某市幼兒園項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告

某市幼兒園項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告項(xiàng)目占地：20畝總建筑面積：8000平方米項(xiàng)目總投資額：750萬元 第一節(jié)項(xiàng)目申報(bào)單位概況 1第二節(jié)項(xiàng)目概況 1 1二、項(xiàng)目建設(shè)的背景 1三、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 8四、建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 8五、工程技術(shù)方案 8六、抗震設(shè)計(jì)方案 七、投資估算及資金籌措 八、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 第一節(jié)發(fā)展規(guī)劃分析 第二節(jié)產(chǎn)業(yè)政策分析 第三節(jié)產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入分析 第一節(jié)用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范 第二節(jié)能耗狀況和能耗指標(biāo)分析 第三節(jié)節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 第一節(jié)項(xiàng)目選址及用地方案 第二節(jié)土地利用合理性分析 第三節(jié)征地、拆遷及移民安置 第一節(jié)編制依據(jù) 第二節(jié)環(huán)境和生態(tài)環(huán)境現(xiàn)狀 第三節(jié)生態(tài)環(huán)境影響分析 第四節(jié)生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施 第五節(jié)地質(zhì)災(zāi)害影響分析及特殊環(huán)境分 第一節(jié)經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析 一、財(cái)務(wù)假設(shè) 二、投資估算 三、營運(yùn)收入與費(fèi)用預(yù)算 四、經(jīng)濟(jì)效益分析 五、經(jīng)濟(jì)效果評(píng)價(jià) 第二節(jié)行業(yè)影響分析 第三節(jié)區(qū)域經(jīng)濟(jì)影響分析 第四節(jié)宏觀經(jīng)濟(jì)影響分析 第一節(jié)社會(huì)影響效果分析 第二節(jié)社會(huì)適應(yīng)性分析 第三節(jié)社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策分析 1第一章申報(bào)單位及項(xiàng)目概況XX市XX建材有限公司(籌)注冊(cè)資本2000萬元，法定代表3(3)學(xué)前教育對(duì)幼兒智力成長(zhǎng)具有重要意義人腦中有140多億個(gè)細(xì)胞，研究表明，出生后3個(gè)月內(nèi)腦細(xì)胞第一次迅速增殖，70~80%的腦細(xì)胞是在3歲前形成的。腦重的研究則告訴我們，腦的發(fā)育速度在7歲前是最快的。4教育的發(fā)展。截止2013年3月15日，全市有幼兒園454所，其中公辦幼兒園22所，民辦幼兒園383所，在園幼兒70038人，全市學(xué)前三年入園率70.29%,學(xué)前一年入園率116.41%,基本達(dá)到《廣西壯截止2012年末，江州區(qū)共有幼兒園93所，其中公辦7所，民辦86所。目前，江州區(qū)在園幼兒總數(shù)為10322人，學(xué)前一年毛入學(xué)率達(dá)到97.4%,學(xué)前三年毛入園率達(dá)到81.64%,入園率基本達(dá)到規(guī)劃中心城區(qū)共有幼兒園28所，在園幼兒超5000人。其中，公辦幼兒園5所，在園幼兒2405人；公辦幼兒園中江州區(qū)直屬幼兒園4所，人；私立幼兒園23所，在園幼兒2600多人。定額幼兒數(shù)現(xiàn)有幼兒數(shù)5太平幼兒園(表1:XX市中心城區(qū)公立幼兒園情況表)少教具，且超員較嚴(yán)重。中心城區(qū)共有幼兒園23所，設(shè)計(jì)入園限額為2300人，平均100人/所，實(shí)際在園幼兒2600多名，大多租用單學(xué)校己于2011年9月正式開學(xué)。雖然該園設(shè)施配置高、師資較好，6國際幼兒園定位較高，收費(fèi)較貴，平均綜合收費(fèi)750元/月左右，是(1)市場(chǎng)份額分析擴(kuò)大，至2015年，中心城區(qū)居住人口將達(dá)到30萬人，以后將有所放緩，至2020年將達(dá)到50萬人。按2010年國家第六次人口普查報(bào)告，14歲以下兒童比例16.60%計(jì)算，3～6歲學(xué)齡前幼兒比例約為4.76%,則2015年和2020年，中心城區(qū)學(xué)前兒童數(shù)量預(yù)計(jì)分別達(dá)到1.4萬人和2.3萬人，分別是目前中心城區(qū)在園幼兒的2.8倍和4.6倍，市場(chǎng)(2)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析教學(xué)質(zhì)量好、收費(fèi)低廉的公辦幼兒園是本項(xiàng)目強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)一所可容納800名幼兒的幼兒園，在老城區(qū)新建可容納400~500名幼兒的幼兒園兩所，三所幼兒園都計(jì)劃在2014年秋季學(xué)期開始招生。