2023年-049項(xiàng)目交付中心制度V

文件密級(jí)內(nèi)部公開為提高公司工程交付中心人員的治理水平,促進(jìn)該部門工程治理的科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化和法驗(yàn)收階段等各方面的治理掌握。工程分類依據(jù)與公司簽訂的合同金額設(shè)定：Ⅰ類工程：2023萬(wàn)以上；Ⅱ類工程：500~2023Ⅲ類工程：500全生命周期工程階段包括報(bào)備、立項(xiàng)、在建、完工未審定、完工已審定、運(yùn)維、完結(jié)、暫停及關(guān)閉，具體如下：報(bào)備：已進(jìn)展工程報(bào)備的工程立項(xiàng)：已通過(guò)立項(xiàng)審批的工程在建：我方已經(jīng)簽訂合同，未完工的工程完工未審定：工程已經(jīng)取得竣工驗(yàn)收證書，尚未進(jìn)展結(jié)算和第三方審計(jì)的工程完工已審定：工程已完工結(jié)算，并取得審計(jì)報(bào)告的工程運(yùn)維：工程建設(shè)已經(jīng)完畢，進(jìn)入維護(hù)的工程，工程驗(yàn)收完成，進(jìn)入質(zhì)?！彩酆笮凇畴A段；純粹維護(hù)類的工程完結(jié)：合同已經(jīng)完全履行完畢的工程，質(zhì)保期已完成，質(zhì)保金回款的工程。暫停：在建期間，因政府因素等不行抗力，導(dǎo)致工程無(wú)法正常進(jìn)展建設(shè)的工程。關(guān)閉〔終止〕：工程通過(guò)立項(xiàng)審批后，因故無(wú)法進(jìn)展的工程，工程施工中業(yè)主要求停工結(jié)算的工程，甩項(xiàng)工程。內(nèi)部文件嚴(yán)禁外傳 -1-文件密級(jí)內(nèi)部公開進(jìn)展規(guī)劃、年度工作打算，并依據(jù)實(shí)際狀況準(zhǔn)時(shí)調(diào)整，以滿足工程實(shí)施交付的需求；培育和保證工程驗(yàn)收，監(jiān)視過(guò)程，保證質(zhì)量，以及幫助工程回款工作；對(duì)工程進(jìn)度、質(zhì)量、本錢、安全進(jìn)展監(jiān)視、檢查和治理工作?！惨弧彻こ探桓吨行念I(lǐng)導(dǎo)班子理、優(yōu)秀骨干組成，原則上不少于37名。工程交付中心領(lǐng)導(dǎo)班子設(shè)秘書一名，負(fù)責(zé)會(huì)議召集、記錄會(huì)議紀(jì)要，組織下發(fā)會(huì)議決議?！捕彻こ虉F(tuán)隊(duì)工作，包括組織實(shí)施，工程匯報(bào)，施工狀況，工程進(jìn)度，工程驗(yàn)收等內(nèi)容，保證工程驗(yàn)收，第三章工程前期協(xié)作以及評(píng)估工程實(shí)施交付及驗(yàn)收風(fēng)險(xiǎn)；心安排專人協(xié)作跟進(jìn)工程的現(xiàn)勘設(shè)計(jì)及本錢核算事宜；心安排專人協(xié)作跟進(jìn)工程的現(xiàn)勘設(shè)計(jì)及本錢核算事宜；第四章工程啟動(dòng)治理內(nèi)部文件嚴(yán)禁外傳 -2-文件密級(jí)內(nèi)部公開后執(zhí)行；件、中標(biāo)通知書、合同、招投標(biāo)相關(guān)文件、客戶信息、工程風(fēng)險(xiǎn)、重要會(huì)議會(huì)議紀(jì)要等，需雙方簽字確認(rèn)；具體內(nèi)容由工程交付中心與事業(yè)部商定；〔需配備安全員及資料員〕，經(jīng)工程交付中心負(fù)責(zé)人審批通過(guò)后報(bào)送事業(yè)部團(tuán)隊(duì)、財(cái)務(wù)、選購(gòu)；事業(yè)部團(tuán)隊(duì)有該工程的工程團(tuán)隊(duì)推舉權(quán)與選擇權(quán)。第十二條工程組須在工程啟動(dòng)后編制工程施工總體計(jì)劃方案，明確30/50/80內(nèi)提交總體打算方案，作為今后整個(gè)工程施工期間的進(jìn)度掌握依據(jù)。工程總體打算須明確30/50/80節(jié)點(diǎn)以及其他關(guān)鍵里程碑節(jié)點(diǎn)，其中必需包含回款30/50/80節(jié)點(diǎn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)?？