽訂采購(gòu)、租賃合同或加工協(xié)議，內(nèi)容要包含物資名稱(chēng)種類(lèi)、規(guī)格型號(hào)、交付期、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及其所要提供的質(zhì)量證明資料。關(guān)于結(jié)構(gòu)件或精度要求高的異型組合鋼模板的加工等應(yīng)按照具體情形包含以下適當(dāng)內(nèi)容：加工生產(chǎn)設(shè)備、程序、過(guò)程方案的審批要求和人員資格要求及實(shí)施質(zhì)量治理體系的要求。關(guān)于乙炔、氧氣、火工品及油漆稀料等危險(xiǎn)化學(xué)品或含有害限量物質(zhì)的物資要通過(guò)簽訂環(huán)保/安全協(xié)議或書(shū)面通報(bào)的方式將我公司的環(huán)保/安全要求或程序向供方明確傳達(dá)（如①氧氣、乙炔瓶要配有防震圈、附帶的壓力表必須合格有效等②火工品在施工現(xiàn)場(chǎng)的運(yùn)輸必須符合有關(guān)法律法規(guī)等③內(nèi)墻涂料、放射性石材、砼外加劑等要提供有害限量物質(zhì)檢測(cè)合格報(bào)告④危險(xiǎn)化學(xué)品的運(yùn)輸、搬運(yùn)和裝卸不得造成污染等）。4.2.3.2物資采購(gòu)租賃合同或加工協(xié)議要由項(xiàng)目經(jīng)理審批并簽訂。確保所規(guī)定的要求是充分適宜的。4.3物資驗(yàn)收4.3.1采購(gòu)或租賃的物資或發(fā)包方提供的物資到達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)后，材料員要核對(duì)其規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及材質(zhì)單、試驗(yàn)報(bào)告等憑證，并檢查其外觀質(zhì)量，確定是否符合要求，填寫(xiě)驗(yàn)收記錄，并簽字確認(rèn)。質(zhì)量達(dá)不到要求的要拒收。關(guān)于乙炔、氧氣、火工品及油漆等危險(xiǎn)化學(xué)品還要對(duì)其在現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)輸和裝卸情形進(jìn)行監(jiān)視，幸免環(huán)境污染或安全事件事故的發(fā)生。4.3.2物資在使用前要依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、合同或協(xié)議中規(guī)定的物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收準(zhǔn)則，按有關(guān)檢驗(yàn)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程由技術(shù)、質(zhì)檢、試驗(yàn)部門(mén)具備資格的人員對(duì)進(jìn)物資資進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)，驗(yàn)證是否符合規(guī)定的要求，并簽字確認(rèn)?；蛲馕瘷z測(cè)和試驗(yàn)。試驗(yàn)部門(mén)和質(zhì)檢、物資部門(mén)要留存檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告，作為物資放行的依據(jù)。在其質(zhì)量尚未判定前不得放行或投入使用。并按程序向現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理報(bào)驗(yàn)同意使用后才可放行投入使用，同時(shí)留存其簽認(rèn)證據(jù)。4.3.3對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)試驗(yàn)不合格物資，不得放行或投入使用，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)和專(zhuān)人看管，進(jìn)行退貨處理。4.3.4當(dāng)項(xiàng)目部或建設(shè)、監(jiān)理單位需在物資供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，要在采購(gòu)合同或加工協(xié)議中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。建設(shè)或監(jiān)理單位對(duì)物資產(chǎn)品的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格工程產(chǎn)品的責(zé)任。4.3.5當(dāng)使用后才發(fā)覺(jué)物資不合格時(shí)，執(zhí)行《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全咨詢題、事故與不符合處理程序》。4.3.6現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收、復(fù)驗(yàn)或使用后發(fā)覺(jué)的不合格物資的評(píng)審和處理結(jié)果要做好記錄并予以儲(chǔ)存。