豐都縣社會(huì)福利院項(xiàng)目資金績效目標(biāo)

豐都縣社會(huì)福利院項(xiàng)目資金績效目標(biāo)自評報(bào)告為加強(qiáng)財(cái)政資金的管理，提高財(cái)政資金的使用效益，貫徹落實(shí)《中共豐都縣委豐都縣人民政府關(guān)于全面落實(shí)預(yù)算績效管理的實(shí)施方案》（豐委辦〔2019〕32號）、根據(jù)《中共重慶市委重慶市人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（渝委發(fā)〔2019〕12號）、《重慶市財(cái)政專項(xiàng)資金績效評價(jià)管理暫行辦法》，形成自評報(bào)告如下：一、項(xiàng)目基本概況（一）項(xiàng)目概況1、立項(xiàng)背景根據(jù)《重慶市民政局、重慶市財(cái)政局關(guān)于提高城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)和特困人員救助供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)的通知》（渝民[2018]135號）、《重慶市人民政府關(guān)于進(jìn)一步健全特困人員救助供養(yǎng)制度的實(shí)施意見》（渝府發(fā)[2016]47號）等文件，為了保障社會(huì)福利院正常運(yùn)行，對孤老優(yōu)撫對象、三無、五保人員履行收養(yǎng)責(zé)任，保障基本生活；解決失能、半失能老年群體養(yǎng)老問題，完善養(yǎng)老基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提供良好的養(yǎng)老環(huán)境，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。豐都縣財(cái)政局認(rèn)真落實(shí)文件要求，安排經(jīng)費(fèi)361.32萬元，專項(xiàng)用于老年福利、失能半失能護(hù)工費(fèi)、食堂改擴(kuò)建裝修項(xiàng)目、消防隱患整改項(xiàng)目及福利院（中心）環(huán)境改造工程5個(gè)項(xiàng)目。2、項(xiàng)目實(shí)施情況（1）老年福利。根據(jù)《重慶市民政局、重慶市財(cái)政局關(guān)于提高城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)和特困人員救助供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)的通知》（渝民[2018]135號），縣財(cái)政局安排縣級資金109.06萬元專項(xiàng)用于老年福利。按文件規(guī)定的基本生活標(biāo)準(zhǔn)每人每月710元，補(bǔ)助在養(yǎng)人員128人（其中：三無人員118人，按往年貫例全年接收或臨時(shí)安置癡呆傻及精神病的流浪乞討人員10人）。

（2）失能半失能護(hù)工費(fèi)。2019年，以《重慶市人民政府關(guān)于進(jìn)一步健全特困人員救助供養(yǎng)制度的實(shí)施意見》（渝府發(fā)[2016]47號）為立項(xiàng)依據(jù)，縣財(cái)政局安排縣級資金60萬元，按規(guī)定聘請18名護(hù)工為失能半失能三無人員提供日常生活照料和生病護(hù)理服務(wù)，資金用于支付護(hù)工工資、社保、公積金及生活費(fèi)。

（3）食堂改擴(kuò)建裝修項(xiàng)目。2019年，縣財(cái)政局下達(dá)資金35.37萬元（渝財(cái)綜[2017]31號），用于龍河路227號院落食堂改擴(kuò)建裝修工程。社會(huì)福利院通過公開招投標(biāo)確定中標(biāo)單位。食堂改擴(kuò)建裝修項(xiàng)目中標(biāo)單位為重慶鴻楊建設(shè)工程有限公司。該工程前期審查、審批程序嚴(yán)格，峻工驗(yàn)收合格，已完成驗(yàn)收，通過結(jié)算審核，審減金額7530.07元。該工程改善了食堂環(huán)境，保障全體職工院民用餐環(huán)境需求。

