RB／T-214-2017-評審通用要求-生態(tài)環(huán)境評審補充要求檢查表4.1

條款條款內(nèi)容具體審核內(nèi)容審核記錄結(jié)論4要求4.1機構(gòu)4.1.1檢驗檢測機構(gòu)應是依法成立并能夠承擔相應法律責任的法人或者其他組織。檢驗檢測機構(gòu)或者其所在的組織應有明確的法律地位，對其出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果負責，并承擔相應法律責任。不具備獨立法人資格的檢驗檢測機構(gòu)應經(jīng)所在法人單位授權(quán)。質(zhì)量手冊中有聲明對檢測結(jié)果負責，并獨立承擔法律責任。4.1.2檢驗檢測機構(gòu)應明確其組織結(jié)構(gòu)及管理、技術(shù)運作和支持服務(wù)之間的關(guān)系。檢驗檢測機構(gòu)應配備檢驗檢測活動所需的人員、設(shè)施、設(shè)備、系統(tǒng)及支持服務(wù)。4.1.3檢驗檢測機構(gòu)及其人員從事檢驗檢測活動，應遵守國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵循客觀獨立、公平公正、誠實信用原則，恪守職業(yè)道德，承擔社會責任。1）機構(gòu)是否向社會公布其“遵守國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵循客觀獨立、公平公正、誠實信用原則，恪守職業(yè)道德，承擔社會責任”的承諾；2）是否知道應遵循哪些法律法規(guī)規(guī)定。除國家法律法規(guī)外，發(fā)布了公正性聲明和質(zhì)量方針聲明并上墻公示。4.1.4檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持維護其公正和誠信的程序。1）檢驗檢測機構(gòu)是否建立了保證檢驗檢測公正和誠信的程序，以識別影響公正和誠信的因素，并消除或最大化減少該因素對公正和誠信的影響。公司制定了《保證實驗室誠信度程序》1)審查機構(gòu)及其人員獨立于利益相關(guān)各方、是否有相關(guān)的承諾或制度性文件、公開文件對抵制不良影響的公開聲明（公正性聲明等）、接受委托時的合同雙方的約定承諾記錄。2)是否存在公開、公示的認證周期內(nèi)被行政機構(gòu)、司法機構(gòu)因利益關(guān)系被查處或處罰的記錄。查閱質(zhì)量手冊，有公正性聲明。沒有相關(guān)處罰記錄。公司制定了《保證實驗室公正和誠信度程序》1)本條款適用于法人（行政法人、事業(yè)法人）授權(quán)機構(gòu)。識別本公司的工作范圍和實際的運行活動中是否存在與檢測活動有利益沖突的活動。不涉及。1)識別本公司是否存在使用在兩個機構(gòu)從業(yè)的人員。2)識別本公司是否在文件或合同中對人員不得同時在兩個機構(gòu)從業(yè)給出了約定，并得到從業(yè)人員的承諾。所有從業(yè)人員均已簽訂“不同時在兩個機構(gòu)任職”承諾書。4.1.5有《保護客戶的機密信息和所有權(quán)程序》。進入實驗室有門禁系統(tǒng)，計算機都設(shè)置了專用的密碼。1）是否有對于保密要求的培訓，及在本行業(yè)活動中可能存在哪些保密活動可能性的分析及保密預防措施、管理制度。2）在委托活動中是否對保密要求進行了雙方的約定。3）當識別有保密約定或其檢測的項目涉及到保密