浙江省財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

附件2臨湘市2021年度部門(mén)（單位）整體支出

績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告部門(mén)（單位）名稱(chēng)：臨湘市公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心評(píng)價(jià)方式：部門(mén)（單位）績(jī)效自評(píng)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：部門(mén)（單位）評(píng)價(jià)組報(bào)告日期：2022年08月23日

臨湘市財(cái)政局（制）一、部門(mén)（單位）基本概況聯(lián)系人施佳呢聯(lián)絡(luò)電話(huà)人員編制114實(shí)有人數(shù)122職能職責(zé)概述.全面完成上級(jí)下達(dá)的公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)目標(biāo)任務(wù)；.承擔(dān)本市列養(yǎng)公路路基、路面、橋涵及其附屬設(shè)施的日常管理、養(yǎng)護(hù)維修工作；.負(fù)責(zé)列養(yǎng)公路大中修、危橋改造、公路水毀修復(fù)以及公路應(yīng)急處置工作；.依法維護(hù)管養(yǎng)公路的路產(chǎn)路權(quán)工作；.承辦臨湘市委、市人民政府和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。年度主要工作內(nèi)容任務(wù)1：完成好重點(diǎn)交通項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)工作；任務(wù)2：完成好年度上級(jí)下達(dá)民生實(shí)事實(shí)施工作；任務(wù)3：落實(shí)好道路交通安全和市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任；任務(wù)4：其他日常工作事務(wù)及臨時(shí)性工作。年度部門(mén)（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)臨湘市建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心2021年總收入2656.49萬(wàn)元，總支出2656.49萬(wàn)元，基本支出1738.87萬(wàn)元包括工資福利支出1428.37萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出199.36萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出11L14萬(wàn)元。項(xiàng)目支出917.62萬(wàn)元。項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，如期完成年初目標(biāo)任務(wù)；不斷加強(qiáng)公路路基、路面、橋涵及其附屬設(shè)施的日常管理、養(yǎng)護(hù)維修工作。二、部門(mén)（單位）收支情況年度收入情況（萬(wàn)元）機(jī)構(gòu)名稱(chēng)收入合計(jì)其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)公共財(cái)政撥款政府基金撥款納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款其他收入局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總2656.491338.721317.771、局機(jī)關(guān)2656.491338.721317.772、二級(jí)機(jī)構(gòu)1部門(mén)（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬(wàn)元）機(jī)構(gòu)名稱(chēng)支出合計(jì)其中：結(jié)余基本支出其中：項(xiàng)目支出當(dāng)年結(jié)余累計(jì)結(jié)余人員支出公用支出局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總2656.491738.871627.73111.14917.621、局機(jī)關(guān)2656.491738.871627.73111.14917.622、二級(jí)機(jī)構(gòu)13、二級(jí)機(jī)構(gòu)2機(jī)構(gòu)名稱(chēng)三公經(jīng)費(fèi)合計(jì)其中：公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)維費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)因公出國(guó)費(fèi)局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總000001、局機(jī)關(guān)2、二級(jí)機(jī)構(gòu)13、二級(jí)機(jī)構(gòu)2機(jī)構(gòu)名稱(chēng)固定資產(chǎn)合計(jì)其中：其他在用固定資產(chǎn)出租固定資產(chǎn)局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總556.88556.88001、局機(jī)關(guān)556.88556.88002、二級(jí)機(jī)構(gòu)1三、部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成目標(biāo)1:完成好重點(diǎn)交通項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)工作；目標(biāo)2：完成好年度上級(jí)下達(dá)民生實(shí)事實(shí)施工作；目標(biāo)3：落實(shí)好道路交通安全和市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任；目標(biāo)4：其他日常工作事務(wù)及臨時(shí)性工作。