三級復(fù)核制度

成都興西華工程咨詢有限公司三級復(fù)核制度第一章總則第一條為確保造價(jià)咨詢工作質(zhì)量，杜絕咨詢質(zhì)量事故，規(guī)避公司法律責(zé)任，減少公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，更加好的為委托方服務(wù)，根據(jù)現(xiàn)行法律法規(guī)，結(jié)合我司實(shí)際，特制訂三級復(fù)核制度。第二條三級復(fù)核是指由項(xiàng)目經(jīng)理、復(fù)核工程師、總工三個(gè)層次構(gòu)成的對我司咨詢工作人員的咨詢服務(wù)過程和形成的咨詢初步結(jié)論進(jìn)行檢查、審核、糾偏，并最后形成咨詢成果的質(zhì)量控制過程。第二章復(fù)核工作的具體內(nèi)容第三條一級復(fù)核（項(xiàng)目經(jīng)理）的具體內(nèi)容涉及但不限于下列內(nèi)容：一、咨詢成果數(shù)據(jù)和金額的精確性、統(tǒng)一性；二、咨詢成果格式、文字、工程名稱、單位名稱的對的性；三、編制根據(jù)（或?qū)徍烁鶕?jù)）的完整性；四、編制闡明（或?qū)徍藞?bào)告）的對的性；五、工程量計(jì)算底稿的完整性；六、列項(xiàng)的完整性、對的性；七、項(xiàng)目特性描述完整性、精確性；八、工程量的精確性；九、綜合單價(jià)的精確性；十、材料名稱及規(guī)格型號的對的性、材料價(jià)格的精確性；十一、人工費(fèi)調(diào)節(jié)系數(shù)的對的性；十二、定額、費(fèi)率套用的對的性；十三、有關(guān)分析表的完整性、對的性；十四、咨詢結(jié)論的正當(dāng)性；十五、其它與咨詢有關(guān)的問題。第四條二級復(fù)核（復(fù)核工程師）的具體內(nèi)容除一級復(fù)核內(nèi)容外，涉及但不限于下列內(nèi)容：一、提交咨詢成果初稿（終稿）與否按規(guī)定時(shí)間；二、復(fù)核項(xiàng)目經(jīng)理提出的多個(gè)問題的解決方案；第五條三級復(fù)核（總工）的具體內(nèi)容除二級復(fù)核內(nèi)容外，涉及但不限于下列內(nèi)容：一、咨詢工作計(jì)劃與否滿足規(guī)定；二、咨詢結(jié)論的內(nèi)容及形式與否合理、正當(dāng)；第三章三級復(fù)核程序、辦法、時(shí)間第六條項(xiàng)目經(jīng)理對主辦工程師報(bào)送的初步咨詢成果進(jìn)行一級復(fù)核，首先對該項(xiàng)目咨詢辦法、過程、結(jié)論進(jìn)行全方面認(rèn)真的檢查、復(fù)核，提出復(fù)核意見，在《咨詢項(xiàng)目成果復(fù)核統(tǒng)計(jì)表（一）》上逐項(xiàng)填寫復(fù)核統(tǒng)計(jì)，反饋給主辦工程師進(jìn)行調(diào)節(jié)、修改。所故意見解決完善后，在《咨詢項(xiàng)目成果復(fù)核統(tǒng)計(jì)表（二）》上逐項(xiàng)填寫改正統(tǒng)計(jì)，報(bào)公司復(fù)核工程師進(jìn)行二級復(fù)核，并負(fù)責(zé)將二級復(fù)核反饋的意見進(jìn)行分析、判斷、解決，將解決成果報(bào)告二級復(fù)核人。第七條復(fù)核工程師對項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)送的已通過一級復(fù)核的咨詢成果進(jìn)行二級復(fù)核，提出復(fù)核意見，在《咨詢項(xiàng)目成果復(fù)核統(tǒng)計(jì)表（一）》上填寫復(fù)核統(tǒng)計(jì)，反饋給項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行修正、完善。