公司安全、設備、環(huán)境、文明施工“四位一體”網格化管理實施細則

PAGEPAGE4公司安全、設備、環(huán)境、文明施工“四位一體”網格化管理實施細則1 總則1.1 目的為貫徹新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神，進一步落實制造廠二級標準化，推行安全、設備、環(huán)境、文明施工“四位一體”網格化管理，通過每月評比優(yōu)秀網格點，年終匯總各廠網格化管理情況，真正做到安全規(guī)章制度、管理要求落實到基層，檢查考核到一線。1.2 適用范圍本細則適用于制造廠所有網格點網格化管理。1.3 主要應對的風險及合規(guī)管理要求本細則防范的是作業(yè)人員對工作區(qū)域內的安全、設備、環(huán)境、文明施工管理缺失，從而造成現(xiàn)場施工雜亂無章、生產效率低下、環(huán)境污染、設備損耗、能源浪費、安全事故等風險。1.4 術語定義“四位一體”網格化管理：主要是指將制造廠的安全、設備、環(huán)境及文明施工責任按照生產工藝、區(qū)域、設備，劃分若干個責任區(qū)，明確該區(qū)域的管理責任和工作內容，設置一、二、三級網格長和車間定點監(jiān)督管理員，做到定人、定崗、定責，構建“責任全覆蓋、監(jiān)管無盲區(qū)”的網格化、單元式監(jiān)管責任體系，通過定期自查、巡查、專項檢查和分級管控的方式，推動公司安全、設備、環(huán)境、文明施工綜合管理工作。2 職責分工2.1 安全生產監(jiān)督管理部2.1.1 負責建立、更新安全、文明施工方面檢查條款。2.1.2 負責指導、監(jiān)督制造廠“四位一體”網格化運行情況。2.1.3 負責組織對制造廠網格點安全、文明施工方面的檢查及通報、整改回復驗證工作。2.1.4 對制造廠網格點安全、文明施工管理情況進行考評，納入月度綜合考核。2.1.5 聯(lián)合項目管理部根據“四位一體”檢查評分結果進行排名、公示、表彰。2.2 項目管理部2.2.1 項目管理部負責建立、更新設備、環(huán)境方面檢查、考核條款。2.2.2 負責指導、監(jiān)督各制造廠“四位一體”網格化設備、環(huán)境管理執(zhí)行情況。2.2.3 負責組織對制造廠網格點設備、環(huán)境方面的檢查及通報、整改回復驗證工作。2.2.4 對制造廠網格點設備、環(huán)境管理情況進行評比。2.3 制造廠2.3.1 制造廠執(zhí)行《安全、設備、環(huán)境、文明施工“四位一體”網格化管理實施細則》，制造廠副經理（生產）作為第一責任人，負責本單位的網格化管理工作。2.3.2 負責“四位一體”網格化管理日常工作落實、改進。2.3.3 負責對本廠區(qū)域內網格點進行自查，對本廠網格點進行評分、排名。2.3.4 負責對本廠各網格點安全隱患進行統(tǒng)計分析，并上報共享文檔，制定下一步改進措施。2.3.5 負責對作業(yè)人員、各級網格長、定點監(jiān)督管理人員進行網格化知識教育、交底、宣貫及現(xiàn)場管理等相關工作。2.4 一級網格長：2.4.1 一級網格長由生產科長擔任，每天晚班會組織二級網格長（車間主任）和車間定點管理員進行網格化日常檢查情況匯報，統(tǒng)籌安排、協(xié)調解決安全、設備、環(huán)境、文明施工方面問題。2.4.2 監(jiān)督、巡查二級網格長、三級網格長、車間定點管理員網格區(qū)域巡檢工作完成情況。2.4.3 每月對本廠所有網格點巡查一遍，并在《網格點分級管控現(xiàn)場點檢抽查表》(以下簡稱網格化點檢表)填寫巡查記錄，對所有網格點進行考核排名、通報。2.5 二級網格長：2.5.1 由車間主任擔任，每天晚班會，向一級網格長匯報網格化運行情況及需要制造廠協(xié)調解決的安全、設備、環(huán)境、文明施工問題。2.5.2 監(jiān)督所轄范圍內三級網格長、車間區(qū)域責任人安全、設備、環(huán)境檢查整改工作完成情況，統(tǒng)籌協(xié)調解決本車間安全、設備、環(huán)境、文明施工方面問題。2.5.3 每3天對所轄區(qū)域網格點全覆蓋巡查，并在網格化點檢表內填寫巡查記錄。2.5.4 對所轄區(qū)域所有安全、設備、環(huán)境、文明施工負主要管理責任，負責落實相關整改及改進工作。2.5.5 對本車間施工用電、照明、用氣、用水等跑冒滴漏負直接管理責任。2.6 三級網格長：2.6.1 主要由班組長、主管或指定負責人擔任，每天向二級網格長匯報需要車間、制造廠協(xié)調解決的問題，并在網格化點檢表內填寫檢查記錄。