績效評價報告1

1 1(一)項目單位基本情況 1(二)項目基本情況 1二、項目資金使用及管理情況 5(一)項目資金實際使用情況分析 5(二)財政資金實際使用情況 6(三)項目資金管理情況分析 三、項目組織實施情況 (一)項目組織情況分析 (二)項目管理情況分析 (三)實施進度 (一)項目的經(jīng)濟性分析 (二)項目的效率性分析 (三)項目的有效性分析 (四)項目的可持續(xù)性分析 (一)主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和改進措施 (二)項目的后續(xù)工作安排和有關建議 1(一)項目單位基本情況(二)項目基本情況(1)國務院辦公廳關于轉發(fā)發(fā)展改革委住房城鄉(xiāng)建設部綠色建筑行動方案的通知(國辦發(fā)[2022]1號);(2)山東省民用建造節(jié)能條例；(4)山東省節(jié)約能源“十二五”規(guī)劃；(5)山東省“十二五”建造節(jié)能規(guī)劃；(6)山東省省級建造節(jié)能與綠色建造發(fā)展專項資金管理辦法(魯(7)關于印發(fā)《山東省省級財政支出績效評價管理暫行辦法》2(8)申請預算時提出的績效目標及其他相關材料、財政部門預(9)相關行業(yè)政策、行業(yè)標準及專業(yè)技術規(guī)范；(10)其他相關資料。(1)預期目標(2)具體目標3等級普通項數(shù)(共38項)外環(huán)境(共7項)源利用(共6項)資源利用(共6項)料資源利用(共6項)室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量(共6項)(共7項)★42332453443536455465表2項目設計階段達標總情況節(jié)地與室外源利用資源利用節(jié)材與材料資源利用室內(nèi)環(huán)運營管理優(yōu)選項數(shù)控制項共項總項數(shù)73141/72514/000000/010000/無法判定000000/般項共項總項數(shù)86462/534252/21120/121000/無法判定000000/優(yōu)選項共6項總項數(shù)11006110000211110040000000無法判定0000000星級★數(shù)不低于2項。(1)基本性質(zhì)及用途4(2)建設內(nèi)容及建造類型本項目建造面積約為100048平方米，全部作為(3)結構形式5(一)項目資金實際使用情況分析表3項目建設投資估算表(單位：萬元)金額(萬元)占總投資比例(%)1土地費用2前期工程費用3基礎設施建設費用4建造安裝工程費5用6開辟間接費用7管理費用008財務費用9銷售費用其他費用及不可預見費增量成本(元/m2)12小區(qū)室內(nèi)外自然通風21節(jié)能與能源利用2門窗保溫6345照明系統(tǒng)1節(jié)水及水資源利用雨水利用2中水回用11(二)財政資金實際使用情況截止2022年9月，項目總投入21000萬元。其中財政資金投入7增量發(fā)生項目增量成本項目面積(mz)總價(萬元)價格(元/m)1面路面磚，地面停車場采用綠化磚，用硬鋪水泥磚滿鋪2小區(qū)室內(nèi)外自然通風2元/m223注：總建造面積為100048m2,增量項目單方價格為總8增量發(fā)生項目面積(m)總價(萬元)價格(元/mz)1外圍護結構綜合節(jié)能68%標準。溫熱中空玻璃2設置分戶熱計量裝置(2022元/戶，共764戶)過濾器(2625元/戶，共764戶)使用氣候補償器。使用變頻泵，以實行變流量運行擬研究，進而采取相關的技術措施3系統(tǒng)常規(guī)系4照明系統(tǒng)95增量發(fā)生項目面積(mz)總價(萬元)價格(元/me)1雨水利用雨水采集系統(tǒng)2中水回用中水回用于綠化3表8項目工程增量成本計算表-室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量增量發(fā)生項目面積(m)總價(萬元)價格(元/mz)1樓板采用隔聲降噪措施26、運營管理表9項目工程增量成本計算表-運營管理增量成本項目面積(m2)單價(元)總價1設置分類回收垃圾箱個2通過以上對本項目工程增量成本的計算分析，可知增量成本為113.08元/m,本示因此需要增加投資11313428元。(三)項目資金管理情況分析程費用、設備采購、各項財產(chǎn)物資及時做好原始記錄；及時掌握工程進度；按規(guī)定向有關部門報送基建財務報表。在資金使用過程中，嚴把監(jiān)督審核關，健立健全內(nèi)部審批制度。對每筆用款申請，在所附資料齊備的情況下，審核確認后再付款。和檢查，基本做到財務會計資料披露信息真實、及時、完整，資金用較為安全規(guī)范。出完工后的每一時期的詳細收益賬單和預算計劃總收益報告。證明復印件各一份；③各部門的報告要通過領導的審批通過。