保溫材料生產(chǎn)企業(yè)隱患排查治理體系資料

21.1基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單1.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單(設(shè)備設(shè)施)1.3生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單(作業(yè)行為)2.1安全檢查臺(tái)賬2.2隱患排查治理匯總臺(tái)帳2.3隱患整改通知單2.4隱患整改情況驗(yàn)收單2.5隱患等級(jí)評(píng)審記錄表2.6重大隱患登記及銷號(hào)表3排查項(xiàng)目車間級(jí)別公司級(jí)每季度11資質(zhì)證照√2管理機(jī)構(gòu)或人員√3安全生產(chǎn)會(huì)議√4安全生產(chǎn)投入√5安全生產(chǎn)資金投入納入年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算√6營(yíng)業(yè)收入不超過(guò)1000萬(wàn)的，按2%提取安全生產(chǎn)資金√7安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)√8√√9從業(yè)人員，進(jìn)行崗前培訓(xùn)，培訓(xùn)不少于24學(xué)時(shí)。有三級(jí)教育培訓(xùn)記錄。√√針對(duì)不同崗位、人員，培訓(xùn)目的或目標(biāo)明確√√√√√安全設(shè)施和設(shè)備√√√√有維護(hù)、保養(yǎng)、定期檢測(cè)的記錄臺(tái)賬和資料證明√√安全生產(chǎn)檢查√√√√√√√4有隱患整改臺(tái)賬、通知單、驗(yàn)收單等相關(guān)記錄、證明√√續(xù)辦理要求√√√安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲錄√√√(AQ/T9002)要求√√√√√√√當(dāng)對(duì)勞動(dòng)者進(jìn)行上崗前的職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)和在崗期間的定期職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)，有相關(guān)證明材料√√對(duì)從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的勞動(dòng)者，組織上崗前、√√史、職業(yè)病危害接觸史、職業(yè)健康檢查結(jié)果和職業(yè)病診療等有關(guān)個(gè)人健康資料?！堂磕曛辽龠M(jìn)行一次職業(yè)病危害因素檢測(cè)，每三年至少√√√定期開(kāi)展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)排查，充分識(shí)別生產(chǎn)活動(dòng)中的√√√√際和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求√√通過(guò)培訓(xùn)、張貼等形式，對(duì)安全操作規(guī)程進(jìn)行告知√√√√√√√√√√√5項(xiàng)目日常生業(yè)險(xiǎn)車間1業(yè)業(yè)業(yè)區(qū)域運(yùn)轉(zhuǎn)部位防護(hù)缺陷運(yùn)轉(zhuǎn)部位防護(hù)缺陷運(yùn)轉(zhuǎn)部位防護(hù)缺陷1.車輛有制動(dòng)裝置、燈光、喇叭等信號(hào)裝置。2.集中控制，漏電保護(hù)裝置。旋轉(zhuǎn)等危險(xiǎn)部位設(shè)置防護(hù)罩低速進(jìn)行，合理鏟挖。設(shè)置警示標(biāo)志，嚴(yán)禁嚴(yán)禁擅自脫崗、離崗。3.輸送及壓制作業(yè)橫向切割時(shí)，嚴(yán)禁非工作人員在切割機(jī)兩旁崗、離崗。設(shè)備故障或異常，及時(shí)上報(bào)處理。5.轉(zhuǎn)運(yùn)時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行裝卸操作規(guī)程，貨物堆放牢固。規(guī)范使√考核合格。3.駕駛?cè)藛T持證上崗√1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.立即停止作業(yè)及設(shè)備運(yùn)行。3.事故發(fā)生時(shí)，將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行6日常生作業(yè)感車間6混料作業(yè)業(yè)蒸養(yǎng)作業(yè)區(qū)域運(yùn)轉(zhuǎn)部位防護(hù)缺陷運(yùn)轉(zhuǎn)部位防護(hù)缺陷高溫蒸汽高壓蒸汽1.