IT部管理手冊文件

IT管理手冊目錄第一篇IT管理制度 3第一章IT設(shè)備管理制度 3第二章網(wǎng)絡(luò)管理制度 5第三章固定電話、手機管理制度 6第四章公司網(wǎng)站管理規(guī)定 7第二篇U8管理制度 9第一章U8存貨編碼管理及添加流程規(guī)定 9第一篇IT管理制度第一章IT設(shè)備管理制度主旨：IT設(shè)備管理制度闡明：總則為更加好的管理好公司的IT設(shè)備及設(shè)備資源的調(diào)配，本制度規(guī)范了IT設(shè)備的日常使用管理、檢查、維護(hù)、維修和報廢等工作流程。合用范疇本管理方法合用整個錦江科技辦公區(qū)內(nèi)的全部IT設(shè)備（配件）。IT設(shè)備范疇：（1）計算機及附屬設(shè)備：服務(wù)器、計算機、筆記本電腦、顯示屏、UPS電源、移動硬盤、U盤、光驅(qū)、移動刻錄機、鍵盤、鼠標(biāo)等。（2）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及附屬設(shè)備：防火墻、行為管理設(shè)備、光纖收發(fā)器、交換機、路由器、集線器、光纖線路、網(wǎng)絡(luò)線路等有關(guān)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。（3）辦公自動化設(shè)備：復(fù)印機、打印機、掃描儀、繪圖儀、傳真機、數(shù)碼相機等有關(guān)附屬設(shè)備。三、內(nèi)容1、各部門職責(zé)1.1IT部公司IT設(shè)備的統(tǒng)一歸口管理部門。(1)負(fù)責(zé)IT設(shè)備的管理、調(diào)撥、檢查、維修，維護(hù)、報廢等管理工作。(2)負(fù)責(zé)公司IT設(shè)備配備原則制訂。(3)負(fù)責(zé)公司IT設(shè)備臺帳的編制及管理。(4)負(fù)責(zé)IT設(shè)備報廢的鑒定與估值。(5)負(fù)責(zé)對違反本制度人員開具處分單。1.2公司各部門(1)負(fù)責(zé)本部門IT設(shè)備的日常妥善使用及認(rèn)真保管。(2)IT設(shè)備保管負(fù)責(zé)人在設(shè)備出現(xiàn)故障時，及時向IT部提出報修。1.3行政部(1)負(fù)責(zé)IT設(shè)備的報廢零配件解決。2、管理內(nèi)容與規(guī)定2.1日常使用檢查(保管)各部門全部辦公I(xiàn)T設(shè)備必須貫徹設(shè)備保管負(fù)責(zé)人，公用設(shè)備保管負(fù)責(zé)人為各部門經(jīng)理或部門經(jīng)理指定的保管員。2.2設(shè)備保管負(fù)責(zé)人須妥善使用和保管設(shè)備，下班時關(guān)閉設(shè)備電源。IT部定時對公司各部門IT設(shè)備的使用狀況進(jìn)行抽查或盤點，以防公司IT設(shè)備被不規(guī)范使用或私自挪作它用，如有發(fā)現(xiàn)將予以處分。2.3全部員工不能私自拆裝IT設(shè)備，IT部不定時進(jìn)行檢查，如有發(fā)現(xiàn)將予以處分。2.4員工調(diào)崗、離職，其使用的計算機必須上交IT部或經(jīng)IT部同意后方可進(jìn)行IT設(shè)備的移交及登記。任何部門(人員)不能私自調(diào)劑，違者將予以處分。3.IT設(shè)備的維修流程3.1故障報修IT設(shè)備使用人發(fā)現(xiàn)自己使用的設(shè)備有異?，F(xiàn)象，應(yīng)立刻告知IT部工作人員及時進(jìn)行解決。3.2排除故障IT部工作人員到場理解故障狀況后，先現(xiàn)場進(jìn)行簡易排查工作，判斷故障類型，如屬于現(xiàn)場可排除的故障，則于現(xiàn)場進(jìn)行排除(維修)。如現(xiàn)場無法排除，則將故障設(shè)備帶回IT部進(jìn)行進(jìn)一步檢測、排除故障。3.3易耗品換件若為普通的易耗品（如鍵盤、鼠標(biāo)等），經(jīng)IT部鑒定確實無法使用。