材料風險等級管理

材料風險等級管理制度1.0目的為了識別公司所有外購的原材料、零部件的ROHS風險，以便于本公司對環(huán)境管理物質(zhì)的控制，特制訂本文件。2.0范圍本文件適用于本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品的環(huán)境管理物質(zhì)的風險評估。3.0定義3.1材質(zhì)風險：指原材料、零部件所構成的材質(zhì)本身的ROHS風險，一經(jīng)評定一般不再發(fā)生變化。3.2供應商風險：是指原材料、零部件的提供者的環(huán)境管理體系的綜合水平。3.3材料風險：是指材質(zhì)風險與供應商風險的綜合考量。一般是將材質(zhì)風險與供應商風險的乘積作業(yè)最終的評定結果。4.0職責4.1結構工程師：負責材質(zhì)風險的評估。4.2SQE供應商管理工程師：負責供應商風險評估，負責材料風險的等級判別，并完成ROHS風險評估表。4.3進料檢驗員:根據(jù)風險評估表進行材料進料檢驗的ROHS抽驗。5.0作業(yè)程序5.1材料風險評估的時機新零件的材料風險評估必須在零件的樣品確認時完成。評定結果記錄于樣品承認書中，同時SQE完成ROHS風險評估表。5.2材料風險評估的識別為充分有效的進行材料風險識別，針對組成的各物料和零件的材質(zhì)中ROHS風險如下表：1.若供應商所提供的材料含有以下過程的，直接判為高風險等級。特定供應商一年內(nèi)發(fā)生過ROHS超標的供應商特定物料線材特定過程電鍍件（鍍鋅螺絲、螺母）染色過程2.若供應商無法按表1進行判定的，則按表2進行判定風險類別風險等級風險評分評估指引例責任單位材質(zhì)風險低1一般電子元器件電阻、電容、電感、二級管、保險絲、IC1無電鍍金屬材料不銹鋼1包裝材料紙箱、說明書、包裝袋、合格證、保修卡1清潔化學品酒精、助焊劑高2塑膠制品PVC管、線材、熱縮套管、環(huán)氧樹脂、連接插件2油墨、涂料、色粉3焊絲、錫膏3印刷電路板PCB主板等3表面電鍍件螺絲、螺母、墊片、接線端子、電鍍金屬件2產(chǎn)品標簽產(chǎn)品上的標簽2電子類組件繼電器、變壓器、馬達、電池供應商風險低1ROHS評級為A級供應商1取得QS8000認證或通過ROHS認證且沒有化學實驗室1全球500強或國內(nèi)行業(yè)前三強高2除降低風險外的所有供應商B或C級供應商3二年之商有ROHS檢測不合格的供應商3規(guī)模少于100人，資本金小于200萬元5.3材料風險的評定5.3.1材料風險=材質(zhì)風險*供應商風險5.3.2材料風險等級分高中低三個等級：高風險：6/9分中風險：3/4分低風險：1分5.4材料風險管理措施5.4.1對于列入高風險物料的管理措施每批次物料IQC檢驗必須確認ROHS檢驗報告每年至少進行一次現(xiàn)場審查；提供第三方有效化學測試報告（ROHS檢測報告），且最長不超過6個月5.4.2對于列入中等風險的管理措施每季度IQC檢驗必須確認一次ROHS檢驗報告提供第三方有效化學測試報告（ROHS檢測報告），且最長不超過12個月每