（4）消防隱患整改項(xiàng)目。2019年，縣財(cái)政局下達(dá)福彩公益金中央預(yù)算指標(biāo)（渝財(cái)社[2016]296號）專項(xiàng)存量資金50萬元，專項(xiàng)用于福利院消防隱患整改。社會(huì)福利院委托相關(guān)機(jī)構(gòu)通過公開招投標(biāo)確定中標(biāo)單位。消防隱患整改項(xiàng)目中標(biāo)單位為重慶市偉田消防工程有限公司。該項(xiàng)目已完工并通過了驗(yàn)收。（5）福利院（中心）環(huán)境改造工程。2019年，縣財(cái)政局通過《豐都縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2018-2019年福利彩票公益金項(xiàng)目資金的通知》（豐財(cái)綜[2019]8號）下達(dá)資金125萬元，專項(xiàng)用于福利院環(huán)境改造。福利院（中心）環(huán)境改造工程包括福利院室外院壩整治、住房裝飾、家具更換、四星級養(yǎng)老機(jī)構(gòu)達(dá)標(biāo)文化建設(shè)、外墻墻體整修及公廁及排污管網(wǎng)整修六個(gè)分部。截止2019年底，部分項(xiàng)目實(shí)施尚未完工，待項(xiàng)目完工后結(jié)算支出。3、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2019年，豐都縣社會(huì)福利院五大項(xiàng)目資金總補(bǔ)助資金361.32萬元。其中：縣本級財(cái)政配套資金169.06萬元，福彩公益金175.26萬元，自籌資金17萬元，分別投入到5個(gè)項(xiàng)目，資金到位率100%。老年福利項(xiàng)目已下達(dá)補(bǔ)助資金109.06萬元（縣級財(cái)政資金），失能半失能護(hù)工費(fèi)已下達(dá)資金60萬元（縣級財(cái)政資金），食堂改擴(kuò)建裝修項(xiàng)目已下達(dá)資金35.37萬元（福彩公益金18.37萬元，自籌資金17萬元），消防隱患整改項(xiàng)目已下達(dá)資金31.89萬元（福彩公益金），福利院（中心）環(huán)境改造工程資金125萬元（福彩公益金）。（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)（1）老年福利?？冃Э偰繕?biāo)是解決在養(yǎng)人員128人的基本生活?？冃щA段性目標(biāo)是?？顚Ｓ?，全年收養(yǎng)人員達(dá)到128人，基本生活標(biāo)準(zhǔn)每人每月710元，按時(shí)足額完成補(bǔ)助，群眾滿意度達(dá)到98%，促進(jìn)社會(huì)和諧。（2）失能半失能護(hù)工費(fèi)?？冃Э偰繕?biāo)是聘請18名護(hù)工為109名失能半失能三無人員提供日常生活照料和生病護(hù)理服務(wù)?？冃щA段性目標(biāo)是資金?？顚Ｓ?，聘請18名護(hù)工，服務(wù)人數(shù)達(dá)到109人，按時(shí)足額完成補(bǔ)助，提高服務(wù)水平，群眾滿意度達(dá)到98%。（3）食堂改擴(kuò)建裝修項(xiàng)目?？冃Э偰繕?biāo)是福利院食堂完成裝修工程，保障全體職工、院民用餐環(huán)境需求?？冃щA段性目標(biāo)是餐廳容納量達(dá)到200余人，項(xiàng)目按期完工，群眾滿意度達(dá)到100%。（4）消防隱患整改項(xiàng)目。績效總目標(biāo)是福利院消防隱患得到整改，補(bǔ)充排水、消防消火栓、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)等消防設(shè)施，保障全體入住人員生活財(cái)產(chǎn)安全?？