4.4物資現(xiàn)場(chǎng)治理4.4.1物資搬運(yùn)、貯存、保管和防護(hù)執(zhí)行公司物資治理規(guī)定，并按規(guī)定進(jìn)行檢查，發(fā)覺(jué)咨詢題及時(shí)處理。物資因搬運(yùn)、貯存和防護(hù)等緣故顯現(xiàn)失效、過(guò)期和損壞要及時(shí)進(jìn)行處理，防止質(zhì)量咨詢題和事故的發(fā)生。4.4.2物資發(fā)放實(shí)施限額發(fā)料。按施工打算及施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際需求，由現(xiàn)場(chǎng)打算部門(mén)提出物資用量打算經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，予以核對(duì)辦理，并做好發(fā)放記錄，保證有關(guān)材料的可追溯性。4.5物資標(biāo)識(shí)在物資驗(yàn)收和現(xiàn)場(chǎng)治理過(guò)程中，物資部門(mén)應(yīng)按以下規(guī)定做好物資的標(biāo)識(shí)。4.5.1物資原材料的標(biāo)識(shí)，可采納標(biāo)牌、進(jìn)貨驗(yàn)收單、調(diào)撥發(fā)料單、物資臺(tái)帳、產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等方式方法標(biāo)明產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)/批號(hào)/爐號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、日期、使用去向及其檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)（未檢、尚未判定、合格、不合格）。易燃易爆劇毒品還要在明顯處做危險(xiǎn)標(biāo)志。4.5.2物資半成品的標(biāo)識(shí)，可采納標(biāo)牌、進(jìn)貨驗(yàn)收單、調(diào)撥發(fā)料單、物資臺(tái)帳、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄等方式方法標(biāo)明產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、供貨/加工單位、使用部位及其檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)（未檢、尚未判定、合格、不合格）。4.5.3關(guān)于發(fā)包方提供的物資產(chǎn)品，如可能產(chǎn)生混淆的，現(xiàn)場(chǎng)要標(biāo)明“甲供”。4.5.4關(guān)于有可追溯性要求的，如工程質(zhì)量有重要阻礙的物資原材料（鋼筋、水泥等）、半成品的標(biāo)識(shí)要進(jìn)行唯獨(dú)性標(biāo)識(shí)和記錄，以保證其可追溯性。4.5.5標(biāo)識(shí)要予以保持，不得損壞或消逝。當(dāng)發(fā)覺(jué)標(biāo)識(shí)不清或消逝，要及時(shí)重新進(jìn)行標(biāo)識(shí)。當(dāng)產(chǎn)品發(fā)生轉(zhuǎn)移時(shí)，標(biāo)識(shí)要同時(shí)進(jìn)行轉(zhuǎn)移。防止誤用，確保使用合格的產(chǎn)品。4.6發(fā)包方提供的物資治理發(fā)包方提供的物資驗(yàn)收、施工安裝和使用過(guò)程中顯現(xiàn)的咨詢題，要及時(shí)向發(fā)包方報(bào)告和溝通，按規(guī)定處理，并做好記錄予以儲(chǔ)存。5.記錄CR161/12《物資供方評(píng)審報(bào)告》CR161/13《物資合格供方名冊(cè)》CR161/26《不合格品評(píng)審/處置報(bào)告》CR161/34《危爆物資安全治理協(xié)議》CR161/17《顧客財(cái)產(chǎn)丟失/損壞/不適用處理記錄》工程分包與外部勞務(wù)治理程序1.目的通過(guò)對(duì)工程分包與外部勞務(wù)的治理活動(dòng)進(jìn)行有效操縱，確保其提供的服務(wù)質(zhì)量和實(shí)物工程質(zhì)量滿足公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系有效運(yùn)行的要求和工程施工承包要求。2.適用范疇適用于公司承建施工項(xiàng)目工程專(zhuān)業(yè)分包與外部勞務(wù)的治理。3.職責(zé)與權(quán)限3.1公司人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)施工項(xiàng)目外部勞務(wù)的選擇和使用治理。3.2公司經(jīng)濟(jì)治理部負(fù)責(zé)對(duì)施工項(xiàng)目工程專(zhuān)業(yè)分包的治理，并負(fù)責(zé)工程專(zhuān)業(yè)分包與勞務(wù)使用的合同治理。3.3項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)工程專(zhuān)業(yè)分包方與外部勞務(wù)履行合同情形進(jìn)行監(jiān)督檢查、評(píng)判、驗(yàn)證和治理。