冷軋鋼板企業(yè)隱患排查治理體系全套資料

1單位名稱(蓋章):冷軋企業(yè)2018年7月1日21.1基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單1.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單(設(shè)備設(shè)施)1.3生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單(作業(yè)行為)2.1安全檢查臺(tái)賬2.2隱患排查治理匯總臺(tái)帳2.3隱患整改通知單2.4隱患整改情況驗(yàn)收單2.5隱患等級(jí)評(píng)審記錄表2.6重大隱患登記及銷號(hào)表3第一部分隱患排查項(xiàng)目清單排查項(xiàng)目車間級(jí)別公司級(jí)1資質(zhì)證照√2管理機(jī)構(gòu)或人員應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員?！?安全生產(chǎn)會(huì)議有制度文件，明確會(huì)議頻次、內(nèi)容、參加人√4安全生產(chǎn)投入√5安全生產(chǎn)資金投入納入年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算√6營業(yè)收入不超過1000萬的，按2%提取安全生產(chǎn)資金投入√7安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)√8√√9新進(jìn)從業(yè)人員、離崗6個(gè)月以上或者換崗從業(yè)人員，以及采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備的從業(yè)人員，進(jìn)行崗前培訓(xùn)，培訓(xùn)不少于24學(xué)時(shí)。有三級(jí)教育培訓(xùn)記錄?！獭提槍?duì)不同崗位、人員，培訓(xùn)目的或目標(biāo)明確√有制度文件，明確采購、驗(yàn)收、保管、發(fā)放、報(bào)廢等內(nèi)容，有發(fā)放記錄?！獭滩少忂x用具備相應(yīng)資質(zhì)企業(yè)的特種勞動(dòng)防護(hù)產(chǎn)品，有安全標(biāo)志或經(jīng)法定認(rèn)證材料?！獭贪踩O(shè)施和設(shè)備有制度文件，明確設(shè)備安裝、維護(hù)、保養(yǎng)、監(jiān)測(cè)等內(nèi)容。√√4有安全設(shè)施和設(shè)備檔案材料，包括設(shè)備登記表√√有維護(hù)、保養(yǎng)、定期檢測(cè)的記錄臺(tái)賬和資料證明√√安全生產(chǎn)檢查安全生產(chǎn)檢查。有制度文件，明確檢查頻次、時(shí)間、內(nèi)容、責(zé)任人等，覆蓋所有作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備√√安全生產(chǎn)檢查包括日常檢查、定期檢查、專業(yè)檢查和綜合檢查。各類檢查制定√√所有檢查均應(yīng)保持記錄，準(zhǔn)確記錄檢查時(shí)間、人√√有制度文件，明確隱患排查治理程序、措施√有隱患整改臺(tái)賬、通知單、驗(yàn)收單等相關(guān)記√√有制度文件，明確危險(xiǎn)作業(yè)種類，作業(yè)前準(zhǔn)備、作業(yè)過程監(jiān)控及防護(hù)、作業(yè)完成驗(yàn)收等措施，以√√√安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲√√√有安全生產(chǎn)事故綜合預(yù)案、專項(xiàng)預(yù)案，經(jīng)過評(píng)審，符合《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編√√制定年度應(yīng)急演練計(jì)劃，每年至少開展1次應(yīng)急演練活√√√√加強(qiáng)職業(yè)健康管理，有制度文件，明確管理、監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)、培√當(dāng)對(duì)勞動(dòng)者進(jìn)行上崗前的職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