生產異常處理時效及流程圖

生產異常處理時效性及操作流程圖（試運行）,,,,,,,,,

序號,流程圖,,,工作重點,責任部門,責任崗位,時效性,控制文件/表單,

1,,,,流程開始。,無,無,無,無,

2,,,,1.對首件制作、生產制程及本單位生產完成后的轉序階段依相關的標準文件進行檢驗與記錄。,"品保部

制造部","PQC

FQC

作業(yè)員

班組長",無,無,

3,,,,1.品檢人員根據(jù)相關的標準及問題嚴重程度進行判定，可放行的繼續(xù)下一工作，自己無法判定或需要協(xié)助的呈報品管主管判定。,品保部,"PQC

FQC",無,無,

4,,,,"1.品管課長對問題再次確認與判定，可接收的進行下一作業(yè)，不可接收的要求QC對問題進行統(tǒng)計、描述，填寫相關的異常表單（對于同一問題連續(xù)發(fā)生3次以上，需同時開出《糾正預防措施報告》）。

2.品管課長根據(jù)異常類型進行判定并電話通知QE工程師及相關的責任部門人員到現(xiàn)場進行問題分析與處理。

3.各部門問題處理人員接到電話通知后需在規(guī)定時間內達到現(xiàn)場進行分析（若出差或不在公司，需指定代理人處理）。

注：現(xiàn)場的所有異常直接對口品管課長，由品管課長統(tǒng)一知會相關人員。","品保部

各責任部門","品管課長

QE工程師

各部門責任人員",問題處理人員從接到電話通知到到達現(xiàn)場時間時效要求：20分鐘內,"《首件檢查記錄表》

《PQC制程巡檢記錄表》",

5,,,,,,,,,

6,,,,,,,,,

7,,,,1.各異常問題所涉及的責任部門人員需對異常情況進行現(xiàn)場確認、分析并與計劃部、制造部/采購部等提前溝通訂單緊急情況及物料處理方案，制定異常處理的臨時對策方案并經品保、制造部人員會簽確認（該單據(jù)只簽到相應主管即可，對于責任人無法判定并確定臨時改善方案時需立即聯(lián)系其主管進行協(xié)助處理）。,各責任部門,各部門責任人員,30分鐘內制定臨時改善對策,《制程質量異常處理單》,

8,,,,"1.對異常處理的臨時方案文件進行整理（必要時可復印給相關單位）。

2.在OA系統(tǒng)中將該異常信息進行電子錄入并依流程圖及問題異常類型轉交給下一單位進行處理方案的填寫。",品保部,品管課長,無,"《制程質量異常處理單》

《糾正預防措施報告》",

9,,,,"1.依紙檔的臨時處理方案填寫在OA表單中的臨時方案欄。

2.針對現(xiàn)場出現(xiàn)的異常，需在規(guī)定時間內制定永久改善對策（遇特殊異常無法在規(guī)定時間內完成時需提前說明原因）。",各責任部門,各部門責任人員,24小時內回復該異常的永久改善截止時間點。,,

10,,,,1.制造部經理對異常問題的處理結果進行了解與審核。,各制造部,部門經理,無,,

11,,,,"1.品保部經理對異常問題處理方法及結果進行審核。

2.重大品質問題異常需由總經理了解并批準處理結果。",品保部,部門經理,無,,

12,,,,1.涉及公司重大品質異常事故需立即知會總經理，總經理對異常處理結果進行批準。,總經辦,總經理,無,,

13,,,,1.各部門主管對異常處理結果進行確認與審核后由QE對該處理信息資料進行存檔、保存并追蹤處理結果。,品保部,QE工程師,無,,

14,,,,1.根據(jù)異常類型及其所涉及的單位，將最終的異常處理結果進行知會單位主管人員（如計劃、倉儲、采購、裝配等）。,品保部,QE工程師,無,,

15,,,,1.針對各單位制定的異常處理結果及永久改善對策，QE人員需對其執(zhí)行進度及結果進行持續(xù)跟蹤、效果確認并定期召開總結會議。,品保部,QE工程師