使用部門填寫物品領(lǐng)料單后，IT部直接予以更換(以壞換新)。3.4設(shè)備維修IT部鑒定IT設(shè)備如何進(jìn)行修理。在保修期內(nèi)的聯(lián)系設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行保修，超出保修期的IT部應(yīng)自行維修、更換配件。IT部確實無法解決的則送專業(yè)公司維修。4、IT設(shè)備的報廢流程4.1提出申請經(jīng)IT部鑒定無修復(fù)價值或無法再繼續(xù)使用的IT設(shè)備，使用單位提出IT設(shè)備報廢申請。4.2評審IT部根據(jù)檢測成果，給出報廢最后結(jié)論。4.3同意IT部須報分管領(lǐng)導(dǎo)同意方可生效。4.4報廢設(shè)備移交使用單位將報廢設(shè)備移交IT部，IT部進(jìn)行報廢造冊(登記)。4.5報廢設(shè)備解決IT部定時將報廢設(shè)備移交行政部進(jìn)行處置四、核準(zhǔn)與修正：核準(zhǔn)（蓋章）：本方法于月日呈準(zhǔn)實施五、承接與公布：1、承接部門：IT部2、公布對象：請公布全部同仁周知第二章網(wǎng)絡(luò)管理制度主旨：網(wǎng)絡(luò)管理制度二、闡明：1、總則為更加好的管理好網(wǎng)絡(luò)，提高網(wǎng)絡(luò)資源使用效率，引導(dǎo)大家對的規(guī)范的使用計算機網(wǎng)絡(luò)資源，根據(jù)錦江科技有關(guān)網(wǎng)絡(luò)管理制度制訂本方法。2、合用范疇本管理方法合用整個錦江科技辦公區(qū)內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)。內(nèi)容外部網(wǎng)絡(luò)訪問流量：外部網(wǎng)絡(luò)訪問流量是指上外網(wǎng)時，所產(chǎn)生的累計使用流量（如瀏覽網(wǎng)頁、下載資料、掛QQ等）。原則上，每個人每天的上網(wǎng)流量累計為50M。如因工作性質(zhì)不同，需要額外使用到外網(wǎng)資源流量的，由該計算機負(fù)責(zé)人填寫《員工申請表》，經(jīng)申請人部門經(jīng)理、副總簽字確認(rèn)。交由IT部，根據(jù)該申請人近1至2個月的事實上網(wǎng)統(tǒng)計訂立意見，遞呈副總裁同意后，IT部進(jìn)行外網(wǎng)使用流量變更。處分方法按每月上班26天，每天使用50M流量計算，每月累計上網(wǎng)流量為1300M。除通過審批人員外，全部超出此流量的人員，按下列階梯式罰款辦法，從當(dāng)月工資中扣除。序號月累計使用流量(M)罰款金額(元)11300M<累計流量<=1500M3021500M<累計流量<=M503M<累計流量<=3000M10043000M<累計流量<=4000M20054000M<累計流量300扣款申訴如確因工作因素而超出上網(wǎng)流量，被扣款的人員，能夠填寫《員工申請表》，進(jìn)行申訴。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，扣款金額將于下月工資中補回。三、核準(zhǔn)與修正：核準(zhǔn)（蓋章）：本方法于月日呈準(zhǔn)實施四、承接與公布：1、承接部門：IT部2、公布對象：請公布全部同仁周知第三章固定電話、手機管理制度主旨：固定電話、手機管理制度二、闡明：1、總則為更加好的管理好公司的固定電話（座機）、手機，提高使用效率，引導(dǎo)大家對的規(guī)范的使用電話資源，根據(jù)錦江科技有關(guān)管理制度制訂本方法。合用范疇本管理方法合用整個錦江科技內(nèi)的固定電話（座機）、手機。內(nèi)容3.1固定電話管理3.1.1固定電話申請/安裝/維護(hù)(1)因工作需要，確實需要申請安裝固定電話的，申請人應(yīng)根據(jù)實際狀況，填寫《員工申請表》，并具體填寫需求因素；報部門經(jīng)理、部門副總、總經(jīng)理審核后，由IT部統(tǒng)一進(jìn)行安排人員進(jìn)行安裝。