)和在崗期間的定期職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)，有相關(guān)證明材料√√5對(duì)從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的勞動(dòng)者，組織上崗前、在崗期間和離崗時(shí)的職業(yè)明材料√√為勞動(dòng)者建立職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案，包括勞動(dòng)者的職業(yè)史、職業(yè)病危害接觸史、職業(yè)健康檢查結(jié)果√每年至少進(jìn)行一次職業(yè)病危害因素檢測(cè)，每三年至少進(jìn)行一次職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià)，相關(guān)報(bào)告√有安全風(fēng)險(xiǎn)防控相關(guān)制度文件，明確工作機(jī)制√√定期開展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)排查，充分識(shí)別生產(chǎn)活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)、隱患，確定登√√√√建立覆蓋所有崗位安全操作規(guī)程，清晰明確，√√通過培訓(xùn)、張貼等形式，對(duì)安全操作規(guī)程進(jìn)行告知√√√√√√√√√在建工程的安全管理有專人負(fù)責(zé)；不應(yīng)將生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備發(fā)包(外包備安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)資質(zhì)的單位和個(gè)人；應(yīng)與承包單位、承租單位協(xié)議。√√62.現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單(作業(yè)活動(dòng))車間類型每月1每季度11生產(chǎn)作業(yè)酸洗作業(yè)1作業(yè)人員未按規(guī)定穿戴勞保用品電氣設(shè)備采用中進(jìn)行巡查，及時(shí)制責(zé)任考核高安全意識(shí)和護(hù)目鏡等防護(hù)用品定期開展應(yīng)急√√√234靠56789后備72軋制作業(yè)作業(yè)人員未按規(guī)定穿戴勞保用品符合要求；2、電氣設(shè)備采用溫度計(jì)等檢測(cè)1、有安全管理制度及中進(jìn)行巡查，及時(shí)制止違章違規(guī)行為；3、責(zé)任考核高安全意識(shí)和用品定期開展應(yīng)急√√√正常工作軋制時(shí)未給信號(hào)，開關(guān)未鎖緊身體接觸設(shè)備危險(xiǎn)部位，或在危險(xiǎn)區(qū)域操作吊料時(shí)，站在帶鋼頭部及尾部后備3生產(chǎn)縱剪作業(yè)人員未按規(guī)定穿戴勞保用品1、設(shè)備安全規(guī)1、有安全管理制度及定期開展應(yīng)急√√√8中進(jìn)行巡查，及時(shí)制責(zé)任考核高安全意識(shí)和防護(hù)用品時(shí)未按規(guī)定程序進(jìn)行操作上料時(shí)，卷帶高度方向的位置不正確后備4生產(chǎn)作業(yè)退火作業(yè)作業(yè)人員未按規(guī)定穿戴勞保用品中進(jìn)行巡查，及時(shí)制責(zé)任考核高安全意識(shí)和護(hù)眼鏡等勞動(dòng)防護(hù)用品定期開展應(yīng)急√√√中9后5生產(chǎn)作業(yè)制氫作業(yè)作業(yè)人員未按規(guī)定穿戴勞保用品設(shè)備安全規(guī)定氫氣濃度監(jiān)測(cè)中進(jìn)行巡查，及時(shí)制責(zé)任考核高安全意識(shí)和等勞動(dòng)防護(hù)用品定期開展應(yīng)急√√√√未按照技術(shù)工藝規(guī)程進(jìn)行操作況理6生吊作業(yè)人員未按規(guī)定穿戴勞保用品設(shè)備安全規(guī)定√√√產(chǎn)作業(yè)中進(jìn)行巡查，及時(shí)制責(zé)任考核高安全意識(shí)和等勞動(dòng)防護(hù