冃щA段性目標(biāo)是消防設(shè)施完善，項(xiàng)目及時(shí)完工，群眾滿意度達(dá)到100%。（5）福利院（中心）環(huán)境改造工程。績效總目標(biāo)是實(shí)施福利院(中心)6個(gè)分項(xiàng)工程，養(yǎng)老環(huán)境得到改善，養(yǎng)老設(shè)施升級，不斷提高休養(yǎng)員滿意度?？冃щA段性目標(biāo)是項(xiàng)目及時(shí)完工，完善養(yǎng)老設(shè)施，優(yōu)化養(yǎng)老環(huán)境，群眾滿意度達(dá)到98%。項(xiàng)目績效評價(jià)工作情況2020年1月10日，成立福利院項(xiàng)目績效評價(jià)工作組，負(fù)責(zé)績效自評工作，工作組的主要成員及職責(zé)如下：1、工作組成員組長：尹利民副組長：陶勇謀、劉治蓉成員：蔣明杰、邱芨翔、陳鵬、譚張蓉、沈紅梅、劉時(shí)英、張潤英辦公室設(shè)在財(cái)務(wù)室。2、工作職責(zé)（1）組長職責(zé)：審批績效自評方案，監(jiān)督、檢查、核實(shí)績效自評結(jié)果。（2）副組長職責(zé)：審核修改擬定的績效自評方案，并提交考評工作組會(huì)議討論通過；監(jiān)督、部署、確認(rèn)績效自評過程及反饋意見的處理。（3）小組成員職責(zé)：起草和修改績效考評方案報(bào)自評領(lǐng)導(dǎo)工作組會(huì)議討論通過，實(shí)施執(zhí)行績效自評方案；牽頭組織并實(shí)施年度績效自評，根據(jù)組長、副組長指示，對考評結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，完成績效自核工作組安排的其他工作。2020年1月16日，考評工作組按照項(xiàng)目批復(fù)文件、合同條款、項(xiàng)目設(shè)計(jì)概算等，開展自評檢查工作，對項(xiàng)目整體實(shí)施情況和質(zhì)量進(jìn)行評定，核實(shí)資金撥付情況等。3、工作進(jìn)展本次績效評價(jià)工作分為三個(gè)階段：第一個(gè)階段為評價(jià)準(zhǔn)備階段，考評工作組與中介機(jī)構(gòu)溝通項(xiàng)目基本情況，梳理和研讀了國家層面、市級層面、縣級層面與本次評價(jià)項(xiàng)目有關(guān)的政策文件，獲取項(xiàng)目資料。第二個(gè)階段為實(shí)施評價(jià)階段，中介機(jī)構(gòu)于2020年2月9日至2月16日開展評價(jià)實(shí)施。取得社會(huì)福利院評價(jià)項(xiàng)目的進(jìn)度和資金籌集支出情況等資料，通過研讀與搭建指標(biāo)體系進(jìn)行評價(jià)，并進(jìn)行報(bào)告撰寫。第三個(gè)階段為評價(jià)完成階段，2020年2月16日至2月18日，考評工作組對自評表與績效評價(jià)初稿進(jìn)行審核，按照項(xiàng)目文件、資金撥付資料，開展自評檢查工作，對項(xiàng)目整體實(shí)施情況和質(zhì)量進(jìn)行評定。提出修改意見并與中介機(jī)構(gòu)溝通，形成績效報(bào)告。三、績效分析及評價(jià)結(jié)論評價(jià)工作組通過資料收集分析、指標(biāo)體系搭建等方式，對豐都縣社會(huì)福利院五大項(xiàng)目進(jìn)行綜合績效評分。單個(gè)項(xiàng)目績效指標(biāo)分值為100分，其中投入20分，管理20分，產(chǎn)出與效益60分。

綜合績效評分占比情況：老年福利項(xiàng)目占比20%，失能半失能護(hù)工費(fèi)占比20%，食堂改擴(kuò)建裝修項(xiàng)目占比20%，消防隱患整改項(xiàng)目占比20%，及福利院（中心）環(huán)境改造工程占比20%。