車輛有制動(dòng)裝置級(jí)燈光、喇叭等信號(hào)裝置。2.相關(guān)設(shè)備集中控制，漏電保護(hù)裝置。旋轉(zhuǎn)等危險(xiǎn)部位設(shè)置采取設(shè)備集中控制，漏電保護(hù)裝置。旋轉(zhuǎn)等√低速進(jìn)行，合理鏟挖。設(shè)置警示標(biāo)志，嚴(yán)禁送機(jī)區(qū)域，嚴(yán)禁在運(yùn)行中調(diào)整輸送物料。壓制操作程序操作。運(yùn)行時(shí)，保持安全附件(安度計(jì)、釜蓋安全連鎖裝置)齊全有效，嚴(yán)禁超溫、超壓運(yùn)40℃,否則應(yīng)及時(shí)打開(kāi)底部排氣閥，排放冷√√考核合格。3.駕駛?cè)藛T持證上崗√√√1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.立即停止作業(yè)及設(shè)備運(yùn)行。3.事故發(fā)生時(shí)，將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行√日常生業(yè)險(xiǎn)車間入垛束動(dòng)人貨物堆放過(guò)高或不規(guī)行為。4.作業(yè)后，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)及設(shè)備進(jìn)行清理，確?，F(xiàn)場(chǎng)整潔?！?√.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.立即停止作業(yè)及設(shè)備運(yùn)行。3.日常生險(xiǎn)車間天然氣泄漏等閥門1.故障報(bào)警及聯(lián)鎖控制裝置。2.危險(xiǎn)部位有防護(hù)罩。有可燃?xì)狻?.對(duì)設(shè)備進(jìn)行全面檢查。檢查時(shí)，嚴(yán)禁通電，開(kāi)啟設(shè)備。2.點(diǎn)時(shí)制止違章違規(guī)行為。3.停機(jī)時(shí)，嚴(yán)格按照程序操縱，關(guān)閉相緊急情況時(shí)，按要求緊急進(jìn)行停爐?！獭炭己撕细瘛?司爐工持證上崗√配備防護(hù)服、防護(hù)手套等勞動(dòng)防護(hù)用品1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.立即停止作業(yè)及設(shè)備運(yùn)行。3.事故發(fā)生時(shí)，將觸電者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行下，進(jìn)行救援。日常生車間維護(hù)蒸汽泄漏√√√8√√√切斷進(jìn)氣閥門，緊急泄壓。將受傷者轉(zhuǎn)移至并就醫(yī)日常生作車間維護(hù)天然氣泄漏√嚴(yán)禁在天氣場(chǎng)所堆放可燃物品或攜帶明火。嚴(yán)禁敲擊管道和閥√√√√√切斷進(jìn)氣閥門。緊急疏散，在統(tǒng)一指揮下，呼吸器，將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)√日常生業(yè)險(xiǎn)車間1.檢查時(shí)，嚴(yán)禁通電，開(kāi)啟設(shè)備。嚴(yán)禁接觸運(yùn)轉(zhuǎn)部位或其他危險(xiǎn)區(qū)域2.工件及工具夾持牢固。操作時(shí)，站位合理，不能距離用工具。加工時(shí)，嚴(yán)格控制速度，不宜過(guò)快，嚴(yán)禁超負(fù)荷使用刀片、鉆頭等損壞、裂紋時(shí)，及時(shí)更換。4.嚴(yán)禁擅自脫崗、離√√9險(xiǎn).制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.事故發(fā)生時(shí)，立即停止作業(yè)及設(shè)備運(yùn)行。將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就車間求帶電負(fù)荷超限1.按規(guī)定使用專用工具及設(shè)備。2.電動(dòng)工具、電氣設(shè)備等有漏電保護(hù)等安全裝置。帶電設(shè)備接地接零保護(hù)√考核合格。3.電工持證上崗配備安全帽、眼罩、絕緣手套等勞動(dòng)防護(hù)用品√1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.立即停止作業(yè)及設(shè)備運(yùn)行。3車間求帶電負(fù)荷超限1.按規(guī)定使用專用工具及設(shè)備；2.有漏電保護(hù)等安全裝置。帶有漏電保護(hù)等安全裝置；帶電設(shè)備接地接零保護(hù)√√1.三級(jí)安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)考核合格。3.電工持證上崗√配備安全帽、眼罩、絕緣手套等勞動(dòng)防護(hù)用品√.