)用品定期開展應(yīng)急非本崗人員觸摸、操作背對(duì)、側(cè)對(duì)行車操作物吊起后長(zhǎng)時(shí)間的停留在空中人員在吊物下通行、停留吊運(yùn)物捆綁、吊掛不牢7生產(chǎn)作業(yè)鹽酸卸車作業(yè)前作業(yè)人員未按規(guī)定穿戴勞保用品中進(jìn)行巡查，及時(shí)制責(zé)任考核高安全意識(shí)和護(hù)手套等勞動(dòng)防護(hù)用品定期開展應(yīng)急√√√時(shí)未按規(guī)定程序進(jìn)行相關(guān)操作管道和管接頭未連接牢固后備8生產(chǎn)作業(yè)物料堆放作業(yè)未按規(guī)定穿戴好本崗位的防護(hù)用品1、有安全管理制度及中進(jìn)行巡查，及時(shí)制止違章違規(guī)行為；3、于良好狀態(tài)；4、落實(shí)責(zé)任考核高安全意識(shí)和勞動(dòng)防護(hù)用品定期開展應(yīng)急√√底層帶鋼未全部置于枕木之間，與枕木之間的安全空間中間帶鋼歪斜，所有帶鋼未保證同向放置成列9安全防護(hù)裝置中進(jìn)行巡查，及時(shí)制止違章違規(guī)行為；3、高安全意識(shí)和等勞動(dòng)防護(hù)用品定期開展應(yīng)急√√責(zé)任考核檢維修機(jī)電維修作業(yè)未按規(guī)定穿戴好本崗位的防護(hù)用品中進(jìn)行巡查，及時(shí)制責(zé)任考核高安全意識(shí)和持證上崗動(dòng)防護(hù)用品定期開展應(yīng)急√√√中人監(jiān)護(hù)未按要求接地或接地不良后特殊作業(yè)用火作業(yè)作業(yè)人員未持證上崗中進(jìn)行巡查，及時(shí)制高安全意識(shí)和護(hù)目鏡等防護(hù)用品定期開展應(yīng)急√√√未按規(guī)定穿戴好本崗位的防護(hù)用品責(zé)任考核電焊回路不與焊件直接相連電焊機(jī)手把線、地線絕緣皮破損更換焊條時(shí)將焊條頭直接放入焊條桶內(nèi)電焊把、焊條及焊接工件隨意擺放氣割未按規(guī)定開啟、關(guān)閉相關(guān)閥門后作業(yè)后，工具設(shè)備未放回指定地點(diǎn)臨時(shí)用電前1、按規(guī)定使用中進(jìn)行巡查，及時(shí)制責(zé)任考核高安全意識(shí)和持證上崗動(dòng)防護(hù)用品定期開展應(yīng)急√√√電工勞保用品穿戴不齊全臨時(shí)用電線路混亂和接頭處未用絕緣膠布臨時(shí)用電線路架空高度在裝置內(nèi)低于2.5暗管埋設(shè)及地下電纜線路為設(shè)有走向標(biāo)志電工工具絕緣不良后臨時(shí)用電線路特殊作業(yè)前防護(hù)器具符合強(qiáng)對(duì)設(shè)備檢查、維護(hù)良好狀態(tài)高安全意識(shí)和安全鞋等勞動(dòng)防護(hù)用品定期開展應(yīng)急√√√作業(yè)人員未進(jìn)行安全教育現(xiàn)場(chǎng)未設(shè)置安全警戒標(biāo)志或警戒線中袋梯子或繩梯不符合安全要求，安裝不牢固出現(xiàn)工藝異?；蛟O(shè)備故障時(shí)，繼續(xù)作業(yè)后3.現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單(設(shè)備設(shè)施)車間公司每日每月每半年1節(jié)假日1組1施維護(hù)等管理制嚴(yán)格執(zhí)行；2、進(jìn)行點(diǎn)檢；3、養(yǎng)口罩、足趾安全靴等防護(hù)用品場(chǎng)配備緊急√√√√√√2345置678等靈敏、準(zhǔn)確9電氣2中控制；2、設(shè)備有電氣壓輥不使用打開位置時(shí)維護(hù)等管理制嚴(yán)格執(zhí)行；2、進(jìn)行點(diǎn)檢；3、養(yǎng)口罩、足趾安全靴等防護(hù)用品1、設(shè)置急停期進(jìn)行應(yīng)急√√√√√√內(nèi)部各機(jī)構(gòu)部件完好置敏、準(zhǔn)確正常電氣3中控制；2、設(shè)備有電氣維護(hù)等管理制嚴(yán)格執(zhí)行；2、口罩、足趾安全靴等防護(hù)用品1、設(shè)置急停期進(jìn)行應(yīng)急√√√√√√內(nèi)部各機(jī)構(gòu)部件完好置進(jìn)行點(diǎn)檢；3、養(yǎng)敏、準(zhǔn)確常聲音和卡滯，油管無漏油