完成了G353線(xiàn)大中修項(xiàng)目；對(duì)S203線(xiàn)、S206線(xiàn)、S208線(xiàn)道路破損路面的養(yǎng)護(hù)及維護(hù)（公路水毀修復(fù)、雨季/秋季路面小修、瀝青路面清灌縫）整體支出績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況評(píng)價(jià)內(nèi)容績(jī)效目標(biāo)完成情況產(chǎn)出目標(biāo)（部門(mén)工作實(shí)績(jī),包含上級(jí)部門(mén)和區(qū)委區(qū)政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門(mén)實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）質(zhì)里指標(biāo)重點(diǎn)項(xiàng)目支出安排率三100%100%完成固定資產(chǎn)利用率二100%100%完成數(shù)量指標(biāo)“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率W5%100%完成時(shí)效指標(biāo)完成本年度公路養(yǎng)護(hù)工作100%完成成本指標(biāo)控制在預(yù)算內(nèi)100%完成效益目標(biāo)（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）社會(huì)效益確保道路運(yùn)輸安全及城區(qū)交通秩序持續(xù)好轉(zhuǎn)，群眾滿(mǎn)意度不斷提升。社會(huì)效益明顯經(jīng)濟(jì)效益為城鎮(zhèn)居民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)創(chuàng)造條件，助推鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)濟(jì)效益明顯生態(tài)效益降噪降阻生態(tài)效益明顯社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度95%滿(mǎn)意績(jī)效自評(píng)綜合得分99.3評(píng)價(jià)等次優(yōu)秀四、評(píng)價(jià)人員姓名職務(wù)/職稱(chēng)單位簽字羅喜軍黨委書(shū)記、主任臨湘市公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心李正偉黨委委員、副主任臨湘市公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心高興發(fā)黨委委員、工會(huì)主席臨湘市公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心填報(bào)人（簽名）：施佳呢聯(lián)系電話(huà):填報(bào)人（簽名）：施佳呢聯(lián)系電話(huà):五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）一、部門(mén)（單位）概況（一）部門(mén)（單位）基本情況臨湘市公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心共有編制114人，8名無(wú)編人員。其中：機(jī)關(guān)編制27名（參公事業(yè)編制26名，工勤編制1名），全額事業(yè)編制87,現(xiàn)內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)股、政工股、工務(wù)股、機(jī)關(guān)安全股、工會(huì)、黨建辦等10個(gè)股室。部門(mén)（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等.全面完成上級(jí)下達(dá)的公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)目標(biāo)任務(wù)；.承擔(dān)本巾列養(yǎng)公路路基、路面、橋涵及其附屬設(shè)施的日常管理、養(yǎng)護(hù)維修工作；.負(fù)責(zé)列養(yǎng)公路大中修、危橋改造、公路水毀修復(fù)以及公路應(yīng)急處置工作；.依法維護(hù)管養(yǎng)公路的路產(chǎn)路權(quán)工作；.承辦臨湘市委、市人民政府和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。二、部門(mén)（單位）整體支出管理及使用情況（一）基本支出臨湘市建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心2021年總收入2656.49萬(wàn)元，總支出2656.49萬(wàn)元，基本支出1738.87萬(wàn)元包括工資福利支出1428.37萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出199.36萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出111.14萬(wàn)元。項(xiàng)目支出917.62萬(wàn)元。（其中公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)217萬(wàn)元，其他上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)700.62萬(wàn)元）（二）專(zhuān)項(xiàng)支出1、專(zhuān)項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析2021年度國(guó)省道公路養(yǎng)護(hù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)217萬(wàn)元；普通縣道養(yǎng)護(hù)120萬(wàn)。專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析為確保交通公路暢通，精心組織日常養(yǎng)護(hù)，進(jìn)一步加大公路養(yǎng)護(hù)力度先后對(duì)國(guó)道G353線(xiàn)、省道S203線(xiàn)、S206線(xiàn)、S208線(xiàn)進(jìn)行公路水毀修復(fù)工程（土方清運(yùn)；路肩回填；砌筑擋墻；埋設(shè)管涵；水溝修復(fù)）；雨季/秋季路面小修工程（瀝青路面基層挖補(bǔ)；面層挖補(bǔ)；挖槽調(diào)平）；瀝青路面清灌縫工程（中等、嚴(yán)重裂縫76.44KM）對(duì)破損道路路面及時(shí)進(jìn)行維修，加大了汛期水毀、冰雪災(zāi)害天氣造成的危險(xiǎn)路段、橋梁應(yīng)急搶險(xiǎn)費(fèi)用投入，確保道路運(yùn)輸安全及城區(qū)交通秩序持續(xù)好轉(zhuǎn)，群眾滿(mǎn)意度不斷提升。