小型露天采石場(chǎng)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)估表

小型露天采石場(chǎng)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)估表企業(yè)名稱：評(píng)審分項(xiàng)（分值）評(píng)審小項(xiàng)小項(xiàng)分值小項(xiàng)扣分及原因（小項(xiàng)分累加未超分項(xiàng)分值，分項(xiàng)為零分，不倒扣）分項(xiàng)得分（各分項(xiàng)小項(xiàng)平均分）證照資質(zhì)（6分）★1、安全生產(chǎn)許可證：是否持證生產(chǎn)；許可證是否在效期內(nèi)；是否在期滿前三個(gè)月依法申請(qǐng)辦理延續(xù)手續(xù)。62、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照：是否有效；執(zhí)照記載事項(xiàng)發(fā)生變更后是否依法變更安全生產(chǎn)許可證6★3、采礦許可證：是否在有效期內(nèi)；是否擴(kuò)大規(guī)模并辦理擴(kuò)建“三同時(shí)”審查手續(xù)64、主要負(fù)責(zé)人、礦場(chǎng)長(zhǎng)、安全管理人員經(jīng)安全培訓(xùn)合格65、爆破資質(zhì)：企業(yè)從事爆破的，有爆破作業(yè)單位許可證、爆破人員資質(zhì)證；由專業(yè)爆破公司爆破的，爆破公司應(yīng)持有非煤礦山安全生產(chǎn)許可證，并有與爆破公司簽訂的安全協(xié)議，66、特種作業(yè)操作證：所有特種作業(yè)人員依法參加培訓(xùn)，并持證上崗6主要負(fù)責(zé)人履職情況（5分）1、組織建立健全或修訂公司崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制并簽發(fā)。每年年初簽訂公司及個(gè)人安全生產(chǎn)承諾書(shū)，并與公司各部門（生產(chǎn)單位）負(fù)責(zé)人簽訂當(dāng)年安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)和安全生產(chǎn)承諾書(shū)。建立公司安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制，每季度至少組織實(shí)施1次考核。52、組織制定或修訂公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程并簽發(fā)。53、組織制定公司年度安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計(jì)劃并簽發(fā)實(shí)施。取得安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格證。54、批準(zhǔn)公司年度安全預(yù)算。批準(zhǔn)足額提取和使用安全生產(chǎn)費(fèi)用。批準(zhǔn)安全隱患整改項(xiàng)目的費(fèi)用。批準(zhǔn)公司安全教育、培訓(xùn)、保險(xiǎn)等所需資金。55、每季度組織開(kāi)展至少1次的綜合性安全檢查。組織開(kāi)展節(jié)假日、季節(jié)性安全檢查，徹底消除安全隱患。56、每季度檢查1次重大風(fēng)險(xiǎn)管控情況，對(duì)措施的針對(duì)性、資金落實(shí)情況等完善相應(yīng)措施。57、每季度至少主持召開(kāi)1次公司安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)會(huì)議，討論安全生產(chǎn)問(wèn)題。58、每年至少組織1次安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)，提升企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化水平。59、組織制定或修訂公司生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案并簽發(fā)，并向應(yīng)急管理部門備案。建立公司應(yīng)急救援體系，按年度計(jì)劃組織公司級(jí)應(yīng)急演練。510、接到事故報(bào)告后，1小時(shí)內(nèi)向上級(jí)部門報(bào)告。及時(shí)趕赴現(xiàn)場(chǎng)，組織指揮搶險(xiǎn)救援。事故發(fā)生后組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督或配合事故調(diào)查分析。5資金投入（4分）1、按規(guī)定足額提取和使用安全生產(chǎn)費(fèi)用的42、按國(guó)家規(guī)定投入其他安全生產(chǎn)所必須的資金4管理機(jī)構(gòu)（3分）1、設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)32、至少配備2名專職安全生產(chǎn)管理人員33、至少配備1名專業(yè)技術(shù)人員，或者聘用專業(yè)技術(shù)人員、注冊(cè)安全工程師、委托相關(guān)技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)為其提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)3安全培訓(xùn)（3分）1、依法依規(guī)組織從業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，經(jīng)考核合格方可上崗32、有安全培訓(xùn)計(jì)劃，有培訓(xùn)記錄本，且記錄詳實(shí)3應(yīng)急管理（2分）1、制定可行的《應(yīng)急救援預(yù)案》。22、企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，根據(jù)本單位的事故預(yù)防重點(diǎn)，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練。