(2)當(dāng)電話或線路出現(xiàn)故障，無法正常使用時，由使用人告知IT部，IT部告知派員解決。3.1.2固定電話使用(1)公司提供的固定電話，僅供公司員工工作聯(lián)系使用，嚴(yán)禁撥打私人電話，如有發(fā)現(xiàn)，將予以有關(guān)人員行政處分，部門領(lǐng)導(dǎo)附連帶責(zé)任。(2)IT部將每月定時統(tǒng)計上月每部分機的話費，對異常話費或超出額度的話費，將予以處分或從工資中直接扣除。3.2手機管理3.2.1新手機申請及領(lǐng)用(1)因工作需要，確實需要申請手機的，申請人應(yīng)填寫《員工申請表》，并具體填寫需求因素；報部門經(jīng)理、部門副總、總經(jīng)理審核后，由IT部進(jìn)行辦理。(2)手機領(lǐng)用：IT部根據(jù)申請內(nèi)容，先向通訊廠商申請手機，再告知申請人領(lǐng)取手機。3.2.2員工離職退還公司發(fā)放的手機，產(chǎn)權(quán)屬公司全部。當(dāng)員工離職時，須無條件償還公司配發(fā)的手機及手機卡。如手機遺失或損壞，按二年(24個月)折舊原則，從工資中扣除；如手機卡遺失或損壞，按通訊廠商資費原則賠償。三、核準(zhǔn)與修正：核準(zhǔn)（蓋章）：本方法于月日呈準(zhǔn)實施四、承接與公布：1、承接部門：IT部2、公布對象：請公布全部同仁周知第四章公司網(wǎng)站管理規(guī)定一、主旨：公司網(wǎng)站管理規(guī)定二、闡明：1、總則為提高公司對外宣傳及樹立良好的公司形象，確保公司商業(yè)信息的安全，根據(jù)公司有關(guān)文獻(xiàn)規(guī)定，結(jié)合實際狀況，制訂本管理方法。2、合用范疇本方法合用于參加公司網(wǎng)站管理的全部業(yè)務(wù)人員及其它有關(guān)人員。內(nèi)容1、公司IT部負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站安全監(jiān)督及有關(guān)維護(hù)；公司有關(guān)部門（人員）有需要上傳資料至公司網(wǎng)站的，通過有關(guān)流程審核（詳見《網(wǎng)站信息公布審批單》）后，交由IT部進(jìn)行信息更新。2、公司網(wǎng)站各欄目（網(wǎng)頁）設(shè)立主責(zé)部門（詳見下表），主責(zé)部門負(fù)責(zé)信息的收集和提供，并對信息的安全性和有效性負(fù)直接責(zé)任。欄目責(zé)任部門走進(jìn)錦江行政部新聞中心行政部產(chǎn)品展示營銷部人力資源人力資源部客戶留言IT部、營銷部銷售網(wǎng)絡(luò)營銷部3、公司網(wǎng)站管理的職責(zé)范疇：3.1、網(wǎng)站版面設(shè)計及管理方式的重大變更；3.2、網(wǎng)站硬件設(shè)施的重大采購、變更事項；3.3、重大技術(shù)問題的決策；3.4、網(wǎng)站欄目主責(zé)部門的重大變更事項；3.5、網(wǎng)站公布內(nèi)容的審核及公布更新；3.6、網(wǎng)絡(luò)管理員嚴(yán)重違規(guī)行為的解決；3.7、涉及公司網(wǎng)站信息安全事件的解決；3.8、其它涉及公司網(wǎng)站重大事件的決定。4、公司建立網(wǎng)站管理報告制度，由IT部負(fù)責(zé)人每季度向公司領(lǐng)導(dǎo)書面報告本季度公司網(wǎng)站運行及更新狀況。5、公司網(wǎng)站各欄目應(yīng)保持及時更新，對長久不進(jìn)行更新的欄目，IT部有權(quán)向公司領(lǐng)導(dǎo)反映并對有關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行通報批評或進(jìn)行處分。6、凡在公司網(wǎng)站各欄目公開公布的信息，主責(zé)部門或有關(guān)人員必須填寫《網(wǎng)站信息公布審批單》，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后交由IT部進(jìn)行公布更新。