8.糾正與預防措施控制管理制度

糾正與預防措施控制管理制度1目的

通過對產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系存在不合格采取糾正和預防措施，消除不合格存在的原因，防止同類問題重復發(fā)生。2范圍

適用于本公司存在不合格品和不合格品服務(wù)糾正措施的制定、實施與驗證，對影響產(chǎn)品的潛在原因?qū)嵤╊A防措施并驗證。3職責3.1生產(chǎn)車間負責對質(zhì)量管理體系進行中出現(xiàn)的質(zhì)量問題采取的糾正措施跟蹤驗證實施效果，根據(jù)車間質(zhì)量狀況制定預防措施。

3.2一般服務(wù)質(zhì)量問題，由相關(guān)責任部門負責糾正措施的實施。

3.3重大和綜合服務(wù)質(zhì)量問題由各職能部門提出，由總經(jīng)理負責組織質(zhì)量負責人、技術(shù)質(zhì)量科和生產(chǎn)車間實施，監(jiān)督、協(xié)調(diào)糾正措施的實施。

3.4供銷科負責有效的顧客投訴。

3.5各部門負責信息的收集、分析，對分析出的不合格事實要傳遞給生產(chǎn)車間，以便采取糾正措施。4工作程序4.1不合格的識別

對發(fā)現(xiàn)的不合格問題，根據(jù)其嚴重程度和所承擔的風險，確定采取糾正措施，通常出現(xiàn)以下情況時，需要采取糾正措施。

a）質(zhì)量管理體系的過程出現(xiàn)重大問題；

b）管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時；

c）供方產(chǎn)品出現(xiàn)嚴重不合格時；

d）產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)不合格時；

e）其它不符合質(zhì)量方針、目標或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。4.2糾正措施管理內(nèi)容及要求

4.2.1對嚴重不合格、連續(xù)出現(xiàn)三次的一般不合格要制定并實施糾正措施。

4.2.2對顧客投訴產(chǎn)品質(zhì)量不合格，必須分析直接原因采取綜合性的糾正措施。

4.2.3輕微不合格、偶爾出現(xiàn)的一般不合格可直接糾正，不采取糾正措施。

4.2.4糾正措施要經(jīng)過審批后方可執(zhí)行。

4.2.5對糾正措施的實施過程必須進行監(jiān)控。

4.2.6必須對每項措施的實施效果進行驗證。4.3實施糾正措施的步驟

4.3.1識別和評審不合格，包括質(zhì)量管理體系運作方面和管理與服務(wù)方面的不合格，特別應該注意顧客的抱怨。

4.3.2通過調(diào)查分析，確定不合格原因。

4.3.3評價確保不合格不再發(fā)生的糾正措施的需求。

4.3.4確定并實施這些糾正措施。

4.3.5跟蹤并記錄糾正措施的后果。

4.3.6評價糾正措施的有效性。4.4糾正措施實施要求

4.4.1要善于發(fā)現(xiàn)不合格，主動尋找差距，抓住改進機會，提高服務(wù)管理水平。

4.4.2各部門對來自顧客或內(nèi)部提供的不合格事實，填寫在《糾正措施實施表》的“不合格事實”一欄內(nèi)，用簡單、明確的文字進行描述，并由提供人和責任人簽名確認，或由質(zhì)量負責人確認。

4.4.3分析原因。責任部門將產(chǎn)生不合格事實的準確原因?qū)懭搿都m正措施實施表》相應欄內(nèi)；如果由主觀原因以外的其它（例如相關(guān)部門工作不到位等）發(fā)生的原因，也應將其原因?qū)懬宄?/p>

4.4.4責任部門針對原因制定并實施消除原因的具體措施；如果有其它原因，則相關(guān)部門應同時制定相應的糾正措施并實施，寫入《糾正措施實施表》的相應欄內(nèi)。

4.4.5生產(chǎn)車間負責糾正措施的跟蹤和驗證，如果是質(zhì)量管理運行方面的改進措施，管理者代表負責跟蹤驗證。

4.4.6若糾正措施效果不佳或無效果，則進一步分析原因和改進。跟蹤和驗證記錄應填寫在《糾正措施實施表》的相應欄內(nèi)。

4.4.7各部門制定的糾正措施應與所遇到的不合格的影響程度相適應。4.5預防措施管理內(nèi)容及要求

4.5.1識別潛在不合格

4.5.1.1應識別潛在的不合格，并采取預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格情況發(fā)生。各部門要及時重點分析如下記錄：

a）服務(wù)質(zhì)量統(tǒng)計、市場分析、顧客滿意程度調(diào)查等；

b）以往的管理評審報告；

c）糾正、預防措施執(zhí)行的記錄等。

4.5.1.2發(fā)現(xiàn)潛在不合格時，由質(zhì)量負責人召集各相關(guān)部門討論分析原因，確定責任部門，生產(chǎn)車間填寫《預防措施實施表》并由責任部門分析原因，制定并實施預防措施。

4.5.1.3在預防措施實施過程中總經(jīng)理配置必要的資源，并協(xié)調(diào)監(jiān)督預防措施的實施，并傳遞給生產(chǎn)車間。

4.5.1.4必須對預防措施的實施效果進行驗證。

4.5.2預防措施實施要求：

4.5.2.1各部門應將來自顧客、社會或本企業(yè)內(nèi)部員工發(fā)現(xiàn)的潛在不合格事實寫入《預防措施實施表》的“潛在不合格事實”檔內(nèi)，并由提供人或潛在不合格責任人簽名。

4.5.2.2潛在不合格責任部門依據(jù)潛在不合格的事實反映（表現(xiàn)），分析產(chǎn)生潛在不合格的準確原因，無論是主觀的還是客觀的，都要真實的填寫在《預防措施實施表》的相應欄內(nèi)。

4.5.2.3依據(jù)潛在不合格原因和潛在不合格影響程度、預防措施的難易和時間急緩要求，研究確定需要采取的預防措施并落實實施。如果預防措施帶有全局性或其它重要價值，應提交管理評審討論確定。

4.5.2.4生產(chǎn)車間跟蹤并