2.6.2 每天巡查所轄區(qū)域網格點責任人安全、設備、環(huán)境、文明施工檢查整改工作完成情況，與網格點責任人一起解決相關問題并簽字確認。2.6.3 對本區(qū)域“四位一體”網格化管理負主要管理責任。2.7 車間定點監(jiān)督管理員（簡稱定點管理員）：2.7.1 主要由生產協(xié)調員、安全員、設備員、環(huán)境管理員擔任，歸屬一級網格長管轄，制作車間優(yōu)先安排生產協(xié)調員擔任。每個人定點聯(lián)系一個車間/二級網格，監(jiān)督、督促所轄區(qū)域網格長和責任人履職情況，每7天全面巡查所轄區(qū)域所有網格點一次，并在網格化點檢表內填寫巡查記錄。對本區(qū)域負指導、幫扶、監(jiān)督管理責任。2.7.2 對本區(qū)域存在的安全、設備、環(huán)境、文明施工存在的問題進行分析，提出相關改進措施，督促二、三級網格長和網格點區(qū)域責任人具體落實。2.7.3 車間定點監(jiān)督管理員需在月度述職時匯報所轄區(qū)域網格點管理情況。2.8 網格點責任人：2.8.1 具體負責該網格點區(qū)域安全、設備、環(huán)境、文明施工檢查、整改、達標。每天依據網格化表格要求檢查負責區(qū)域內的安全、設備、環(huán)境、文明施工管理情況，并填報《網格點分級管控現(xiàn)場點檢抽查表》，解決不了的問題立即向三級網格長匯報。3 管理內容3.1 網格點劃分要求3.1.1 結合車間生產工藝、設備布局、作業(yè)班組類別、作業(yè)交叉分布的車間現(xiàn)狀，依據生產工藝界線、班組設備區(qū)域、廠房鋼柱范圍等條件，按照車間流水化作業(yè)布局、提高生產效率和高效管理的原則，將車間合理劃分為多個網格點，明確每個網格點責任人(一個網格點內若有多臺設備設施，一臺或多臺設備設施設置機長），每個網格點設置三級網格長一名，網格內的安全、設備、環(huán)境、文明施工納入網格管理之中。網格點人員發(fā)生變動，各廠一級網格長要及時進行信息更新。3.1.2 將網格點分為下料、卷圓、機加工、制作、焊接、成品、倉庫、機修等板塊。網格點應包含地面與空中設備，為方便統(tǒng)一評分，各廠天然氣站、儲罐、垃圾池、廢鋼池、危廢庫等應納入該廠倉庫網格化管理。3.1.3 每個車間的車間主任擔任二級網格長，每個車間定點一名管理人員監(jiān)管本車間網格化管理情況，生產科長為本廠一級網格長。形成網格點責任人→三級網格長→二級網格長→車間定點管理員→一級網格長為線條，以達到層層負責、分級管控目的。3.2 定人定崗定責規(guī)定3.2.1 “定人”--明確班組一名作業(yè)人員作為網格點責任人，實行網格化管理到班組，責任具體到人，承擔網格管理職責。網格點責任人、各級網格長、定點管理員進行公示，方便服務車間，接受群眾監(jiān)督。3.2.2 “定崗”--將巡查作為網格責任人的日常工作，堅持每天巡查，在網格中查安全隱患、查設備點檢、查環(huán)境衛(wèi)生、查文明施工。3.2.3 “定責”--明確網格點責任人的安全、設備、環(huán)境、文明施工管理責任，對所負責網格點內的安全、設備、環(huán)境、文明施工檢查結果負直接責任。各級網格長和定點管理員負管理責任。隨著二級標準化的持續(xù)推行，今后將逐步豐富和拓展網格內容。在管理上，同一個網格點，要設置AB崗，A為主責，B為協(xié)助，如果A請假或其他原因不在崗，另一人臨時或夜班可代為管理和服務。3.3 網格化工作流程3.3.1 制造廠結合自身實際，以網格化基礎臺賬、網格化點檢表等形式，建立有人巡查、有人報告、有人負責、有人解決、有人督查的“五有”工作機制，實現(xiàn)事在網中辦。1）對一般性工作：網格點責任人現(xiàn)場處理，并在點檢表備注；2）對于協(xié)調性工作：三級網格長現(xiàn)場受理，報二級網格長或車間定點管理員協(xié)調處理，若不能解決，晚班會二級網格長報一級網格長協(xié)調處理；3）突發(fā)性工作：網格點責任人立即上報制造廠定點管理員或者一級網格長，制造廠和公司相關部門緊急處理，網格點責任人現(xiàn)場跟蹤。3.3.2 重視發(fā)揮制造廠晚班會對車間網格化管理工作的培訓、支持、監(jiān)督作用。制造廠晚班會作為制造廠生產、安全、設備、環(huán)境、技術、質量與車間一線的每日計劃工作總結及協(xié)調處理問題的平臺，晚班會每日下班前召開，對在制造廠網格化管理中出現(xiàn)的重難點問題進行協(xié)調處理，提出對制造廠網格化管理的工作要求和建議，監(jiān)督車間網格化管理的實施情況，確定是否滿足標準化管理要求和達到預期效果。