2023年三亞市地下空間開發(fā)利用中心預(yù)算

2023年三亞市地下空間開發(fā)利用中心預(yù)算目錄三亞市地下空間開發(fā)利用中心概況主要職能三亞市地下空間開發(fā)利用中心2023預(yù)算表財政撥款收支總表一般公共預(yù)算支出表一般公共預(yù)算基本支出表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表政府性基金預(yù)算支出表。政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表單位收支總表單位收入總表單位支出總表項目支出績效信息表三亞市地下空間開發(fā)利用中心2023預(yù)算情況說明名詞解釋三亞市地下空間開發(fā)利用中心概況主要職能審核地下空間建設(shè)項目建設(shè)方案和設(shè)計文件；制定每宗地下空間的出讓方案報市政府審批；協(xié)助主管部門做好組織以招標(biāo)、拍賣、掛牌等方式出讓城市地下空間建設(shè)使用權(quán)。協(xié)助主管部門做好開展公共地下空間使用權(quán)和產(chǎn)權(quán)登記。第二部分三亞市地下空間開發(fā)利用中心2023預(yù)算表（此部分內(nèi)容即為單位預(yù)算公開表）第三部分三亞市地下空間開發(fā)利用中心2023預(yù)算情況說明一、關(guān)于三亞市地下空間開發(fā)利用中心2023年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明三亞市地下空間開發(fā)利用中心2023年財政撥款收支總預(yù)算110萬元。其中，收入總計110萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入110萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出總計110萬元，包括城鄉(xiāng)社區(qū)支出110萬元、外交支出0萬元、國防支出0萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。二、關(guān)于三亞市地下空間開發(fā)利用中心2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況三亞市地下空間開發(fā)利用中心2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款110萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.18萬元,主要是預(yù)算調(diào)整減少。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況城鄉(xiāng)社區(qū)支出110萬元，占100%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為60萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.18萬元，主要是預(yù)算調(diào)整減少。城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）50萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。三、關(guān)于三亞市地下空間開發(fā)利用中心2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明三亞市地下空間開發(fā)利用中心2023年一般公共預(yù)算基本支出為0萬元。四、三亞市地下空間開發(fā)利用中心2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明（一）三亞市地下空間開發(fā)利用中心2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年預(yù)算持平。公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），與上年預(yù)算持平，公務(wù)接待費0萬元，與上年預(yù)算持平。（二）三亞市地下空間開發(fā)利用中心2023年年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年預(yù)算持平。公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），與上年預(yù)算持平。公務(wù)接待費0萬元，與上年預(yù)算持平。五、關(guān)于三亞市地下空間開發(fā)利用中心2023年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況三亞市地下空間開發(fā)利用中心2023年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出0萬元?？茖W(xué)技術(shù)支出（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出0萬元，占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占0%。（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出2023年預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出處置基金支出2023年預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。六、關(guān)于三亞市地下空間開發(fā)利用中心2023年收支預(yù)算情況的總體說明按照綜合預(yù)算原則，三亞市地下空間開發(fā)利用中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入。三亞市地下空間開發(fā)利用中心2023年收支總預(yù)算110萬元。七、關(guān)于三亞市地下空間開發(fā)利用中心2023年收入預(yù)算情況說明三亞市地下空間開發(fā)利用中心2023年收入預(yù)算110萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；經(jīng)費撥款收入110萬元，占100%。比上年預(yù)算數(shù)減少0.18萬元,主要是預(yù)算調(diào)整減少。八、關(guān)于三亞市地下空間開發(fā)利用中心2023年支出預(yù)算情況說明三亞市地下空間開發(fā)利用中心2023年支出預(yù)算110萬元，占100%。比上年預(yù)算數(shù)減少0.18萬元,主要是預(yù)算調(diào)整減少。九、其他重要事項的情況說明（一）政府采購情況2023年三亞市地下空間開發(fā)利用中心政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。（二）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年12月31日，三亞市地下空間開發(fā)利用中心共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信應(yīng)急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上設(shè)備0臺（套）。（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況2023年三亞市地下空間開發(fā)利用中心2個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算110萬元、政府性基金0萬元。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。八、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獨生子女獎勵金、其他等。九、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護費、差旅費、因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、維修（護）費、其他等。十、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各