正常電氣31、采取了集中控制；2、設(shè)備有電氣維護(hù)等管理制嚴(yán)格執(zhí)行；2、進(jìn)行點(diǎn)檢；3、養(yǎng)口罩、足趾安全靴等防護(hù)用品1、設(shè)置急停期進(jìn)行應(yīng)急√√√√√√內(nèi)部各機(jī)構(gòu)部件完好置確音緊急制動(dòng)裝置，靈敏可靠電氣4引料機(jī)1、采取了集中控制；2、設(shè)備有電氣維護(hù)等管理制嚴(yán)格執(zhí)行；2、進(jìn)行點(diǎn)檢；3、養(yǎng)口罩、足趾安全靴等防護(hù)用品1、設(shè)置急停期進(jìn)行應(yīng)急√√√√√√內(nèi)部各機(jī)構(gòu)部件完好置敏、準(zhǔn)確滯，油管無漏油電氣51、按規(guī)定安有漏電保護(hù)維護(hù)等管理制嚴(yán)格執(zhí)行；2、進(jìn)行點(diǎn)檢；3、養(yǎng)口罩、足趾安全靴等防護(hù)用品1、設(shè)置急停期進(jìn)行應(yīng)急√√√√√√內(nèi)部各機(jī)構(gòu)部件完好置敏、準(zhǔn)確電氣6四輥可機(jī)1、采取了集中控制；2、設(shè)備有電氣維護(hù)等管理制嚴(yán)格執(zhí)行；2、進(jìn)行點(diǎn)檢；3、養(yǎng)口罩、足趾安全靴等防護(hù)用品1、設(shè)置急停期進(jìn)行應(yīng)急√√√√√√內(nèi)部各機(jī)構(gòu)部件完好軋輥整潔，軸承不松動(dòng)置等靈敏、準(zhǔn)確常電氣71、采取了集中控制；2、設(shè)備有電氣維護(hù)等管理制嚴(yán)格執(zhí)行；2、進(jìn)行點(diǎn)檢；3、養(yǎng)口罩、足趾安全靴等防護(hù)用品1、設(shè)置急停期進(jìn)行應(yīng)急√√√√√√內(nèi)部各機(jī)構(gòu)部件完好置敏、準(zhǔn)確滯，油管無漏油電氣81、采取了集中控制；2、設(shè)備有電氣維護(hù)等管理制嚴(yán)格執(zhí)行；2、進(jìn)行點(diǎn)檢；3、養(yǎng)口罩、足趾安全靴等防護(hù)用品1、設(shè)置急停期進(jìn)行應(yīng)急√√√√√√內(nèi)部各機(jī)構(gòu)部件完好確音緊急制動(dòng)裝置，靈敏可靠電氣9天然氣鍋爐1、采取集中和操作技能；防護(hù)服等防護(hù)用品車裝置；2、火器、藥品√√√√√√內(nèi)外部完好、保暖層無破損泵運(yùn)轉(zhuǎn)正常、無雜音、無異響防護(hù)裝置嚴(yán)格執(zhí)行；2、進(jìn)行點(diǎn)檢；3、每月對(duì)設(shè)備進(jìn)檢測(cè)上崗期進(jìn)行演練附件壓力表靈敏，指示正確無介質(zhì)故障報(bào)警裝置正常工作安全附件在檢驗(yàn)有效期內(nèi)機(jī)蒸汽蒸汽管道保溫層無破損電力正常良好，無變形等現(xiàn)象1、按規(guī)定安2、各種信號(hào)裝置與照明效；3、防護(hù)靠維護(hù)等管理制嚴(yán)格執(zhí)行；2、進(jìn)行點(diǎn)檢；3、檢測(cè)和操作技能帽、防護(hù)手護(hù)用品1、有緊急停車裝置；2、急演練；3、√√√√√√端未裝卡牢固吊鉤、吊具完好，符合要求形無異常聲響電機(jī)地腳螺栓無松動(dòng)，電機(jī)保護(hù)線齊全，工作時(shí)無異常聲響不漏油，工作時(shí)無異常聲響油焊、變形置內(nèi)，并在指定位置存放電氣電氣線路完好，無破損、裸露等天然氣退火爐其附屬設(shè)備采用了測(cè)裝置；4、度及設(shè)備的安嚴(yán)格執(zhí)行；2、進(jìn)行點(diǎn)檢；3、養(yǎng)防護(hù)手套、護(hù)用品1、有緊急停車裝置；2、√√√√√√電氣設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)良好物品安全防電氣設(shè)備接地線應(yīng)連接可靠退火爐其附屬設(shè)施設(shè)備采用了維護(hù)等管理制嚴(yán)格執(zhí)行；2、進(jìn)行點(diǎn)檢；3、配備防護(hù)防護(hù)手套、護(hù)用品1、有緊急停車裝置；2、√√√√√√溫度計(jì)等檢測(cè)裝置；4、保護(hù)等安全養(yǎng)能滿足強(qiáng)度和剛性的要求水安全防電氣設(shè)備接地線應(yīng