內(nèi)部審核程序（ISO∕IEC20000-1：2018）

內(nèi)部審核程序文件編號(hào)：CHINAERACOM-ITSMS-QP-11版本號(hào)/修訂號(hào)：A/0第1頁、共8頁2011年8月15日批準(zhǔn)內(nèi)部審核程序目的適用范圍職責(zé)管理者代表1）年度內(nèi)審計(jì)劃；2）內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃。最高管理者相關(guān)部門1)對(duì)內(nèi)審不合格項(xiàng)進(jìn)行整改。工作流程制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃內(nèi)審的準(zhǔn)備計(jì)劃編制HYPERLINK《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》一般包括1）審核的目的；2）審核的范圍；3）審核的依據(jù)；4）審核組長(zhǎng)和審核組其他成員名單；5）受審核部門及與該部門相關(guān)的質(zhì)量要素；6）審核實(shí)施日期和具體日程安排；7）審核報(bào)告的完成時(shí)間。內(nèi)審組成員內(nèi)審組成員必須與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系。審核組成員必須經(jīng)過培訓(xùn)且具有內(nèi)審員資格。編制《內(nèi)審檢查表》1）在內(nèi)審活動(dòng)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核之前，內(nèi)審組長(zhǎng)組織內(nèi)審組成員根據(jù)審核任務(wù)的分工不同于內(nèi)審實(shí)施前一天完成HYPERLINK《內(nèi)審檢查表》的編制工作。3）審核的方式主要有：詢問、查看、觀察、記錄、交談等多種方式。應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)審核之前根據(jù)審核的任務(wù)和問題預(yù)先選定審核的方式。內(nèi)審的實(shí)施4.3.1首次會(huì)議4.3.2實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核體系性不合格：內(nèi)部服務(wù)管理體系文件不符合標(biāo)準(zhǔn)的要求；實(shí)施性不合格：實(shí)際操作沒有按照程序文件要求執(zhí)行；效果性不合格：實(shí)施效果沒有達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的要求。4.3.3末次會(huì)議內(nèi)審后續(xù)工作4.4.1完成《內(nèi)審報(bào)告》4.4.2不合格報(bào)告的處理4.4.3內(nèi)審的結(jié)果應(yīng)予以保存并作為管理評(píng)審的輸入。4.4.4本次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)在下一次內(nèi)審時(shí)重新審核。內(nèi)審的頻次相關(guān)記錄《年度內(nèi)審計(jì)劃》XX-ITSMS-QR-11-01《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》XX-ITSMS-QR-11-02《內(nèi)審檢查表》XX-ITSMS-QR-11-03《首/末次會(huì)議簽到表》XX-ITSMS-QR-11-04XX-ITSMS-QR-11-05《內(nèi)審不合格報(bào)告》XX-IT