合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序

浙江振華絕熱工程有限公司第5頁共5頁C受控第三次發(fā)布周金偉沈羅清盧洪偉2015.2.25B作廢第二次發(fā)布周婷燕蔣松良盧洪偉2013-5-30A作廢第一次發(fā)布周婷燕沈云鑫盧洪偉2012-11-28版本狀態(tài)修訂-評(píng)語編制人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期浙江振華絕熱工程有限公司文件類型程序文件文件編號(hào)ZHJR-MP-TSP2006文件名稱：合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序適用范圍浙江振華絕熱工程有限公司編制部門安全環(huán)保部分發(fā)號(hào)版權(quán)說明：此文件內(nèi)容屬浙江振華絕熱工程有限公司所有，未經(jīng)同意不得引用、復(fù)制、借閱、發(fā)表。目的本程序主要為判定公司對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其它要求的遵守情況，以便改進(jìn)相關(guān)工作，使環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合法律、法規(guī)的規(guī)定。建立法律法規(guī)合規(guī)性管理程序,主要目的是明確法律法規(guī)的識(shí)別、獲取、交流、保存、合規(guī)性評(píng)審及更新管理要求，保證檢維修工程等工作符合相關(guān)法律法規(guī)。適用范圍本程序適用于對(duì)產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)、環(huán)境和職業(yè)健康安全遵守法律法規(guī)與其他要求的符合性進(jìn)行評(píng)審。職責(zé)描述安全環(huán)保部負(fù)責(zé)環(huán)境合規(guī)性評(píng)價(jià)和職業(yè)健康安全合規(guī)性評(píng)價(jià)的組織工作。工作程序4.5.1評(píng)審內(nèi)容4.5.1.1體系覆蓋的產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)、生產(chǎn)過程和管理活動(dòng)；4.5.1.2監(jiān)測和測量的結(jié)果；4.5.1.3事故、事件和不合格的記錄；4.5.1.4違反法律法規(guī)與其他要求的記錄；4.5.1.5相關(guān)法律法規(guī)或政策性文件通知等更新管理落實(shí)記錄。4.5.2評(píng)審依據(jù)4.5.2.1適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章、規(guī)定、國際公約等：其列于公司的法律、法規(guī)及其他要求要求；4.5.2.2其他要求：各級(jí)政府的規(guī)范性文件，相關(guān)方的要求，非法規(guī)性文件和通知，以及其他信息。4.5.3評(píng)審方法、人員和頻次4.5.3.1針對(duì)重要環(huán)境因素和重大安全風(fēng)險(xiǎn),確認(rèn)有關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求是否收集齊全,且是最新版本。對(duì)照適用法律法規(guī)與其他要求得出其符合程度以及存在差距：重點(diǎn)收集以下資