遂寧市安居區(qū)聚賢鎮(zhèn)中心小學(xué)校

PAGE10-遂寧市安居區(qū)聚賢鎮(zhèn)中心小學(xué)校2021年部門預(yù)算目錄第一部分2021年部門預(yù)算編制說明一、基本職能及主要工作二、預(yù)算單位基本情況三、收支預(yù)算情況說明四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明八、九、政府性基金預(yù)算支出情況說明十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明十二、名詞解釋第二部分2021年部門預(yù)算報(bào)表表1.部門收支總表表1-1.部門收入總表表1-2.部門支出總表表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表表4.政府性基金支出預(yù)算表表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表第三部分2021年部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表表1.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表表2.部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

遂寧市安居區(qū)聚賢鎮(zhèn)中心小學(xué)校2021年部門預(yù)算編制說明一、基本職能及主要工作（一）遂寧市安居區(qū)聚賢鎮(zhèn)中心小學(xué)校校職能簡(jiǎn)介1．正確貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī)。2．維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。3．積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。4．根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。5．堅(jiān)持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。6．抓好教師隊(duì)伍建設(shè)，使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè)。7．做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。（二）遂寧市安居區(qū)聚賢鎮(zhèn)中心小學(xué)校2021年重點(diǎn)工作1．加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，提高教師整體水平2．增強(qiáng)德育實(shí)效，扎實(shí)做好德育工作3．推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提升教學(xué)效果4．加強(qiáng)安全工作，關(guān)愛學(xué)生身心健康5．加強(qiáng)后勤管理，為教育教學(xué)做好堅(jiān)強(qiáng)的后盾。二、預(yù)算單位基本情況遂寧市安居區(qū)聚賢鎮(zhèn)中心小學(xué)校是一級(jí)預(yù)算單位，屬于全額撥款事業(yè)單位，無下屬二級(jí)預(yù)算單位。三、收支預(yù)算情況說明按照綜合預(yù)算的原則，遂寧市安居區(qū)聚賢鎮(zhèn)中心小學(xué)校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入609.85萬元；支出包括：教育支出472.08萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出97.28萬元、衛(wèi)生健康支出40.49萬元。遂寧市安居區(qū)聚賢鎮(zhèn)中心小學(xué)校，2021年收支總預(yù)算609.85萬元，較2020年收支預(yù)算總數(shù)增加9.8萬元，主要原因是政府加大了教育投入。（一）收入預(yù)算情況遂寧市安居區(qū)聚賢鎮(zhèn)中心小學(xué)校，2021年收入預(yù)算609.85萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入609.85萬元，占100%。（二）支出預(yù)算情況遂寧市安居區(qū)聚賢鎮(zhèn)中心小學(xué)校2021年支出預(yù)算609.85萬元，其中：基本支出609.85萬元，占100%。四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明遂寧市安居區(qū)聚賢鎮(zhèn)中心小學(xué)校，2021年收支總預(yù)算609.85萬元，較2020年收支預(yù)算總數(shù)增加9.8萬元，主要原因是政府加大了教育投入。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入609.85萬元；支出包括：教育支出472.08萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出97.28萬元、衛(wèi)生健康支出40.49萬元。五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況遂寧市安居區(qū)聚賢鎮(zhèn)中心小學(xué)校，2021年收支總預(yù)算609.85萬元，較2020年收支預(yù)算總數(shù)增加9.8萬元，主要原因是政府加大了教育投入。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況教育支出472.08萬元，占77.41%；社會(huì)保障和就業(yè)支出97.28萬元，占15.95%；衛(wèi)生健康支出40.49萬元，占6.64%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1．教育支出（205）普通教育（02）小學(xué)教育（02）：2021年預(yù)算數(shù)為472.08萬元，主要用于：遂寧市安居區(qū)聚賢鎮(zhèn)中心小學(xué)校工資和福利支出、商品和服務(wù)支出。2．社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）事業(yè)單位離退休（02）：2021年預(yù)算數(shù)為4.95萬元，主要用于：遂寧市安居區(qū)聚賢鎮(zhèn)中心小學(xué)校按規(guī)定用于離崗民師退休費(fèi)。3．社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）：2021年預(yù)算數(shù)為58.47萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，遂寧市安居區(qū)聚賢鎮(zhèn)中心小學(xué)校按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。4．社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（06）：2021年預(yù)算數(shù)為29.23萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，遂寧市安居區(qū)聚賢鎮(zhèn)中心小學(xué)校按規(guī)定由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。5．社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）：2021年預(yù)算數(shù)為4.63萬元，主要用于：遂寧市安居區(qū)聚賢鎮(zhèn)中心小學(xué)校按規(guī)定用于病故人員家屬的遺屬生活補(bǔ)助。6．衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）：2021年預(yù)算數(shù)為40.49萬元，主要用于：遂寧市安居區(qū)聚賢鎮(zhèn)中心小學(xué)校按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明遂寧市安居區(qū)聚賢鎮(zhèn)中心小學(xué)校2021年一般公共預(yù)算基本支出609.85萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)587.39萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其它工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、生活補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)22.46萬元，主要包括：黨組織活動(dòng)費(fèi)、福利費(fèi)。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明遂寧市安居區(qū)聚賢鎮(zhèn)中心小學(xué)校2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2020年預(yù)算增長(zhǎng)0%。主要原因是2021年未安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。（二）公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算增長(zhǎng)0%。主要原因是2021年未安排公務(wù)接待費(fèi)。（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年預(yù)算增長(zhǎng)0%。主要原因是2021年未安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。遂寧市安居區(qū)聚賢鎮(zhèn)中心小學(xué)?，F(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。八、“會(huì)議費(fèi)”、“培訓(xùn)費(fèi)”、“差旅費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明遂寧市安居區(qū)聚賢鎮(zhèn)中心小學(xué)校2021年“會(huì)議費(fèi)”、“培訓(xùn)費(fèi)”、“差旅費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，其中：會(huì)議費(fèi)0萬元，培訓(xùn)費(fèi)0萬元，差旅費(fèi)0萬元。（一）會(huì)議費(fèi)較2020年預(yù)算增長(zhǎng)0%。主要原因是2021年未安排會(huì)議費(fèi)。（二）培訓(xùn)費(fèi)較2020年預(yù)算增長(zhǎng)0%。主要原因是2021年未安排培訓(xùn)費(fèi)。（三）差旅費(fèi)較2020年預(yù)算增長(zhǎng)0%。主要原因是2021年未安排差旅費(fèi)。九、政府性基金預(yù)算支出情況說明遂寧市安居區(qū)聚賢鎮(zhèn)中心小學(xué)校2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明遂寧市安居區(qū)聚賢鎮(zhèn)中心小學(xué)校2021年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)遂寧市安居區(qū)聚賢鎮(zhèn)中心小學(xué)校為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。（二）政府采購(gòu)情況遂寧市安居區(qū)聚賢鎮(zhèn)中心小學(xué)校2021年無政府采購(gòu)項(xiàng)目，未安排政府采購(gòu)預(yù)算。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年底，遂寧市安居區(qū)聚賢鎮(zhèn)中心小學(xué)校共有車輛0輛。2021年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2021年遂寧市安居區(qū)聚賢鎮(zhèn)中心小學(xué)校全部項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。十二、名詞解釋1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。3.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入部門預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映部門公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。6.

社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納