7、網(wǎng)絡(luò)管理員凡有下列行為之一者屬于普通性違規(guī)：7.1、未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意私自公布信息的，未造成公司或個人信譽、經(jīng)濟(jì)利益及名譽損失的；7.2、未推行審查職能而公布虛假信息，未造成公司或個人信譽、經(jīng)濟(jì)利益及名譽損失的；7.3、工作懈怠，未按規(guī)定時限及時更新欄目；7.4、拒不執(zhí)行計算機監(jiān)察員和保密員的建議和意見的；7.5、拒不安裝殺毒軟件和“防火墻”軟件的；7.6、私自在網(wǎng)站上鏈接其它站點，私自張貼廣告的；7.7、私自公布盜版軟件；7.8、私自提供多個形式的收費或免費服務(wù)信息的；7.9、私自運用公司網(wǎng)站存儲空間謀取私利的；7.10、私自修改網(wǎng)站網(wǎng)頁源代碼，影響網(wǎng)站瀏覽速度的；7.11、無能力推行管理員職責(zé)的。8、網(wǎng)絡(luò)管理員凡有下列行為之一者，都屬于嚴(yán)重違規(guī)；給公司或個人造成信譽、經(jīng)濟(jì)利益損失的，屬于計算機犯罪，應(yīng)予以法律上的制裁：8.1、刻意公布虛假信息、散布謠言的；8.2、公布涉及公司商業(yè)秘密、國家機密和個人隱私的信息；8.3、私自關(guān)閉防病毒軟件和防火墻軟件，造成公司利益損失的；8.4、私自使用黑客軟件，攻擊別人計算機的8.5、私自鏈接色情、反動、暴力等非法網(wǎng)站的；8.6、私自公布涉及“法輪功”等反動異端邪說的信息；8.7、刻意更改網(wǎng)頁源代碼，造成網(wǎng)站整體崩潰的；8.8、運用網(wǎng)站空間進(jìn)行非法交易的；8.9、故意制作、散布計算機病毒，造成信息損失或計算機硬件損失的；8.10、泄露網(wǎng)站操作密碼的；8.11、其它涉及公司網(wǎng)站安全的行為。9、對于普通違規(guī)人員，公司IT部取消其管理員資格，并進(jìn)行通報解決；對于嚴(yán)重違規(guī)人員，公司IT部應(yīng)及時報請有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)并予以行政或經(jīng)濟(jì)上的處分，涉及犯罪的，移交公安機關(guān)，依法追究其法律責(zé)任。四、核準(zhǔn)與修正：核準(zhǔn)（蓋章）：1、本方法于月日呈準(zhǔn)實施五、承接與公布：1、承接部門：IT部2、公布對象：請公布全部同仁周知第二篇U8管理制度第一章U8存貨編碼管理及添加流程規(guī)定一、主旨：U8存貨編碼管理及添加流程規(guī)定闡明：1、總則為更加好的管理好U8系統(tǒng)中的存貨編碼及存貨內(nèi)容，減少采購成本及提高采購效率，引導(dǎo)大家對的規(guī)范的使用U8系統(tǒng)，特制訂本規(guī)定方法。2、合用范疇本管理方法合用整個錦江科技。內(nèi)容3.1存貨編碼規(guī)則3.1.1存貨編碼總長度為12位編碼構(gòu)成，其構(gòu)成構(gòu)造為：AABBCCCDDDDD1）AA：代表公司名稱，即錦江科技，編碼固定為：JJ不變2）BB：代表倉庫類別，XZ代表行政倉庫、JD代表機電倉庫、SC代表生產(chǎn)類倉庫3）CCC：代表存貨類別，用流水號進(jìn)行編碼；即從001至999。4）DDDDD：代表具體存貨編號，用流水號進(jìn)行編碼；即從00001至99999。舉例闡明：某一編碼為JJXZ00100001編碼解釋：3.2存貨添加流程3.2.1添加類別為：產(chǎn)成品3.2.1.1填寫：U8存貨添加申請表(見附件)，具體填寫附件一中的各個項目。3.2.1.2審核：1)營銷部：審核存貨品牌、名稱、規(guī)格/型號、備注信息。2)財務(wù)部：審核存貨分類、單位信息符合公司管理原則。3)IT部：進(jìn)行最后把關(guān)審核各流程資料信息無誤后，由U8系統(tǒng)維護(hù)員錄入U8系統(tǒng)。3