并負(fù)責(zé)外部勞務(wù)務(wù)工人員選擇和使用治理。4.工作程序4.1工程專(zhuān)業(yè)分包方/外部勞務(wù)承包方的評(píng)審和選擇4.1.1依據(jù)工程施工需要，由經(jīng)濟(jì)治理部/人力資源部按照有關(guān)法律法規(guī)要求和公司有關(guān)規(guī)定組織評(píng)審和招標(biāo)選擇工程專(zhuān)業(yè)分包方與外部勞務(wù)承包方，填寫(xiě)《工程專(zhuān)業(yè)分包方/外部勞務(wù)承包方評(píng)審報(bào)告》，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，確定合格工程專(zhuān)業(yè)分包方與外部勞務(wù)承包方。并記錄評(píng)判所引起的任為必要措施的實(shí)施情形。同時(shí)要做好有關(guān)評(píng)審招標(biāo)選擇記錄、必要措施實(shí)施情形記錄和有關(guān)證明文件（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、安全生產(chǎn)許可證、法人托付書(shū)、業(yè)績(jī)等）的儲(chǔ)存工作。4.1.2工程專(zhuān)業(yè)分包方的評(píng)審內(nèi)容應(yīng)包括：經(jīng)營(yíng)施工許可資質(zhì)、專(zhuān)業(yè)能力、人員結(jié)構(gòu)和素養(yǎng)、機(jī)具裝備、工程業(yè)績(jī)信譽(yù)及施工技術(shù)、質(zhì)量安全、施工治理和服務(wù)的保證能力等。4.1.3工程專(zhuān)業(yè)分包方/外部勞務(wù)承包方的評(píng)審內(nèi)容應(yīng)包括：經(jīng)營(yíng)施工許可資質(zhì)、人員專(zhuān)業(yè)能力、工程業(yè)績(jī)信譽(yù)等。4.1.4當(dāng)施工承包合同有規(guī)定或建設(shè)、監(jiān)理單位有要求時(shí)，項(xiàng)目部要將工程專(zhuān)業(yè)分包或外部勞務(wù)使用打算報(bào)其審批同意后才能進(jìn)行工程專(zhuān)業(yè)分包方與外部勞務(wù)承包方的評(píng)審和選擇使用。4.2工程專(zhuān)業(yè)分包/外部勞務(wù)承包合同的簽訂4.2.1項(xiàng)目部按施工承包合同和公司有關(guān)合同規(guī)定與合格工程專(zhuān)業(yè)分包/外部勞務(wù)承包方簽訂分包/承包合同。做好儲(chǔ)存工作并報(bào)公司經(jīng)濟(jì)治理部備案。合同的形式、內(nèi)容和簽訂必須符合有關(guān)法律法規(guī)要求。4.2.2工程專(zhuān)業(yè)分包/外部勞務(wù)承包合同要規(guī)定以下適當(dāng)內(nèi)容：專(zhuān)業(yè)分包方：分包施工工程項(xiàng)目及內(nèi)容、實(shí)物工程質(zhì)量要求；質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理要求；施工及服務(wù)方案的要求；工期要求；施工機(jī)械設(shè)備要求；施工依據(jù)的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、工程質(zhì)量驗(yàn)收依據(jù)、準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收實(shí)施；對(duì)施工過(guò)程的要求；有關(guān)人員的資格要求，如特種作業(yè)人員必須持證上崗的要求；其它治理要求，如不得轉(zhuǎn)包、分包，同意建設(shè)、監(jiān)理單位及公司和項(xiàng)目部的監(jiān)督、檢查、驗(yàn)證放行及現(xiàn)場(chǎng)治理等要求；違約責(zé)任及處理方法等。外部勞務(wù)承包方：施工工程項(xiàng)目及內(nèi)容、實(shí)物工程質(zhì)量要求；質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理要求；工期要求；施工依據(jù)的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、工程質(zhì)量驗(yàn)收依據(jù)、準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收實(shí)施；對(duì)施工過(guò)程的要求；有關(guān)人員的資格要求，如特種作業(yè)人員必須持證上崗/治理體系的要求；執(zhí)行公司治理制度的要求；其它治理要求，如同意建設(shè)、監(jiān)理單位及公司和項(xiàng)目部的監(jiān)督、檢查、驗(yàn)證放行及現(xiàn)場(chǎng)治理等要求；違約責(zé)任及處理方法等。4.3工程專(zhuān)業(yè)分包方/外部勞務(wù)承包方進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證和治理4.3.1在工程專(zhuān)業(yè)分包/外部勞務(wù)承包合同合法簽訂后方可承諾工程專(zhuān)業(yè)分包方/外部勞務(wù)承包方人員進(jìn)場(chǎng)，項(xiàng)目經(jīng)理部要按照合同對(duì)其施工機(jī)械設(shè)備/材料和設(shè)施/人員資格與能力等進(jìn)行檢查確認(rèn)驗(yàn)證，滿足要求后方可承諾其進(jìn)行施工。