綜合績效評分結(jié)果：總得分91.4分，績效評級為“優(yōu)”?？冃ы?xiàng)目得分表序號項(xiàng)目投入（20%）管理（20%）產(chǎn)出與效益（60%）總分（100%）績效得分（總分*20%）1老年福利2018599719.42失能半失能護(hù)工費(fèi)2018609819.63食堂改擴(kuò)建裝修2018609819.64消防隱患整改2018589619.25福利院環(huán)境改造工程2018306813.6合計(jì)1009026745791.4（一）投入投入類指標(biāo)從老年福利、失能半失能護(hù)工費(fèi)、食堂改擴(kuò)建裝修項(xiàng)目、消防隱患整改項(xiàng)目及福利院（中心）環(huán)境改造工程5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行考核。指標(biāo)分值100分，得分100分。指標(biāo)的得分情況如下表所示。投入類指標(biāo)分值表序號項(xiàng)目分值指標(biāo)得分1老年福利20202失能半失能護(hù)工費(fèi)20203食堂改擴(kuò)建裝修20204消防隱患整改20205福利院環(huán)境改造工程2020合計(jì)100100投入類指標(biāo)從項(xiàng)目立項(xiàng)、預(yù)算執(zhí)行率、資金到位率進(jìn)行考核。社會(huì)福利院五大項(xiàng)目申請批復(fù)文件完整，工程類項(xiàng)目前期審查、審批程序嚴(yán)格，驗(yàn)收及審計(jì)檔案資料完整。2019年度，社會(huì)福利院五大項(xiàng)目資金361.32萬元，其中老年福利項(xiàng)目已下達(dá)補(bǔ)助資金109.06萬元（縣級財(cái)政資金），失能半失能護(hù)工費(fèi)已下達(dá)資金60萬元（縣級財(cái)政資金），食堂改擴(kuò)建裝修項(xiàng)目已下達(dá)資金35.37萬元（福彩公益金18.37萬元，自籌資金17萬元），消防隱患整改項(xiàng)目已下達(dá)資金31.89萬元（福彩公益金），福利院（中心）環(huán)境改造工程資金125萬元（福彩公益金）。根據(jù)評分細(xì)則，投入類指標(biāo)滿分100分，得分100分。（二）管理管理類指標(biāo)從老年福利、失能半失能護(hù)工費(fèi)、食堂改擴(kuò)建裝修項(xiàng)目、消防隱患整改項(xiàng)目及福利院（中心）環(huán)境改造工程5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行考核。指標(biāo)分值100分，得分90分。指標(biāo)的得分情況如下表所示。管理類指標(biāo)分值表序號項(xiàng)目分值得分1老年福利20182失能半失能護(hù)工費(fèi)20183食堂改擴(kuò)建裝修20184消防隱患整改20185福利院環(huán)境改造工程2018合計(jì)10090管理類指標(biāo)從業(yè)務(wù)制度完整性、財(cái)務(wù)制度完整性進(jìn)行考核。豐都縣社會(huì)福利院管理制度比較健全。對于建設(shè)項(xiàng)目，社會(huì)福利院建立了《基本建設(shè)項(xiàng)目內(nèi)部控制制度》，涵蓋項(xiàng)目立項(xiàng)管理、招標(biāo)與合同管理、項(xiàng)目實(shí)施管理、竣工驗(yàn)收與決算(結(jié)算)管理、修繕與維修管理、資金與財(cái)務(wù)管理、信息與檔案管理等方面；部分工程未按期完工，過程管理監(jiān)督的力度有待加強(qiáng)，項(xiàng)目制度有待完善，每個(gè)項(xiàng)目酌情扣2分。對于資金管理，社會(huì)福利院建立了《專項(xiàng)資金管理辦法》，在實(shí)際運(yùn)行中，社會(huì)福利院按制度執(zhí)行。根據(jù)評分細(xì)則，管理類指標(biāo)滿分100分，得分90分。