屆時(shí)，將新增入園幼兒1600人左右，吸收現(xiàn)有民辦幼兒園約一半生7幼兒園由廣西教育廳下屬的春燃教育咨詢公司聯(lián)合廣西教育廳幼兒(3)市場(chǎng)分析結(jié)論上述分析可知，到2014年秋季學(xué)期開學(xué)，XX將新增三所幼兒園，新增容量1600人。且目前XX市人口遠(yuǎn)沒有達(dá)到《XX市城市還需要在城南新區(qū)引進(jìn)并新建一到兩所上規(guī)模、上檔次的民辦幼兒8三、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)四、建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模2000平方米，綜合服務(wù)樓1500平方米，戶外活動(dòng)場(chǎng)1500平方米，五、工程技術(shù)方案(一)設(shè)計(jì)依據(jù)(二)現(xiàn)狀條件9置有23米寬的兒童娛樂場(chǎng)，還分別設(shè)置各班專用活動(dòng)場(chǎng)地、教工公(四)流線分析(五)建筑單體設(shè)計(jì)3、教學(xué)樓活動(dòng)室和休息室均以容納30人為標(biāo)準(zhǔn)，軸線尺寸為(六)幼兒園活動(dòng)場(chǎng)地設(shè)計(jì)(七)室外空間設(shè)計(jì)(2)交通。流線上盡量避免過分復(fù)雜，材質(zhì)運(yùn)用上盡量豐(3)器材選擇游戲區(qū))、超級(jí)單元，包括三個(gè)或更多游戲材料的組合器械(如沙、(1)具有能促進(jìn)幼兒大型肌肉發(fā)展的活動(dòng)空間。(2)具有能為幼兒創(chuàng)造社交機(jī)會(huì)，進(jìn)行合作、分享、計(jì)劃行為(4)能為幼兒提供觀察天氣、種植和收成、飼養(yǎng)動(dòng)物、觀察距(5)能為幼兒提供畫畫、閱讀、和從事其他活動(dòng)的場(chǎng)所。(6)能為幼兒教育提供隨遇活動(dòng)場(chǎng)所，即存在不固定安排的空(八)綠化設(shè)計(jì)(九)公用工程(1)用水指標(biāo)120L/(人·天),根據(jù)擬招收學(xué)生500人，教師40人計(jì)算，則最高(2)水源、水壓(3)管網(wǎng)布置(4)消防系統(tǒng)(1)排水體制(2)污水排放標(biāo)準(zhǔn)排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)和《污水排入城市下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(3)污水排放系統(tǒng)(4)雨水排放系統(tǒng)(1)電源及供電系統(tǒng)方式為電纜直埋敷設(shè)于電纜溝內(nèi)，埋深不小于1米。六、抗震設(shè)計(jì)方案(一)抗震設(shè)計(jì)依據(jù)治區(qū)人民政府令第7號(hào));高地震中學(xué)校安全的關(guān)鍵一步等。2005年7月21日，OECD再次發(fā)布新聞公告，指出其30個(gè)成員國采納的學(xué)校安全建議，提出其成員(1)要根據(jù)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，建立清晰且可衡量的學(xué)?？拐鸢踩?2)要確定地震的危險(xiǎn)度水平，在可能的情況下分析并繪制地(3)提前制定出對(duì)學(xué)校建筑抗震要求的目標(biāo)或期望，希望學(xué)校(4)新建學(xué)校的安全性必須首先考慮，尤其要及時(shí)糾正學(xué)校在(5)要持續(xù)建立學(xué)校安全的行動(dòng)計(jì)劃，并持續(xù)不斷地豐富和調(diào)(6)采取各種措施保護(hù)學(xué)校安全，既有緩解地震災(zāi)害的戰(zhàn)(三)抗震設(shè)計(jì)方案交付使用析《國家中長(zhǎng)期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要》要求積極發(fā)展學(xué)前教育，到2015年，學(xué)前一年毛入園率達(dá)到85%,學(xué)前二年毛入園率達(dá)到70%,學(xué)前三年毛入園率達(dá)到60%;到2020年，學(xué)前一年毛入園率達(dá)到95%,學(xué)前二年毛入園率達(dá)到80%,學(xué)前三年毛入園率達(dá)到求建成城鄉(xiāng)學(xué)前教育體系，到2015年，力爭(zhēng)學(xué)前教育三年毛入園率達(dá)到60%。第二節(jié)產(chǎn)業(yè)政策分析一、屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2010年本)》鼓勵(lì)第三節(jié)產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入分析第一節(jié)用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范完成本階段節(jié)能50%的任務(wù)。實(shí)現(xiàn)建筑節(jié)能目標(biāo)50%是由改善圍護(hù)結(jié)構(gòu)分擔(dān)節(jié)能率約20%,空調(diào)采暖系統(tǒng)分擔(dān)節(jié)能率約18%,照明設(shè)備分擔(dān)節(jié)能率約12%。