4.3.2當(dāng)建設(shè)、監(jiān)理單位有要求時(shí)，要將有關(guān)評(píng)審和資格證明等資料報(bào)其進(jìn)行審查批準(zhǔn)后方可進(jìn)行工程專(zhuān)業(yè)分包/外部勞務(wù)承包工程施工。4.3.3在工程專(zhuān)業(yè)分包/外部勞務(wù)承包工程施工前要按有關(guān)規(guī)定辦理有關(guān)證件、施工現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人應(yīng)有法人托付書(shū)，參加施工人員要有身份證、健康證、上崗證等，將人員名單備案，同時(shí)報(bào)地點(diǎn)公安等部門(mén)備案。4.3.4要對(duì)外部勞務(wù)承包方進(jìn)行施工質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全教育，將公司的質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全治理方面的有關(guān)要求（如項(xiàng)目施工治理目標(biāo)、重大環(huán)境因素/危險(xiǎn)源和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)、治理方案、治理程序和制度、應(yīng)急預(yù)案、施工程序/方法/工藝、質(zhì)量環(huán)保安全標(biāo)準(zhǔn)等）利用技術(shù)交底等形式通報(bào)給工程外部勞務(wù)承包方。4.3.4要對(duì)工程專(zhuān)業(yè)分包方進(jìn)行施工內(nèi)容交底，包括項(xiàng)目施工治理目標(biāo)、重大環(huán)境因素/危險(xiǎn)源和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)及操縱要求等；并審核其施工方案或服務(wù)方案，通過(guò)程序經(jīng)監(jiān)理審批后方可承諾其進(jìn)行施工。4.3.4在施工中，要嚴(yán)格按合同及公司有關(guān)規(guī)定要求對(duì)其進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、治理和檢查。依據(jù)規(guī)定的步驟和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)分包項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)提供施工和勞務(wù)服務(wù)質(zhì)量或分包項(xiàng)目驗(yàn)收不滿足合同要求或顯現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全隱患、咨詢題及事件事故的工程專(zhuān)業(yè)分包方/外部勞務(wù)承包方，要責(zé)令其限期整改、跟蹤復(fù)查或終止合同，并按合同中規(guī)定的違約責(zé)任和處理方法進(jìn)行處理。4.3.5項(xiàng)目部每年或合作工程差不多完工，要對(duì)工程專(zhuān)業(yè)分包/外部勞務(wù)承包單位的合同履約情形、施工質(zhì)量、環(huán)保、安全、文明施工、職業(yè)病防治及施工服務(wù)能力進(jìn)行一次綜合評(píng)判和業(yè)績(jī)考核，并將評(píng)審資料報(bào)送至人力資源部和經(jīng)濟(jì)治理部備案，作為重新評(píng)判、選擇工程專(zhuān)業(yè)分包/外部勞務(wù)承包單位和改進(jìn)分包治理工作的依據(jù)。4.4外部勞務(wù)務(wù)工人員的治理關(guān)于項(xiàng)目施工所使用的外部勞務(wù)務(wù)工人員及零散務(wù)工人員，項(xiàng)目部要依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)與其簽訂勞務(wù)合同，同時(shí)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)教育培訓(xùn)和治理，確保滿足施工需要和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求。5.記錄CR161/14《工程專(zhuān)業(yè)分包方/外部勞務(wù)承包方評(píng)審報(bào)告》施工設(shè)備治理程序1.目的通過(guò)施工設(shè)備治理，確保施工設(shè)備和使用操作滿足工程施工承包要求和施工需要，幸免質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效不符合及事故事件的發(fā)生。2.適用范疇適用于公司施工設(shè)備治理。3.職責(zé)與權(quán)限3.1公司設(shè)備運(yùn)輸部負(fù)責(zé)公司施工設(shè)備治理。3.1施工機(jī)械設(shè)備使用治理單位負(fù)責(zé)本單位的施工設(shè)備治理。4.