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.立即停止作業(yè)及設(shè)備運(yùn)行。3.√熱割車間熱割線路破損1.有漏電保護(hù)等安全裝置。帶電設(shè)備接地接零保護(hù)。2.劃定作1.,作業(yè)前對(duì)設(shè)備、工具及現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行全面檢查確保良好。作業(yè)或存在故障的電焊工具。氣瓶放置牢固，橡膠管接頭處必須用專用卡子或退火的金屬絲卡緊扎牢。開(kāi)啟氣瓶閥門時(shí)，用專用即停止工作業(yè)。監(jiān)護(hù)人現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控，及時(shí)制止違規(guī)違章行為。工場(chǎng)進(jìn)行清理，焊機(jī)、氣瓶等按規(guī)定存放。清潔√√√配備防護(hù)服、絕緣鞋，電焊手套、防護(hù)面罩、護(hù)目鏡等防護(hù)用品√√1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.立即停止作業(yè)及設(shè)備運(yùn)行。3.4.火災(zāi)事故發(fā)生時(shí)，使用滅火器材滅火，√業(yè)車間業(yè)平臺(tái)√1.嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，平臺(tái)、腳手架搭設(shè)時(shí)，站在安全位置2.作業(yè)前對(duì)設(shè)備、工具及現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行全面檢查確保良好。平臺(tái)、√√配備防護(hù)服、安全帽、安全繩、安全鞋等勞動(dòng)防護(hù)用品√1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.立即停止作業(yè)及設(shè)備運(yùn)行。3.√業(yè)公司熱割作業(yè)后線路破損1.進(jìn)行可燃?xì)怏w檢測(cè)。2.帶電設(shè)備靜電接地。3.清除周圍可燃物√違規(guī)行為。設(shè)置“請(qǐng)勿靠近”等警示標(biāo)志√考核合格。3.焊工持證上崗√配備防護(hù)服、絕緣鞋，電焊手套、防護(hù)面罩、護(hù)目鏡等防護(hù)用品√1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.立即停止作業(yè)及設(shè)備運(yùn)行。3.事故發(fā)生時(shí)，將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行√間作業(yè)分公司1、設(shè)置通風(fēng)設(shè)施，進(jìn)行有毒氣體及氧含量檢測(cè)；2、采取安全電壓、防爆設(shè)備，不產(chǎn)生火花工具。3.出口處，無(wú)障礙物√限空間具開(kāi)關(guān)處加鎖或掛“禁止合閘”標(biāo)志牌，設(shè)專人監(jiān)護(hù)。作業(yè)中，無(wú)關(guān)人員進(jìn)入。√√去等勞動(dòng)防護(hù)用品√1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.事故發(fā)生時(shí)，立即停止作業(yè)報(bào)告。3.中毒窒息事故發(fā)生時(shí)，在統(tǒng)一指揮，√風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)責(zé)任單位項(xiàng)目類型崗位級(jí)每半年1次/部門每季度1次/公司每季度1次/公司生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施裝載機(jī)險(xiǎn)車間1照明及信象，防抱死制靠，不漏油，明顯老化，無(wú)滴漏破損損、異常磨損√√√1.有安全檢查、設(shè)備維護(hù)管理，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.班前對(duì)燈光、喇叭、油路等車輛狀況檢查，公司進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，更換剎車片、剎車油√合格。3.駕駛員持證上崗√√1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2√險(xiǎn)車間6電氣安裝牢固、螺栓緊固√√√7噪音電氣線路完正常1.有安全檢查、設(shè)備維護(hù)管理制查。3.定期維護(hù)保養(yǎng)。減速機(jī)定期加油潤(rùn)滑。4.