外墻(包括非透明幕墻):K≤0.50W/(m2·K)非采暖空調(diào)房間與采暖空調(diào)房間的隔墻或樓板：K≤1.50W/外窗(包括透明幕墻):體形系數(shù)≤0.3③0.3<窗墻面積比≤0.4,K≤2.3W/(m2·K),遮陽系數(shù)SC≤④0.4<窗墻面積比≤0.5,K≤2.0W/(m2·K),遮陽系數(shù)SC≤⑤0.5<窗墻面積比≤0.7,K≤1.8W/(m2·K),遮陽系數(shù)SC≤屋頂透明部分的面積≤屋頂總面積的20%外窗可開啟面積≥窗面積的30%外窗的氣密性≥4級(jí)第二節(jié)能耗狀況和能耗指標(biāo)分析面積4000m2,預(yù)計(jì)消耗鋼材101噸、水泥2000噸、砂石5000立方米、木材200立方米、消耗電力5000千瓦時(shí)、水3000立方米等。第三節(jié)節(jié)能措施和節(jié)能效果分析開冬季主風(fēng)向(北向、東北向)和夏季最大射日朝向(西向)。(4)建筑每個(gè)朝向的窗(包括透明幕墻)墻面積比斗0.7。(5)外窗可開啟面積大窗面積30%。(2)建筑外窗氣密度大建筑外窗氣密性能分級(jí)及檢測(cè)方法GB7107規(guī)定的4級(jí)。柱、凸(飄)窗、裝飾線條、結(jié)構(gòu)性水平(或垂直)遮陽等均應(yīng)采取第一節(jié)項(xiàng)目選址及用地方案第二節(jié)土地利用合理性分析(2)對(duì)強(qiáng)噪聲機(jī)械(如攪拌機(jī)、電鋸、電刨、砂輪機(jī)等)設(shè)置(1)建設(shè)單位管理費(fèi)建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi)用的3%列支，費(fèi)用為12.60萬元。(2)勘察設(shè)計(jì)費(fèi)勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按工程費(fèi)用的3%列支，費(fèi)用為12.60萬元。(3)工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)按工程費(fèi)用的1.2%列支，費(fèi)用為5.04萬元。(4)工程保險(xiǎn)費(fèi)工程保險(xiǎn)費(fèi)按工程費(fèi)用的0.3%列支，費(fèi)用為1.26萬元。(5)基本預(yù)備費(fèi)該項(xiàng)目基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用的10%列支，約為47萬元。教學(xué)與生活設(shè)備費(fèi)用共50萬元，其中設(shè)備費(fèi)40萬元，設(shè)備安裝費(fèi)用10萬元。鋪底流動(dòng)資金按營運(yùn)期流動(dòng)資金的30%計(jì)算，預(yù)計(jì)50萬元。鋪底流動(dòng)資金50萬元，詳見后頁表格。他費(fèi)用管理費(fèi)勘察設(shè)計(jì)費(fèi)工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)工程保險(xiǎn)費(fèi)基本預(yù)備%3設(shè)備費(fèi)安裝費(fèi)4鋪底流動(dòng)資金總投資(投資估算表)項(xiàng)目投入營運(yùn)的前五年，按設(shè)計(jì)入園能力的75%計(jì)算，每年綜合收入=600人×75%×750元/月×10=337.5萬元。五年后達(dá)到設(shè)計(jì)能力的100%,每年綜合收入=600人×750元/月×10=450萬元。(1)人員薪酬①職工工資，按營運(yùn)能力的100%計(jì)，項(xiàng)目定員52人，年工資月均工資(元)年均工資(萬元)(萬元)1員2教師保育員炊事員56醫(yī)務(wù)人員1門衛(wèi)2勤雜員1年限按10年計(jì)，活動(dòng)場(chǎng)地折舊按5年計(jì)。年折舊額萬40萬元。(4)修繕費(fèi)：修理費(fèi)用按固定資產(chǎn)原值的3%計(jì)提，每年18萬(7)水電費(fèi)(一)靜態(tài)指標(biāo)分析萬元；正常年份營業(yè)收入450萬元，成本377.43萬元，利潤(rùn)72.57項(xiàng)目前五年(萬元)五年后(萬元)土地?cái)備N226688其他費(fèi)用營業(yè)利潤(rùn)前五年-1.12%,正常年份9.65%,平均6.96%前五年-2.50%,正常年份16.13%,平均12.40%7、靜態(tài)投資回收期10.28年(不含建設(shè)期)。(二)動(dòng)態(tài)指標(biāo)分析1、計(jì)算期凈現(xiàn)值額197.72萬元，凈現(xiàn)值率26.28%2、動(dòng)態(tài)投資回收期15年(不含建設(shè)期)。3、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率8.41%(按基準(zhǔn)收益率6%計(jì)算)(三)盈虧平衡分析(以正常年份數(shù)據(jù)分析)可變成本(伙食費(fèi))=入園幼兒人數(shù)×人均年消耗費(fèi)用通過上術(shù)財(cái)務(wù)分析可以看出，項(xiàng)目投產(chǎn)后正常年份可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)72萬余元，平均投資利潤(rùn)率6.96%,營業(yè)利潤(rùn)率12.40%,財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率8.41%,高于基準(zhǔn)收益率2.41個(gè)百分點(diǎn)，比一般商業(yè)項(xiàng)目低。但本項(xiàng)目不以盈利為目的，是以提高當(dāng)?shù)貙W(xué)前