（三）產(chǎn)出與效益產(chǎn)出與效益類指標(biāo)從老年福利、失能半失能護(hù)工費(fèi)、食堂改擴(kuò)建裝修項(xiàng)目、消防隱患整改項(xiàng)目及福利院（中心）環(huán)境改造工程5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行考核。5個(gè)項(xiàng)目指標(biāo)分值合計(jì)300分，得分266分。指標(biāo)的得分情況如下表所示。產(chǎn)出與效益類指標(biāo)分值表序號項(xiàng)目分值得分1老年福利60592失能半失能護(hù)工費(fèi)60603食堂改擴(kuò)建裝修60604消防隱患整改60585福利院環(huán)境改造工程6030合計(jì)3002671、老年福利。該項(xiàng)目從實(shí)際在養(yǎng)人數(shù)、實(shí)際養(yǎng)護(hù)月度、實(shí)際供養(yǎng)水平、實(shí)際在養(yǎng)率、養(yǎng)護(hù)月度完成率、保障特困對象基本生活需求6個(gè)指標(biāo)進(jìn)行考核。2019年度，社會(huì)福利院實(shí)際養(yǎng)護(hù)128人，實(shí)際生活標(biāo)準(zhǔn)每人每月710元，完成計(jì)劃在養(yǎng)人員目標(biāo)，生活標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到《重慶市民政局、重慶市財(cái)政局關(guān)于提高城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)和特困人員救助供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)的通知》（渝民[2018]135號）每人每月710元標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)際在養(yǎng)率100%，養(yǎng)護(hù)月度完成率100%。

老人福利項(xiàng)目提供養(yǎng)老服務(wù)，除滿足老人的衣食住行等基本的生活照顧需求外，同時(shí)配備專職養(yǎng)老護(hù)理員為老人提供專業(yè)化服務(wù)，滿足了醫(yī)療保健、疾病預(yù)防、護(hù)理康復(fù)以及精神文化、心理和社會(huì)等需求，一定程度發(fā)揮了養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的托底保障職能，效益酌情扣1分。老年福利項(xiàng)目產(chǎn)出與效益指標(biāo)滿分60分，得分59分。2、失能半失能護(hù)工費(fèi)。該項(xiàng)目從介護(hù)老人數(shù)、護(hù)工配備人數(shù)、護(hù)工配備率、養(yǎng)護(hù)任務(wù)完成率、保障介護(hù)老人需求、提高養(yǎng)護(hù)專業(yè)水平6個(gè)指標(biāo)進(jìn)行考核。2019年度，豐都縣社會(huì)福利院失能半失能三無人員109人，為充分發(fā)揮公益性社會(huì)福利機(jī)構(gòu)對孤老優(yōu)撫對象、三無、五保人員的收養(yǎng)職責(zé)，聘請18名護(hù)工為失能半失能人員提供照料服務(wù)。護(hù)工與介護(hù)老人的配比1：6，符合《重慶市養(yǎng)老機(jī)構(gòu)管理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》中護(hù)工與介護(hù)老人的配比不低于1：3的標(biāo)準(zhǔn)，養(yǎng)護(hù)任務(wù)完成率100%。不僅提高養(yǎng)護(hù)能力與專業(yè)水平，提高護(hù)介服務(wù)質(zhì)量，保障老人醫(yī)療需求。同時(shí)，讓109名失能半失能特困、重病、重殘老人的生活起居、生病護(hù)理得到照料，保障其身心健康，保障人身權(quán)益，促進(jìn)豐都縣社會(huì)和諧發(fā)展。