工作程序4.1施工設(shè)備配置項(xiàng)目部要按照有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、合同要求的，施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、應(yīng)急預(yù)案、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方案等策劃安排所確定的以及施工生產(chǎn)和治理活動(dòng)的需求確定施工設(shè)備配置打算，經(jīng)公司設(shè)備運(yùn)輸部審核，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后按公司有關(guān)規(guī)定予以購(gòu)置、租賃、調(diào)配。4.2施工設(shè)備的采購(gòu)/租賃4.2.1項(xiàng)目部要依據(jù)施工需要確定所需的設(shè)備及其工作內(nèi)容，編制配置打算，按公司有關(guān)規(guī)定審批實(shí)施。4.2.2施工設(shè)備使用治理單位要依據(jù)設(shè)備采購(gòu)/租賃打算，對(duì)所要采購(gòu)/租賃的設(shè)備技術(shù)性能、安全可靠性、售后服務(wù)/操作服務(wù)方進(jìn)行評(píng)判和選擇，填寫(xiě)《采購(gòu)/租賃設(shè)備評(píng)審報(bào)告》，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施設(shè)備采購(gòu)/租賃活動(dòng)。并記錄評(píng)判所引起的任為必要的措施實(shí)施情形。同時(shí)做好記錄和設(shè)備檢定、出廠證明、司機(jī)崗位證書(shū)等文件的儲(chǔ)存工作。4.2.3評(píng)判和選擇標(biāo)準(zhǔn)a.經(jīng)營(yíng)資格和信譽(yù)及供貨能力要滿足有關(guān)規(guī)定和要求。b.施工設(shè)備的質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)因素，包括設(shè)備性能和安全性能及狀態(tài)要滿足施工需要和施工安全和環(huán)保要求，特種設(shè)備是否經(jīng)法定單位檢定并有準(zhǔn)用證且在有效期內(nèi)等。設(shè)備操作人員是否具有相應(yīng)的崗位資格證書(shū)和操作體會(huì)。c.租賃的設(shè)備和操作服務(wù)能力要穩(wěn)固及其價(jià)格要適宜。4.2.4設(shè)備采購(gòu)/租賃必須要與供方簽定設(shè)備采購(gòu)/租賃合同/協(xié)議。內(nèi)容要包含施工生產(chǎn)服務(wù)項(xiàng)目和內(nèi)容及施工設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)、性能、安全性能、狀態(tài)、操作要求及其人員資格要求，修理要求、環(huán)保要求、施工和服務(wù)質(zhì)量驗(yàn)證驗(yàn)收放行要求以及違責(zé)任和處理方法等。必要時(shí)，還要包括在施工現(xiàn)場(chǎng)同意建設(shè)、監(jiān)理單位、公司和項(xiàng)目部的監(jiān)督、檢查、驗(yàn)證放行及治理等要求。采購(gòu)設(shè)備采購(gòu)/租賃合同/協(xié)議要按有關(guān)規(guī)定履行審批手續(xù)后方可簽訂，確保所規(guī)定的要求是充分和適宜的。4.3施工設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收及安裝調(diào)試4.3.1施工設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后，施工設(shè)備使用治理單位要按規(guī)定組織進(jìn)行施工設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)、技術(shù)、安全性能和狀態(tài)驗(yàn)收，包括操作人員進(jìn)行驗(yàn)證，以及安裝調(diào)試，并儲(chǔ)存驗(yàn)收驗(yàn)證記錄。滿足要求后方可承諾其進(jìn)行施工生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)。按照規(guī)定施工機(jī)具需確定安裝或拆卸方案時(shí)，該方案應(yīng)按有關(guān)規(guī)定和程序經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施，安裝后的施工機(jī)具體會(huì)收合格后方可使用。4.3.2當(dāng)建設(shè)、監(jiān)理單位有要求時(shí)，要將有關(guān)材料報(bào)其審批同意后才能進(jìn)行施工生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)。4.3.3在施工設(shè)備進(jìn)行施工生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)前，施工設(shè)備使用治理單位要按《信息交流與協(xié)商溝通治理程序》將施工生產(chǎn)服務(wù)具體要求向操作人員進(jìn)行交底，包括職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)、施工生產(chǎn)安全操作、環(huán)保水保、施工質(zhì)量保證措施等要求。