IATF16949：2016內(nèi)部審核計(jì)劃2018

2018年度內(nèi)部審核計(jì)劃WJBH/C05-2018NO：審核時間：審核目的：IATF16949：2016標(biāo)準(zhǔn)是否得到有效實(shí)施與維持；對IATF16949：2016質(zhì)量體系的符合性及有效性滿足情況；通過評價體系的有效性和符合性，找出體系運(yùn)行不足之處以持續(xù)改善；檢驗(yàn)是否具備申請第三方IATF16949：2016認(rèn)證條件。審核依據(jù)：1）IATF16949：2016質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（因本廠產(chǎn)品均按顧客提供的圖樣和技術(shù)規(guī)范生產(chǎn)，所以刪減“產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)”的要求）2）質(zhì)量手冊及相應(yīng)程序文件和其他文件及顧客的要求3）有關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定審核范圍：質(zhì)量管理體系運(yùn)行所涉及的所有過程。審核組：組長：成員：具體的日程安排：日期/時間主要過程與活動程序文件名稱審核條款涉及部門4月19日7:40-8:00首次會議4月19日8:00-16:30COP1:市場營銷服務(wù)控制程序顧客/員工滿意度測量控制程序8.2.1；8.2.1.1供銷科COP2：合同管理與產(chǎn)品有關(guān)要求評審控制程序8.2.2；8.2.2.1；8.2.3；8.2.3.1；8.2.3.1；8.2.3.1.2；8.2.3.1.3；8.2.3.2；8.2.4。供銷科COP3：產(chǎn)品過程的設(shè)計(jì)開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序過程失效模式及后果分析產(chǎn)品批準(zhǔn)控制程序8.3；8.3.1；8.3.1.1；8.3.2；8.3.2.1；8.3.2.1.2；8.3.2.1.3；8.3.3；8.3.3.2；8.3.3.3；8.3.4；8.3.4.1；8.3.4.2；8.3.4.3；8.3.4.4；8.3.5；8.3.5.1；8.3.5.2；8.3.6；8.3.6.1。技術(shù)科COP4：產(chǎn)品制造生產(chǎn)提供控制程序過程確認(rèn)控制程序標(biāo)識與可追溯性控制程序8.5.1；8.5.1.1；8.5.1.2；8.5.1.3；8.5.1.4；8.1.5.7；8.5.2；8.5.2.1。生產(chǎn)科COP5：產(chǎn)品交付與反饋處理產(chǎn)品防護(hù)與交付的控制程序顧客/員工滿意度測量控制程序8.5.5；8.5.5.1；8.5.5.2。供銷科SP1：文件與記錄文件控制程序記錄控制程序7.5.1；7.5.1.1；7.5.2；7.5.3；7.5.3.1；7.5.3.2；7.5.3.2.1；7.5.3.2.2。企管科SP2：培訓(xùn)與人力資源人力資源控制程序7.2；7.2.1；7.2.2；7.2.3；7.2.4；7.3；7.3.1；7.3.2；7.4。企管科日期/時間主要過程與活動程序文件名稱審核條款涉及部門4月19日8:00-16:30SP3：供應(yīng)商與采購管理供方和采購控制程序8.4；8.4.1；8.4.1.1；8.4.1.2；8.4.1.3；8.4.2；8.4.2.1；8.4.2.2；8.4.2.3；8.4.2.3.1；8.4.2.4；8.4.2.4.1；8.4.2.5；8.4.3；8.4.3.1。供銷科SP4：產(chǎn)品和服務(wù)的放行供方和采購控制程序產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序8.5.6；8.5.6.1；8.5.6.1.1；8.6；8.6.1；8.6.2；8.6.3；8.6.4；8.6.5；8.6.6；9.1.1.1；9.1.1.2；9.1.1.3。供銷科質(zhì)檢科SP5：基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境控制程序7.1.3；7.1.3.1；7.1.4；7.1.4.1。生產(chǎn)科4月20日7:40-15:00SP6：設(shè)備與工裝管理設(shè)備控制程序工裝控制程序7.1.3；8.5.1.5；8.5.1.6。生產(chǎn)科SP7：顧客財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)控制程序8.5.3供銷科SP8：監(jiān)視和測量資源管理監(jiān)視和測量裝置控制程序測量系統(tǒng)分析控制程序7.1.5；7.1.5.1；7.1.5.1.1；7.1.5.2；7.1.5.2.1；7.1.5.3；7.1.5.3.1；7.1.5.3.2。質(zhì)檢科SP9：不合格品控制不合格品控制程序標(biāo)識與可追溯性控制程序糾正、預(yù)防措施控制程序8.7；8.7.1；8.7.1.1；8.7.1.2；8.7.1.3；8.7.1.4；8.7.1.5；8.7.1.6；8.7.2。生產(chǎn)科質(zhì)檢科SP10：產(chǎn)品防護(hù)和倉儲管理產(chǎn)品防護(hù)與交付的控制程序8.5.1；8.5.4.1。生產(chǎn)科供銷科SP11：顧客滿意度顧客/員工滿意度測量控制程序9.1.2；9.1.2.1。MP1：領(lǐng)導(dǎo)作用質(zhì)量手冊經(jīng)營計(jì)劃控制程序5.1；5.1.1；5.1.1.1；5.1.1.2；5.1.1.3；5.1.2；5.2；5.2.1；5.2.2；5.3；5.3.1；5.3.2。廠長MP2：策劃質(zhì)量手冊糾正、預(yù)防措施控制程序6.1；6.1.1；6.1.2；6.1.2.1；6.1.2.2；6.1.2.3；6.2；6.2.1；6.2.2；6.2.2.1；6.3。廠長MP3：內(nèi)部審核產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序內(nèi)部審核控制程序9.2；9.2.1；9.2.2；9.2.2.1；9.2.2.2；9.2.2.3；9.2.2.4。管理者代表MP4：管理評審管理評審控制程序9.3；9.3.1；9.3.1.1；9.3.2；9.3.2.1；9.3.3；9.3.3.1。廠長MP5：分析和評價顧客/員工滿意度測量控制程序數(shù)據(jù)分析控制程序9.1.3；9.1.3.1。供銷科質(zhì)檢科MP6：改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)控制程序10；10.1；10.2；10.2.1；10.2.2；1