通過晚班會鼓勵、引導二級網格長深入參與車間日常管理事務，進一步提高制造廠車間自我服務、主動管理的能力。3.4 明確、強化網格點責任人和各級網格長的責任意識3.4.1 做到腦勤、腿勤、手勤、嘴勤、筆勤，網格點責任人成為發(fā)現(xiàn)、受理、處置、協(xié)調、報告第一人。3.4.2 善于發(fā)現(xiàn)問題，善于處置問題，及時報告問題；二三級網格長主動與安全、設備、環(huán)境管理人員交流溝通、加強協(xié)同，及時了解掌握車間實施情況和二級標準化整改要求。3.4.3 認真填寫網格化點檢表內容，做到工作日清周結、動態(tài)信息及時錄入。3.4.4 引導和吸納車間責任心強，懂安全、設備、環(huán)境和文明施工的員工作為網格點責任人、三級網格長，協(xié)助做好網格內的管理工作。3.5 網格化檢查打分要求和檢查頻次3.5.1 三級網格長得分=100—所負責網格點區(qū)域安全、設備、環(huán)境、文明施工扣分總數(shù)。（三級網格長負責多個網格點時，取所負責網格點平均分數(shù)）3.5.2 二級網格長得分=所管轄三級網格點得分平均分。3.5.3 一級網格長（制造廠）得分=本廠所有三級網格點得分平均分。3.5.4 安全生產監(jiān)督管理部和項目管理部不定期抽查，每月組織各廠安全、設備、環(huán)境負責人對全廠網格點全覆蓋檢查，并通報檢查結果。3.5.5 一、二、三級網格長、車間定點管理員、區(qū)域責任人檢查頻次如下：序號網格長職務檢查頻次1一級網格長生產科長一個月覆蓋全廠2二級網格長車間主任、設備負責人3天全覆蓋本車間3三級網格長機修/行車/成品/下料/包裝/機加工等班組長、倉庫主管每天全覆蓋本網格4車間定點管理員生產協(xié)調員、安全員、設備員、環(huán)境管理員7天全覆蓋本區(qū)域5網格點責任人一線員工每天崗前、班后全面檢查3.6 制造廠檢查評比3.6.1 制造廠日常檢查和周檢查：制造廠定點管理員每日車間巡檢或周檢查時發(fā)現(xiàn)安全、設備、環(huán)境、文明施工方面問題記錄在網格化點檢表中，并上傳“云筑智聯(lián)”平臺。制造廠每月對本廠所有網格點至少進行全覆蓋巡查一遍，并打分排名，將相關安全隱患登記在本廠網格點安全隱患共享文檔中。3.6.2 制造廠每月對本廠所有網格點進行打分評比，三級網格長和二級網格長進行評分排名全廠通報。3.6.3 對于網格點無人施工、隊伍未進場，則不參加網格點評比檢查。3.7 公司檢查評比3.7.1 每月20日之前安全生產監(jiān)督管理部聯(lián)合項目管理部組織進行“四位一體”網格化月度檢查，全面覆蓋四個廠所有網格點，對8個板塊的網格點進行評比打分，同時結合網格化點檢表填寫情況、制造廠檢查評比結果、公司業(yè)務部門日常抽查結果，每個板塊進行評比，選出優(yōu)秀網格點、三級網格長和二級網格長進行全公司排名通報。檢查評分表詳見附件。3.7.2 卷圓、機加工在一起評比選出1個優(yōu)秀網格點，倉庫、機修在一起評比選出1個優(yōu)秀網格點。3.7.3 倉庫網格點包含庫房、料場、危廢庫、油漆庫、低溫儲罐、天然氣調壓站、廢鋼池、垃圾池。3.7.4 機修網格點包含配電房、機修班、空壓機房；3.7.5 成品網格點包含成品車間、噴砂拋丸房、噴漆房、調漆間、成品外堆場。3.7.6 下料車間網格點包含拋丸機棚、校正機棚、車間。3.7.7 以下為各板塊網格點設置及每月評選網格點數(shù)量：制造廠下料卷圓機加工制作焊接成品倉庫機修合計鋼結構廠41101021129金屬裝飾廠11114塔筒廠222431115容器廠222271117合計9814217665優(yōu)秀網格點113411113.8 獎罰管理3.8.1 月度獎勵：按比例綜合選出優(yōu)秀責任區(qū)域網格點，每月對優(yōu)秀三級網格長進行表彰，發(fā)放價值200元左右的表彰獎品和優(yōu)秀網格點流動紅旗。對于評比分數(shù)倒數(shù)后三名的，進行全公司通報批評，責令限期改進。每月安全生產監(jiān)督管理部、項目管理部組織的單次檢查低于80分的，三級網格長和網格點責任人罰款100元/次。連續(xù)二個月全公司倒數(shù)后三名，網格點/問題點責任人/設備操作人、三級網格長罰款100元，二級網格長罰款200元，車間定點管理員罰款100元。3.8.2 年度獎勵：對被評比為月度優(yōu)秀的網格點進行年度評比，按獲獎次數(shù)進行排名，同獲獎次數(shù)情況下采取檢查總分進行評比。年度優(yōu)秀網格點責任人選出6名，一等獎1名，獎勵10