在施工中要嚴(yán)格按合同及公司治理體系要求對(duì)其進(jìn)行治理。對(duì)提供施工生產(chǎn)服務(wù)不滿足合同要求或顯現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全重大隱患、咨詢題及事故的，責(zé)令其限期整改或終止合同，并按合同中規(guī)定的違約責(zé)任和處理方法進(jìn)行處理。4.4施工設(shè)備使用和治理對(duì)施工設(shè)備使用、技術(shù)和安全治理、修理保養(yǎng)、檔案治理等要按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.記錄CR161/37《采購(gòu)/租賃設(shè)備評(píng)審報(bào)告》測(cè)量與試驗(yàn)設(shè)備治理程序1.目的通過(guò)對(duì)測(cè)量與試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行有效的治理，確保檢測(cè)活動(dòng)可行并以與檢測(cè)的要求相一致的方式實(shí)施，保證檢測(cè)結(jié)果的有效性，為產(chǎn)品與環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效符合確定的要求提供證據(jù)。2.適用范疇適用于公司測(cè)量與試驗(yàn)設(shè)備的治理。3.職責(zé)與權(quán)限3.1公司測(cè)試中心負(fù)責(zé)公司的測(cè)量與試驗(yàn)設(shè)備治理。3.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)項(xiàng)目的測(cè)量與試驗(yàn)設(shè)備治理。4.工作程序4.1檢測(cè)活動(dòng)與設(shè)備的確定4.1.1公司測(cè)試中心依據(jù)公司施工資質(zhì)、業(yè)務(wù)范疇、測(cè)量與檢試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程確定公司所需的檢測(cè)活動(dòng)與設(shè)備，并建立檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳和儲(chǔ)存檢定（驗(yàn)證）/校準(zhǔn)記錄。4.1.2項(xiàng)目部依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、重大環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)以及產(chǎn)品要求、施工驗(yàn)收規(guī)范、測(cè)量與試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程確定檢測(cè)活動(dòng)與設(shè)備，并建立檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳和儲(chǔ)存檢定（驗(yàn)證）/校準(zhǔn)記錄。4.2檢測(cè)設(shè)備的配置4.2.1檢測(cè)設(shè)備按照公司需要、施工承包合同和施工需要按公司有關(guān)規(guī)定采購(gòu)、租賃和調(diào)配。4.2.2采購(gòu)、租賃檢測(cè)設(shè)備要對(duì)供方進(jìn)行選擇評(píng)判，供方必須具有相應(yīng)資質(zhì)，并具有相應(yīng)的售后服務(wù)和技術(shù)支持能力。4.2.3采購(gòu)、租賃檢測(cè)設(shè)備合同/協(xié)議要明確質(zhì)量要求、交付要求、技術(shù)要求、售后服務(wù)要求、驗(yàn)收方式方法等內(nèi)容。4.2.4檢測(cè)設(shè)備到場(chǎng)后，要組織進(jìn)行驗(yàn)收，合格后方可投入使用。4.3檢測(cè)設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)4.3.1檢測(cè)設(shè)備要依據(jù)國(guó)家的測(cè)量檢測(cè)基準(zhǔn)按規(guī)定的檢定/校準(zhǔn)周期進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)，新購(gòu)置的或已過(guò)檢定（驗(yàn)證）/校準(zhǔn)周期的檢測(cè)設(shè)備在使用前要進(jìn)行檢定（驗(yàn)證）/校準(zhǔn)。4.3.2能夠自行校準(zhǔn)的檢測(cè)設(shè)備（如砼試模、坍落度筒、砂石篩等）的校準(zhǔn)要按公司《檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)規(guī)程》進(jìn)行，校準(zhǔn)要由具備資格的人員進(jìn)行。并對(duì)校準(zhǔn)的依據(jù)、過(guò)程和結(jié)果予以記錄和儲(chǔ)存。4.3.3關(guān)于國(guó)家有強(qiáng)制性檢定要求的檢測(cè)設(shè)備（如壓力機(jī)、經(jīng)緯儀、噪聲儀等），要送至有資格的檢定單位進(jìn)行檢定。