2隱患排查治理（2分）按要求開(kāi)展隱患自查、自改，重大隱患及時(shí)上報(bào)、一般隱患定期統(tǒng)計(jì)分析和上報(bào)當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門2企業(yè)安全管理（5分）1、在有較大危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志3★2、安全設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝、使用、檢測(cè)、維修、改造和報(bào)廢，應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)33、對(duì)安全設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)，并定期檢測(cè)，保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)。維護(hù)、保養(yǎng)、檢測(cè)應(yīng)當(dāng)作好記錄，并由有關(guān)人員簽字34、為從業(yè)人員提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用35、不得使用國(guó)家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備36、對(duì)重大危險(xiǎn)源應(yīng)當(dāng)?shù)怯浗n，進(jìn)行定期檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控，并制定應(yīng)急預(yù)案，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施37、進(jìn)行爆破、吊裝等危險(xiǎn)作業(yè)，應(yīng)當(dāng)安排專門人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全管理，確保操作規(guī)程的遵守和安全措施的落實(shí)38、不得將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備發(fā)包或者出租給不具備安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)資質(zhì)的單位或者個(gè)人39、與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包合同、租賃合同中約定各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)；生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位對(duì)承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理310、兩個(gè)以上生產(chǎn)營(yíng)單位在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)活動(dòng)，可能危及對(duì)方生產(chǎn)安全的，應(yīng)當(dāng)簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各自的職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施，并指定專職管理人員進(jìn)行安全檢查與協(xié)調(diào)311、儲(chǔ)存炸藥的倉(cāng)庫(kù)不得與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，并應(yīng)與員工宿舍保持安全距離312、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和員工宿舍應(yīng)當(dāng)設(shè)有符合緊急疏散要求、標(biāo)志明顯、保持暢通的出口。禁止封閉、堵塞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所或者員工宿舍的出口313、不得以任何形式與從業(yè)人員訂立協(xié)議，免除或者減輕其對(duì)從業(yè)人員因生產(chǎn)安全事故傷亡依法應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任314、在每年年末測(cè)繪采石場(chǎng)開(kāi)采現(xiàn)狀平面圖和剖面圖，并歸檔管理3安全距離（5分）1、相鄰的采石場(chǎng)開(kāi)采范圍之間最小距離應(yīng)當(dāng)大于300米52、采石場(chǎng)周邊300米范圍內(nèi)不得存在任何生活和其它企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)施53、辦公室、職工宿舍等設(shè)在爆破器材庫(kù)和采石場(chǎng)的爆破危險(xiǎn)范圍外5開(kāi)采技術(shù)（30分）一、建筑用石（30分）★1、采用中深孔爆破，嚴(yán)禁采用擴(kuò)壺爆破、掏底崩落、掏挖開(kāi)采和不分層的“一面墻”等開(kāi)采方式；不具備實(shí)施中深孔爆破條件的，由安監(jiān)部門聘請(qǐng)專家論證，符合要求的，方可采用淺孔爆破開(kāi)采302、不采用爆破方式直接使用挖掘機(jī)進(jìn)行采礦作業(yè)的，臺(tái)階高度不得超過(guò)挖掘機(jī)最大挖掘高度30★3、采用臺(tái)階式開(kāi)采。不能采用的，應(yīng)當(dāng)自上而下分層順序開(kāi)采。分層開(kāi)采的分層高度、最大開(kāi)采高度（第一分層的坡頂線到最后一分層的坡底線的垂直距離）和最終邊坡角由設(shè)計(jì)確定，實(shí)施淺孔爆破作業(yè)時(shí)，分層數(shù)不得超過(guò)6個(gè)，最大開(kāi)采高度不得超過(guò)30米；實(shí)施中深孔爆破作業(yè)時(shí)，分層高度不得超過(guò)20米，分層數(shù)不得超過(guò)3個(gè)，最大開(kāi)采高度不得超過(guò)60米。