傮w打算方案須包含具體的施工方案、二次經(jīng)營(yíng)方案、深化設(shè)計(jì)成果、施工打算、記錄；工程交付中心內(nèi)部審批通過(guò)并抄告事業(yè)部團(tuán)隊(duì)，其中Ⅰ類、Ⅱ類、Ⅲ類工程需事業(yè)部團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人審批，且Ⅰ類、Ⅱ類工程需提報(bào)明確具備開工的文件清單。況一事一議。第五章工程進(jìn)度治理第十四條工程交付中心須制定工程進(jìn)度30/50/80治理規(guī)章。內(nèi)部文件嚴(yán)禁外傳 -3-文件密級(jí)內(nèi)部公開完成時(shí)間一周內(nèi)組織工程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)評(píng)審〔30/50/80/100〕，填寫《關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)評(píng)審表》進(jìn)展逐級(jí)審批：事業(yè)部總經(jīng)理、選購(gòu)及領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)；最高審批人為：分管領(lǐng)導(dǎo)；團(tuán)隊(duì)。工程團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人須審核團(tuán)隊(duì)內(nèi)部工程核量單，工程交付中心負(fù)責(zé)人須審核全部施工工程的工程核量單。內(nèi)部審核后的完工產(chǎn)值表須每月抄告工程所屬事業(yè)部團(tuán)隊(duì)。責(zé)人審批，工程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)變更涉及到回款節(jié)點(diǎn)變更須與事業(yè)部協(xié)商后，由總局部管領(lǐng)導(dǎo)審批，公司重點(diǎn)工程需上報(bào)總裁審批。全部打算變更結(jié)果抄送選購(gòu)、財(cái)務(wù)、事業(yè)部團(tuán)隊(duì)、事業(yè)部與總部綜管辦；任人進(jìn)展懲罰〔如因施工進(jìn)度造成回款時(shí)間延誤，從打算收款之日起至收款到按應(yīng)收款金額的0.1‰對(duì)工程所屬工程組進(jìn)展懲罰，非交付中心主觀因素造成緣由除外。〕工程交付中心需制定相應(yīng)懲罰措施〔嚴(yán)峻影響回款的，總部開具懲罰通知書〕；互協(xié)作完成工程回款。第六章工程質(zhì)量安全治理內(nèi)部文件嚴(yán)禁外傳 -4-文件密級(jí)內(nèi)部公開工程工程的材料，必需經(jīng)檢驗(yàn)合格，方可使用，其規(guī)格、質(zhì)量必需符合合同以及招投標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求；交底記錄；提交工程交付中心負(fù)責(zé)人審核；對(duì)于質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的需組織班組進(jìn)展整改，整改后進(jìn)展檢查并再次填寫《工程內(nèi)檢單》〔表格要有連續(xù)性〕，直到合格；心需制定相應(yīng)懲罰措施〔對(duì)于嚴(yán)峻影響的，總部開具懲罰通知書〕；規(guī)，結(jié)合工程的治理特點(diǎn)，制定工程的《安全治理方法》；教育，并做好記錄；穿反光背心，錐桶擺放要符合規(guī)定；件；施〔對(duì)于嚴(yán)峻影響的，總部開具懲罰通知書〕；第七章工程范圍本錢治理，用最少的工程本錢實(shí)現(xiàn)既定的完工產(chǎn)值，保證現(xiàn)金流；比照表》；內(nèi)部文件嚴(yán)禁外傳 -5-文件密級(jí)內(nèi)部公開1〔二次經(jīng)營(yíng)〕：工程組預(yù)備好方案并經(jīng)事業(yè)部團(tuán)隊(duì)審批，并與業(yè)主進(jìn)展溝通確?？蛇M(jìn)展結(jié)算；2〔業(yè)主要求〕：跟業(yè)主及監(jiān)理建立良好關(guān)系，不因范圍調(diào)整造本錢錢失控。3合事業(yè)部制定細(xì)則。因變更造成的本錢增加，須分管領(lǐng)導(dǎo)。