并儲(chǔ)存檢定證書(shū)。4.3.4關(guān)于國(guó)家沒(méi)有規(guī)定檢定/校準(zhǔn)依據(jù)的檢測(cè)設(shè)備可選擇可靠的檢定單位，包括該設(shè)備的生產(chǎn)廠家。但應(yīng)要求其提供包括檢定（驗(yàn)證）/校準(zhǔn)的依據(jù)的檢定（驗(yàn)證）/校準(zhǔn)結(jié)果記錄，并予以儲(chǔ)存。4.3.5當(dāng)檢測(cè)設(shè)備損壞修理后、超過(guò)檢定（驗(yàn)證）/校準(zhǔn)有效期、或?qū)ζ錅?zhǔn)確度有懷疑時(shí)，重新進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)。4.3.6檢測(cè)設(shè)備上要貼標(biāo)簽，標(biāo)明其檢定（驗(yàn)證）/校準(zhǔn)狀態(tài)和有效期。4.4檢測(cè)設(shè)備的使用與治理4.4.1檢測(cè)設(shè)備只有經(jīng)檢定（驗(yàn)證）/校準(zhǔn)確定合格的情形下,并在有效期內(nèi)方可投入使用。在使用前要確定其準(zhǔn)確度，并按照情形進(jìn)行調(diào)整和再調(diào)整，檢測(cè)設(shè)備的操作與調(diào)整要由具備資格的人員在適宜的環(huán)境下按操作規(guī)程進(jìn)行，防止可能使檢測(cè)結(jié)果錯(cuò)誤或失效的操作與調(diào)整。要做好調(diào)整和再調(diào)整過(guò)程和結(jié)果的記錄，予以儲(chǔ)存。4.4.2檢測(cè)設(shè)備在搬運(yùn)時(shí)要注意愛(ài)護(hù)，不得磕碰、震蕩、受雨淋等，防止其損壞和失效。4.4.3檢測(cè)設(shè)備存放場(chǎng)所要防潮、防火和防震等，在使用期間要做好日常的保養(yǎng)，對(duì)封存的檢測(cè)設(shè)備半年進(jìn)行一次愛(ài)護(hù)和保養(yǎng)，保證其良好狀態(tài)，防止其損壞和失效。同時(shí)要做好愛(ài)護(hù)和保養(yǎng)過(guò)程和結(jié)果的記錄，予以儲(chǔ)存。4.4.4關(guān)于檢測(cè)設(shè)備經(jīng)檢定（驗(yàn)證）/校準(zhǔn)確定不能滿足精度要求時(shí)，要對(duì)其進(jìn)行修理或封存，并對(duì)以往的檢測(cè)結(jié)果的有效性進(jìn)行驗(yàn)證評(píng)判，找出非準(zhǔn)確測(cè)量結(jié)果的所在范疇，評(píng)判結(jié)果要予以記錄和儲(chǔ)存。對(duì)有關(guān)產(chǎn)品和符合性或環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效重新進(jìn)行檢測(cè)驗(yàn)證，不符合要求的按《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全咨詢題、事故與不符合處理程序》和《改進(jìn)治理程序》進(jìn)行處理。且在測(cè)量結(jié)果有效性尚未確定前，不得使用原檢測(cè)資料和數(shù)據(jù)。重新檢測(cè)驗(yàn)證的結(jié)果要予以記錄和儲(chǔ)存。4.4.5當(dāng)運(yùn)算機(jī)軟件用于規(guī)定的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，在初次使用前要對(duì)其是否滿足預(yù)期用途的能力進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)再次確認(rèn)。5.記錄CR161/18《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備登記表》CR161/36《檢測(cè)設(shè)備供方評(píng)審報(bào)告》施工安全質(zhì)量和環(huán)保水保治理程序1.目的通過(guò)對(duì)施工安全質(zhì)量和環(huán)保水保治理運(yùn)行活動(dòng)的治理，實(shí)現(xiàn)治理目標(biāo)。2.適用范疇適用于公司施工安全質(zhì)量和環(huán)保水?；顒?dòng)治理。3.職責(zé)與權(quán)限3.1公司施工技術(shù)部負(fù)責(zé)公司施工環(huán)保水保治理，并對(duì)項(xiàng)目部施工環(huán)保水保治理進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查和考核。3.2公司安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)公司施工安全質(zhì)量治理，并對(duì)項(xiàng)目部施工安全質(zhì)量治理進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查和考核。3.3公司各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)依據(jù)治理職能權(quán)限與工作內(nèi)容對(duì)項(xiàng)目部施工安全質(zhì)量和環(huán)保水保治理進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查和考核。。