分層開(kāi)采的鑿巖平臺(tái)寬度由設(shè)計(jì)確定，最小鑿巖平臺(tái)寬度不得小于4米。分層開(kāi)采的底部裝運(yùn)平臺(tái)寬度由設(shè)計(jì)確定，且應(yīng)滿足調(diào)車作業(yè)所需的最小平臺(tái)寬度304、作業(yè)平臺(tái)寬度是否符合設(shè)計(jì)要求30★5、采石場(chǎng)上部需剝離的，剝離工作面超前于開(kāi)采工作面4米以上30二、毛坯石材（30分）★1、分臺(tái)階工作平臺(tái)寬度，應(yīng)大于分臺(tái)階高度30★2、臺(tái)階高度不大于20m，分臺(tái)階高度不大于6m303、工作臺(tái)階坡面角應(yīng)小于80°，臺(tái)階最終坡面角應(yīng)小于70°，分臺(tái)階坡面角應(yīng)不超過(guò)90°304、最終邊坡角應(yīng)滿足安全生產(chǎn)的要求，宜小于60°30爆破作業(yè)（5分）★1、遵守有關(guān)民用爆炸物品和爆破作業(yè)的安全規(guī)定，由具有相應(yīng)資格的爆破作業(yè)人員進(jìn)行爆破，設(shè)置爆破警戒范圍，實(shí)行定時(shí)爆破制度。不得在爆破警戒范圍內(nèi)避炮。禁止在雷雨、大霧、大風(fēng)等惡劣天氣條件下進(jìn)行爆破作業(yè)。雷電高發(fā)地區(qū)應(yīng)選用非電起爆系統(tǒng)52、對(duì)爆破后產(chǎn)生的大塊礦巖應(yīng)當(dāng)采用機(jī)械方式進(jìn)行破碎，不得使用爆破方式進(jìn)行二次破碎5★3、承包爆破作業(yè)的專業(yè)服務(wù)單位應(yīng)當(dāng)取得爆破作業(yè)單位許可證，承包采礦和剝離作業(yè)的采掘施工單位應(yīng)當(dāng)持有非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證。54．爆破作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，應(yīng)設(shè)置堅(jiān)固的人員避炮設(shè)施，其設(shè)置地點(diǎn)結(jié)構(gòu)按設(shè)計(jì)規(guī)定進(jìn)行設(shè)置5邊坡穩(wěn)定（10分）★1、在作業(yè)前和作業(yè)中以及每次爆破后，對(duì)坡面進(jìn)行安全檢查。發(fā)現(xiàn)工作面有裂痕，或坡面上有浮石、危石和傘檐體可能塌落時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即停止作業(yè)并撤離人員至安全地點(diǎn)，采取安全措施和消除隱患10★2、在坡面上進(jìn)行排險(xiǎn)作業(yè)時(shí)，作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)系安全帶，不得站在危石、浮石上及懸空作業(yè)。嚴(yán)禁在同一坡面上下雙層或者多層同時(shí)作業(yè)。距工作臺(tái)階坡底線50米范圍內(nèi)不得從事碎石加工作業(yè)10機(jī)械裝運(yùn)（3分）1、采用機(jī)械鏟裝作業(yè)，嚴(yán)禁使用人工裝運(yùn)礦巖。同一工作面有兩臺(tái)鏟裝機(jī)械作業(yè)時(shí)，最小間距應(yīng)大于鏟裝機(jī)械最大回轉(zhuǎn)半徑的2倍。嚴(yán)禁自卸汽車運(yùn)載易燃、易爆物品，超載運(yùn)輸；裝載運(yùn)輸作業(yè)時(shí)，嚴(yán)禁駕駛室外側(cè)、車斗內(nèi)站人3★2、上山道路坡度大于設(shè)計(jì)坡度10%以上。3排土場(chǎng)（2分）廢石、廢碴應(yīng)當(dāng)排放到廢石場(chǎng)。廢石場(chǎng)的設(shè)置應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求和有關(guān)安全規(guī)定。順山或順溝排放廢石、廢碴的，應(yīng)當(dāng)有防止泥石流的具體措施2機(jī)電設(shè)備（10分）★1、電氣設(shè)備應(yīng)當(dāng)有接地、過(guò)流、漏電保護(hù)裝置。變電所應(yīng)當(dāng)有獨(dú)立的避雷系統(tǒng)和防火、防潮與防止小動(dòng)物竄入帶電部位的措施52、采場(chǎng)變壓器及高壓輸電線路應(yīng)設(shè)在爆破飛石的危險(xiǎn)范圍外，戶外高壓電氣設(shè)備應(yīng)在2.6m以下的裸露帶電部分應(yīng)設(shè)置圍欄5★3、小型露天采石場(chǎng)破碎篩分系統(tǒng)的飛輪、皮帶輪等裸露運(yùn)動(dòng)部件應(yīng)設(shè)有防護(hù)罩。高于墜落基準(zhǔn)面2米的各種平臺(tái)邊緣，破碎機(jī)口周圍應(yīng)設(shè)1.05米高的護(hù)欄5防洪設(shè)施（2分）1、小型露天采石場(chǎng)應(yīng)當(dāng)制定完善的防洪措施。對(duì)開(kāi)采境界上方匯水影響安全的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置截水溝22、深凹采石場(chǎng)應(yīng)設(shè)排水泵2監(jiān)督檢查（5分）1、違反操作規(guī)程或者安全管理規(guī)定作業(yè)的52、違章指揮從業(yè)人員或者強(qiáng)令從業(yè)人員違章、冒險(xiǎn)作業(yè)的53、發(fā)現(xiàn)從業(yè)人員違章作業(yè)不加制止的54、超過(guò)核定的生產(chǎn)能力、強(qiáng)度或者定員進(jìn)行生產(chǎn)的55、對(duì)被查封或者扣押的設(shè)施、設(shè)備、器材，擅自啟封或者使用的56、故意提供虛假情況或者隱瞞存在的事故隱患以及其他安全問(wèn)題的57、對(duì)事故預(yù)兆或者已發(fā)現(xiàn)的事故隱患不及時(shí)采取措施的58、拒絕、阻礙安全生產(chǎn)行政執(zhí)法人員監(jiān)督檢查的59、拒絕、阻礙應(yīng)急管理監(jiān)察部門聘請(qǐng)的專家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的510、拒不執(zhí)行應(yīng)急管理部門及其行政執(zhí)法人員的