全年共完成養(yǎng)護(hù)資金217萬(wàn)元；普通縣道養(yǎng)護(hù)120萬(wàn)2、專(zhuān)項(xiàng)資金管理情況分析2021年臨湘市公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心嚴(yán)格按照中央“八項(xiàng)規(guī)定”和省、市有關(guān)文件精神，堅(jiān)持“依章辦事、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，壓縮非生產(chǎn)開(kāi)支，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)核算行為，成立了財(cái)務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了一系列財(cái)務(wù)管理制度，實(shí)行會(huì)計(jì)出納分工管理。在資金使用上，我們一直按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定開(kāi)支。資金結(jié)付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財(cái)經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，專(zhuān)人保管,單位分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)資金的使用進(jìn)行全程監(jiān)督，保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關(guān)發(fā)票由財(cái)務(wù)室審核后，再由分管局領(lǐng)導(dǎo)審批、主要負(fù)責(zé)人簽字同意報(bào)賬后方可結(jié)算。加強(qiáng)預(yù)算管理和執(zhí)行力度，確保資金安全，有效運(yùn)行，積極服務(wù)本單位發(fā)展。三、部門(mén)（單位）專(zhuān)項(xiàng)組織實(shí)施情況（一）專(zhuān)項(xiàng)組織情況分析按照“有路必養(yǎng)”的原則，我市以公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量檢查評(píng)定為標(biāo)準(zhǔn)，科學(xué)合理安排養(yǎng)護(hù)工作，堅(jiān)持公路養(yǎng)護(hù)經(jīng)?；⑷婊?、科學(xué)化，強(qiáng)化責(zé)任，勤管勤查。先后對(duì)省道、縣道道路肩進(jìn)行整修培護(hù)，特別是針對(duì)上半年雨水天氣多的情況，對(duì)橋梁、涵洞、排水溝全面進(jìn)行了清理疏通。加大巡查督促力度和日常路面保潔力度，及時(shí)維修、扶正、加固各類(lèi)公路附屬設(shè)施。同時(shí)，對(duì)目前養(yǎng)護(hù)線(xiàn)路存在的問(wèn)題，逐條線(xiàn)路進(jìn)行登記，狠抓整改落實(shí)，路容路貌大有改觀(guān)，養(yǎng)護(hù)質(zhì)量明顯提高。實(shí)現(xiàn)了養(yǎng)護(hù)線(xiàn)路常年保持路面平整，路肩整潔，無(wú)雜草，水溝通暢，橋涵構(gòu)造完好，標(biāo)志齊全，所養(yǎng)護(hù)的道路優(yōu)良率97.42%o（二）專(zhuān)項(xiàng)管理情況分析為確保交通公路暢通，精心組織日常養(yǎng)護(hù)，進(jìn)一步加大公路養(yǎng)護(hù)力度先后對(duì)國(guó)道G353線(xiàn)、省道S203線(xiàn)、S206線(xiàn)、S208線(xiàn)進(jìn)行公路水毀修復(fù)工程（土方清運(yùn)；路肩回填；砌筑擋墻；埋設(shè)管涵；水溝修復(fù)）；雨季/秋季路面小修工程（瀝青路面基層挖補(bǔ)；面層挖補(bǔ)；挖槽調(diào)平）；瀝青路面清灌縫工程（中等、嚴(yán)重裂縫76.44KM）對(duì)破損道路路面及時(shí)進(jìn)行維修，加大了汛期水毀、冰雪災(zāi)害天氣造成的危險(xiǎn)路段、橋梁應(yīng)急搶險(xiǎn)費(fèi)用投入，確保道路運(yùn)輸安全及城區(qū)交通秩序持續(xù)好轉(zhuǎn)，群眾滿(mǎn)意度不斷提升。全年共完成養(yǎng)護(hù)資金217萬(wàn)元；普通縣道養(yǎng)護(hù)120萬(wàn)。四、部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效情況2021年臨湘市建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心支出2656.49萬(wàn)元，系保障我中心行政運(yùn)行各項(xiàng)支出。包括用于工資福利支出、一般商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)以及公路養(yǎng)護(hù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)與其他上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。其中工資福利支出1428.37萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出111.14萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出199.36萬(wàn)元、項(xiàng)目支出917.62萬(wàn)元。（其中公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)217萬(wàn)元，其他上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)700.62萬(wàn)元）五、存在的主要問(wèn)題一是專(zhuān)項(xiàng)切塊養(yǎng)護(hù)資金不足，特別是農(nóng)養(yǎng)省