所故意見解決完善后，在《咨詢項(xiàng)目成果復(fù)核統(tǒng)計(jì)表（二）》上填寫改正統(tǒng)計(jì)，報(bào)公司總工進(jìn)行三級復(fù)核，并負(fù)責(zé)將三級復(fù)核反饋的意見進(jìn)行及時(shí)解決，將解決成果報(bào)告三級復(fù)核人。第八條總工對復(fù)核工程師報(bào)送的已通過二級復(fù)核的咨詢成果進(jìn)行三級復(fù)核，對復(fù)核后發(fā)現(xiàn)有問題的項(xiàng)目，將復(fù)核具體意見填寫在《咨詢項(xiàng)目成果復(fù)核統(tǒng)計(jì)表（一）》上反饋給二級復(fù)核人，責(zé)成二級復(fù)核人修改、糾正，直至問題全方面解決、滿足咨詢質(zhì)量規(guī)定，在《咨詢項(xiàng)目成果復(fù)核統(tǒng)計(jì)表（二）》上填寫改正統(tǒng)計(jì)。報(bào)總經(jīng)理審批通過后，準(zhǔn)予出具書面咨詢成果。第九條根據(jù)以上三級復(fù)核分工，對項(xiàng)目的三級復(fù)核工作必須按《三級復(fù)核流程》進(jìn)行。第十條復(fù)核時(shí)間規(guī)定由于咨詢合同時(shí)間規(guī)定的限制，一級復(fù)核必須將復(fù)核工作延伸至事前和事中，因此項(xiàng)目經(jīng)理除對結(jié)論事后復(fù)核外，重點(diǎn)應(yīng)對項(xiàng)目開始前和過程中的工作進(jìn)行復(fù)核。除委托方或被審核方因素外，一級復(fù)核工作應(yīng)貫穿在項(xiàng)目咨詢工作過程中，最遲完畢時(shí)間不超出咨詢合同商定時(shí)間的85%；二級、三級復(fù)核時(shí)間必須滿足下列時(shí)間規(guī)定（特殊狀況除外）：序號業(yè)務(wù)類型工程規(guī)模（萬元）≤10001000～50005000~10000>10000二級、三級復(fù)核時(shí)間（天）1概算編制0.511.522預(yù)算審核0.511.523工程量清單及預(yù)算控制價(jià)編制0.511.524結(jié)算審核及其它業(yè)務(wù)1.52.02.53第四章權(quán)利義務(wù)第十一條項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目咨詢工作質(zhì)量的一級復(fù)核人，對項(xiàng)目的咨詢工作質(zhì)量承當(dāng)直接責(zé)任，其在三級復(fù)核工作中享有下列權(quán)利和承當(dāng)下列義務(wù)：一、復(fù)核主辦工程師的工作底稿及委托方提供的多個(gè)資料，對復(fù)核出的問題責(zé)成主辦工程師修正；二、規(guī)定主辦工程師報(bào)告工作狀況；三、向復(fù)核工程師闡明工作狀況；四、對復(fù)核工程師提出的問題進(jìn)行解決，并將解決成果報(bào)告復(fù)核工程師；第十二條復(fù)核工程師是項(xiàng)目咨詢工作質(zhì)量的二級復(fù)核人，對項(xiàng)目的咨詢工作質(zhì)量承當(dāng)復(fù)核責(zé)任，其在三級復(fù)核工作中享有下列權(quán)利和承當(dāng)下列義務(wù)：一、查閱咨詢工作計(jì)劃、工作底稿及委托方提供的多個(gè)資料，對復(fù)核出的問題責(zé)成項(xiàng)目經(jīng)理修正；二、規(guī)定項(xiàng)目經(jīng)理闡明工作狀況；三、向總工報(bào)告工作狀況；四、對總工提出的問題進(jìn)行解決，并將解決成果報(bào)告總工；第十三條總工是項(xiàng)目咨詢工作質(zhì)量的三級復(fù)核人，對項(xiàng)目的咨詢工作質(zhì)量承當(dāng)考核責(zé)任，其在三級復(fù)核工作中享有下列權(quán)利和承當(dāng)下列義務(wù)：一、查閱咨詢工作計(jì)劃、工作底稿及委托方提供的多個(gè)資料，提出復(fù)核意見責(zé)成復(fù)核工程師修正；二、規(guī)定復(fù)核工程師報(bào)告工作狀況；三、考核項(xiàng)目經(jīng)理完畢的工作成果，考核復(fù)核工程師對咨詢成果的復(fù)核質(zhì)量；四、向總經(jīng)理報(bào)告復(fù)核工作狀況。