(一)項目組織情況分析表10項目招標基本情況表形式招標范圍部份招標自行公開招標√√√設計√√√√√√安裝工程√√√√√√設備√√√√√√本項目的招標公告信息將發(fā)布在山東省發(fā)展和改革委員會指定4、招標文件包括的內(nèi)容招標代理機構將根據(jù)招標內(nèi)容的特點和需要編制招標檔。包括投標須知、對投標人資格審查的標準、招標內(nèi)容涉及的技術要求和設計檔、投標報價要求和評標標準(或者辦法)、擬簽訂合同的主要條款、投標檔格式、投標人應提交的其它書面材料。在招標文件中應當提出國家對招標內(nèi)容的技術、標準有關規(guī)定，招標人按照其規(guī)定相應要求。招標文件不得要求或者標明特定的生產(chǎn)供應者以及含有傾向或者者排斥潛在投標人的其它內(nèi)容。(二)項目管理情況分析為了提高工作質(zhì)量和效率，明確規(guī)范管理、強化責任、穩(wěn)中求工作分工、設計文件、設計變更、人員管理等方面入手，做到盡善盡美，務必使項目的進行如期、按質(zhì)完成。(1)本工程項目的實施首先應符合國內(nèi)基本建設項目的審批程(2)建立專門機構作為項目的執(zhí)行單位，負責項目實施的組織(3)項目的設計、供貨、施工、安裝等履行單位應與項目承辦(2)計劃財務：負責項目的財務計劃和實施計劃安排，以及資(3)技術管理：負責項目的技術文件、技術檔案的管理工作，(4)施工管理：負責項目的土建施工安排的協(xié)調(diào)與指揮，施工(5)材料管理：負責項目所需材料的訂購、采購、保管、驗收(三)實施進度2022年8月20日至2022年8月20日。表11項目實施進度表起始時間終止時間內(nèi)容安排2022年5月5日2022年6月20日“三通一平”完成2022年8月20日2022年11月20日基礎施工2022年11月20日2022年6月10日主體施工2022年4月1日2022年12月31日內(nèi)外裝飾2022年8月11日2022年3月10日安裝工程2022年12月20日2022年8月20日截止目前(2022年9月)XXXX住房(XXXX)一期項目基本完成主體，計劃于2022年10月開始內(nèi)外裝飾，原計劃定于2022年8(一)項目的經(jīng)濟性分析引起的相應成本變化的額度。1、增量起算點選擇的合理性分析項目工程的增量成本起算點選擇東營市當年建造的同類型建造每平方米的建造安裝成本，既限制了地點，又規(guī)定為相同類型。依據(jù)法對于計算項目工程的增量成本更具合理性。2、增量成本計算依據(jù)選取的合理性分析工程技術路線，增加了增量成本估算依據(jù)的合理性。5、增量成本預算的合理性分析根據(jù)中國建造科學研究院提供的圍護結構節(jié)能方案、采暖空調(diào)節(jié)能方案、水資源利用方案、采光與通風方案、噪聲控制方案、智能化6、節(jié)約成本的合理性分析該項目工程綠色建造資金使用過程中嚴格按照《綠色建造技術到準設計并達到控制項、普通項或者優(yōu)選項的項目應起的增量部份才計入增量成本，節(jié)約了成本。本項目工程增量成本只考慮施工階段所發(fā)生的建造安裝成本增綠色建造的設計費用，不計入增量成本，在竣工驗收、評價過程根據(jù)實際情況可進行相應調(diào)整。綜上，本項目在成本預算、控制和節(jié)約方面都做了充分的準備。(二)項目的效率性分析一期項目立項時間為2022年7月23日，2022年8月20日開工建設；估計項目竣工時間為2022年8月20日，開發(fā)建設周期為2年。截止目前(2022年9月)XXXX期項目基本完成主體，計劃于2022年10月開始內(nèi)外裝飾，原計劃定于2022年8月20(三)項目的有效性分析1、根據(jù)《綠色建造評價標準》中“住區(qū)非機動車道路、地面停透水地面面積比不小于45%?！奔啊白^(qū)室外日平均熱島強度不高于1.5℃”的相關內(nèi)容，本項目綠色建造增量成本投入145.87萬元，鋪設透水磚路面和建設小區(qū)室內(nèi)外的自然通風設施。2、根據(jù)《綠色建造評價標準》中對“節(jié)能與能源利用”相關內(nèi)可使得非常規(guī)水源利用率≥10%,本項目綠色建造增量成本投入窗狀態(tài)下白日不大于45dB(A),夜間不大于35dB(A)。樓板和分戶墻的空氣聲計權隔聲量不小于45dB,樓板的計權標準化撞擊聲聲壓級不大于70dB。戶門的空氣聲計權隔聲量不小于30dB;外窗的空氣聲計權隔聲量不小于25大B,沿街時不小30dB”,因此(四)項目的可持續(xù)性分析(一)主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和改進措施(1)堅持規(guī)劃先行，以規(guī)劃統(tǒng)領整個項目；(2)加強項目精細化管理。切實推進項目實施單位嚴格按照合(3)強化項目前期工作，為項目實施奠定基礎；(4)充分發(fā)揮部門的職能作用，共同推動項目實施；(5)加強項目的監(jiān)督檢查，確保項目工作進度和質(zhì)量。(6)健全項目管理責