現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置了“小心觸電”等警示標(biāo)志√√配備防護(hù)服、口罩、眼罩、防護(hù)手套等防護(hù)用品√1.立即停止作業(yè)及設(shè)備運(yùn)行。2.故發(fā)生時(shí)，將受傷轉(zhuǎn)移至安全區(qū)√生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施混料機(jī)險(xiǎn)車間電氣安裝牢固、螺栓緊固道電氣線路完正常進(jìn)行了靜電接地?！獭獭?.有安全檢查、設(shè)備維護(hù)管理制查。3.定期維護(hù)保養(yǎng)。減速機(jī)定期加油潤(rùn)滑。4.現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置了“小心觸電”等警示標(biāo)志√√配備防護(hù)服、口罩、眼罩、防護(hù)手套等防護(hù)用品√1.立即停止作業(yè)及設(shè)備運(yùn)行。2.故發(fā)生時(shí)，將受傷轉(zhuǎn)移至安全區(qū)√生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施輸送機(jī)險(xiǎn)車間體電氣支撐架設(shè)牢固連接牢固，無(wú)裂紋、破損破損完好，密閉、電氣線路完正常置設(shè)置漏電保護(hù)裝置。進(jìn)行了靜電接地。√√√1.有安全檢查、設(shè)備維護(hù)管理制查。3.定期維護(hù)保養(yǎng)?！獭膛鋫浞雷o(hù)服、口罩等防護(hù)用品√1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2√生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施壓磚機(jī)車間電氣安裝牢固、螺栓緊固設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常，激振臺(tái)及自動(dòng)配料、布常設(shè)置隔離欄、防護(hù)罩。防護(hù)置。設(shè)置漏電保護(hù)裝置。進(jìn)行了靜電接地。√√√正常，油箱、泄漏電氣線路完正常1.有安全檢查、設(shè)備維護(hù)管理制查。3.定期維護(hù)保養(yǎng)。定期加油“嚴(yán)禁靠近”等警示標(biāo)志√√配備防護(hù)服、口罩、眼罩、防護(hù)手套等防護(hù)用品√1.立即停止作業(yè)及設(shè)備運(yùn)行。2.故發(fā)生時(shí)，將受傷轉(zhuǎn)移至安全區(qū)√生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施升降機(jī)險(xiǎn)車間電氣靈敏、準(zhǔn)確電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，無(wú)異常噪音、振動(dòng)常，升降平穩(wěn)置安裝牢固設(shè)置漏電保護(hù)裝置。進(jìn)行了靜電√√√1.有安全檢查、設(shè)備維護(hù)管理制√√護(hù)用品√電氣線路完正常1.立即停止作業(yè)及設(shè)備運(yùn)行。2.故發(fā)生時(shí)，將受傷轉(zhuǎn)移至安全區(qū)√生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施子母車險(xiǎn)車間電氣電氣線路完正?！獭獭?.有安全檢查、設(shè)備維護(hù)管理制√√防護(hù)用品√1.立即停止作業(yè)及設(shè)備運(yùn)行。2.故發(fā)生時(shí)，將受傷轉(zhuǎn)移至安全區(qū)√生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施蒸養(yǎng)窯公司電氣窯體及管道部設(shè)置漏電保護(hù)裝置。進(jìn)行了靜電接地?！獭獭獭獭獭虅?dòng)、響聲、相閥等閥完好、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正況電氣線路完正常1.有安全檢查、設(shè)備維護(hù)管理制查。3.定期維護(hù)保養(yǎng)，壓力表、安全閥定期檢測(cè)。4.現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置了“小心高溫”等警示標(biāo)志√√√√√√√√配備防護(hù)服、防護(hù)手套等防護(hù)用品√√√√1.立即停止作業(yè)及設(shè)備運(yùn)行。3.區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。2.制定應(yīng)√√√√生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施熱收縮機(jī)險(xiǎn)車間控制電氣常，各按鈕、電氣線路完正常置設(shè)置漏電保護(hù)裝置。