第五章獎(jiǎng)罰第十四條項(xiàng)目經(jīng)理和復(fù)核工程師完畢復(fù)核任務(wù)，提交總工三級復(fù)核。三級復(fù)核后，將根據(jù)《咨詢質(zhì)量考核細(xì)則》予以考核。該處分費(fèi)用由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)責(zé)任明確負(fù)責(zé)人。項(xiàng)目經(jīng)理全年執(zhí)業(yè)的各類咨詢業(yè)務(wù)項(xiàng)目無處分，公司年終予以一次性質(zhì)量信譽(yù)獎(jiǎng)。若三級復(fù)核發(fā)現(xiàn)的問題糾偏率在3%以上時(shí)，計(jì)質(zhì)量事故一次，對質(zhì)量事故年累計(jì)滿三次的項(xiàng)目經(jīng)理，暫停其項(xiàng)目經(jīng)理資格。第六章附則第十五條本制度由公司負(fù)責(zé)解釋，實(shí)際執(zhí)行過程中碰到問題請及時(shí)向公司反映，公司將視狀況予以修訂、勘誤。本制度自同意之日起執(zhí)行。附件：1、三級復(fù)核流程，詳附件一2、咨詢項(xiàng)目成果復(fù)核統(tǒng)計(jì)表，詳附件二、三附件一：成都興西華工程咨詢有限公司三級復(fù)核流程主辦工程師主辦工程師初步咨詢成果未通過修改總工程師三級復(fù)核總經(jīng)理審批未通過修改出具書面咨詢成果通過未通過修改項(xiàng)目經(jīng)理一級復(fù)核復(fù)核工程師二級復(fù)核通過通過未通過修改通過附件二：成都興西華工程咨詢有限公司咨詢項(xiàng)目成果復(fù)核統(tǒng)計(jì)表（一）編號：項(xiàng)目名稱業(yè)務(wù)性質(zhì)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目組

主辦工程師一級復(fù)核統(tǒng)計(jì)：項(xiàng)目經(jīng)理(簽字)：時(shí)間：二級復(fù)核統(tǒng)計(jì)：復(fù)核工程師(簽字)：時(shí)間：三級復(fù)核統(tǒng)計(jì)：總工程師(簽字)：時(shí)間：注：1、本表須由主辦工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、復(fù)核工程師、總工程師簽字確認(rèn)。2、本表一式兩份，與統(tǒng)計(jì)表（二）配套使用，項(xiàng)目經(jīng)理、公司各執(zhí)一份，并作為存檔的根據(jù)。附件三：成都興西華工程咨詢有限公司咨詢項(xiàng)目成果復(fù)核統(tǒng)計(jì)表（二）編號：項(xiàng)目名稱業(yè)務(wù)性質(zhì)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目組主辦工程師一級改正統(tǒng)計(jì)：項(xiàng)目經(jīng)理(簽字)：時(shí)間：二級改正統(tǒng)計(jì)：復(fù)核工程師(簽字)：時(shí)間：三級改正統(tǒng)計(jì)：總工程師(簽字)：時(shí)間：總經(jīng)理時(shí)間：注：1、本表須由主辦工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、復(fù)核工程師、總工