3.4項(xiàng)目部負(fù)責(zé)項(xiàng)目的施工安全質(zhì)量和環(huán)保水保治理。4.工作程序4.1施工策劃4.1.1項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)、人員的配備按公司有關(guān)規(guī)定和《人力資源治理程序》實(shí)施，要確保滿足施工安全質(zhì)量和環(huán)保水保活動(dòng)治理需要。4.1.2工程項(xiàng)目施工有關(guān)方的溝通方式的確定與有關(guān)信息和要求的獵取和傳遞項(xiàng)目部要確定與公司有關(guān)部門(mén)、建設(shè)、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位和地點(diǎn)建設(shè)、質(zhì)量、環(huán)保、安全、市政、供水、電力、通信、公安交通、衛(wèi)生防疫等部門(mén)以及地點(diǎn)社區(qū)進(jìn)行確定聯(lián)系溝通方式、部門(mén)和人員。開(kāi)工前項(xiàng)目部要接收成取公司各項(xiàng)有關(guān)項(xiàng)目施工治理文件、施工承包合同、招投標(biāo)文件與工程施工要求、地質(zhì)水文勘察資料、施工圖與設(shè)計(jì)文件、有關(guān)法律法規(guī)、施工及驗(yàn)收規(guī)范、質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程、操作規(guī)程、材料標(biāo)準(zhǔn)、定額、市政/通信/電力等管線的分布埋設(shè)情形、當(dāng)?shù)厮?電/通信供應(yīng)能力與供應(yīng)要求、建設(shè)/設(shè)計(jì)/監(jiān)理單位和行業(yè)地點(diǎn)以及地點(diǎn)社區(qū)有關(guān)工程施工治理的各項(xiàng)要求（包括施工現(xiàn)場(chǎng)布置、文明施工、人員、外包和勞務(wù)使用、物資、機(jī)械設(shè)備、施工技術(shù)、測(cè)量試驗(yàn)、進(jìn)度、質(zhì)檢、安全、衛(wèi)生防疫、環(huán)保水保、消防、勞動(dòng)愛(ài)護(hù)）等信息和要求。關(guān)于有關(guān)信息要傳遞到各有關(guān)部門(mén)和人員，保證項(xiàng)目施工的順利開(kāi)展。4.1.3現(xiàn)場(chǎng)勘察、設(shè)計(jì)文件審查與會(huì)審結(jié)果確認(rèn)項(xiàng)目部要按公司有關(guān)治理規(guī)定組織進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘察和設(shè)計(jì)文件審查。按程序規(guī)定參加設(shè)計(jì)文件會(huì)審和設(shè)計(jì)交底并對(duì)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。4.1.4環(huán)境和職業(yè)健康安全治理策劃項(xiàng)目部要按《環(huán)境因素識(shí)不與評(píng)判程序》《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判與操縱策劃程序》《法律法規(guī)和其它要求治理程序》《方針和目標(biāo)方案治理程序》識(shí)不施工項(xiàng)目的重大環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)，確定施工項(xiàng)目的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理目標(biāo)方案和措施，同時(shí)編制安全投入打算，由項(xiàng)目經(jīng)理審批后實(shí)施。4.1.5實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)和施工方案的制定與有關(guān)施工和治理表格的確定4.1.5.1項(xiàng)目部按公司有關(guān)施工技術(shù)、安全治理規(guī)定組織編制施工項(xiàng)目實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)和分部分項(xiàng)（單項(xiàng)）工程施工方案，包括專(zhuān)項(xiàng)安全方案，按規(guī)定履行審批手續(xù)。施組和施工方案要滿足以下要求：a.明確工程施工要求，如工程概況、工期、造價(jià)、組織結(jié)構(gòu)職責(zé)、項(xiàng)目質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)等；b.編制依據(jù)中要列明有關(guān)法律法規(guī)、施工承包合同名稱(chēng)、施工圖名稱(chēng)及圖號(hào)、施工及驗(yàn)收規(guī)范/質(zhì)量檢驗(yàn)試驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程/材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng)和編