)連接可靠置維護(hù)等管理制嚴(yán)格執(zhí)行；2、進(jìn)行點(diǎn)檢；3、無√√√√√√許有火花或明火養(yǎng)漏分解爐的壓力在正常范圍內(nèi)破損電氣存儲(chǔ)區(qū)、設(shè)置專門維護(hù)等管理制嚴(yán)格執(zhí)行；2、養(yǎng)防護(hù)手套、眼鏡配備過具等防護(hù)用品√√√√√√要求設(shè)置危險(xiǎn)告知罐整體完好，無破損1、規(guī)定進(jìn)行規(guī)定進(jìn)行了設(shè)置液位計(jì)、閥等安全裝1、制定了日常的安全操作規(guī)配備防護(hù)勞保用品√√√√√√安裝牢固，螺栓無松動(dòng)閥門完好，指示準(zhǔn)確罐區(qū)安全距離等符合規(guī)定圍堰完好，無破損、缺失池體完好，無破損維護(hù)等管理制對(duì)設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢；3、每月、√√√√√√管路、渠道完好，通暢圍堰完好定期進(jìn)行集中定進(jìn)行檢測(cè)廢油(酸)池池體完好，無破損維護(hù)等管理制對(duì)設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢；3、每月、定期進(jìn)行集中定進(jìn)行檢測(cè)√√√√√√管路、渠道完好，通暢圍堰完好天然氣1、按規(guī)定安門等按規(guī)定安全閥等安全裝置；3、有聯(lián)鎖控制維護(hù)等管理制對(duì)設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢；3、每月、定期進(jìn)行集中定進(jìn)行檢測(cè)車裝置；2、現(xiàn)場(chǎng)配備滅火器、藥品√√√√√√管道按規(guī)定進(jìn)行涂色、標(biāo)識(shí)設(shè)置必要的安全警示標(biāo)志，區(qū)域放區(qū)規(guī)定專門物料存放區(qū)劃定存放區(qū)域維護(hù)等管理制嚴(yán)格執(zhí)行；2、進(jìn)行點(diǎn)檢；3、防護(hù)服等防護(hù)用品√√√√√√√檢測(cè)公輔期進(jìn)行絕緣測(cè)試；1、按規(guī)定建維護(hù)等管理制嚴(yán)格執(zhí)行；2、設(shè)備進(jìn)行集中定進(jìn)行檢測(cè)“小心觸電”為作業(yè)人員配備防護(hù)等防護(hù)用品√√√√√√√響聲或放電聲；線路的安全距離符合要求。合要求。線路的保護(hù)裝置齊全可靠。滲漏油現(xiàn)象。屬構(gòu)架等符合安全要求。清晰。的障礙物(柜)公輔施求嚴(yán)禁人員進(jìn)入的危險(xiǎn)作業(yè)區(qū)的維護(hù)等管理制中維護(hù)保養(yǎng)，按規(guī)定進(jìn)行檢測(cè)和操作技能無無√√√√√√√部離地面高度不應(yīng)大于1.50m;道消防車道的凈寬度和凈空高度的空地，其坡度不宜大于3%消防車道與廠房(倉庫)、民用消防水池的有效容量應(yīng)滿足在火災(zāi)延續(xù)時(shí)間內(nèi)消防用水量的管的設(shè)計(jì)流速不宜大于2.5m3/s的水池，應(yīng)采取確保消防用水不廠區(qū)求嚴(yán)格執(zhí)行；2、定期進(jìn)行維護(hù)無無√√√√√√路廠區(qū)雙向主干道寬度不小于5m,單向主干道寬度不小于3m,且為廠區(qū)道路應(yīng)有明顯的人、車分隔線求區(qū)，照明燈具100%完好車間求車間實(shí)行定置擺放；工位器具、適，沿人行通道兩邊不得有突出嚴(yán)格執(zhí)行；2、加強(qiáng)日常檢查，定期進(jìn)行維護(hù)無無√√√√√√道≥1m的要求，且有0.1m分隔通占道率低于5%電氣無照明盲區(qū)，燈具完好率100%消防離求區(qū)域水，無絆腳物；占道率小于5%嚴(yán)格執(zhí)行；2、定期進(jìn)行維護(hù)能無火器等應(yīng)急√√√√√√易燃物的場(chǎng)所應(yīng)采取防爆措施占地面積不宜大于100m2,垛與小于0.5m,垛與梁、柱的間距不小于0.3m。在寬與高之比為1比第二部分隱患排查治理臺(tái)賬檢查時(shí)間性質(zhì)檢查編號(hào)備注序號(hào)隱患名稱檢查日期原因分析負(fù)責(zé)人日期隱患等級(jí)隱患況時(shí)間被檢查部位檢