甘肅省高速公路應(yīng)急救援中心

甘肅省高速公路應(yīng)急救援中心2022年度預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作報告省高速公路運營服務(wù)中心：根據(jù)省高速公路運營服務(wù)中心轉(zhuǎn)發(fā)《甘肅省交通運輸廳關(guān)于開展2022年度省級預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》的通知（甘高運計財函〔2023〕4號）要求，應(yīng)急救援中心積極組織財務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)部門開展預(yù)算績效自評工作，現(xiàn)將自評情況報告如下：一、基本情況（一）部門主要職能。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全省高速公路應(yīng)急救援、清障保暢工作和應(yīng)急救援力量、裝備調(diào)配管理工作；協(xié)調(diào)組織高速公路突發(fā)事件應(yīng)急處置工作；負(fù)責(zé)全省高速公路社會清障救援機構(gòu)準(zhǔn)入審核和監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)全省高速公路應(yīng)急救援服務(wù)費稅務(wù)辦理、解繳及票據(jù)管理等工作。（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)及所屬單位概況。1．內(nèi)設(shè)機構(gòu)：省高速公路應(yīng)急救援中心內(nèi)設(shè)綜合辦公室、業(yè)務(wù)管理科、裝備管理科3個部門。2．單位概況：成立于2011年4月，前身是“甘肅省高速公路應(yīng)急救援保障中心”（正科級建制，事業(yè)單位），2014年12月更名為“甘肅省高速公路應(yīng)急救援中心”（副縣級建制）。目前內(nèi)設(shè)3個科室、1個大隊、1個副科級中隊。截止2022年末實有人員76人，其中甘肅省高速公路應(yīng)急救援中心機關(guān)26人、直屬清障救援大隊31人、南繞城清障救援中隊19人。二、績效自評工作組織開展情況甘肅省高速公路應(yīng)急救援中心此次績效自評工作組織管理情況，將年度批復(fù)預(yù)算項目和財政資金等全部納入工作范圍，沒有遺漏，上報信息數(shù)據(jù)真實、有效，單位審核通過。三、部門整體支出績效自評情況分析（一）部門決算情況。本部門財務(wù)管理制度健全、資金使用規(guī)范、績效管理嚴(yán)謹(jǐn)、決算組織嚴(yán)密、具體編報情況如下：1.財政撥款收入、支出情況。按資金來源分析，本單位資金來源分為財政撥款收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)；按照資金性質(zhì)分析，本單位資金性質(zhì)分為政府性基金預(yù)算財政撥款和一般公共預(yù)算財政撥款。2022年度財政預(yù)算下達政府性基金預(yù)算9,832,400.00元，一般公共預(yù)算280,100.00元，共計10,112,500.00元（其中：基本支出8,348,900.00元，項目支出1,763,600.00元），上年結(jié)轉(zhuǎn)165,600.00元。2022年度總支出10,278,100.00元。預(yù)算執(zhí)行率為100%。2.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。2022年度部門年末無資金結(jié)轉(zhuǎn)。3.人員情況。中心編制人數(shù)80人，2022年末實有人數(shù)76人，全部納入政府性基金—非參公事業(yè)人員中。4.資產(chǎn)情況。2022年度車輛無新增無變化，車輛20臺，總價值9,381,684.17元，其中：（轎車1輛，價值160,100.00元，大中型客車1輛，價值293,894.00元，其他專用汽車18輛，價值8,927,690.17元）。5.政府采購支出情況。2022年度政府采購支出8,800.00元，全部為辦公設(shè)備購置支出，全部為授予小微企業(yè)合同金額。6.非稅收入征繳情況。2022年度清障救援服務(wù)費收入1,479,755.12元，其中向國家稅務(wù)局繳納增值稅及附加稅共計42.02元（疫情期間普票免稅），剩余收入1,479,713.10元，全部上繳財政專戶，解繳率100%。（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析。1.總體績效目標(biāo)。提供優(yōu)質(zhì)文明的保暢、救援工作，及時解決高速公路應(yīng)急突發(fā)事故；提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)保障高速公路質(zhì)量運營，執(zhí)行上級部門的決算指令。嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，加強財務(wù)管理、實施管理，做好公眾出行服務(wù)，應(yīng)急保暢服務(wù)不斷優(yōu)化升級。2.完成情況。預(yù)算績效管理達成預(yù)期目標(biāo)。 （三）各項指標(biāo)完成情況分析。1.預(yù)算執(zhí)行方面。嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)預(yù)算批復(fù)，堅持先有預(yù)算、后有支出原則，預(yù)算執(zhí)行率達100%。2.財務(wù)管理方面。嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，充分發(fā)揮監(jiān)管職能，杜絕無預(yù)算或超預(yù)算支出。健全并確保各項財務(wù)管理制度一貫有效實施；財務(wù)部門充分發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督職能，對項目實施進行全方位、全過程監(jiān)控；資金使用規(guī)范，嚴(yán)格按照實際用款計劃、項目進度辦理資金支付，達到了資金運行的規(guī)范性。3.實施管理方面。健全并確保各項項目管理制度一貫有效實施；對于納入政府采購目錄范圍的預(yù)算項目，均已按照政府采購審批流程辦理，實現(xiàn)了政府采購全覆蓋；嚴(yán)格遵循合同管理辦法，加強合同風(fēng)險管控，大額經(jīng)濟合同均有專業(yè)律師評估后出具經(jīng)濟合同風(fēng)險評估、合法性審查意見書；按照項目管理辦法，加強項目質(zhì)量控制，合同約定扣留質(zhì)保金的項目均按照約定比例扣留項目質(zhì)保金。4.公眾出行服務(wù)方面。認(rèn)真做好路網(wǎng)內(nèi)突發(fā)事件的排堵保暢、應(yīng)急救援和交通疏導(dǎo)，道路救援、保通保暢、道路巡查，服務(wù)投訴、求助等工作，社會滿意率達95%以上。5.應(yīng)急救援方面。2022年全省清障救援隊伍上下同向發(fā)力、綜合施策、精準(zhǔn)保障，按照“決策+部署、救援+保暢、服務(wù)+微笑、全天候+全時段”等保障措施，全省高速公路清障救援快速處置效率不斷提升、疏堵保暢能力不斷加強、社會公眾服務(wù)滿意度持續(xù)提高；參與路網(wǎng)內(nèi)事故車輛、故障車輛清障服務(wù)和車輛救援服務(wù)，同時肩負(fù)著協(xié)助公安消防部門做好隧道群消防安全，協(xié)助交警、路政部門做好施救現(xiàn)場的交通管制與疏導(dǎo)工作及開展道路日常巡查和運行信息的人工采集上報、對轄區(qū)內(nèi)社會清障救援機構(gòu)的監(jiān)督管理等工作。落實高速公路應(yīng)急突發(fā)事件、惡劣天氣、搶險救災(zāi)、保通保暢工作。（四）偏離績效目標(biāo)原因及下一步改進措施。本年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，我中心將在今后的工作中，繼續(xù)強化支出和預(yù)算執(zhí)行，有效降低年末結(jié)轉(zhuǎn)率。四、部門預(yù)算項目支出績效自評情況分析 2022年，我中心預(yù)算支出項目3個，當(dāng)年財政撥款1,763,600.00元（含一般公共預(yù)算280,100.00元），全年支出1,763,600.00元，執(zhí)行率100%。通過自評，3個項目均為優(yōu)。分項目自評情況分析如下：（一）產(chǎn)出指標(biāo)。數(shù)量完成100%，質(zhì)量全部達標(biāo)，在一個會計年度內(nèi)全部完成，實際支出1,763,600.00元。（二）效益指標(biāo)。社會效益指標(biāo)達95%以上，圓滿完成年度工作任務(wù)，達到預(yù)期目標(biāo)，路域環(huán)境保持良好，單位呈現(xiàn)健康、可持續(xù)發(fā)展的良好勢頭。（三）滿意度指標(biāo)。服務(wù)對象滿意度年度指標(biāo)值滿意，實際完成值100%，滿意度已完成。五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況根據(jù)《2022年省級部門預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報表》，各部門認(rèn)真分析各項指標(biāo)完成情況，總結(jié)預(yù)算績效管理經(jīng)驗，逐項查漏補缺，提高管理水平。（一）績效運行監(jiān)控方面。嚴(yán)格按照“誰支出、誰負(fù)責(zé)”的原則，加強對重點支出項目績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度、預(yù)算執(zhí)行進度、資金支付情況的“三監(jiān)控”，確保預(yù)算執(zhí)行過程中的動態(tài)跟蹤和監(jiān)測，實時對偏離績效目標(biāo)的進行及時糾正，確保按照項目進度和績效情況撥款。（二）績效評價方面。我中心做到了對總體績效目標(biāo)及項目支出績效目標(biāo)完成情況的客觀分析評價，能夠做到夯實會計基礎(chǔ)，落實政府會計準(zhǔn)則制度，嚴(yán)格預(yù)算資金撥付程序，強化預(yù)算剛性約束，較好的達成了核心指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，達到了預(yù)期目標(biāo)。（三）評價結(jié)果運用方面。一是堅定了全面實施預(yù)算績效管理的理念，牢固了績效評價結(jié)果應(yīng)用的意識。二是建立健全績效管理和預(yù)算編制的有機融合，從根本上節(jié)約了資源、提高了預(yù)算資金的使用效益。三是強化績效評價結(jié)果應(yīng)用的主體責(zé)任，按