失能半失能護(hù)工費(fèi)項(xiàng)目產(chǎn)出與效益指標(biāo)滿分60分，得分60分。3、食堂改擴(kuò)建裝修項(xiàng)目。該項(xiàng)目從實(shí)際完成改擴(kuò)建面積平方數(shù)、工程完成及時(shí)率、工程質(zhì)量驗(yàn)收合格率、舊食堂面積利用率、有效促進(jìn)員工工作積極性、滿足用餐人員達(dá)到需求數(shù)量6個(gè)指標(biāo)進(jìn)行考核。 2019年度，福利院舊食堂通過改擴(kuò)建，其中改擴(kuò)建面積按合同要求實(shí)際完成415平方米，實(shí)際完成率達(dá)100%；工程在合同規(guī)定期限內(nèi)完成，及時(shí)率達(dá)100%；根據(jù)工程驗(yàn)收報(bào)告內(nèi)容顯示，其質(zhì)量驗(yàn)收合格率達(dá)100%。此項(xiàng)目不僅滿足了全體職工院民200余人基本用餐需求，還避免了資產(chǎn)的閑置浪費(fèi)，充分利用食堂，發(fā)揮其作用，利用率達(dá)100%，良好的用餐環(huán)境，對員工工作積極性有一定影響，促進(jìn)員工積極工作，進(jìn)一步提高福利院服務(wù)水平。食堂改擴(kuò)建裝修項(xiàng)目產(chǎn)出與效益指標(biāo)滿分60分，得分60分。4、消防隱患整改項(xiàng)目。該項(xiàng)目從消防設(shè)施補(bǔ)充數(shù)量實(shí)際完成率、消防設(shè)施補(bǔ)充完成及時(shí)率、消防設(shè)施質(zhì)量達(dá)標(biāo)率、有效保障消防事故可控性、保障人員生命財(cái)產(chǎn)安全及國家財(cái)產(chǎn)安全、有效提高人員的消防安全意識(shí)6個(gè)指標(biāo)進(jìn)行考核。在消防隱患整改項(xiàng)目中，消防設(shè)施補(bǔ)充數(shù)量與合同數(shù)相符，補(bǔ)充完成時(shí)間未超過計(jì)劃完成時(shí)間，根據(jù)對應(yīng)的消防設(shè)施質(zhì)量合格證得出其質(zhì)量達(dá)標(biāo)率為100%。2019年度，各福利院（敬老院）未發(fā)生重大消防事故，顯示出完善健全的消防設(shè)施體系對重大消防事故的發(fā)生具有一定的可控性，進(jìn)一步保障人員生命財(cái)產(chǎn)安全及國家財(cái)產(chǎn)安全，對提高群眾的消防安全意識(shí)有一定的作用。因客觀因素，可持續(xù)影響效益短期內(nèi)無法100%體現(xiàn)，故酌情予以扣2分。消防隱患整改項(xiàng)目產(chǎn)出與效益指標(biāo)滿分60分，得分58分。5、福利院（中心）環(huán)境改造工程項(xiàng)目。該項(xiàng)目從福利院室外院壩等土建零星整治實(shí)際完成率、特困人員住房裝飾實(shí)際完成率、特困人員家具更換實(shí)際完成率、福利中心外墻整修實(shí)際完成率、福利中心公廁與排污管網(wǎng)整修實(shí)際完成率、養(yǎng)老院收入增長情況、四星級養(yǎng)老院達(dá)標(biāo)情況7個(gè)指標(biāo)進(jìn)行考核。該項(xiàng)目2019年底部分已經(jīng)實(shí)施尚未完工，其中完工項(xiàng)目指標(biāo)情況：院壩等土建零星整治實(shí)際完成率為75%、福利中心公廁與排污管網(wǎng)整修實(shí)際完成率為50%；處于準(zhǔn)備階段未開工項(xiàng)目指標(biāo)情況：特困人員住房裝飾實(shí)際完成率0%、特困人員家具更換實(shí)際完成率0%、福利中心外墻整修實(shí)際完成率為0%，該指標(biāo)不得分，共扣30分。對養(yǎng)老院收入增長情況、四星級養(yǎng)老院達(dá)標(biāo)情況進(jìn)行考核。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年養(yǎng)老院收入較2018年有所增長，且四星級養(yǎng)