5%5%-10%10-50交付中心匯總并經(jīng)中心負(fù)責(zé)人審核通過(guò)上報(bào)至事業(yè)部團(tuán)隊(duì)以及總部綜合辦；責(zé)任；第八章工程驗(yàn)收治理1、每個(gè)工程組需專人/〔資料員交付中心內(nèi)部對(duì)資料進(jìn)展審核并形成記錄，審核通過(guò)后才能提交監(jiān)理及業(yè)主；2、工程驗(yàn)收完畢一個(gè)月內(nèi)資料員對(duì)該工程的全部資料原件及掃描件進(jìn)展整理并歸檔到公司資料治理部門，工程組留電子掃描版；〔需包括事業(yè)部團(tuán)隊(duì)〕對(duì)工程進(jìn)展內(nèi)部驗(yàn)收，包括內(nèi)場(chǎng)、外場(chǎng)、資料等，驗(yàn)收通過(guò)后〔驗(yàn)收?qǐng)?bào)告需工程交付中心負(fù)責(zé)人及事業(yè)部團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)〕提交業(yè)主及監(jiān)理進(jìn)展驗(yàn)收；如內(nèi)部驗(yàn)收不通過(guò)需進(jìn)展整改，再次進(jìn)展內(nèi)部驗(yàn)收直到通過(guò)前方能提交業(yè)主及監(jiān)理進(jìn)展工程驗(yàn)收；〔本錢、實(shí)施措施〕，保證工程運(yùn)內(nèi)部文件嚴(yán)禁外傳 -6-文件密級(jí)內(nèi)部公開維工作的順當(dāng)進(jìn)展；作；案，做到工程審定金額最大化。工作，工程組有班組推舉權(quán)；班組招標(biāo)文件的商務(wù)局部由選購(gòu)與供給鏈負(fù)責(zé)，招標(biāo)流程由解決方案中心負(fù)責(zé)；安全等進(jìn)展檢查并形成記錄；1、對(duì)于施工人員在施工中的擔(dān)憂全行為，工程組要指出并進(jìn)展批判教育，嚴(yán)峻的要開具罰單；2、對(duì)于班組施工進(jìn)度不能滿足工程組要求時(shí)，對(duì)于延誤局部工程組需跟班組確定趕工措施，進(jìn)展趕工；3、對(duì)于班組施工質(zhì)量不達(dá)標(biāo)時(shí)，工程組需跟班組確定解決方案，進(jìn)展整改；監(jiān)盤，做好倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬，每月底上報(bào)財(cái)務(wù)、選購(gòu)；2、工程組間的工程設(shè)備調(diào)撥規(guī)章為：各工程間調(diào)撥設(shè)備需做設(shè)備借/還記錄，涉及的工程負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后進(jìn)展調(diào)撥，并優(yōu)先消化公司已有庫(kù)存；成會(huì)議紀(jì)要；工程交付中心領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議召開前由領(lǐng)班班子秘書負(fù)責(zé)收集提議和會(huì)議材內(nèi)部文件嚴(yán)禁外傳 -7-文件密級(jí)內(nèi)部公開時(shí)召集會(huì)議的權(quán)力；子審議；工程交付中心制度需經(jīng)過(guò)審議。交付中心運(yùn)營(yíng)中的問(wèn)題及解決方案。的工程進(jìn)展逐個(gè)匯報(bào)并形成會(huì)議紀(jì)要；有權(quán)召集相關(guān)人員進(jìn)展會(huì)議。完善；領(lǐng)導(dǎo)并抄送總部綜合治理辦公室；期在工程中消滅的問(wèn)題查明是該人員的問(wèn)題，保存追究其責(zé)任的權(quán)利。一、考核鼓勵(lì)工程交付中心考核鼓勵(lì)參照人力資源中心xxx號(hào)制度執(zhí)行。二、獎(jiǎng)懲1、工程進(jìn)度延誤的如無(wú)特別緣由，依據(jù)延誤程度，需對(duì)工程組掛不同數(shù)量的紅燈進(jìn)展懲罰；2、工程質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的，需對(duì)不達(dá)標(biāo)項(xiàng)進(jìn)展整改，并對(duì)工程組掛紅燈進(jìn)展懲罰；34、工程發(fā)生安全事故時(shí)，依據(jù)嚴(yán)峻程度，對(duì)工程組掛不同數(shù)量的紅燈進(jìn)展懲罰；內(nèi)部文件嚴(yán)禁外傳 -8-文件密級(jí)內(nèi)部公開1/三方；2、針對(duì)業(yè)主的文件，由工程組作為出口部門；任何組織/個(gè)人不得擅自公布；3、對(duì)外文件需經(jīng)過(guò)審批，未通過(guò)審批，一律不得公布；4、工程章由工程經(jīng)理進(jìn)展保管，如需用印需經(jīng)工程經(jīng)理審批前方可使用；5、如需合作單位蓋章文件需提