進(jìn)行了靜電√√√1.有安全檢查、設(shè)備維護(hù)管理制查。3.定期維護(hù)保養(yǎng)。√√防護(hù)用品√1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。3.安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。√生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施鋸床險(xiǎn)車間電氣靈敏、準(zhǔn)確動(dòng)下運(yùn)動(dòng)正?？侩姎饩€路完正常行程限位裝置、過(guò)載保護(hù)裝置、電氣與機(jī)械聯(lián)鎖裝置。鋸條外露部分應(yīng)設(shè)置防護(hù)罩。防止夾具、卡具和刀具松動(dòng)或脫落的裝置。配備清除切屑的專用工具。照明√√√1.有安全檢查、設(shè)備維護(hù)管理制心傷手”等警示標(biāo)志√√等防護(hù)用品√1.立即停止作業(yè)及設(shè)備運(yùn)行。2.故發(fā)生時(shí)，將受傷轉(zhuǎn)移至安全區(qū)√生產(chǎn)設(shè)備設(shè)鍋爐車間電力線路表面無(wú)裂紋、內(nèi)外部完好、保暖層無(wú)破損√√√施雜音、無(wú)異響天然氣系統(tǒng)運(yùn)正常燃燒機(jī)正常運(yùn)行完好，無(wú)破損了“小心觸電”、“火災(zāi)爆炸”√√配備防護(hù)服、口罩等防護(hù)用品√1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2√生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施燃?xì)庠O(shè)施題公司管道及閥門站好，無(wú)銹蝕、識(shí)完好、清晰調(diào)壓器運(yùn)轉(zhuǎn)正常常，各按鈕、按規(guī)定涂色、標(biāo)識(shí)。設(shè)置可燃?xì)獍踩b置。有聯(lián)鎖控制，自動(dòng)切斷裝置√√√√√√禁煙火”、“火災(zāi)爆炸”等警示√√√√√√√√/√√√√1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2√√√√生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施叉車險(xiǎn)車間抖動(dòng)、跑偏現(xiàn)象，防抱死制動(dòng)裝置照明及信號(hào)裝叭齊全，正常燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路與其他部件不應(yīng)有碰擦，不應(yīng)有明顯老化，無(wú)滴漏破損損、異常磨損√1.有安全檢查、設(shè)備維護(hù)管理，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.班前對(duì)燈光、喇叭、油路等車輛狀況檢查，公司進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，更換剎車片、剎√合格。3.叉車工持證上崗√√1.立即停止作業(yè)及設(shè)備運(yùn)行。2.√公輔設(shè)施供配電設(shè)施險(xiǎn)車間門窗設(shè)置符合及按鈕、各顯示儀表及指示燈工作正常。電纜敷設(shè)符合√√裸露，絕緣、好、無(wú)雜物、確地1、制定了檢查、維護(hù)等管理制度3、設(shè)備、按鈕及保護(hù)器件進(jìn)行了√√合格。3.電工持證上崗√√套，狀況良好，定期送檢。√√1、有緊急斷電裝置。2.觸電事故發(fā)生時(shí)，將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)√√公輔設(shè)施消防設(shè)施險(xiǎn)車間合理/√√1.規(guī)定區(qū)域放置，位置明顯和便維護(hù)保養(yǎng)。2.劃定消防通道，寬暢。專人管理，公司每季度進(jìn)行√√√√/√/√建筑物車間險(xiǎn)車間建筑結(jié)構(gòu)臺(tái)好，無(wú)破損、積水、積油、物施之間應(yīng)留有0.7m～0.9m距離；寬度≥1m的要求，且有0.2m分隔通道線明顯清晰。√公司每季度檢查。設(shè)備設(shè)施定期區(qū)、通道區(qū)域線。3.設(shè)置小心觸電、高處墜落等安全警示標(biāo)志√√/√1.事故發(fā)生時(shí)，將受傷者轉(zhuǎn)移至√建筑物及區(qū)域倉(cāng)庫(kù)險(xiǎn)車間建筑結(jié)構(gòu)臺(tái)好，無(wú)破損、求積油積水，無(wú)絆腳物，雜物積水、積油、障礙物和絆腳物分類、分垛儲(chǔ)存，每垛占地面積不宜大于100m2,垛與垛間距不小于1m,垛與墻間距不小于0